哈拉溝煤礦安全風險預控管理體系實施考核辦法

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上哈拉溝煤礦2018年安全風險預控管理體系實施考核辦法第一章 總 則第一條 為全面提升綜合安全管理水平，夯實我礦安全基礎，促進現(xiàn)場管理動態(tài)達標，實現(xiàn)全年安全管理目標。依據(jù)煤礦安全風險預控管理體系（AQ/T1093）、煤礦安全生產標準化考核評分辦法、神東煤炭集團煤礦風險預控管理體系定期和動態(tài)考核評價標準以及兩級公司一號文件精神要求制定本辦法。第二條 適用范圍：礦屬各單位第二章 組織機構與職責第三條 成立安全風險預控管理體系考核組組 長：礦長副組長：安全礦長成 員：各分管礦領導、各隊隊長、科室主任考核組下設辦公室，辦公室設在安全管理辦公室，負責風險預控管理體系運行的日常工作

2、及相關安全管理制度落實執(zhí)行、監(jiān)督工作。第四條 考核組下設六個小組，各專業(yè)小組依據(jù)神東煤炭集團井工煤礦風險預控管理體系定期和動態(tài)考核評價標準條款進一步細化并形成適用于本礦的考核評分標準;各組成員及職責如下: （一）采掘組： 組 長：生產礦長 副組長：掘進礦長、生產副總工程師 成 員：生產辦全體人員 職 責：負責對采煤、掘進工程質量等檢查考核工作，主要包括綜連掘工作面的工程質量、支護質量、現(xiàn)場煤質管理情況、文明生產以及作業(yè)規(guī)程措施貫徹執(zhí)行情況；對各區(qū)隊現(xiàn)場文明生產、采掘工程質量、業(yè)務范圍內相關的內業(yè)資料、安全管理制度落實執(zhí)行等進行動態(tài)和定期檢查考核驗收；負責對本業(yè)務范圍內的系統(tǒng)危險源辨識和執(zhí)行重大

3、工作任務時的風險評估工作。（二）機電運輸組：組 長：機電礦長副組長：機電副總工程師成 員：機電信息中心全體人員職 責：負責對全礦機電設備、主輔運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、壓風自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、機電安裝工程、配電硐室達標情況、操作規(guī)程貫徹學習執(zhí)行情況、機電相關要求的內業(yè)資料、安全管理制度的落實執(zhí)行等進行動態(tài)和定期檢查考核驗收；負責對本業(yè)務范圍內的系統(tǒng)危險源辨識和執(zhí)行重大工作任務時的風險評估工作。（三）地質防治水組組 長：總工程師副組長：技術副總工程師成 員：地質組全體人員職 責：負責組織地質防治水及資源回收率的檢查考核工作，收集井下各種有關水文地質資料、地物勘查

4、資料、編制井下水情、水害的預測、預報工作；負責對礦井地測防治水重大安全隱患進行檢查；負責對全礦井范圍內的水害治理、地質條件發(fā)生變化的預測預報；負責對本業(yè)務范圍內的系統(tǒng)危險源辨識和執(zhí)行探放水等重大工作任務時的風險評估工作。 （四） “一通三防”組組 長：總工程師 副組長：通風副總工程師成 員：通風組全體人員、通風隊相關人員職 責：負責全礦“一通三防”、安全監(jiān)測監(jiān)控、井下消防設施等相關措施貫徹落實執(zhí)行情況，主要針對通風設施以及通風工程的日常檢查；針對“一通三防”各項工作進行動態(tài)和定期檢查；對礦兼職救護隊進行業(yè)務指導和教育培訓工作；負責對本業(yè)務范圍內的系統(tǒng)危險源辨識和執(zhí)行采空區(qū)封閉、盲巷啟封等重大工

5、作任務時的風險評估工作。（五）安全管理小組組 長：安全礦長副組長：安全管理辦公室主任成 員：安全管理辦公室全體人員職 責：負責全礦安全管理相關制度的制定、現(xiàn)場安全生產的監(jiān)督檢查、人員不安全行為管控、教育培訓、職業(yè)危害防治、安全文化、消防和應急管理各項工作，負責風險預控管理內業(yè)資料整理及日常動態(tài)與定期檢查驗收考核工作，每半年對礦安全風險預控管理體系運行情況進行一次內部審核；負責組織全礦員工開展好崗位危險源辨識工作。（六）地面廠區(qū)管理小組組 長：經(jīng)營副總副組長：黨政辦主任成 員：黨政辦人員、生活服務部經(jīng)理、電水暖服務部經(jīng)理、黨政辦治安保衛(wèi)負責人。 職 責：負責辦公樓、綜合樓、區(qū)隊庫房、工業(yè)場區(qū)、“

6、兩堂一舍”、地面施工單位的人員不文明行為、治安保衛(wèi)、地面消防、場地文明情況進行日常動態(tài)和定期檢查驗收，負責對地面廠區(qū)存在的安全隱患整改落實情況以及相關安全管理制度落實執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。第五條 礦屬各單位參照本辦法制定本單位的風險預控管理體系實施辦法，并成立相應的風險預控管理組織機構，開展好本單位崗位危險源及系統(tǒng)危險源的辨識與評估工作，嚴格按照一號文件要求開展好“4+1”危險源辨識工作；對于辨識的結果要跟蹤落實，預防危險源失控，要求每月礦長要利用安全例會對重大安全風險管控措施落實情況進行分析，發(fā)現(xiàn)存在問題及時糾正；分管領導每旬要對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，同時對

7、系統(tǒng)危險源辨識工作，每月不少于一次。第六條 各生產、輔助單位隊長為本單位風險預控管理體系第一責任人，當班跟班隊長為現(xiàn)場負責人。第七條 各單位要依據(jù)風險控制程序認真開展好危險源辨識與風險評估工作，做到全員參與，挖掘本崗位上可能潛在的危險源，對所有的危險源要制定詳細管控措施及管理標準，做到措施到位、責任到人，要從源頭控制好人機環(huán)管各類風險。第八條 全面落實好非正式風險評估工作，積極開展員工“五思之行”培訓教育活動，引領員工開展好緊急和異常狀態(tài)下的危險源辨識工作，尤其是緊急情況下更換大型設備或檢修大型故障期間的風險識別，各基層單位在識別與編制措施時既要結合流程但更要結合實際，編制好切實可行的措施或方

8、案，機關主要部門要嚴格審核把關并跟蹤貫徹執(zhí)行。第九條 各管理小組組長對本組工作全面負責，各考核人員要具備本專業(yè)知識與相關能力并對本專業(yè)考核負責。各小組或部門除參加礦組織的定期檢查外，每月要按照風險預控管理體系元素責任劃分，針對本部門負責的相關要素進行動態(tài)檢查并將檢查發(fā)現(xiàn)的問題錄入安全管理信息系統(tǒng)。第十條 全面落實好“雙控”體系，在搞好風險識別的同時，加大隱患排查力度，堅決杜絕危險源長期失控現(xiàn)象發(fā)生；堅持動態(tài)、定期以及包片隱患排查相結合的考核辦法，安管辦具體組織好每旬的安全隱患排查工作；嚴格按照安全生產標準化要求，抓好隱患分級管控治理工作，其中礦長每月要組織并參與一次隱患排查工作；分管業(yè)務礦領導

9、每旬組織相關人員要對分管區(qū)域進行一次全面事故隱患排查工作；要求所有的隱患排查工作必須做到生產區(qū)域全覆蓋，各級單位部門要利用好信息化平臺確保隱患實現(xiàn)閉合管理，同時要做好必要的隱患排查記錄和分析總結工作，對于排查出的重大隱患必須建立臺賬。第三章 安全風險預控管理體系檢查與考核第十一條 2017年要繼續(xù)保持神東集團本安一級礦井，力爭建設成神華集團本安一級礦井；為確保基層區(qū)隊能夠動態(tài)達標，礦每旬組織一次定期隱患排查工作。定期檢查以定期形式錄入安全管理信息系統(tǒng)，日常動態(tài)檢查以動態(tài)形式錄入安全管理信息系統(tǒng)。按照動態(tài)和定期檢查相結合的方式進行考核，考核得分以系統(tǒng)自動生成考核得分為準。礦風險預控管理體系運行情

10、況納入礦“五型”績效考核中，其中基層區(qū)隊和機關業(yè)務科室安全管理考核得分占“五型”績效考核總分的35%。第十二條 礦屬基層區(qū)隊考核 （一）基層區(qū)隊安全風險預控管理體系綜合得分由安全管理信息系統(tǒng)自動生成，事故管理列為直接扣分項目；具體考核結構詳見附表1，考核標準執(zhí)行神東煤炭集團風險預控管理體系動態(tài)和定期考核評分標準。 （二）基層區(qū)隊安全事故直接扣分規(guī)定：1.發(fā)生一起一人輕傷事故扣5分，發(fā)生一起兩人輕傷事故扣10分、發(fā)生一起三人輕傷事故扣15分。2.發(fā)生一起一人重傷事故扣15分,發(fā)生一起兩人重傷事故扣30分。3.發(fā)生一起一人死亡事故扣30分，發(fā)生一起兩人及以上死亡事故執(zhí)行神東集團處罰辦法。4.對于上

11、級部門（公司各部門及礦級機關）查處的不安全行為按照積分百分比值在總分中直接扣分（如上級部門累計扣不安全行為人員所在區(qū)隊60分，就在月度安全風險預控體系考核中直接扣0.6分）。5.為了確保職業(yè)健康管理能夠順利達到省級示范礦井，職業(yè)健康達標考核也作為直接扣分項目，根據(jù)每月考核得分進行差額比值扣除，即（100-考核得分）/100作為本月職業(yè)健康直接扣分值（如該隊職業(yè)健康考核得分為85分，扣0.15分）。6.發(fā)生非人身責任事故，由主管業(yè)務部門追查，根據(jù)事故調查報告，依據(jù)神東煤炭集團安全生產獎懲管理辦法、神東煤炭集團安全生產問責制、神東煤炭集團安全風險抵押金管理辦法、哈拉溝煤礦安全生產管理獎懲實施辦法、

12、哈拉溝煤礦安全風險抵押金管理辦法給予事故單位相關責任人相應的處罰和處分。第十三條 機關業(yè)務部門考核針對各業(yè)務科室分管業(yè)務范圍，體系職責，安全指標等按照礦“五型”績效考核辦法對各業(yè)務科室安全風險預控管理體系運行情況進行考核，考核標準詳見附表2。 （一）機關人員入井發(fā)生安全事故直接扣分規(guī)定：1.發(fā)生一起一人輕傷事故扣5分，發(fā)生一起兩人輕傷事故扣10分，發(fā)生一起三人輕傷事故扣15分。2.發(fā)生一起一人重傷事故扣15分，發(fā)生一起兩人重傷事故扣30分。3.發(fā)生一起一人次死亡事故扣30分，發(fā)生一起兩人及以上死亡事故執(zhí)行神東集團處罰辦法。 （二）區(qū)隊發(fā)生安全事故機關部門連帶直接扣分項：1.發(fā)生一起一人輕傷事故

13、扣主管業(yè)務部門3分、相關業(yè)務部門2分、其它部門1分；發(fā)生一起兩人輕傷事故扣主管業(yè)務部門6分、相關業(yè)務部門4分、其它部門2分；發(fā)生一起三人輕傷事故扣主管業(yè)務部門9分、相關業(yè)務部門6分、其它部門3分。2.發(fā)生一起一人重傷事故扣主管業(yè)務部門10分、相關業(yè)務部門5分、其它部門2分；發(fā)生一起兩人重傷事故扣主管業(yè)務部門20分、相關業(yè)務部門6分、其它部門4分。3.發(fā)生一起一人死亡事故扣除主管業(yè)務部門20分、相關部門10分、其它部門6分。4.以上主管、相關以及其他部門要參照事故追查報告進行確認。（三）對于上級部門檢查存在的問題，按照責任性對責任單位、責任人進行處罰，同時對主管業(yè)務部門除按照附表3進行扣分；罰款

14、由安管辦對照處罰標準統(tǒng)一落實并執(zhí)行。第十四條 礦級領導考核(一)為順利推行風險預控管理體系的全面運行，針對體系要求及領導職責劃分，制定了相對應的考核標準，將考核結果納入礦級領導“五型”績效掛鉤考核中，考核標準詳見附表4。 （二）礦級領導入井發(fā)生安全事故或其它員工發(fā)生安全事故時執(zhí)行連帶處罰，具體按照哈拉溝礦事故管理辦法執(zhí)行，不在重復進行考核。第十五條 基層區(qū)隊考核（一）定期和動態(tài)考核分值權重比例執(zhí)行安全管理系統(tǒng)設置規(guī)定，比例為4:6（定期40%，動態(tài)60%） 。（二）基層區(qū)隊風險預控管理體系考核難度系數(shù)調整范圍為：綜采隊系數(shù)1.0；連掘隊、機電隊系數(shù)0.97，運轉隊系數(shù)0.96；車隊、密閉隊、通

15、風隊、生產準備隊系數(shù)0.94，機修車間系數(shù)0.92 。（三) 調整系數(shù)在工作環(huán)境發(fā)生變化、檢查考核頻次不均衡等特殊情況下進行月度考核調整；如綜采隊、連掘隊遇搬家倒面、同時負責兩個工作面、遇特殊地質條件等情況時，由責任單位形成書面材料報分管領導審核、安全礦長批準后交安全管理辦公室按照規(guī)定系數(shù)調整范圍進行實時調整，原則上一般不予調整，但調整后名次不得超過其他隊伍。（四）對于上級部門檢查存在的問題，按照責任性對責任單位、責任人進行處罰；罰款由安管辦對照處罰標準統(tǒng)一落實并執(zhí)行。第十六條 月度安全風險預控管理體系考核由安全管理辦公室負責考核，經(jīng)營辦按照"五型"考核進行匯總并兌現(xiàn)獎罰。

16、第十七條 每季度對采掘隊伍、輔助隊伍的風險預控管理體系運行情況分別進行排名考核，各樹1支安全管理標桿隊伍，對樹立的標桿區(qū)隊正式職工人均獎勵300元，勞務工人均獎勵200元；本季度發(fā)生輕傷及以上事故的單位取消本季度安全綜合考核獎勵資格,其它獎勵名次順延。第十八條 為確?？己说臏蚀_、真實，各業(yè)務科室管理人員必須積極參與礦組織的隱患排查工作，每次檢查要覆蓋所有區(qū)隊作業(yè)現(xiàn)場并將檢查發(fā)現(xiàn)的問題錄入安全管理信息系統(tǒng)；定期、動態(tài)和包片檢查要結合，確保檢查頻次的均衡，對無故不參與有組織的隱患排查人員，每次處罰100元；包片及步行檢查人員未按規(guī)定完成者，每人處罰100元。 第十九條 季度安全風險預控管理體系考試

17、有關規(guī)定 (一）每季度要求礦領導、科室主任，區(qū)隊隊長及書記參加公司組織的風險預控知識考試，參加考試人員執(zhí)行公司要求的季度考試辦法。季度考試前一個月由安全管理辦公室將考試人員上報安監(jiān)局，如有變化要及時聯(lián)系調整考試時間。（二）參加考試人員執(zhí)行如下獎罰制度：1.考試成績在90分以上，每高1分獎勵100元。2.考試成績在80-90分之間不進行獎罰。3.考試成績在80分以下，每低1分處罰50元，上限1000元。4.對于不參加考試人員罰款2000元。第四章 安全管理信息系統(tǒng)運行考核辦法第二十條 安全管理信息系統(tǒng)運行檢查考核相關規(guī)定 （一）為確保安全管理信息系統(tǒng)的有效運行，提高隱患排查質量，對各級管理人員錄

18、入不符合項條數(shù)、登陸次數(shù)等具體規(guī)定詳見附表3；對于錄入問題不符合規(guī)定、數(shù)量不足等在當月考核中對責任人按照如下規(guī)定進行獎罰。 1. 對單位管理層（機關業(yè)務科室人員）隱患排查符合規(guī)定的每多錄入一條獎勵10元，最多獎勵不超過300元。 2. 對錄入問題描述不清楚、不規(guī)范、責任單位選擇錯誤、整改期限不符合實際、整改意見沒有針對性的每條處罰50元；為有效控制數(shù)據(jù)的真實性，防止系統(tǒng)中出現(xiàn)一些“僵尸”數(shù)據(jù)，對不按時整改上報不及時導致升警的每條處罰責任單位200元；對不及時復查導致問題不能閉合的問題每條罰責任人50元；對錄入虛假數(shù)據(jù)每條處罰200元；每少錄入一條處罰50元。 3.對于登陸次數(shù)不符合要求每少一次

19、處罰50元，全月無故不參與安全管理信息系統(tǒng)運行的人員處罰500元。4.為了有效遏制不安全行為的發(fā)生，嚴格控制湊數(shù)據(jù)現(xiàn)象的發(fā)生，結合上年度不安全行為完成指標情況，落實各機關業(yè)務部門不安全行為考核指標詳見附表3；區(qū)隊查處不安全行為考核指標按照上月礦機關及公司各部門扣除不安全行為分值來確定，即當月自查不安全行為扣分為上月礦機關及公司各部門抓本單位不安全行為扣分的三倍；不安全行為扣分每低1分，處罰責任人20元（區(qū)隊責任人由本隊落實）；每半年無不安全行為的班組按照人均200元進行獎勵。各級單位查處的不安全行為按照礦不安全行為管理辦法由礦安管辦統(tǒng)一處罰或矯正培訓（其中區(qū)隊自查不安全行為不進行連帶處罰）。5

20、.不安全行為查處嚴禁弄虛作假，如查處重大不安全行為經(jīng)私下溝通按一般等級不安全行為錄入系統(tǒng)，一經(jīng)查實對責任人加倍處罰，同時按照未完成不安全行為考核指標進行處罰。6.隱患排查和不安全行為考核指標每半年依據(jù)實際完成情況進行一次調整。 （二）各基層區(qū)隊值班人員每班登陸查詢，發(fā)現(xiàn)錄入問題錯誤的要及時反饋；各級管理人員要認真應用安全管理信息系統(tǒng)，做到公平公正，不斷提升錄入質量。 （三）礦各級安全管理信息系統(tǒng)管理員要及時維護系統(tǒng)，保證人員準確無誤，做到按月統(tǒng)計分析，上報系統(tǒng)存在的不足或需要提升項目；按時參與礦組織的系統(tǒng)管理員例會,及時上報新增危險源、考核標準以及合理化建議；不得越級利用安全管理信息系統(tǒng)上報內

21、容，所有上報內容須經(jīng)礦系統(tǒng)管理員審核后統(tǒng)一上報。 （四）機關步行包片檢查人員錄入問題規(guī)定：1.步行及包片檢查人員檢查發(fā)現(xiàn)問題時，為便于考核，錄入問題以“C”開頭。2.步行包片檢查人員每人每月錄入安全管理信息系統(tǒng)承包區(qū)域的問題不得少于1條。第二十一條 各業(yè)務部門考核人員嚴格檢查考核，對錄入的問題要負責，做到公平、公正；為保證錄入的問題能夠得到有效整改，原則上要求“誰錄入、誰復查”。各部門每月要安排人員針對本部門負責的內業(yè)資料進行檢查，檢查時要對照檢查標準，將檢查存在的問題及時錄入安全管理信息系統(tǒng)，被考核單位對各檢查考核組要進行實時監(jiān)督，有權向分管礦領導反饋意見，便于糾正。第二十二條 為提高考核質

22、量，各單位對檢查人員錄入安全管理信息系統(tǒng)的問題如有疑問，可在24小時之內與檢查人員協(xié)調解決。第二十三條 各單位在錄入問題時，要避免同類問題重復錄入，如果錄入問題時系統(tǒng)自動提示是否“重復”問題時，必須先瀏覽問題的錄入時間、發(fā)生地點，再確認是否繼續(xù)錄入。如果是同一天，同一地點，同一時間段的同一不符合項，原則上不錄入。第二十四條 被檢單位整改要求（一）各單位應積極、正確對待被查出的問題和提出的改進建議，逐步完善和提高綜合管理水平，嚴禁利用別人賬號隨意刪除、修改或錄入問題；一經(jīng)查實將進行追查，按照后果嚴重度進行嚴格處罰。（二）各單位管理人員將登陸系統(tǒng)形成常態(tài)化，及時查看涉及本單位存在的問題，利用班前、

23、班后會議落實整改，確保整改真實、有效。（三）各級管理單位每月要根據(jù)本單位風險預控管理體系運行情況，利用安全管理系統(tǒng)統(tǒng)計分析，編制月度風險預控管理體系運行分析報告。第六章 附則第二十五條 季度和年度安全獎罰基金分配辦法：安全獎罰系數(shù)設定：1.領導層獎罰系數(shù)設定：礦長為2.0、副礦長1.8、副總1.6。2.機關管理人員獎罰系數(shù)設定：安管辦為2.0、其他科室0.8 。3.基層區(qū)隊獎罰系數(shù)設定：綜采隊、連采隊1.0，其他區(qū)隊0.8。4.各基層區(qū)隊、業(yè)務部門體系管理員系數(shù)1.65.各單位、部門獎罰個人時要按照工資系數(shù)比例進行獎罰分配，必須做到公正合理、透明。6.以上系數(shù)根據(jù)實際運行情況可以通過安委會實時

24、調整。第二十六條 本辦法解釋權歸哈拉溝煤礦安全生產管理委員會。第二十七條 對各單位、部門的考核祥見附表,本辦法自2018年元4月1日起執(zhí)行，同時作廢原哈拉溝煤煤礦2017年安全風險預控管理體系實施考核辦法 。專心-專注-專業(yè)附表1 哈拉溝煤礦基層區(qū)隊風險預控管理體系考核匯總表單位安全管理系統(tǒng)自動生成考核得分調整系數(shù)直接扣分 （事故、不安全行為及職業(yè)健康達標考核）綜合得分 （系統(tǒng)得分*調整系數(shù)）設計分值系統(tǒng)實際考核得分按照對應系數(shù)范圍確定調整系數(shù)綜采一隊100100綜采二隊100100連掘一隊100100連掘二隊100100運轉隊100100機電隊100100通風隊100100生產準備隊1001

25、00密閉隊100100機修車間100100車 隊100100附表2 業(yè)務部門風險預控管理體系運行考核評分標準序號考核標準分值(%)評分辦法總分1001要對本部門涉及到風險預控管理的各個考核要素進行有效管控（按照考核元素責任劃分表進行檢查考核）;以月底檢查內業(yè)錄入系統(tǒng)中得分為準。10以系統(tǒng)得分按照10%的比例進行考核統(tǒng)計。2每月組織并開展一次系統(tǒng)危險源辨識工作；依據(jù)生產情況開展好四個專項危險源辨識工作；每旬組織一次業(yè)務范圍內風險管控措施落實情況檢查分析。20未開展該項工作不得分，每發(fā)現(xiàn)缺失一大項內容扣10分，每項內容不全或不完善，依據(jù)情況每一小項扣1分，扣完為止。3按照責任劃分經(jīng)常深入?yún)^(qū)隊，檢查

26、分管的體系要素執(zhí)行情況，尤其是內業(yè)資料方面，必須保證各個考核要素得到全面檢查，無漏項。10在內業(yè)資料考核方面，安管辦月底從系統(tǒng)中調出錄入的問題，如發(fā)現(xiàn)部門未檢查、未錄入相關問題，每發(fā)現(xiàn)一個區(qū)隊無該部門負責的考核要素，扣該部門2分，扣完為止;如果被上級部門檢查發(fā)現(xiàn)該元素存在不符合項時,主管業(yè)務部門未檢查到要加倍扣分,每次扣4分。4按月編制本單位體系運行分析報告并上報，編制本單位年度及月度安全目標實施計劃。5不編寫扣10分,不按時上報扣3分，體系運行分析報告內容不全、數(shù)據(jù)統(tǒng)計不準確等、每少一項扣3分，扣完扣總分。5各生產系統(tǒng)重大隱患管控有效，按時上報新增的重大隱患；積極參與隱患排查工作，對于分管區(qū)

27、域每旬要進行一次隱患排查工作；各業(yè)務部門月度風險預控管理體系考核實行對等掛鉤（按照扣分多少進行掛鉤考核）。15被上級部門檢查發(fā)現(xiàn)存在重大隱患，每條扣主管部門3分，同時要追究相關責任；自查到重大隱患但未及時上報，扣主管部門1.5分，不能積極參與隱患排查并對分管區(qū)域沒有一旬進行一次事故隱患排查，每發(fā)生一次扣5分。上級對口業(yè)務部門月度檢查考核扣分高于同類礦井的平均分，對分管業(yè)務部門扣10分。6配合安管辦完成各項安全督辦工作、按時上報周、月報內。5未按時上報相關內容扣0.5分，不上報扣1分。7按時對檢查出的問題進行督辦;形成閉環(huán)管理。10未能按時對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤督辦或責任單位未按時整改上報，導

28、致系統(tǒng)升警每條扣0.5分。8對要求的安全類指示文件、事故案例等，學習貫徹到位且記錄齊全。10未按時組織學習貫徹反饋每次扣1分，未參加培訓每人次扣0.5分。9積極開展行為觀察工作，保留行為觀察記錄；觀察內容要覆蓋個人行為、作業(yè)環(huán)境、工作任務（事件）。 5要根據(jù)本月管控重點進行有序觀察，未開展行為觀察不得分；觀察記錄不全且每少一項扣2分，扣完為止；對于當月本部門安排的重大工作任務未進行觀察，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分，扣完為止。10積極參與礦組織各類安全教育培訓工作。10礦集中培訓班未參加一次，扣2分/人次；各類公司和礦下發(fā)的制度和文件等貫徹學習，缺少一次扣2分；要求參加公司培訓項目的，未派人參加的，一次扣3分，培訓期間被通報的一次扣4分；礦內培訓工作協(xié)調配合不積極的扣3分。附表3 各級管理人員月度錄入問題規(guī)定類別部門職務不符合項 （人均）不安全行為（扣分）登錄次數(shù)礦領導礦領導礦 長 副 書 記 經(jīng)營副總5條/人（月）每人每季不低于16分6總工程師 副礦長 副 總 10條/人（月）8業(yè)務部門機關主要職能科室 生產辦20條/人（月）每人