金屬試驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊方針

1、質(zhì)量手冊*二OO X年十二月質(zhì)量手冊（第一版）批準(zhǔn)頁本手冊符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，是金屬試驗(yàn)室 質(zhì)量體系有效運(yùn)行長期遵循的基本標(biāo)準(zhǔn)，是金屬試驗(yàn)室質(zhì)量 保證能力的證實(shí)性文件?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自2005年12月15日起實(shí)施。金屬試驗(yàn)室全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟悉并執(zhí)行手冊的 規(guī)定，確保無損檢測質(zhì)量，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行，持續(xù)發(fā) 展。為公司及客戶提供及時(shí)準(zhǔn)確的檢測結(jié)果及高效優(yōu)質(zhì)的檢 測服務(wù)。本手冊主要編制人：*本手冊審核人：*本手冊批準(zhǔn)人：*本手冊由*負(fù)責(zé)解釋。*主任:二OO X年十二月十五日金屬試驗(yàn)室簡介全稱:*主任：*主要是說明人員資格、職稱等、儀器設(shè)備、經(jīng)歷等方面的介紹質(zhì)量手冊的管理 5質(zhì)量方

2、針和目標(biāo) 6一、組織機(jī)構(gòu)和職能分配、溝通 7二、管理職能 7三、管理評(píng)審 11四、人員培訓(xùn) 13五、設(shè)備和材料控制 14六、檢測設(shè)備的控制 15七、受檢設(shè)備的控制 16八、檢測過程的控制 17九、例外檢測的控制 18十、工件的標(biāo)識(shí)和可追溯性 19十一、檢測報(bào)告的控制 20十二、記錄控制 21十三、文件和資料控制 22十四、內(nèi)部審核 23十五、不符合的控制 24十六、糾正和預(yù)防措施 25十七、信息反饋和服務(wù) 26十八、接受監(jiān)督 27十九、技術(shù)統(tǒng)計(jì) 28二十、附錄A （質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖） 30質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量手冊經(jīng)各責(zé)任工程師起草，主任工程師匯總編寫，主任審核， 由公司總工批準(zhǔn)后正式發(fā)布實(shí)

3、施。質(zhì)量手冊使用范圍和作用：1. 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本部門實(shí)施質(zhì)量管理方針目標(biāo)的證實(shí)；2. 對(duì)客戶提供質(zhì)量管理能力的驗(yàn)證；3. 本室全體員工在生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中應(yīng)遵循的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本手冊分“受控本”和“非受控本”兩種?！胺鞘芸乇尽辈环从呈謨孕薷牡膬?nèi)容，只有“受控本”的持有者能得到修訂或換版的有效 版本。手冊和各類質(zhì)量文件都必須由檔案管理員統(tǒng)一管理，包括編號(hào)、 注冊、保管、登記、發(fā)放及作廢后回收處理等。手冊的發(fā)放由室主任 批準(zhǔn)。手冊在使用過程中應(yīng)定期進(jìn)行體系和文件審核，以不斷驗(yàn)證手冊的符合性和適應(yīng)性，為手冊的修改和更新提供依據(jù)。當(dāng)手冊修改時(shí)，應(yīng)由各責(zé)任師提出修改意見，主任工程師修改編 寫，主任審核。修改

4、后須再次經(jīng)公司總工批準(zhǔn)后方可實(shí)施。本手冊編制依據(jù)：鍋爐壓力容器管道特種設(shè)備無損檢測單位監(jiān)督管理辦法（國質(zhì)檢鍋2001148號(hào)文）鍋爐壓力容器管道特種設(shè)備無損檢測單位資格審核實(shí)施指南（試行）» （國質(zhì)檢鍋200225號(hào)文）電力行業(yè)有關(guān)無損檢測方面的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針：持續(xù)改進(jìn)檢測技術(shù)，確保優(yōu)異工程質(zhì)量質(zhì)量目標(biāo)：客戶滿意度100%檢測報(bào)告合格率100%檢測結(jié)果準(zhǔn)確率98%法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100%管理承諾主任代表金屬試驗(yàn)室向客戶承諾：建立并實(shí)施科學(xué)嚴(yán)密的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的有效 性、適應(yīng)性和充分性。認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提高全體職工的質(zhì)量意識(shí)

5、，確保檢測質(zhì)量。提供必要的資源配置，確保管理體系的實(shí)施。實(shí)施科學(xué)管理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客的期望和要 求。接受上級(jí)主管部門的監(jiān)督，認(rèn)真執(zhí)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。一、組織機(jī)構(gòu)和職能分配、溝通§1-1金屬試驗(yàn)室根據(jù)質(zhì)量管理體系要求， 對(duì)組織機(jī)構(gòu)各部門、人 員規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成文件，確保層次的理解和相 互溝通。§1-2金屬試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖見附錄 A;質(zhì)量管理體系職能 分配表見附錄B。§1-3內(nèi)部溝通和外部信息交流：§1-3-1建立以主任為首的質(zhì)量和行政管理系統(tǒng)， 并形成質(zhì)量和行 政兩系統(tǒng)交叉管理及職能部門之間信息交流內(nèi)部溝通的網(wǎng)絡(luò)。§

6、;1-3-2主任協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系和行政管理體系。 主任工程師負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系和行政管理體系的內(nèi)部溝通和和信息交流。§1-3-3各專業(yè)組應(yīng)負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部的溝通管理，確保各業(yè)務(wù) 系統(tǒng)內(nèi)部質(zhì)量管理的有效性。§1-3-4試驗(yàn)室中的每個(gè)成員都有向試驗(yàn)室提供有關(guān)質(zhì)量管理信 息的義務(wù)和權(quán)利。§1-3-5內(nèi)部溝通、信息交流的內(nèi)容，以會(huì)議、文件、電子媒體等 形式進(jìn)行，確保信息渠道的暢通和傳遞及時(shí)。二、管理職能§各級(jí)人員管理職能2- 1主任的職責(zé)1. 負(fù)責(zé)貫徹國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、法律和各行業(yè)頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，明確滿足顧客和法律法規(guī)的重要性。2. 負(fù)責(zé)與公司合同簽定、

7、生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)、技術(shù)管理和監(jiān) 督工作。3. 建立試驗(yàn)室質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)，制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。4. 確保質(zhì)量管理資源提供。5. 米取有效措施，宣貫并確保試驗(yàn)室各級(jí)人員理解和執(zhí)行 試驗(yàn)室質(zhì)量方針和目標(biāo)。6. 定期主持質(zhì)量管理評(píng)審，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7. 批準(zhǔn)各項(xiàng)無損檢測工藝規(guī)程。8. 批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量手冊及其修改文件、更改版本。9. 主持質(zhì)量事故分析會(huì)，嚴(yán)格執(zhí)行事故處理規(guī)定，經(jīng)常征 求客戶意見，妥善處理客戶投訴。2- 2主任工程師的職責(zé)1. 負(fù)責(zé)向主任匯報(bào)質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進(jìn)需求。2. 確保試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的建立。3. 編制各項(xiàng)無損檢測工藝規(guī)程。4. 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施、保持

8、和改進(jìn)。5. 負(fù)責(zé)各專業(yè)組長人員提名，工作調(diào)整和檢測質(zhì)量的監(jiān)督， 組織技術(shù)培訓(xùn)，確保檢測工作質(zhì)量。6. 提高服務(wù)質(zhì)量，從檢測效率、檢測水平、檢測質(zhì)量及服務(wù) 態(tài)度上，滿足客戶要求。7. 負(fù)責(zé)外部聯(lián)絡(luò)和客戶要求的收集。8. 組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。9. 組織協(xié)調(diào)檢查、督促各派出機(jī)構(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、 方面的管理工作。10. 收集、整理、傳遞技術(shù)、質(zhì)量系統(tǒng)和客戶滿意度調(diào)查的信 息。11. 組織推廣新技術(shù)、新工藝。提高試驗(yàn)室檢測水平和檢測質(zhì) 量以及顧客滿意率。12. 對(duì)質(zhì)量事故的分析、調(diào)查、落實(shí)糾正和預(yù)防措施。2- 3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的職責(zé)1. 組織貫徹?zé)o損檢測的技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，確保按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 法

9、規(guī)從事檢測工作。2. 督促執(zhí)行各種無損檢測工藝規(guī)程。3. 對(duì)無損檢測中的重大技術(shù)性問題提出解決辦法，并監(jiān)督實(shí) 施。4. 對(duì)檢測結(jié)果分析、評(píng)審和報(bào)告的認(rèn)可。5. 負(fù)責(zé)推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用，促進(jìn) 技術(shù)進(jìn)步。6. 組織對(duì)質(zhì)量事故有關(guān)技術(shù)問題的調(diào)查分析，并提出糾正預(yù) 防措施。2- 4專業(yè)組長及項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)1. 嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行無損檢測的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程。2. 控制檢測人員必須持證上崗。3. 對(duì)檢測工藝進(jìn)行控制，滿足規(guī)程和規(guī)范要求。4. 對(duì)檢測全過程的質(zhì)量實(shí)施控制，確保不漏檢不誤判5. 對(duì)金屬檢驗(yàn)檢測報(bào)告審核簽字。2- 5兼職材料員的職責(zé)1. 嚴(yán)格按材料采購程序進(jìn)行工作。2.

10、 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，選擇材料質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)上 承的合格供應(yīng)商。3. 對(duì)材料進(jìn)出庫進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)并標(biāo)識(shí)，保證其質(zhì)量。4. 對(duì)貯存的材料進(jìn)行定期檢查。2- 6兼職設(shè)備管理員的職責(zé)1. 執(zhí)行設(shè)備、儀器、試塊及相關(guān)器材的購置、管理、保存、 使用、維修、保養(yǎng)程序。2. 督促施工人員嚴(yán)格按照無損檢測工作制度安全防護(hù)工 作制度操作設(shè)備。3. 督促設(shè)備、儀器使用完后及時(shí)入庫，不完好的設(shè)備、儀 器應(yīng)做標(biāo)識(shí)或維修后方可入庫。4. 督促檢查庫內(nèi)設(shè)備的保管和流轉(zhuǎn)情況。5. 對(duì)設(shè)備進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出停用、檢修、報(bào)廢的建議，并予 以標(biāo)識(shí)。6. 對(duì)儀器、設(shè)備建立臺(tái)冊記錄并實(shí)施定期檢測制度。7. 嚴(yán)格執(zhí)行特殊物質(zhì)（如Ir1

11、92源）的管理制度。2- 7檢驗(yàn)人員的職責(zé)1. 檢測人員必須持證上崗。2. 嚴(yán)格執(zhí)行國家無損檢測規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)以及各項(xiàng)工藝規(guī)程。3. 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備儀器管理制度和控制程序。4. 做好自身安全防護(hù)，并配帶防護(hù)用具。5. 努力學(xué)習(xí)，提高檢測水平，做到不漏、不誤判。6. 開展自檢、互檢、復(fù)檢“三檢制”，嚴(yán)格執(zhí)行檢測標(biāo)準(zhǔn)， 保證檢測質(zhì)量。2- 8兼職資料管理員的職責(zé)1. 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室內(nèi)部人事、培訓(xùn)、資料檔案的管理工作。2. 及時(shí)有效整理、傳遞各部門之間和顧客的有關(guān)資料信息。3. 嚴(yán)格執(zhí)行公司檔案規(guī)定，加強(qiáng)檔案管理。4. 負(fù)責(zé)各類質(zhì)量管理文件收發(fā)和管理工作。三、管理評(píng)審§3-1目的分析和評(píng)價(jià)試驗(yàn)室質(zhì)量

12、方針、目標(biāo)實(shí)施情況及體系管理改進(jìn)的機(jī)會(huì)和需要的變動(dòng)，不斷保持管理體系的適宜性、有效性和充分性。§3-2適用范圍適用于金屬試驗(yàn)室質(zhì)量評(píng)審活動(dòng)。§3-3職責(zé)3- 3-1室主任負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)和召開評(píng)審會(huì)議，審批管理 評(píng)審報(bào)告。3- 3-2主任工程師負(fù)責(zé)向主任匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，審核 管理評(píng)審報(bào)告。3- 3-3資料管理員負(fù)責(zé)編制評(píng)審計(jì)劃，編制評(píng)審報(bào)告，核發(fā)整改通知并跟蹤洛實(shí)。3- 3-4各派出機(jī)構(gòu)、專業(yè)組應(yīng)對(duì)口提供評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí) 施評(píng)審中提出的糾正預(yù)防措施。§3-4管理評(píng)審3- 4-1通過對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況定期和不定期檢查，證實(shí)其 管理能力。3-

13、4-2管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，一般在年初對(duì)上年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。3- 4-3管理評(píng)審應(yīng)提出評(píng)審計(jì)劃和要求。3- 4-4評(píng)審應(yīng)提供下列的信息計(jì)劃和內(nèi)容：1. 內(nèi)外審核的結(jié)果。2. 客戶的反饋意見。3. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。4. 以往的糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況。5. 以往管理評(píng)審的跟蹤。6. 改進(jìn)建議。3-4-5目的1. 審核檢測過程的符合性。2. 確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和充分性。3. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。4. 與客戶有關(guān)服務(wù)的改進(jìn)。5. 資源的調(diào)整。§3-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按管理評(píng)審控制程序具體執(zhí)行。四、人員培訓(xùn)§4-1目的提高

14、人員技術(shù)和管理素質(zhì)，滿足質(zhì)量管理體系要求。M-2適用范圍適用于試驗(yàn)室所屬全體員工及臨時(shí)工的教育培訓(xùn)。§4-3職責(zé)4- 3-1資料管理員負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施，并建立培訓(xùn)檔案。4- 3-2主任工程師負(fù)責(zé)審核培訓(xùn)計(jì)劃。4- 3-3主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃，并督促計(jì)劃實(shí)施。M-4人員能力及培訓(xùn)4- 5-1資料管理員應(yīng)建立人事及培訓(xùn)檔案，包括：1. 人員資格。2. 培訓(xùn)經(jīng)歷。3. 工作業(yè)績。4- 4-2特殊工作人員須經(jīng)專門的培訓(xùn)，考試合格后，取得合格證, 熟知所實(shí)施檢測要求，具有相應(yīng)資格才可上崗。4- 4-3檢測上崗人員能依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際檢測結(jié)果做出專業(yè)判斷和 出具相應(yīng)的報(bào)告。1. 培訓(xùn)的時(shí)間。2

15、. 培訓(xùn)的內(nèi)容3. 每個(gè)人必要培訓(xùn)階段：見習(xí)和接受指導(dǎo)。4- 4-5培訓(xùn)授課內(nèi)容；1. 專業(yè)技術(shù)。2. 質(zhì)量和其它專業(yè)方面管理。3. 新的質(zhì)量方針和目標(biāo)。4- 4-6資料管理員負(fù)責(zé)保存員工教育、培訓(xùn)經(jīng)歷、能力、學(xué)歷、 職稱和資格檔案。§4-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按人員培訓(xùn)控制程序具體執(zhí)行。五、設(shè)備和材料控制§5-1目的設(shè)備和物質(zhì)應(yīng)滿足質(zhì)量管理體系要求，以保證檢測質(zhì)量。§5-2適用范圍適用于試驗(yàn)室的設(shè)備及材料控制的管理。§5-3職責(zé)5- 3-1兼職設(shè)備、材料管理員負(fù)責(zé)設(shè)備和材料全過程的質(zhì)量控制5- 3-2各派出機(jī)構(gòu)提出材料計(jì)劃。5- 3-4材料計(jì)劃由公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)

16、后方可采購。§5-4設(shè)備和材料管理控制5- 4-1設(shè)備材料采購應(yīng)有經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計(jì)劃。5- 4-2建立供方檔案，選擇合格的供方。5- 4-4設(shè)備及材料的管理應(yīng)符合下列要求:1. 定期檢查質(zhì)量狀況。2. 對(duì)各類的物資（設(shè)備、儀器、標(biāo)準(zhǔn)試塊、材料及相關(guān)器材 等）堆放符合規(guī)范要求。3. 對(duì)特殊物質(zhì)（如Ir192源）、精密儀器的管理還應(yīng)符合安全 管理規(guī)定）。4. 對(duì)庫存的各類物質(zhì)應(yīng)經(jīng)常對(duì)其質(zhì)量狀態(tài)（合格/不合格/待檢）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5. 各類庫存調(diào)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)，定期檢測其性能和精度。6. 材料的進(jìn)出庫應(yīng)做質(zhì)量檢查。§5-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按設(shè)備和材料控制程序具體執(zhí)行。六、檢測

17、設(shè)備的控制§5-1目的對(duì)檢測過程中檢測設(shè)備儀器、標(biāo)準(zhǔn)試塊及相關(guān)器材實(shí)施有效控 制，確保其正常運(yùn)行。§5-2適用范圍適用于試驗(yàn)室檢測設(shè)備、物資管理。§5-3職責(zé)6- 3-1檢測設(shè)備由設(shè)備管理員管理控制。6- 3-2設(shè)備管理員負(fù)責(zé)檢測設(shè)備及相關(guān)器材的鑒定、校驗(yàn)、保存與維護(hù)。的采購計(jì)劃，并報(bào)主任審核、公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。§6-4檢測設(shè)備的控制6- 4-1配置性能良好和滿足精度要求的設(shè)備，以保證檢測質(zhì)量。6- 4-2檢測設(shè)備在使用前應(yīng)做必要的再調(diào)整。6- 4-3發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)失準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行及時(shí)維修和校 驗(yàn)。6- 4-4經(jīng)修理排除故障的檢驗(yàn)設(shè)備、工具必須進(jìn)

18、行修后檢定，以 證實(shí)其恢復(fù)正常功能。6-4-5對(duì)檢測設(shè)備和精密器具按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)，規(guī)定在搬運(yùn)貯存過程中，要求進(jìn)行防護(hù)。停用期間妥善存放，防止失效或損壞。6-4-6保證檢測設(shè)備在適應(yīng)和允許環(huán)境下工作。6- 4-7做好各類檢測設(shè)備和計(jì)量儀器控制記錄。§6-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按檢測設(shè)備控制程序具體執(zhí)行。七、受檢設(shè)備的控制§7-1目的對(duì)受檢設(shè)備進(jìn)行控制，保證檢測質(zhì)量和客戶滿意。§7-2適用范圍適用于試驗(yàn)室承擔(dān)任務(wù)的受檢設(shè)備管理。§7-3職責(zé)7- 3-1各派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)受檢設(shè)備的管理和監(jiān)控。§7-4受檢設(shè)備的控制7- 4-1受檢設(shè)備的狀態(tài)控制1. 受檢設(shè)備

19、應(yīng)滿足檢測要求。2. 適合檢測位置，便于操作。3. 不影響檢測質(zhì)量和安全。7- 4-2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受檢設(shè)備的核查和接收工作。7- 4-3接收受檢產(chǎn)品時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有不能滿足檢測條件時(shí)，應(yīng)由項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人及時(shí)向上級(jí)部門聯(lián)系解決。7- 4-4對(duì)委托方送交檢測資料、樣品應(yīng)妥善保管和保護(hù)，防止丟 失。7- 4-5受檢設(shè)備檢測完成之后，應(yīng)及時(shí)通知委托部門具體檢測結(jié) 果并將受檢設(shè)備轉(zhuǎn)交用戶驗(yàn)收。§7-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按受檢設(shè)備控制程序具體執(zhí)行。八、檢測過程的控制§8-1目的對(duì)檢測過程的有效控制，為客戶提供合格產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。§8-2適用范圍適用于試驗(yàn)室承擔(dān)的檢測工作任務(wù)過程的質(zhì)量控制

20、。§8-3職責(zé)8- 3-1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測過程的策劃和質(zhì)量控制。8- 3-2檢測過程的策劃和質(zhì)量要求由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出，主任工程 師負(fù)責(zé)審核，主任批準(zhǔn)。8- 3-4項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審查檢測過程的策劃和質(zhì)量要求的實(shí) 施、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)督。§8-4檢測過程的控制8- 4-1檢測作業(yè)管理1. 結(jié)合檢測作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的通用工藝和管理制度，制定 本工程的專用工藝或檢測工藝（卡），按其要求實(shí)施作業(yè)2. 如有特殊的要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽章予以控制。3. 檢測工程的質(zhì)量應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽章認(rèn)可。8- 4-2在檢測過程中對(duì)定期審查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)采取糾正 措施，并填寫不符合項(xiàng)報(bào)告。8- 4-3

21、檢測過程結(jié)束后應(yīng)出具檢測結(jié)果證明報(bào)告，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人審核后加蓋試驗(yàn)專用章。§8-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按檢測過程的控制程序具體執(zhí)行。九、例外檢測的控制§9-1目的保證對(duì)偏離標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)要求和程序的例外檢測實(shí)施控 制，確保例外檢測不降低檢測質(zhì)量。§9-2適用范圍適用于試驗(yàn)室例外檢測的活動(dòng)。§9-3職責(zé)9- 3-1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各項(xiàng)例外檢測實(shí)施的批準(zhǔn)。9- 3-3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)例外檢測的判斷和現(xiàn)場控制。§9-4例外檢測控制9- 4-1對(duì)能充分證明所從事的檢測與質(zhì)量體系文件或標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程 規(guī)范不一致的檢測，不會(huì)影響檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性和完整性時(shí),

22、視為例外檢測。9- 4-2發(fā)生例外檢測時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)例外檢測進(jìn)行判斷和控 制。如果例外檢測對(duì)檢測質(zhì)量有影響的， 應(yīng)以書面形式向主任工程師 匯報(bào)。9- 4-3例外檢測的實(shí)施，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫例外許可申請表 在業(yè)主、工程監(jiān)理部門確認(rèn)同意下和主任工程師核實(shí)后方可進(jìn)行。9- 4-4對(duì)不正當(dāng)和超過范圍的例外檢測，應(yīng)制定糾正措施。§9-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按例外檢測控制程序具體執(zhí)行。十、工件的標(biāo)識(shí)和可追溯性§10-1目的防止不合格品非預(yù)期使用，以便控制和追溯。§10-2適用范圍適用于委托方提供的受檢測設(shè)備和本室使用的設(shè)備材料和測量 器具及各種資料、樣品的管理。§10-3

23、職責(zé)10- 3-1主任工程師負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)。10- 3-2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受檢設(shè)備標(biāo)識(shí)的核查。10- 3-4設(shè)備材料管理員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備、儀器、測量器具和材料標(biāo)識(shí)的實(shí)施。§10-4工件的標(biāo)識(shí)要求控制10- 4-1工件的標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、易于分辨。必要時(shí)可采用各種 顏色分別標(biāo)識(shí)。10- 4-2各種標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)在明顯且固定的位置，有排版圖的工件可在排版圖標(biāo)識(shí)。10- 4-3需返修的不合格工件和位置應(yīng)在返修通知單上標(biāo)識(shí)。10- 4-4不合格的資料、樣品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，并妥善保管，防止丟失。§10-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按工件標(biāo)識(shí)控制程序具體執(zhí)行。十一、檢測報(bào)告的控制§1-1目的做出統(tǒng)一正確的

24、判斷，提高準(zhǔn)確的檢測報(bào)告。§11-2適用范圍適用于試驗(yàn)室所有檢測報(bào)告。§11-3職責(zé)11- 3-1檢測報(bào)告由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)人員填寫。11- 3-2無損檢測報(bào)告必須由具有相應(yīng)資格的H級(jí)以上人員簽字。11- 3-3檢測報(bào)告由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可 發(fā)放。11- 4-1檢測報(bào)告應(yīng)按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)做出符合性判斷。11- 4-2檢測報(bào)告所需要信息應(yīng)正確、準(zhǔn)確、清晰。11- 4-3如果是供方提供的結(jié)果，應(yīng)明確標(biāo)明。11- 4-4對(duì)檢測報(bào)告的編制、審核、確認(rèn)、簽發(fā)、批準(zhǔn)應(yīng)按職責(zé)進(jìn) 行。11- 4-5對(duì)簽發(fā)后的檢測報(bào)告如更改、增補(bǔ)應(yīng)按原程序認(rèn)可。11- 4-6

25、對(duì)于檢測報(bào)告應(yīng)定期審查，并認(rèn)真做好記錄。§11-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按檢測報(bào)告控制程序具體執(zhí)行。十二、記錄控制§12-1目的檢測過程中，信息和數(shù)據(jù)及時(shí)記錄，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提 供依據(jù)。§12-2適用范圍適用于試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，各環(huán)節(jié)的質(zhì)量記錄。12- 3職責(zé)12- 3-1各類質(zhì)量管理體系記錄由各專業(yè)組長填寫。12- 3-2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫施工質(zhì)量記錄。12- 3-3檢測人員負(fù)責(zé)做好檢測原始記錄。§12-4記錄控制12- 4-1檢測人員對(duì)檢測過程中的信息和數(shù)據(jù)，及時(shí)詳細(xì)記錄。12- 4-2對(duì)管理中的信息和數(shù)據(jù)，檢測人員準(zhǔn)確及時(shí)記錄。1. 記錄分類、

26、名稱、編號(hào)是否正確；2. 記錄收集、保存、歸檔情況。12- 4-4資料管理員按檔案管理規(guī)程保存記錄，建立臺(tái)帳，便于檢 查調(diào)閱。12- 4-5記錄的銷毀處理應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)并做好記錄。§12-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按記錄控制程序具體執(zhí)行。十三、文件和資料控制§13-1目的對(duì)質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件資料進(jìn)行控制，確保各使用場所得到 并使用文件有效版本。§13-2適用范圍適用于試驗(yàn)室質(zhì)量管理文件資料的控制（包括外來文件）。§13-3職責(zé)13- 3-1質(zhì)量手冊由主任工程師組織編寫，主任審核，公司主 管經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。13- 3-2程序文件由各專業(yè)組長編寫，主任工程師審核，主任

27、批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。13- 3-3工藝文件由各專業(yè)組長編寫，主任工程師審核，主任批準(zhǔn) 發(fā)布和實(shí)施。13- 3-4資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的收發(fā)和管理工作。13- 4-1文件的編寫各類質(zhì)量文件和修改更新的文件都由各派出機(jī)構(gòu)起草編寫。13- 4-2文件的審核受控文件由主任工程師審核，非受控文件由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審 核。13- 4-3文件的批準(zhǔn)受控文件由主任批準(zhǔn)，非受控文件由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。13- 4-4文件的發(fā)放組織內(nèi)文件和外來文件由資料管理員登記發(fā)放。13- 4-5文件資料回收及銷毀須經(jīng)主任批準(zhǔn)，由資料管理員負(fù)責(zé)。§13-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)應(yīng)按文件資料控制程序具體執(zhí)行。十四、內(nèi)部審核§

28、4-1目的確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常并符合規(guī)定。§14-2適用范圍適用于試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個(gè)派出機(jī)構(gòu)。§14-3職責(zé)14- 3-1由主任工程師負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃。14- 3-2主任批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃。內(nèi)審計(jì)劃§4-4內(nèi)部審核14- 4-1每年至少一次內(nèi)部審核，必要時(shí)增加頻次。14- 4-2按職責(zé)要求編制、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃。14- 4-3內(nèi)審計(jì)劃要求覆蓋質(zhì)量管理所有要素全過程和所有派出 機(jī)構(gòu)。14- 4-4內(nèi)審要求編制實(shí)施計(jì)劃及日程安排，并按計(jì)劃要求實(shí)施。14- 4-5內(nèi)審組長、內(nèi)審組員必須經(jīng)培訓(xùn)合格。14- 4-6內(nèi)審人員不得擔(dān)任與本人有直接責(zé)任的受審部門

29、（項(xiàng)目） 的審核工作，確保其客觀公正性。14-4-7內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題，其證據(jù)和結(jié)果應(yīng)經(jīng)受審部門認(rèn)可。受審部 門對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，要限期采取糾正措施，消除所發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的原因。14-4-8對(duì)糾正措施的實(shí)施效果，由內(nèi)審人員跟蹤驗(yàn)證，并做好記 錄。14-4-9整理內(nèi)審記錄和報(bào)告，內(nèi)審組長將內(nèi)審情況寫成報(bào)告提交 公司管理者代表批準(zhǔn)。§14-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按內(nèi)部審核控制程序具體執(zhí)行。十五、不符合的控制§15-1目的確保檢測服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，控制不符合的發(fā)生。§15-2適用范圍適用于試驗(yàn)室無損檢測服務(wù)和管理活動(dòng)。15- 3-1各派出機(jī)構(gòu)對(duì)不符合分別進(jìn)行識(shí)別和控制15- 3-2項(xiàng)

30、目負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)生的不符合進(jìn)行分析和簽定。15- 3-3項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不符合的評(píng)審與處理。§15-4不符合的控制15- 4-1不符合包括被檢工件本身的不合格、檢測過程和檢測方法不正確導(dǎo)致的不合格及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不合格。15- 4-2對(duì)被檢工件的不合格，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)通知委托方。15- 4-3產(chǎn)生不合格（不符合）后，各派出機(jī)構(gòu)應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)生的不合格采取適當(dāng)鑒別方法予以鑒別分析，并填寫不符合項(xiàng)報(bào)告。§15-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按不符合控制程序具體執(zhí)行。十六、糾正預(yù)防措施§16-1目的糾正和預(yù)防不規(guī)范檢測的發(fā)生，預(yù)防潛在的問題。§16-2適用范圍適用于

31、本室產(chǎn)生的不合格項(xiàng)和潛在的影響質(zhì)量的因素。§16-3職責(zé)16- 3-1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定本項(xiàng)目的糾正與預(yù)防措施。16- 3-2主任工程師審批糾正與預(yù)防措施，并予以必要的驗(yàn)證。16- 3-3主任負(fù)責(zé)核查糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。1. 審查不規(guī)范的檢測。2. 分析產(chǎn)生不規(guī)范檢測的原因。3. 防止不規(guī)范檢測再發(fā)生的辦法。4. 制訂、審核并監(jiān)控糾正措施實(shí)施。5. 糾正措施實(shí)施。6. 驗(yàn)證糾正措施效果。16- 4-2糾正措施應(yīng)限期完成。16- 4-3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人記錄糾正措施實(shí)施效果。16- 4-4主任工程師糾正措施，將有關(guān)信息交管理評(píng)審。16- 4-5資料管理員保存相關(guān)的記錄。§16-5預(yù)防措施控制16-5-1采取預(yù)防措施應(yīng)包括：1. 評(píng)審確定潛在的不規(guī)范。2. 查找潛在不規(guī)范原因。3. 防止不規(guī)范發(fā)生采取措施。4. 實(shí)施預(yù)防措施實(shí)施效果。5. 驗(yàn)證預(yù)防措施實(shí)施效果。16-5-2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人記錄預(yù)防措施實(shí)施效果。16-5-3主任工程師匯總預(yù)防措施有關(guān)信息，提交管理評(píng)審。16-5-4資料管理員保存相關(guān)的記錄。§16-6該質(zhì)量環(huán)節(jié)按糾正和預(yù)防措施控制程序具體執(zhí)行十七、信息反饋和服務(wù)§17-1目的收集內(nèi)外部質(zhì)量反饋信息，改善質(zhì)量，提高管理和服務(wù)水平。§17-2適用范圍適用于本室及公司相關(guān)部門。§17-3職責(zé)17- 3-