永輝超市供應商指南

1、供應商指南 誠邀合作的基本條件永輝超市的發(fā)展離不開各供應（廠）商的關心、理解和支持，同時也為各供應（廠）商的發(fā)展，營造了有益于打造“品牌” 效應及增效創(chuàng)利的平臺。合作的過程，是互惠雙贏的過程。我們將繼續(xù)秉承全面開放的理念，誠邀更多的廠商與我們精誠合 作，攜手發(fā)展，共創(chuàng)未來。為了有益于更好的合作發(fā)展，我們期望有意合作的廠商，應同我們一樣，具備下列基本條件：一是證章齊全。 所有與我合作的廠商，應持有工商執(zhí)照、稅務登記，以及相關許可證書等各類有效證章，具有合法的經(jīng)營 資質(zhì)。二是經(jīng)營守法。 與我合作的廠商，應有良好的自律意識，能自覺在國家法律限定許可的范圍內(nèi)護法守法，無違法經(jīng)營 的不良記錄。三是信譽良

2、好。 各合作 （ 廠）商應具有良好的企業(yè)形象，能夠信守承諾，講求聲譽，愿意與我共建“互信、互讓、互 尊、互諒”的合作基礎。四是商品適銷。 各廠商提供的商品應適銷對路，具有較強的市場競爭力，不僅符合國家質(zhì)檢標準，而且能夠為合作雙 方增效創(chuàng)利。五是前景看好。 不論廠家、還是商家，凡有意合作者，應擁有強烈的社會責任感與使命感，創(chuàng)新意識強，發(fā)展?jié)摿?大，合作雙贏的前景良好。凡具備上述條件的供應（廠）商，都是我方期盼結盟合作的伙伴。 供應商應提供的資料凡是期望所屬商品進入我“超市”系統(tǒng)的供應（廠） 商，均應事先向我方電腦部提供相關資料，以便錄入電腦，建立檔案信息。一是提供基本信息。 主要以填表的方式確認

3、，其內(nèi)容有：公司名稱（應與稅票名稱一致）、聯(lián)系電話、傳真、地址、E-mail 、聯(lián)系人、訂貨響應天數(shù)，財務相關內(nèi)容，結算方式，業(yè)務員手機號碼等。二是提供相關證件。 主要有：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證（國稅、地稅）、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、條碼證、商標注冊證、代理證（代理商提供）、單品檢驗報告，以及特殊產(chǎn)品的相關證件等。凡提供證件復印件的，均應加蓋（廠） 商公章以示確 三是提供商品信息。 凡是進入“永輝超市”的商品，供應商均應準確提供相關的商品信息。如品牌、品名、條形碼、 規(guī)格、包裝 （ 含小包裝 ） 、型號、保質(zhì)期、產(chǎn)地等內(nèi)容，以便我方建立電腦信息資料庫。 新商品怎樣進入永輝 首先，“永輝超市”真誠

4、歡迎供應商提供各類適銷對路的新商品。然而，由于各類商品在上市前，其潛在價值尚未體 現(xiàn)。因此，我方會有嚴格的條件限制與篩選過程。凡是要進入“永輝超市”的新商品，供應商均應辦理相關手續(xù)。我方辦理新 品接洽手續(xù)的時間為：每周星期一至星期五上午的8： 30-11 ：30，下午 14：00-16 ：30。第一，期望進入“永輝超市”的新商品，供應商應先送樣品、照片、報價單，及各種證件 （蓋廠家紅章） 到我方新品接 收登記處填寫“樣品登記單”。第二，采購部新品評定委員會在匯總新品情況與相關資料的基礎上，每周星期三、星期六在公告欄上公告有意向合作的商 品。第三，供應商可依據(jù)公告的信息，向我方采購部提供更詳細的

5、簡介資料，并與我方深入洽談協(xié)商交易的條件。如條件合 理，經(jīng)采購部經(jīng)理、采購總監(jiān)或新品評定委員會審定，雙方可擇期簽訂交易合同。第四，“合同”的簽訂，將標志著我方與供應商合作關系的確立，其新商品進入“永輝超市”的基本條件已經(jīng)具備。此 時，新供應商還應填寫“供應商資料登記表”。第五，新品建檔之后，采購部將依據(jù) 交易合同 下“訂單”，并著手安排將新商品選擇配送門店，指導做好銷售工作， 以及跟蹤檢查銷售狀況，以確定是否需要長期訂貨。第六、說明： 1、供應商在新品登記前，應認真核對所提供的資料（品名、規(guī)格、型號、條碼、包裝（含小包裝）、保質(zhì) 期、品牌、產(chǎn)地）是否有誤。如果有誤，應及時更改。否則，如對我方銷

6、售管理造成影響，供應商應承擔責任。2、在新商品登記后，供應商應即刻登入“供應商信息查詢系統(tǒng)”查看登記情況。如發(fā)現(xiàn)有誤，應及時到我電腦部更正。 采購訂貨的程序方法 目前，我方對各類商品的采購，實行的是項目主管負責制。通常情況下，采購訂貨的“訂單”分為：“正常補貨訂 單”，包括訂購促銷商品和有贈品的商品；“加急或團購訂單”；“新品訂單”；“贈品訂單”等。（ 一 ） “正常補貨訂單”。 其生成方法是：當我方配送中心的庫存達到或接近安全庫存的下限時，電腦系統(tǒng)會自動生成補貨訂單”的信息，供采購項目主管審定。項目主管在限定的權限內(nèi)，一旦審定了“補貨”信息，便會通過我方電腦部按照與（廠） 商事先協(xié)議的品項價

7、格、到貨時間等向（廠） 商訂貨。 （廠）商應據(jù)此在規(guī)定時限內(nèi)，確保滿足我方需求。（ 二 ） “新品訂單”。 其程序方法是：我采購部項目主管依據(jù)新品分銷的計劃，以及門店需要，統(tǒng)一下“新品訂單”。（ 三 ） “加急或團購訂單”。 其生成方法是：當我方門店急需某類商品或有大宗團購訂貨時，只要我方配送中心庫存不足，或可能影響正常配貨供應時，電腦系統(tǒng)會自動生成“加急或團購訂單”，由我方電腦部將“訂單”傳真給相關供應 （ 廠） 商。供應 （廠） 應據(jù)此在最短的時間內(nèi)，滿足我方的“訂單”需求。（ 四 ） “贈品訂單”。 該“訂單”通常為附屬“訂單”，應配屬于“正常補貨訂單”或“加急、團購訂單”。凡這兩份訂單

8、”的“備注欄”中含有“本單含有贈品單”字樣的，均表示另有一張相應的“贈品訂單”是贈品入庫的依據(jù)。（五） 相關要求：1 、“正常補貨訂單”的每日取單時間為上午時至下午 3 時，取單地點在我方配送中心電腦部。下午3 時之后，供應（廠） 商如未領取“訂單”，我方會以傳真的方式，向供應（廠） 商傳送“訂單”。若傳送“訂單”字跡模糊不清，敬請供應商到我方收貨口更換“訂單”。2 、“訂單”中均表明了有效到貨日期，各供應（ 廠 ） 商應在規(guī)定時限內(nèi)，將商品送達我方倉庫。如不能如期或按品項、（ 廠 ） 商為違約行數(shù)量送達商品，應提前出公函通告我方采購部項目主管，以便協(xié)調(diào)更改“訂單”標識。否則，我方將視供應 為。3 、商品名稱前標注有“”的為“促銷商品”的為“贈品商品”。促銷商品與贈品的品項、數(shù)量、單價等均 應按協(xié)議約定執(zhí)行。4 、供應 （ 廠） 商取單時，應在我方“發(fā)單簿”上簽字確認，以盡量避免重復取單或單據(jù)重復的問題。取