哈拉溝煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系實(shí)施考核辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上哈拉溝煤礦2018年安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系實(shí)施考核辦法第一章 總 則第一條 為全面提升綜合安全管理水平，夯實(shí)我礦安全基礎(chǔ)，促進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)管理動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)全年安全管理目標(biāo)。依據(jù)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系（AQ/T1093）、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)分辦法、神東煤炭集團(tuán)煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系定期和動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以及兩級(jí)公司一號(hào)文件精神要求制定本辦法。第二條 適用范圍：礦屬各單位第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第三條 成立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核組組 長(zhǎng)：礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：安全礦長(zhǎng)成 員：各分管礦領(lǐng)導(dǎo)、各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、科室主任考核組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理辦公室，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行的日常工作

2、及相關(guān)安全管理制度落實(shí)執(zhí)行、監(jiān)督工作。第四條 考核組下設(shè)六個(gè)小組，各專業(yè)小組依據(jù)神東煤炭集團(tuán)井工煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系定期和動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)一步細(xì)化并形成適用于本礦的考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn);各組成員及職責(zé)如下: （一）采掘組： 組 長(zhǎng)：生產(chǎn)礦長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：掘進(jìn)礦長(zhǎng)、生產(chǎn)副總工程師 成 員：生產(chǎn)辦全體人員 職 責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)采煤、掘進(jìn)工程質(zhì)量等檢查考核工作，主要包括綜連掘工作面的工程質(zhì)量、支護(hù)質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)煤質(zhì)管理情況、文明生產(chǎn)以及作業(yè)規(guī)程措施貫徹執(zhí)行情況；對(duì)各區(qū)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)、采掘工程質(zhì)量、業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)的內(nèi)業(yè)資料、安全管理制度落實(shí)執(zhí)行等進(jìn)行動(dòng)態(tài)和定期檢查考核驗(yàn)收；負(fù)責(zé)對(duì)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的系統(tǒng)危險(xiǎn)源辨識(shí)和執(zhí)行重大

3、工作任務(wù)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。（二）機(jī)電運(yùn)輸組：組 長(zhǎng)：機(jī)電礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：機(jī)電副總工程師成 員：機(jī)電信息中心全體人員職 責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)全礦機(jī)電設(shè)備、主輔運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、機(jī)電安裝工程、配電硐室達(dá)標(biāo)情況、操作規(guī)程貫徹學(xué)習(xí)執(zhí)行情況、機(jī)電相關(guān)要求的內(nèi)業(yè)資料、安全管理制度的落實(shí)執(zhí)行等進(jìn)行動(dòng)態(tài)和定期檢查考核驗(yàn)收；負(fù)責(zé)對(duì)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的系統(tǒng)危險(xiǎn)源辨識(shí)和執(zhí)行重大工作任務(wù)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。（三）地質(zhì)防治水組組 長(zhǎng)：總工程師副組長(zhǎng)：技術(shù)副總工程師成 員：地質(zhì)組全體人員職 責(zé)：負(fù)責(zé)組織地質(zhì)防治水及資源回收率的檢查考核工作，收集井下各種有關(guān)水文地質(zhì)資料、地物勘查

4、資料、編制井下水情、水害的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)礦井地測(cè)防治水重大安全隱患進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)對(duì)全礦井范圍內(nèi)的水害治理、地質(zhì)條件發(fā)生變化的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的系統(tǒng)危險(xiǎn)源辨識(shí)和執(zhí)行探放水等重大工作任務(wù)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。 （四） “一通三防”組組 長(zhǎng)：總工程師 副組長(zhǎng)：通風(fēng)副總工程師成 員：通風(fēng)組全體人員、通風(fēng)隊(duì)相關(guān)人員職 責(zé)：負(fù)責(zé)全礦“一通三防”、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控、井下消防設(shè)施等相關(guān)措施貫徹落實(shí)執(zhí)行情況，主要針對(duì)通風(fēng)設(shè)施以及通風(fēng)工程的日常檢查；針對(duì)“一通三防”各項(xiàng)工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)和定期檢查；對(duì)礦兼職救護(hù)隊(duì)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的系統(tǒng)危險(xiǎn)源辨識(shí)和執(zhí)行采空區(qū)封閉、盲巷啟封等重大工

5、作任務(wù)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。（五）安全管理小組組 長(zhǎng)：安全礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：安全管理辦公室主任成 員：安全管理辦公室全體人員職 責(zé)：負(fù)責(zé)全礦安全管理相關(guān)制度的制定、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查、人員不安全行為管控、教育培訓(xùn)、職業(yè)危害防治、安全文化、消防和應(yīng)急管理各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理內(nèi)業(yè)資料整理及日常動(dòng)態(tài)與定期檢查驗(yàn)收考核工作，每半年對(duì)礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行一次內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)組織全礦員工開(kāi)展好崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)工作。（六）地面廠區(qū)管理小組組 長(zhǎng)：經(jīng)營(yíng)副總副組長(zhǎng)：黨政辦主任成 員：黨政辦人員、生活服務(wù)部經(jīng)理、電水暖服務(wù)部經(jīng)理、黨政辦治安保衛(wèi)負(fù)責(zé)人。 職 責(zé)：負(fù)責(zé)辦公樓、綜合樓、區(qū)隊(duì)庫(kù)房、工業(yè)場(chǎng)區(qū)、“

6、兩堂一舍”、地面施工單位的人員不文明行為、治安保衛(wèi)、地面消防、場(chǎng)地文明情況進(jìn)行日常動(dòng)態(tài)和定期檢查驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對(duì)地面廠區(qū)存在的安全隱患整改落實(shí)情況以及相關(guān)安全管理制度落實(shí)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第五條 礦屬各單位參照本辦法制定本單位的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系實(shí)施辦法，并成立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，開(kāi)展好本單位崗位危險(xiǎn)源及系統(tǒng)危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)估工作，嚴(yán)格按照一號(hào)文件要求開(kāi)展好“4+1”危險(xiǎn)源辨識(shí)工作；對(duì)于辨識(shí)的結(jié)果要跟蹤落實(shí)，預(yù)防危險(xiǎn)源失控，要求每月礦長(zhǎng)要利用安全例會(huì)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題及時(shí)糾正；分管領(lǐng)導(dǎo)每旬要對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，同時(shí)對(duì)

7、系統(tǒng)危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，每月不少于一次。第六條 各生產(chǎn)、輔助單位隊(duì)長(zhǎng)為本單位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系第一責(zé)任人，當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。第七條 各單位要依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制程序認(rèn)真開(kāi)展好危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，做到全員參與，挖掘本崗位上可能潛在的危險(xiǎn)源，對(duì)所有的危險(xiǎn)源要制定詳細(xì)管控措施及管理標(biāo)準(zhǔn)，做到措施到位、責(zé)任到人，要從源頭控制好人機(jī)環(huán)管各類風(fēng)險(xiǎn)。第八條 全面落實(shí)好非正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，積極開(kāi)展員工“五思之行”培訓(xùn)教育活動(dòng)，引領(lǐng)員工開(kāi)展好緊急和異常狀態(tài)下的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，尤其是緊急情況下更換大型設(shè)備或檢修大型故障期間的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，各基層單位在識(shí)別與編制措施時(shí)既要結(jié)合流程但更要結(jié)合實(shí)際，編制好切實(shí)可行的措施或方

8、案，機(jī)關(guān)主要部門要嚴(yán)格審核把關(guān)并跟蹤貫徹執(zhí)行。第九條 各管理小組組長(zhǎng)對(duì)本組工作全面負(fù)責(zé)，各考核人員要具備本專業(yè)知識(shí)與相關(guān)能力并對(duì)本專業(yè)考核負(fù)責(zé)。各小組或部門除參加礦組織的定期檢查外，每月要按照風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系元素責(zé)任劃分，針對(duì)本部門負(fù)責(zé)的相關(guān)要素進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查并將檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題錄入安全管理信息系統(tǒng)。第十條 全面落實(shí)好“雙控”體系，在搞好風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的同時(shí)，加大隱患排查力度，堅(jiān)決杜絕危險(xiǎn)源長(zhǎng)期失控現(xiàn)象發(fā)生；堅(jiān)持動(dòng)態(tài)、定期以及包片隱患排查相結(jié)合的考核辦法，安管辦具體組織好每旬的安全隱患排查工作；嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，抓好隱患分級(jí)管控治理工作，其中礦長(zhǎng)每月要組織并參與一次隱患排查工作；分管業(yè)務(wù)礦領(lǐng)導(dǎo)

9、每旬組織相關(guān)人員要對(duì)分管區(qū)域進(jìn)行一次全面事故隱患排查工作；要求所有的隱患排查工作必須做到生產(chǎn)區(qū)域全覆蓋，各級(jí)單位部門要利用好信息化平臺(tái)確保隱患實(shí)現(xiàn)閉合管理，同時(shí)要做好必要的隱患排查記錄和分析總結(jié)工作，對(duì)于排查出的重大隱患必須建立臺(tái)賬。第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系檢查與考核第十一條 2017年要繼續(xù)保持神東集團(tuán)本安一級(jí)礦井，力爭(zhēng)建設(shè)成神華集團(tuán)本安一級(jí)礦井；為確?；鶎訁^(qū)隊(duì)能夠動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)，礦每旬組織一次定期隱患排查工作。定期檢查以定期形式錄入安全管理信息系統(tǒng)，日常動(dòng)態(tài)檢查以動(dòng)態(tài)形式錄入安全管理信息系統(tǒng)。按照動(dòng)態(tài)和定期檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行考核，考核得分以系統(tǒng)自動(dòng)生成考核得分為準(zhǔn)。礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行情

10、況納入礦“五型”績(jī)效考核中，其中基層區(qū)隊(duì)和機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)科室安全管理考核得分占“五型”績(jī)效考核總分的35%。第十二條 礦屬基層區(qū)隊(duì)考核 （一）基層區(qū)隊(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系綜合得分由安全管理信息系統(tǒng)自動(dòng)生成，事故管理列為直接扣分項(xiàng)目；具體考核結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)附表1，考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行神東煤炭集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系動(dòng)態(tài)和定期考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。 （二）基層區(qū)隊(duì)安全事故直接扣分規(guī)定：1.發(fā)生一起一人輕傷事故扣5分，發(fā)生一起兩人輕傷事故扣10分、發(fā)生一起三人輕傷事故扣15分。2.發(fā)生一起一人重傷事故扣15分,發(fā)生一起兩人重傷事故扣30分。3.發(fā)生一起一人死亡事故扣30分，發(fā)生一起兩人及以上死亡事故執(zhí)行神東集團(tuán)處罰辦法。4.對(duì)于上

11、級(jí)部門（公司各部門及礦級(jí)機(jī)關(guān)）查處的不安全行為按照積分百分比值在總分中直接扣分（如上級(jí)部門累計(jì)扣不安全行為人員所在區(qū)隊(duì)60分，就在月度安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系考核中直接扣0.6分）。5.為了確保職業(yè)健康管理能夠順利達(dá)到省級(jí)示范礦井，職業(yè)健康達(dá)標(biāo)考核也作為直接扣分項(xiàng)目，根據(jù)每月考核得分進(jìn)行差額比值扣除，即（100-考核得分）/100作為本月職業(yè)健康直接扣分值（如該隊(duì)職業(yè)健康考核得分為85分，扣0.15分）。6.發(fā)生非人身責(zé)任事故，由主管業(yè)務(wù)部門追查，根據(jù)事故調(diào)查報(bào)告，依據(jù)神東煤炭集團(tuán)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理辦法、神東煤炭集團(tuán)安全生產(chǎn)問(wèn)責(zé)制、神東煤炭集團(tuán)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理辦法、哈拉溝煤礦安全生產(chǎn)管理獎(jiǎng)懲實(shí)施辦法、

12、哈拉溝煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理辦法給予事故單位相關(guān)責(zé)任人相應(yīng)的處罰和處分。第十三條 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門考核針對(duì)各業(yè)務(wù)科室分管業(yè)務(wù)范圍，體系職責(zé)，安全指標(biāo)等按照礦“五型”績(jī)效考核辦法對(duì)各業(yè)務(wù)科室安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行考核，考核標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附表2。 （一）機(jī)關(guān)人員入井發(fā)生安全事故直接扣分規(guī)定：1.發(fā)生一起一人輕傷事故扣5分，發(fā)生一起兩人輕傷事故扣10分，發(fā)生一起三人輕傷事故扣15分。2.發(fā)生一起一人重傷事故扣15分，發(fā)生一起兩人重傷事故扣30分。3.發(fā)生一起一人次死亡事故扣30分，發(fā)生一起兩人及以上死亡事故執(zhí)行神東集團(tuán)處罰辦法。 （二）區(qū)隊(duì)發(fā)生安全事故機(jī)關(guān)部門連帶直接扣分項(xiàng)：1.發(fā)生一起一人輕傷事故

13、扣主管業(yè)務(wù)部門3分、相關(guān)業(yè)務(wù)部門2分、其它部門1分；發(fā)生一起兩人輕傷事故扣主管業(yè)務(wù)部門6分、相關(guān)業(yè)務(wù)部門4分、其它部門2分；發(fā)生一起三人輕傷事故扣主管業(yè)務(wù)部門9分、相關(guān)業(yè)務(wù)部門6分、其它部門3分。2.發(fā)生一起一人重傷事故扣主管業(yè)務(wù)部門10分、相關(guān)業(yè)務(wù)部門5分、其它部門2分；發(fā)生一起兩人重傷事故扣主管業(yè)務(wù)部門20分、相關(guān)業(yè)務(wù)部門6分、其它部門4分。3.發(fā)生一起一人死亡事故扣除主管業(yè)務(wù)部門20分、相關(guān)部門10分、其它部門6分。4.以上主管、相關(guān)以及其他部門要參照事故追查報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。（三）對(duì)于上級(jí)部門檢查存在的問(wèn)題，按照責(zé)任性對(duì)責(zé)任單位、責(zé)任人進(jìn)行處罰，同時(shí)對(duì)主管業(yè)務(wù)部門除按照附表3進(jìn)行扣分；罰款

14、由安管辦對(duì)照處罰標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一落實(shí)并執(zhí)行。第十四條 礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考核(一)為順利推行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的全面運(yùn)行，針對(duì)體系要求及領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)劃分，制定了相對(duì)應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)，將考核結(jié)果納入礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“五型”績(jī)效掛鉤考核中，考核標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附表4。 （二）礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)入井發(fā)生安全事故或其它員工發(fā)生安全事故時(shí)執(zhí)行連帶處罰，具體按照哈拉溝礦事故管理辦法執(zhí)行，不在重復(fù)進(jìn)行考核。第十五條 基層區(qū)隊(duì)考核（一）定期和動(dòng)態(tài)考核分值權(quán)重比例執(zhí)行安全管理系統(tǒng)設(shè)置規(guī)定，比例為4:6（定期40%，動(dòng)態(tài)60%） 。（二）基層區(qū)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核難度系數(shù)調(diào)整范圍為：綜采隊(duì)系數(shù)1.0；連掘隊(duì)、機(jī)電隊(duì)系數(shù)0.97，運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)系數(shù)0.96；車隊(duì)、密閉隊(duì)、通

15、風(fēng)隊(duì)、生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì)系數(shù)0.94，機(jī)修車間系數(shù)0.92 。（三) 調(diào)整系數(shù)在工作環(huán)境發(fā)生變化、檢查考核頻次不均衡等特殊情況下進(jìn)行月度考核調(diào)整；如綜采隊(duì)、連掘隊(duì)遇搬家倒面、同時(shí)負(fù)責(zé)兩個(gè)工作面、遇特殊地質(zhì)條件等情況時(shí)，由責(zé)任單位形成書面材料報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、安全礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后交安全管理辦公室按照規(guī)定系數(shù)調(diào)整范圍進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整，原則上一般不予調(diào)整，但調(diào)整后名次不得超過(guò)其他隊(duì)伍。（四）對(duì)于上級(jí)部門檢查存在的問(wèn)題，按照責(zé)任性對(duì)責(zé)任單位、責(zé)任人進(jìn)行處罰；罰款由安管辦對(duì)照處罰標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一落實(shí)并執(zhí)行。第十六條 月度安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核由安全管理辦公室負(fù)責(zé)考核，經(jīng)營(yíng)辦按照"五型"考核進(jìn)行匯總并兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。

16、第十七條 每季度對(duì)采掘隊(duì)伍、輔助隊(duì)伍的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行情況分別進(jìn)行排名考核，各樹(shù)1支安全管理標(biāo)桿隊(duì)伍，對(duì)樹(shù)立的標(biāo)桿區(qū)隊(duì)正式職工人均獎(jiǎng)勵(lì)300元，勞務(wù)工人均獎(jiǎng)勵(lì)200元；本季度發(fā)生輕傷及以上事故的單位取消本季度安全綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)資格,其它獎(jiǎng)勵(lì)名次順延。第十八條 為確?？己说臏?zhǔn)確、真實(shí)，各業(yè)務(wù)科室管理人員必須積極參與礦組織的隱患排查工作，每次檢查要覆蓋所有區(qū)隊(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)并將檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題錄入安全管理信息系統(tǒng)；定期、動(dòng)態(tài)和包片檢查要結(jié)合，確保檢查頻次的均衡，對(duì)無(wú)故不參與有組織的隱患排查人員，每次處罰100元；包片及步行檢查人員未按規(guī)定完成者，每人處罰100元。 第十九條 季度安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考試

17、有關(guān)規(guī)定 (一）每季度要求礦領(lǐng)導(dǎo)、科室主任，區(qū)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)及書記參加公司組織的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控知識(shí)考試，參加考試人員執(zhí)行公司要求的季度考試辦法。季度考試前一個(gè)月由安全管理辦公室將考試人員上報(bào)安監(jiān)局，如有變化要及時(shí)聯(lián)系調(diào)整考試時(shí)間。（二）參加考試人員執(zhí)行如下獎(jiǎng)罰制度：1.考試成績(jī)?cè)?0分以上，每高1分獎(jiǎng)勵(lì)100元。2.考試成績(jī)?cè)?0-90分之間不進(jìn)行獎(jiǎng)罰。3.考試成績(jī)?cè)?0分以下，每低1分處罰50元，上限1000元。4.對(duì)于不參加考試人員罰款2000元。第四章 安全管理信息系統(tǒng)運(yùn)行考核辦法第二十條 安全管理信息系統(tǒng)運(yùn)行檢查考核相關(guān)規(guī)定 （一）為確保安全管理信息系統(tǒng)的有效運(yùn)行，提高隱患排查質(zhì)量，對(duì)各級(jí)管理人員錄

18、入不符合項(xiàng)條數(shù)、登陸次數(shù)等具體規(guī)定詳見(jiàn)附表3；對(duì)于錄入問(wèn)題不符合規(guī)定、數(shù)量不足等在當(dāng)月考核中對(duì)責(zé)任人按照如下規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 1. 對(duì)單位管理層（機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)科室人員）隱患排查符合規(guī)定的每多錄入一條獎(jiǎng)勵(lì)10元，最多獎(jiǎng)勵(lì)不超過(guò)300元。 2. 對(duì)錄入問(wèn)題描述不清楚、不規(guī)范、責(zé)任單位選擇錯(cuò)誤、整改期限不符合實(shí)際、整改意見(jiàn)沒(méi)有針對(duì)性的每條處罰50元；為有效控制數(shù)據(jù)的真實(shí)性，防止系統(tǒng)中出現(xiàn)一些“僵尸”數(shù)據(jù)，對(duì)不按時(shí)整改上報(bào)不及時(shí)導(dǎo)致升警的每條處罰責(zé)任單位200元；對(duì)不及時(shí)復(fù)查導(dǎo)致問(wèn)題不能閉合的問(wèn)題每條罰責(zé)任人50元；對(duì)錄入虛假數(shù)據(jù)每條處罰200元；每少錄入一條處罰50元。 3.對(duì)于登陸次數(shù)不符合要求每少一次

19、處罰50元，全月無(wú)故不參與安全管理信息系統(tǒng)運(yùn)行的人員處罰500元。4.為了有效遏制不安全行為的發(fā)生，嚴(yán)格控制湊數(shù)據(jù)現(xiàn)象的發(fā)生，結(jié)合上年度不安全行為完成指標(biāo)情況，落實(shí)各機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門不安全行為考核指標(biāo)詳見(jiàn)附表3；區(qū)隊(duì)查處不安全行為考核指標(biāo)按照上月礦機(jī)關(guān)及公司各部門扣除不安全行為分值來(lái)確定，即當(dāng)月自查不安全行為扣分為上月礦機(jī)關(guān)及公司各部門抓本單位不安全行為扣分的三倍；不安全行為扣分每低1分，處罰責(zé)任人20元（區(qū)隊(duì)責(zé)任人由本隊(duì)落實(shí)）；每半年無(wú)不安全行為的班組按照人均200元進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。各級(jí)單位查處的不安全行為按照礦不安全行為管理辦法由礦安管辦統(tǒng)一處罰或矯正培訓(xùn)（其中區(qū)隊(duì)自查不安全行為不進(jìn)行連帶處罰）。5

20、.不安全行為查處嚴(yán)禁弄虛作假，如查處重大不安全行為經(jīng)私下溝通按一般等級(jí)不安全行為錄入系統(tǒng)，一經(jīng)查實(shí)對(duì)責(zé)任人加倍處罰，同時(shí)按照未完成不安全行為考核指標(biāo)進(jìn)行處罰。6.隱患排查和不安全行為考核指標(biāo)每半年依據(jù)實(shí)際完成情況進(jìn)行一次調(diào)整。 （二）各基層區(qū)隊(duì)值班人員每班登陸查詢，發(fā)現(xiàn)錄入問(wèn)題錯(cuò)誤的要及時(shí)反饋；各級(jí)管理人員要認(rèn)真應(yīng)用安全管理信息系統(tǒng)，做到公平公正，不斷提升錄入質(zhì)量。 （三）礦各級(jí)安全管理信息系統(tǒng)管理員要及時(shí)維護(hù)系統(tǒng)，保證人員準(zhǔn)確無(wú)誤，做到按月統(tǒng)計(jì)分析，上報(bào)系統(tǒng)存在的不足或需要提升項(xiàng)目；按時(shí)參與礦組織的系統(tǒng)管理員例會(huì),及時(shí)上報(bào)新增危險(xiǎn)源、考核標(biāo)準(zhǔn)以及合理化建議；不得越級(jí)利用安全管理信息系統(tǒng)上報(bào)內(nèi)

21、容，所有上報(bào)內(nèi)容須經(jīng)礦系統(tǒng)管理員審核后統(tǒng)一上報(bào)。 （四）機(jī)關(guān)步行包片檢查人員錄入問(wèn)題規(guī)定：1.步行及包片檢查人員檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，為便于考核，錄入問(wèn)題以“C”開(kāi)頭。2.步行包片檢查人員每人每月錄入安全管理信息系統(tǒng)承包區(qū)域的問(wèn)題不得少于1條。第二十一條 各業(yè)務(wù)部門考核人員嚴(yán)格檢查考核，對(duì)錄入的問(wèn)題要負(fù)責(zé)，做到公平、公正；為保證錄入的問(wèn)題能夠得到有效整改，原則上要求“誰(shuí)錄入、誰(shuí)復(fù)查”。各部門每月要安排人員針對(duì)本部門負(fù)責(zé)的內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行檢查，檢查時(shí)要對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，將檢查存在的問(wèn)題及時(shí)錄入安全管理信息系統(tǒng)，被考核單位對(duì)各檢查考核組要進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，有權(quán)向分管礦領(lǐng)導(dǎo)反饋意見(jiàn)，便于糾正。第二十二條 為提高考核質(zhì)

22、量，各單位對(duì)檢查人員錄入安全管理信息系統(tǒng)的問(wèn)題如有疑問(wèn)，可在24小時(shí)之內(nèi)與檢查人員協(xié)調(diào)解決。第二十三條 各單位在錄入問(wèn)題時(shí)，要避免同類問(wèn)題重復(fù)錄入，如果錄入問(wèn)題時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)提示是否“重復(fù)”問(wèn)題時(shí)，必須先瀏覽問(wèn)題的錄入時(shí)間、發(fā)生地點(diǎn)，再確認(rèn)是否繼續(xù)錄入。如果是同一天，同一地點(diǎn)，同一時(shí)間段的同一不符合項(xiàng)，原則上不錄入。第二十四條 被檢單位整改要求（一）各單位應(yīng)積極、正確對(duì)待被查出的問(wèn)題和提出的改進(jìn)建議，逐步完善和提高綜合管理水平，嚴(yán)禁利用別人賬號(hào)隨意刪除、修改或錄入問(wèn)題；一經(jīng)查實(shí)將進(jìn)行追查，按照后果嚴(yán)重度進(jìn)行嚴(yán)格處罰。（二）各單位管理人員將登陸系統(tǒng)形成常態(tài)化，及時(shí)查看涉及本單位存在的問(wèn)題，利用班前、

23、班后會(huì)議落實(shí)整改，確保整改真實(shí)、有效。（三）各級(jí)管理單位每月要根據(jù)本單位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行情況，利用安全管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析，編制月度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行分析報(bào)告。第六章 附則第二十五條 季度和年度安全獎(jiǎng)罰基金分配辦法：安全獎(jiǎng)罰系數(shù)設(shè)定：1.領(lǐng)導(dǎo)層獎(jiǎng)罰系數(shù)設(shè)定：礦長(zhǎng)為2.0、副礦長(zhǎng)1.8、副總1.6。2.機(jī)關(guān)管理人員獎(jiǎng)罰系數(shù)設(shè)定：安管辦為2.0、其他科室0.8 。3.基層區(qū)隊(duì)獎(jiǎng)罰系數(shù)設(shè)定：綜采隊(duì)、連采隊(duì)1.0，其他區(qū)隊(duì)0.8。4.各基層區(qū)隊(duì)、業(yè)務(wù)部門體系管理員系數(shù)1.65.各單位、部門獎(jiǎng)罰個(gè)人時(shí)要按照工資系數(shù)比例進(jìn)行獎(jiǎng)罰分配，必須做到公正合理、透明。6.以上系數(shù)根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況可以通過(guò)安委會(huì)實(shí)時(shí)

24、調(diào)整。第二十六條 本辦法解釋權(quán)歸哈拉溝煤礦安全生產(chǎn)管理委員會(huì)。第二十七條 對(duì)各單位、部門的考核祥見(jiàn)附表,本辦法自2018年元4月1日起執(zhí)行，同時(shí)作廢原哈拉溝煤煤礦2017年安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系實(shí)施考核辦法 。專心-專注-專業(yè)附表1 哈拉溝煤礦基層區(qū)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核匯總表單位安全管理系統(tǒng)自動(dòng)生成考核得分調(diào)整系數(shù)直接扣分 （事故、不安全行為及職業(yè)健康達(dá)標(biāo)考核）綜合得分 （系統(tǒng)得分*調(diào)整系數(shù)）設(shè)計(jì)分值系統(tǒng)實(shí)際考核得分按照對(duì)應(yīng)系數(shù)范圍確定調(diào)整系數(shù)綜采一隊(duì)100100綜采二隊(duì)100100連掘一隊(duì)100100連掘二隊(duì)100100運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)100100機(jī)電隊(duì)100100通風(fēng)隊(duì)100100生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì)1001

25、00密閉隊(duì)100100機(jī)修車間100100車 隊(duì)100100附表2 業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核標(biāo)準(zhǔn)分值(%)評(píng)分辦法總分1001要對(duì)本部門涉及到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的各個(gè)考核要素進(jìn)行有效管控（按照考核元素責(zé)任劃分表進(jìn)行檢查考核）;以月底檢查內(nèi)業(yè)錄入系統(tǒng)中得分為準(zhǔn)。10以系統(tǒng)得分按照10%的比例進(jìn)行考核統(tǒng)計(jì)。2每月組織并開(kāi)展一次系統(tǒng)危險(xiǎn)源辨識(shí)工作；依據(jù)生產(chǎn)情況開(kāi)展好四個(gè)專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)工作；每旬組織一次業(yè)務(wù)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況檢查分析。20未開(kāi)展該項(xiàng)工作不得分，每發(fā)現(xiàn)缺失一大項(xiàng)內(nèi)容扣10分，每項(xiàng)內(nèi)容不全或不完善，依據(jù)情況每一小項(xiàng)扣1分，扣完為止。3按照責(zé)任劃分經(jīng)常深入?yún)^(qū)隊(duì)，檢查

26、分管的體系要素執(zhí)行情況，尤其是內(nèi)業(yè)資料方面，必須保證各個(gè)考核要素得到全面檢查，無(wú)漏項(xiàng)。10在內(nèi)業(yè)資料考核方面，安管辦月底從系統(tǒng)中調(diào)出錄入的問(wèn)題，如發(fā)現(xiàn)部門未檢查、未錄入相關(guān)問(wèn)題，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)區(qū)隊(duì)無(wú)該部門負(fù)責(zé)的考核要素，扣該部門2分，扣完為止;如果被上級(jí)部門檢查發(fā)現(xiàn)該元素存在不符合項(xiàng)時(shí),主管業(yè)務(wù)部門未檢查到要加倍扣分,每次扣4分。4按月編制本單位體系運(yùn)行分析報(bào)告并上報(bào)，編制本單位年度及月度安全目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。5不編寫扣10分,不按時(shí)上報(bào)扣3分，體系運(yùn)行分析報(bào)告內(nèi)容不全、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確等、每少一項(xiàng)扣3分，扣完扣總分。5各生產(chǎn)系統(tǒng)重大隱患管控有效，按時(shí)上報(bào)新增的重大隱患；積極參與隱患排查工作，對(duì)于分管區(qū)

27、域每旬要進(jìn)行一次隱患排查工作；各業(yè)務(wù)部門月度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核實(shí)行對(duì)等掛鉤（按照扣分多少進(jìn)行掛鉤考核）。15被上級(jí)部門檢查發(fā)現(xiàn)存在重大隱患，每條扣主管部門3分，同時(shí)要追究相關(guān)責(zé)任；自查到重大隱患但未及時(shí)上報(bào)，扣主管部門1.5分，不能積極參與隱患排查并對(duì)分管區(qū)域沒(méi)有一旬進(jìn)行一次事故隱患排查，每發(fā)生一次扣5分。上級(jí)對(duì)口業(yè)務(wù)部門月度檢查考核扣分高于同類礦井的平均分，對(duì)分管業(yè)務(wù)部門扣10分。6配合安管辦完成各項(xiàng)安全督辦工作、按時(shí)上報(bào)周、月報(bào)內(nèi)。5未按時(shí)上報(bào)相關(guān)內(nèi)容扣0.5分，不上報(bào)扣1分。7按時(shí)對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行督辦;形成閉環(huán)管理。10未能按時(shí)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤督辦或責(zé)任單位未按時(shí)整改上報(bào)，導(dǎo)

28、致系統(tǒng)升警每條扣0.5分。8對(duì)要求的安全類指示文件、事故案例等，學(xué)習(xí)貫徹到位且記錄齊全。10未按時(shí)組織學(xué)習(xí)貫徹反饋每次扣1分，未參加培訓(xùn)每人次扣0.5分。9積極開(kāi)展行為觀察工作，保留行為觀察記錄；觀察內(nèi)容要覆蓋個(gè)人行為、作業(yè)環(huán)境、工作任務(wù)（事件）。 5要根據(jù)本月管控重點(diǎn)進(jìn)行有序觀察，未開(kāi)展行為觀察不得分；觀察記錄不全且每少一項(xiàng)扣2分，扣完為止；對(duì)于當(dāng)月本部門安排的重大工作任務(wù)未進(jìn)行觀察，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分，扣完為止。10積極參與礦組織各類安全教育培訓(xùn)工作。10礦集中培訓(xùn)班未參加一次，扣2分/人次；各類公司和礦下發(fā)的制度和文件等貫徹學(xué)習(xí)，缺少一次扣2分；要求參加公司培訓(xùn)項(xiàng)目的，未派人參加的，一次扣3分，培訓(xùn)期間被通報(bào)的一次扣4分；礦內(nèi)培訓(xùn)工作協(xié)調(diào)配合不積極的扣3分。附表3 各級(jí)管理人員月度錄入問(wèn)題規(guī)定類別部門職務(wù)不符合項(xiàng) （人均）不安全行為（扣分）登錄次數(shù)礦領(lǐng)導(dǎo)礦領(lǐng)導(dǎo)礦 長(zhǎng) 副 書 記 經(jīng)營(yíng)副總5條/人（月）每人每季不低于16分6總工程師 副礦長(zhǎng) 副 總 10條/人（月）8業(yè)務(wù)部門機(jī)關(guān)主要職能科室 生產(chǎn)辦20條/人（月）每人