冶金工貿公司風險控制和隱患排查管理制度匯編

1、風險控制和隱患排查管理制度匯編編制部口：安環(huán)部審核人：批準人：石嘴山市惠義冶金工貿有限公司2016年11月修訂2016年11月15日發(fā)布實發(fā)布令公司各部門、車間:為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針，促進風險控制和隱患治理信息系統(tǒng)建設，加強安全隱患排查治理和信息上報，徹底消除事故隱患，有效防范各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，建立風險控制和隱患排查治理長效機制，根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局第16號令）、白治區(qū)安全生產(chǎn)委員會關于科學辨識安全風險加快推進企業(yè)安全風險預防控制信息系統(tǒng)建設的通知（寧安委20166號）等有關規(guī)定，結合公司實際情況，于2016年11月對隱患排查

2、治理管理制度進行了修訂，形成風險控制和隱患排查管理制度匯編。風險控制和隱患排查管理制度匯編經(jīng)石嘴山市惠義冶金工貿有限公司總經(jīng)理辦公會議審議通過，現(xiàn)予以批準發(fā)布，于2016年11月15日起實施，望各部門、車間認真學習領會，并嚴格遵照執(zhí)行。石嘴山市惠義冶金工貿有限公司總經(jīng)理：2016年11月15日風險控制和隱患排查治理及建檔監(jiān)控責任制制度0總經(jīng)理風險控制和隱患排查治理職責0副總經(jīng)理風險控制和隱患排查治理職責1辦公室主任風險控制和隱患排查治理職責2安環(huán)部部長風險控制和隱患排查治理職責3財務部部長風險控制和隱患排查治理責任制12銷售部部長風險控制和隱患排查治理職責12供應部部長風險控制和隱患排查治理職

3、責5生產(chǎn)車間主任風險控制和隱患排查治理崗位責任制6化驗（質檢）室主任風險控制和隱患排查治理責任制13安全員風險控制和隱患排查治理責任制7班組長安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理崗位責任制8職工風險控制和隱患排查治理責任制9風險控制和事故隱患排查治理獎懲制度10事故隱患通報制度14風險控制和事故隱患排查治理資金使用專項制度16風險控制和事故隱患排查治理制度19風險控制和隱患排查治理及建檔監(jiān)控責任制制度1、目的為加強風險控制和隱患排查治理工作，把企業(yè)績效評估指標內容轉化為企業(yè)內部管理制度，防止和減少事故發(fā)生，保證全體員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故和隱患排查治理暫行規(guī)定及安全風

4、險控制和隱患排查治理體系建設有關規(guī)定，結合本公司實際情況，特制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司作業(yè)區(qū)域內風險控制和隱患排查治理及建檔監(jiān)控工作。3、職責3.1成立主要負責人擔任組長的風險控制和排查治理領導小組，并依據(jù)公司安全生產(chǎn)責任制確定其職責。3.2隱患發(fā)生部門（車間）負責人對本部門（車間）的風險控制和事故隱患排查治理工作負責，安環(huán)部對風險控制和事故隱患排查治理工作實施監(jiān)督管理。3.3生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，安環(huán)部應與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控報告的管理職責。公司對承包、承租單位的風險控制和事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調

5、和監(jiān)督管理的職責。4、風險控制和事故隱患排查治理和監(jiān)控4.1事故隱患定義事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在施工生產(chǎn)活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。4.2事故隱患分級根據(jù)危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產(chǎn)停產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位白身難以排除的隱患。4.3事故隱患排查4.3.1公司安全管理人員每日對作業(yè)區(qū)

6、域內的設備、設施、工藝等進行隱患排查；各部門(專業(yè))負責人根據(jù)其崗位職責，每周對作業(yè)區(qū)域內的設備、設施、工藝等進行隱患排查。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即通知現(xiàn)場負責人。4.3.2風險控制和事故隱患排查治理領導小組每月組織安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術人員和其他相關人員對下列事項進行排查：(1) 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度、操作規(guī)程的貫徹落實過程中是否存在事故隱患；設施、設備的使用、維護和保養(yǎng)過程中是否存在事故隱患；動火作業(yè)、臨時用電等危險作業(yè)的現(xiàn)場安全管理過程中是否存在事故隱患；風險辨識、監(jiān)控預警過程中是否存在缺陷；(2) 從業(yè)人員安全教育培訓、特種作業(yè)人員持證上崗事宜是否落實到位；勞動防護用品的配備、

7、發(fā)放和使用是否落實到位；應急救援預案制定、演練，應急救援物質、設備的配備過程中是否存在缺陷；操作過程中人的不安全行為；生產(chǎn)工藝的合理性。4.3.3風險控制和事故隱患排查治理領導小組會同各有關部門及相關人員組織開展風險辨識和定期、日常隱患排查，并根據(jù)需要制定季節(jié)性事故隱患排查、專項事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查工作。4.3.4公司員工有隱患排查和上報的義務，在日常的工作中發(fā)現(xiàn)隱患應立即上報公司安全管理人員。4.3.5公司各部門、專業(yè)、班組人員要按照風險辨識的結果制定的風險控制和隱患排查治理清單進行檢查，將檢查結果如實上報上級部門或信息系統(tǒng)。4.4事故隱患治理和監(jiān)控4.4.1一般事故隱患隱

8、患發(fā)生部門(專業(yè))負責人或者有關人員立即組織整改，并按規(guī)定對隱患治理形成閉路循環(huán)4.4.2重大事故隱患對于重大事故隱患，隱患發(fā)生應立即報送公司主要負責人和安環(huán)部，安環(huán)部組織專業(yè)技術人員進行風險評估，明確事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案。公司沒有安全工程專業(yè)技術人員的，應委托具備相應資質的專業(yè)機構進行風險評估。(1) 報送內容包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因隱患的危害程度和整改難易程度分析(2) 隱患的治理方案隱患治理方案內容包括：方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。經(jīng)費和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費及物資需求。人員需求：針對需治理的事故隱患

9、情況，確定相應人員的落實需求。治理時限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。安全措施和應急預案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應的應急預案。4.4.3各部門(車間)在事故隱患治理過程中，應當落實相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應制定可靠的防范措施，防止事故發(fā)生。4.4.4安環(huán)部是重大事故隱患監(jiān)控和整改落實跟蹤督辦部門，督促有關的隱患

10、責任人落實各項防范措施，對重大事故隱患的治理情況進行監(jiān)控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關責任人按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結束后，安環(huán)部應及時組織驗收，并將驗收結果向安全監(jiān)管部門報告。4.5公司各級人員應共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應達到98%U上。5. 建檔5.1公司應配備專人建立隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔案內容應全面，至少應包含下列內容：（一）排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所；（二）事故隱患的具體情形、數(shù)量、性質、級別等情況；（三）事故隱患的治理情況；（四）明確隱患治理責任人。6報告實行全員查報

11、隱患制度，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告，落實三級查報員制度，發(fā)現(xiàn)隱患逐級上報。公司安全管理人員將制定的風險防控清單發(fā)放到各個層級，各層級嚴格對照清單進行隱患排查，將檢查結果及時上報“企業(yè)安全風險控制和隱患治理信息系統(tǒng)”。系統(tǒng)管理員要每天登錄信息系統(tǒng)，及時對上報的隱患進行檢查確認，及時了解信息系統(tǒng)內的文件要求，并向企業(yè)負責人報告，對于限期整改的隱患要下發(fā)整改通知單，告知安全責任人在規(guī)定時間內消除隱患并在信息系統(tǒng)上填寫整改回復單，經(jīng)系統(tǒng)管理員檢查確認后歸檔處理，形成閉環(huán)管理。重大事故隱患立即向屬地和行業(yè)安全監(jiān)管部門報告，并錄入信息系統(tǒng)，配合相關部門核查，整改結束后立即報告行業(yè)安全監(jiān)管部門驗收，驗收合格后予以銷

12、案，更新內容并及時錄入系統(tǒng)。7考核公司各級人員要明確各白職責，落實責任，嚴格執(zhí)行公司有關制度。對不認真履行職責、不按要求進行隱患排查的個人，公司將按照公司有關考評方法進行考核。總經(jīng)理風險控制和隱患排查治理職責1、總經(jīng)理是本公司安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理的第一責任者，對本公司安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理和監(jiān)控負全面責任。2、宣傳安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故和隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號令）、國務院關于預防生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定的等有關安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理的法律、法規(guī)。傳達上級有關安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理的決定、通知精神，并結合本企業(yè)實際，組織制定風險控

13、制和隱患排查治理方案，并督促落實。3、根據(jù)本企業(yè)實際，負責制定本企業(yè)年度安全技術措施計劃，并組織實施，保證企業(yè)有足夠的安全資金投入。4、組織制定本企業(yè)安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理的各項規(guī)章制度，建立健全本企業(yè)的安全生產(chǎn)責任制。5、主持召開本企業(yè)的安全生產(chǎn)事故和隱患排查治理會議，研究存在的安全問題及事故隱患，制定切實可行的解決辦法及措施，并督促有關人員限期解決。安全生產(chǎn)和隱患排查治理會議應根據(jù)需要不定期地召開。6、經(jīng)常性地組織公司級安全生產(chǎn)事故隱患排查工作。對排查中發(fā)現(xiàn)的安全問題及事故隱患，指定專人負責，進行分類處理；能立即解決的，立即處理解決；難以立即解決的，組織進行研究，限期整改，并在人、

14、財、物方面予以保證。同時，對事故隱患整改和安全技術措施的落實情況進行監(jiān)督檢查，確保整改到位。7、組織制定培訓教育計劃，定期組織本企業(yè)的職工學習安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及有關的安全生產(chǎn)知識；對新工人進行“三級”安全教育和培訓。組織公司副總經(jīng)理、安全管理人員和特種作業(yè)人員參加上級有關部門組織的培訓。8、組織制定并實施本公司生產(chǎn)安全事故應急救援預案。根據(jù)本企業(yè)實際，組織有關管理人員和專業(yè)技術人員，認真研究本企業(yè)可能出現(xiàn)的事故類型，制定出符合實際、操作性強的救援預案。9、公司發(fā)生事故時，應立即趕赴現(xiàn)場，迅速米取有效措施，組織搶救。同時，迅速向上級安監(jiān)主管有關部門報告。副總經(jīng)理風險控制和隱患排查治理

15、職責1、協(xié)助總經(jīng)理抓好全面安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負直接領導責任，負責公司安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理綜合協(xié)調工作。2、組織實施上級有關安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理方面的規(guī)定和技術規(guī)范。3、協(xié)助總經(jīng)理做好召開安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理例會的準備工作，對例會決定的事項，負責貫徹落實。4、組織制定并落實安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理方面的各項管理制度，并不斷修改完善，適應安全生產(chǎn)需要。5、組織編制安全生產(chǎn)規(guī)劃、計劃和安全生產(chǎn)技術措施計劃，并組織實施,有計劃地組織解決重大安全隱患和職業(yè)危害。6、協(xié)助總經(jīng)理并具體組織定期的安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理檢查,對查出的重大安全隱患制定整改措施，并

16、限期檢查落實。7、按月組織分析安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理情況，及時研究解決生產(chǎn)中的不安全問題。8、協(xié)助總經(jīng)理組織重大傷亡事故的調查，分析處理，擬訂改進措施，組織落實。9、負責組織對職工的安全生產(chǎn)教育和培訓，總結推廣先進經(jīng)驗，獎勵先進單位和個人。10、檢查各部門、專業(yè)履行安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理職責情況和安全生產(chǎn)工作情況。11、組織各部門、專業(yè)、班組等進行風險辨識工作，并對辨識結果進行分級管理。12、經(jīng)常深入生產(chǎn)施工現(xiàn)場，協(xié)調解決安全技術方面的問題；對潛在的事故隱患，要從技術管理角度，超前預測，組織診斷，及時采取預防措施。13、發(fā)生重大人身傷亡事故時，親臨現(xiàn)場勘察；負責全公司各類事故的

17、追查，并做出處理決定。辦公室主任風險控制和隱患排查治理職責1、負責本公司食堂、門衛(wèi)、人力資源等方面的安全管理制度的貫徹實施，做好本部門的風險控制和隱患排查治理工作。2、負責公司內廠區(qū)交通、禁煙、外來人員及車輛的管理和風險控制和隱患排查治理工作。3、協(xié)助公司領導全面貫徹上級有關安全生產(chǎn)的方針、政策，及時轉交上級和有關部門的安全生產(chǎn)文件和通知。做好公司安全會議（活動）記錄，對安全管理人員的有關資料及時組織匯審下發(fā)。4、按培訓教育計劃組織開展公司的培訓教育工作，負責對所屬人員的安全教育。5、積極參與公司組織的風險辨識工作，認真辨識本部門的危險源，并加以防控。安環(huán)部部長風險控制和隱患排查治理職責1、是

18、本部門風險控制和隱患排查治理第一責任人，對風險控制和隱患排查治理監(jiān)督工作負全責。2、在副總經(jīng)理領導下在全公司開展安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理工作，負責公司安全管理和對公司所屬專業(yè)（部門）的風險控制和隱患排查治理工作進行監(jiān)督指導。3、對公司所屬部門貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全方針和國家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)情況負監(jiān)督檢查責任。4、經(jīng)常深入現(xiàn)場了解現(xiàn)場情況，掌握安全動態(tài)，對公司的安全情況做到心中有數(shù)，對事故隱患提出處理意見，對嚴重隱患提出停止生產(chǎn)限期整改意見。5、負責公司安全大檢查和公司級風險控制和隱患排查治理清單檢查的組織安排。6、對公司職工安全技術培訓工作負監(jiān)督檢查責任。7、

19、對公司安全技術措施費用的提取和使用負監(jiān)督檢查責任。8、負責受理公司隱患報告和舉報，受理在安全工作中因堅持原則、按章辦事而遭到打擊報復的事件。9、組織公司全員進行風險辨識培訓，對員工辨識過程中存在的問題，要及時糾正；10、檢查公司各單位風險控制和隱患排查治理是否按照清單內容和檢查頻次進行上報，定期抽查各單位檢查落實情況。11、定期接收上級安監(jiān)部門下發(fā)的文件，積極落實文件要求。12、維護風險控制和隱患排查治理信息系統(tǒng)其他內容，保證正常運行。13、組織參加安全事故的搶救、分析、處理工作。14、監(jiān)督相關人員做好事故隱患在排查治理信息系統(tǒng)的管理、維護。15、及時通報事故隱患排查治理。16、負責對相關方進

20、行安全告知，簽訂相關方安全管理協(xié)議，明確雙方風險控制和隱患排查治理職責和要求。17、配合相關部門對相關方、外來業(yè)務人員進行安全教育。18、負責對客戶進行有關本公司規(guī)定的安全知識宣傳教育和管理，監(jiān)督和檢舉相關方在廠區(qū)內進行違章、違規(guī)作業(yè)，定期對相關方進行隱患排查，并將排查結果及時報送安環(huán)部。財務部部長風險控制和隱患排查治理責任制1、在總經(jīng)理的領導下，負責本公司的安全投入、隱患排查治理專項資金的落實等工作。2、按照隱患排查治理的相關制度組織部門人員定期開展安全隱患排查工作。3、做好對事故隱患報告、舉報人的獎勵金額的審核，執(zhí)行公司獎勵決定。4、協(xié)助公司領導全面貫徹上級有關安全生產(chǎn)的方針、政策，及時轉

21、交上級和有關部門的安全生產(chǎn)文件和通知。5、負責對本部門所屬人員的安全教育。銷售部部長風險控制和隱患排查治理職責1、對銷售系統(tǒng)的安全工作全面負責。2、組織銷售部門的安全檢查，落實銷售部門重大事故隱患的整改。3、負責組織或參加銷售部門上報事故的調查處理。供應部部長風險控制和隱患排查治理職責1、負責本公司運輸、購買原料及相關人員等方面的安全管理制度的貫徹實施，做好本部門的風險控制和隱患排查治理。2、負責本部門安全教育工作，編制本部門安全措施項目和安全措施實施計劃。3、協(xié)助公司領導全面貫徹上級有關安全生產(chǎn)的方針、政策，及時轉交上級和有關部門的安全生產(chǎn)文件和通知，參加公司安全會議。4、辨識本公司在車輛運

22、輸、購買原料等方面的風險點，并組織人員進行培訓，并加以防控。車間主任風險控制和隱患排查治理崗位責任制1、是所屬車間風險控制和隱患排查治理第一責任人，對本車間安全管理工作負全責。2、負責組織本部門安全工作會議，平衡、協(xié)調各專業(yè)安全技術工作。3、主持制定本部門的安全工作制度，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。4、負責傳達、貫徹公司安全隱患排查工作部署，對公司各生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)隱患排查工作進行指導?；灒ㄙ|檢）室主任風險控制和隱患排查治理責任制1、在總經(jīng)理的領導下，負責本公司的化驗（質檢）管理等方面的工作。2、協(xié)助公司領導全面貫徹上級有關安全生產(chǎn)的方針、政策，及時轉交上級和有關部門的安全生產(chǎn)文件和通知。參

23、加公司安全會議。3、負責化驗室（質檢）隱患排查治理治理工作。安全員風險控制和隱患排查治理責任制1、協(xié)助安環(huán)部部長認真落實安全生產(chǎn)責任制，加強有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)、事故案例的宣傳及傳達，扎實做好安全培訓工作，堅定地履行安全生產(chǎn)責任書承諾，確保順利實現(xiàn)公司安全生產(chǎn)工作目標。積極參與本專業(yè)及公司有關部門組織的事故隱患排查，并監(jiān)督落實隱患整改，定期上報本專業(yè)風險控制和事故隱患排查治理情況。2、負責落實專業(yè)特殊作業(yè)施工時的安全措施，按規(guī)定辦理作業(yè)票證，及時進行現(xiàn)場安全監(jiān)督，堅決制止各類違章，對于不進行改正的有權責令其停止作業(yè)。發(fā)現(xiàn)事故隱患或發(fā)生初期事故時應立即上報，并督促專業(yè)相關人員落實措施及時整改3、

24、積極學習安全生產(chǎn)管理知識和風險控制和事故隱患排查治理信息系統(tǒng)的操作方法。4、做好公司風險控制和事故隱患排查治理臺帳的整理和完善工作。5、及時通報事故隱患排查治理。6、負責對相關方進行安全告知，簽訂相關方安全管理協(xié)議，明確雙方風險控制和隱患排查治理職責和要求。7、配合相關部門對相關方、外來業(yè)務人員進行安全教育。8、負責對客戶進行有關本公司規(guī)定的安全知識宣傳教育和管理，監(jiān)督和檢舉相關方在廠區(qū)內進行違章、違規(guī)作業(yè)，定期對相關方進行隱患排查，并將排查結果及時報送安環(huán)部。班組長安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理崗位責任制1、班組長是所屬班組的安全、生產(chǎn)第一責任者，是所屬班組風險控制和隱患排查治理第一責任人。

25、 領會上級的安全生產(chǎn)方針和需求，做到認真貫徹執(zhí)行。積極組織參加每周的安全技術學習和安全活動。 深入了解施工現(xiàn)場的情況，做到心中有數(shù)，正確指揮，制止違章行為的發(fā)生。 知道本班職工的思想狀況，做到有針對性地幫助教育和重點檢查。 每天對本班組安全生產(chǎn)隱患進行排查治理。 定期進行風險控制和隱患排查治理工作上報，將風險控制和事故隱患排查治理清單上報專業(yè)。2、搞好現(xiàn)場管理和設備管理 召開班前會，安排工作人員，交待安全要點，檢查安全設施和勞保用具的佩帶情況，準確及時地統(tǒng)計班組成員完成任務等情況。 時時處處了解職工的安全思想動態(tài)，發(fā)現(xiàn)職工休息不好情緒差以及酒后上崗要立即阻止。全面負責職工工作中現(xiàn)場安全。 設備

26、管理要堅持八字要求：整齊清潔，潤滑安全。嚴格執(zhí)行設備管理條例,堅持日、周、月檢制，專人負責，按時參加周檢、月檢。 檢查設備運行保養(yǎng)情況及記錄填寫情況，并在各種檢修記錄本上簽字。負責機房記錄本的更換工作。3、搞好班組技術培訓工作 按月度計劃組織班織成員進行業(yè)務學習和崗位練兵。 進行質量意識教育，樹立質量第一的思想。 推行崗位手冊，做好上崗前的考核、試崗和上崗等工作。職工風險控制和隱患排查治理責任制1、在班組長直接領導下，直接參與隱患排查與治理工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，營造安全、健康的工作環(huán)境。2、作業(yè)是遵章守紀，做到四不傷害（不傷害白己、不傷害他人、不被他人傷害、保護他人不受傷害），不形成事故

27、隱患。3、檢查出安全生產(chǎn)事故隱患后，要在現(xiàn)場班組長或最指揮者的具體安排下及時解決4、學會進行風險辨識工作，對工作過程中存在的隱患要及時上報。5、發(fā)現(xiàn)危及人身安全生產(chǎn)的重大事故隱患，要及時主動撤出危險區(qū)域，待隱患排除后方可生產(chǎn)作業(yè)。1. 風險控制和事故隱患排查治理獎懲制度目的為加強公司安全監(jiān)督，鼓勵和獎勵舉報事故隱患，及時發(fā)現(xiàn)并排除事故隱患，防止和減少事故，保障公司員工生命和財產(chǎn)安全，依據(jù)有關規(guī)定和安全管理制度，結合本公司實際情況，特制訂本制度。2. 使用范圍本制度適用于本公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理獎勵與處罰所有員工。3. 術語和定義本制度所稱“安全生產(chǎn)事故隱患”是違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章

28、、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致人身傷亡或經(jīng)濟損失的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。4. 職責4.1主要負責人批準設立事故隱患治理獎勵資金，并批準對員工的獎勵和處罰。4.2安環(huán)部負責受理事故隱患的報告、舉報和獎勵資金認定，并做好登記。4.3財務處負責事故隱患報告、舉報建立資金的發(fā)放。4.4事故隱患由各部門在各白職責范圍內受理，并建立接報信息的登記、擬辦、批辦、轉辦、催辦、辦結、建檔等臺賬。4.5全體員工負責事故的報告、舉報。5. 基本原則5.1公司每位員工對事故隱患有排查、報告、舉報的權利和義務5.2安環(huán)部應當受理報告和舉報，獎勵、

29、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報。對發(fā)現(xiàn)、排除、報告和舉報事故隱患的有功人員，應當給予獎勵和表彰，對未及時發(fā)現(xiàn)事故隱患、排除事故隱患、上報事故隱患或隱瞞事故隱患的個人和部門給予處罰。8. 獎懲的方式及內容8.1對及時發(fā)現(xiàn)事故隱患、排除事故隱患、上報事故隱患、舉報事故隱患的有功人員，可給予物質獎勵。8.2獎勵分為物質獎勵和精神表彰。8.3對于表現(xiàn)突出的報告、舉報人或部門采取發(fā)放證書或優(yōu)先考慮評優(yōu)評先資格。9. 8.4對未按照要求進行隱患排查的個人和部門進行物質處罰，嚴重者依法追究責任人及責任部門的責任獎勵和處罰9.1獎勵對于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患或在風險控制和隱患治理工作中成績突出，避免重

30、大事故發(fā)生的人員，給予表彰和獎勵。事故報告、舉報獎按照“誰受理、誰負責”原則對發(fā)現(xiàn)人或舉報人進行獎勵：(1) 對及時發(fā)現(xiàn)、報告、舉報一般事故隱患的，獎勵標準為每項20-50元；對及時發(fā)現(xiàn)、報告、舉報一般事故隱患并提出合理的整改方案的，獎勵標準為每項50-100元;對及時發(fā)現(xiàn)、報告、控制、舉報重大事故隱患的，獎勵標準為每項200-500元；9.2處罰(1) 對未及時發(fā)現(xiàn)事故隱患、控制事故隱患、排除事故隱患、上報事故隱患或隱瞞事故隱患或在主管部門隱患排查治理中發(fā)現(xiàn)的，給予處罰。1) 未按規(guī)定的周期及風險控制和隱患排查清單開展隱患排查的，處罰相關責任人每項50-100元；未發(fā)現(xiàn)、報告一般事故隱患的，

31、處罰相關責任人每項50-100元；2) 未發(fā)現(xiàn)、報告重大事故隱患的報告重大事故隱患的，處罰相關責任人為每項200500元；對存在的事故隱患隱瞞不報者，未采取防范措施或監(jiān)控、治理不認真的，處罰相關責任人和部門為500-1000元，若因隱報、瞞報導致事故發(fā)生或造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的，依法追究責任人與責任部門的責任。(2) 系統(tǒng)管理人員未及時登陸“企業(yè)安全風險控制和隱患治理信息系統(tǒng)”進行風險檢查結果的確認，給予系統(tǒng)管理人和安環(huán)部負責人100-500元的罰款。(3) 對重大隱患瞞報的部門(專業(yè))或個人給予批評、罰款，造成嚴重后果的，進行責任追究，給予嚴肅處理。(4) 重大隱患整改之前和整改期間沒有制

32、定有效的安全防范措施，并加以落實，保證安全，沒有制定事故應急預案的單位，將給予嚴肅批評，造成事故的將進行責任追究。事故隱患通報制度1. 目的為加強公司事故隱患監(jiān)督和管理，預防和減少生產(chǎn)事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，依據(jù)安全生產(chǎn)法和安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局16號令）等有關法律法規(guī)，特制訂本制度。2. 適用范圍本制度適用于公司事故隱患向從業(yè)人員通報管理工作。3. 職責3.1安環(huán)部總體負責全公司事故隱患通報管理工作。3.2各部門、車間負責將事故隱患及時通報。3.3從業(yè)人員及時了解事故隱患情況及防范措施。4. 通報程序4.1一般事故隱患：隱患發(fā)生部門（專業(yè)）負責人在一個工作日內向公

33、司安環(huán)部匯報，安環(huán)部應當將事故隱患匯總后及時下發(fā)各部門（車間）。4.2重大事故隱患：隱患發(fā)生部門負責人應在第一時間向公司總經(jīng)理匯報，書面向主管安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告，并在公司進行公告公示。5. 通報的形式和內容5.1事故隱患通告：主要分為電話、口頭傳達和書面告知。主要通告的內容包括隱患名稱、部位及隱患的整改難易程度及緊急程度。5.2公告欄：企業(yè)應在廠區(qū)門口設立隱患排查情況公告欄，及時對每次隱患排查情況及每月全公司隱患匯總臺賬進行公告，公告內容包括：隱患名稱、部位、照片、可能導致的后果、整改措施、整改責任人、整改完成時間的等。5.3重大事故隱患告知牌：企業(yè)應在重大事故隱患部位設立事故隱患告知牌

34、，內容如下：事故隱患等級、狀態(tài)及可能導致的后果；隱患防范措施；隱患整改時間、整改責任人和驗收責任人。5.4公告公示牌：重大事故隱患應在廠區(qū)醒目的位置設置公告公示牌，公示企業(yè)重大隱患名稱、部位可能波及范圍及防范措施等內容。6.獎勵6.1隱患發(fā)生部門（車間）對發(fā)現(xiàn)的隱患故意隱瞞不報，扣除每月部門（車間）安全績效獎，如果事故后果的，承擔相應的法律法規(guī)責任。6.2安環(huán)部未按本制度及時通報事故隱患，扣除當月安全績效獎，并責令整改。1. 風險控制和事故隱患排查治理資金使用專項制度目的為加強公司風險控制和隱患排查治理資金使用的管理，根據(jù)安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定(國家安監(jiān)總局16號令)等規(guī)

35、定，結合本公司實際情況，特制訂本制度。2. 使用范圍本制度使用于本公司風險控制和隱患排查治理資金使用管理工作。3. 職責3.1總經(jīng)理應保障風險控制和隱患排查治理資金足額提取、使用;3.2財務處應保障風險控制和隱患排查治理資金優(yōu)先使用，及時發(fā)放；3.3使用部門據(jù)實申請隱患排查資金，保證?？顚Ｓ?；3.4安環(huán)部負責監(jiān)督風險控制和隱患排查治理資金的使用。4. 風險控制和隱患排查治理資金使用管理辦法4.1風險控制和隱患排查治理資金的使用范圍事故隱患的評估、整改、監(jiān)控和其它與事故隱患治理直接或相關的費用支出。4.2風險控制和隱患排查治理資金的使用計劃(1) 公司應將風險控制和隱患排查治理資金納入安全生產(chǎn)費

36、用使用計劃內，并保證足額提取，?？顚Ｓ谩ｏL險控制和隱患排查治理資金的使用應制定資金使用計劃，風險控制和隱患排查治理資金數(shù)額大于當期計劃使用資金的，公司應從生產(chǎn)成本中及時補充，保證足額使用。4.3風險控制和隱患排查治理資金的使用程序(1) 風險控制和隱患發(fā)生部門(專業(yè))根據(jù)需要，制定使用計劃，并報安環(huán)部、財務處共同進行審批。(2) 財務處優(yōu)先列支風險控制和隱患排查治理資金，隱患發(fā)生部門(專業(yè))立即根據(jù)使用計劃開展隱患治理工作。(3) 在隱患治理過程中發(fā)現(xiàn)隱患治理資金不足，應及時申請、審批。(4) 風險控制和隱患排查治理工作結束后，多余的風險控制和隱患排查治理資金納入財務賬目。4.4風險控制和隱患

37、排查治理資金使用臺賬公司專職安全員應建立風險控制和隱患排查治理資金的使用臺賬，臺賬內容包括風險控制和隱患排查治理費用數(shù)額、支付情況、使用內容等條款。(1) 公司隱患治理資金使用臺賬納入風險控制和事故隱患排查治理信息檔案內，并保存。5.獎懲5.1各責任人不能保證風險控制和隱患排查治理資金及時提取、申報、使用，導致隱患不能及時治理，應承擔相應的職責，導致后果的應承擔相應的法律責任；5.2發(fā)現(xiàn)擅白挪用風險控制和隱患排查治理資金，公司應按情節(jié)嚴重程度嚴肅處理風險控制和事故隱患排查治理制度1. 目的為了建立安全生產(chǎn)風險控制和事故隱患排查治理長效機制，保證風險控制和隱患治理信息系統(tǒng)的正常運行，強化安全生產(chǎn)

38、主體責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)相關法律法規(guī)，特制定本制度。2. 使用范圍適用于本公司風險控制、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和實施監(jiān)督檢查。3. 職責各部門及負責人嚴格履行風險控制和事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控責任制制度的職責。4. 術語和定義4.1風險控制風險控制是指風險管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風險事件發(fā)生的各種可能性，或風險控制者減少風險事件發(fā)生時造成的損失。4.2風險點風險點亦稱風險源，是指伴隨風險的部位、設備、設施、場所、區(qū)域等的物理實體、作業(yè)環(huán)境或空間。5. 風險防控程序5.1風險辨識5.5.1風險辨識工作方案應結

39、合公司部門職能和分工，成立以單位主要負責人為組長、單位相關部門人員參加的工作組。明確此項工作開展的主責部門（牽頭、督導及考核）、責任部門及相關參與部門，應履行危險源識別、風險評價、風險控制、效果驗證與更新中應承擔的職責。并將職責分工要求納入安全生產(chǎn)責任制進行考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。5.5.2風險辨識培訓在全面開展風險辨識之前，依據(jù)企業(yè)實際，依據(jù)企業(yè)的行業(yè)特點、規(guī)模及人員風險辨識能力，確定工藝、設備、作業(yè)環(huán)境、人員采用的風險辨識方法。按照“先骨干后員工”的方式對公司員工進行“分層級、分層次”的風險辨識與評價方法培訓，達到全員參與風險辨識工作，提高全員風險辨識與評

40、價能力。5.5.3開展風險辨識風險辨識是企業(yè)風險防控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現(xiàn)場的生產(chǎn)過程中，誘發(fā)安全事故的因素很多。企業(yè)各部門、專業(yè)、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個方面開展風險辨識，在風險辨識過程中，要對風險點進行分析，確定其危害因素，并根據(jù)各區(qū)域、場所的風險點制定有效的、具體的、可操作性強的防控措施，便于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，防止事故發(fā)生。5.2形成風險點庫企業(yè)完成風險辨識工作后，將識別出的風險點納入系統(tǒng)，形成企業(yè)白己的風險點源庫。風險點庫主要包括：風險點名稱、危害因素、防控要求。5.3制定風險清單企業(yè)建立風險點源庫后，

41、需要根據(jù)風險點源庫結合白身的實際情況制定廠、車間（部門）、班組、崗位的風險清單。每一層級的清單中的風險點、檢查周期、檢查頻次均需符合企業(yè)實際情況。5.4風險信息更新要對風險防控進行跟蹤驗證，定期進行風險辨識，涉取新的風險信息，對產(chǎn)生新的風險危害進行補充評價，對原有風險評價中的措施進行修訂、更新。6. 事故隱患排查治理程序事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務，也是主體責任的重要內容之一。是對風險分級管控措施的充分應用，針對每個危險源應采取的控制措施進行排查，才能真正實現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化、規(guī)范化，隱患排查治理不留盲區(qū)、不留死角。6.1實施隱患排查及公示各層級要對照制定的風險防控清單進行隱患排查，按風險點及時將隱患信息上報到“企業(yè)安全風險控制和隱患治理信息系統(tǒng)”。公司應將排查出的主要事故隱患進行公示，并形成風險控制和隱患排查治理檢查項目公示牌。6.2風險控制和隱患排查治理通