文檔編碼管理程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上文件名稱文檔管理程序版本2.0管制印文件編號(hào)QP-0606制定部門行政部頁(yè)次1/41 目的本程序規(guī)定了與產(chǎn)品和服務(wù)及質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制內(nèi)容和方法，使品質(zhì)管理系統(tǒng)所有使用文件與質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)正確流通,為質(zhì)量改進(jìn)提供數(shù)據(jù)分析及產(chǎn)品的可追溯性提供原始依據(jù)，并確保各相關(guān)部門能適時(shí)獲得適當(dāng)且有效之最新版本文件。2 范圍適用于本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品服務(wù)及質(zhì)量管理體系,自原物料采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)運(yùn)、至交貨等各階段作業(yè)中相關(guān)的文件和資料控制和質(zhì)量相關(guān)記錄，不論本公司內(nèi)部或外部提供之相關(guān)文件與數(shù)據(jù)均適用之。3 權(quán)責(zé)3.1 文控負(fù)責(zé)監(jiān)督與體系有關(guān)的所有文件發(fā)放的歸檔管理.并保

2、留原稿;相關(guān)單位配合文控負(fù)責(zé)實(shí)施本程序，對(duì)本公司發(fā)布的管理體系文件進(jìn)行登記保管、借閱、收回及銷毀等管理。 3.2 技術(shù)部（研發(fā)工程）負(fù)責(zé)技術(shù)文件、圖紙的管理。3.3 各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)本部門的文件及數(shù)據(jù)管制作業(yè)要求的執(zhí)行。3.4 各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的起草制訂、修改、審查,并組織文件的會(huì)審和呈上級(jí)核準(zhǔn)。3.5 各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)接收、識(shí)別相關(guān)外來文件,并決定是否需轉(zhuǎn)為內(nèi)部文件。4 定義：4.1 文件定義4.1.1 一階文件:質(zhì)量手冊(cè)。4.1.2 二階文件:程序文件。4.1.3 三階文件:作業(yè)技術(shù)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、規(guī)章制度類。4.1.4 四階文件:窗體表單、記錄類。4.1.5 外

3、部文件數(shù)據(jù):有關(guān)國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保法律法規(guī),協(xié)力廠商材料規(guī)修訂記錄版本修訂日期分發(fā)部門制作核準(zhǔn)2.02013/06/20公司全體2.02017/11/30文件名稱文檔管理程序版本2.0管制印文件編號(hào)QP-0606制定部門行政部頁(yè)次2/4格及客戶圖面之發(fā)行資料等。4.2 文件和資料來源可分為：4.2.1 質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、表單、記錄；4.2.2 與合同有關(guān)的文件：業(yè)務(wù)合同、協(xié)議、采購(gòu)合同訂單或協(xié)議及與此有關(guān)的說明、附件等；4.2.3 相關(guān)供方文件：有關(guān)的供方或協(xié)作成的文件和資料；4.2.4 管理性文件：公司的規(guī)章制度等；4.2.5 外來文件：政府下發(fā)

4、的法令、法規(guī)、顧客提供的文件和資料等；4.2.6 目前本公司文件管理：電子檔及實(shí)體文件兩種方式進(jìn)行管理。5 參考文件：無6 管理流程圖：無7 作業(yè)內(nèi)容與要求7.1 文件和資料的標(biāo)識(shí)7.1.1 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)的格式如下：7.1.2 程序文件編號(hào)的格式如下：7.1.3 作業(yè)指導(dǎo)、檢驗(yàn)規(guī)范、規(guī)章制度編號(hào)的格式如下：文件名稱文檔管理程序版本2.0管制印文件編號(hào)QP-0606制定部門行政部頁(yè)次3/47.2 外來文件編號(hào)原則：外來文件：國(guó)標(biāo)、引用資料類，無需編號(hào)，但需加蓋”外來文件”印章，客戶、廠商等外來文件，專門保管即可，如轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件，則按正常內(nèi)部文件編號(hào)原則執(zhí)行。7.3 公司內(nèi)部人員未經(jīng)允許，不得將

5、文檔資料資料帶出公司或私自借閱給他人，不得在不適當(dāng)?shù)牡膱?chǎng)合隨意與他人談?wù)摫Ｃ芪臋n資料內(nèi)容。7.4 若有將電子資料外發(fā)的，需對(duì)資料進(jìn)行加密處理，密碼由電話或短信傳遞給指定人員。7.5 文檔資料的降密、解密、開放，必須由總經(jīng)理審批通過方可執(zhí)行。7.6 公司工作人員如有違反保密制度、丟失或擅自提供文檔資料、泄露文檔資料機(jī)密等行為，視情節(jié)輕重，給予行政處分，或追究其法律責(zé)任。7.7 文檔資料資料查（借）閱：7.7.1 公司文檔資料為公司研發(fā)、信息安全服務(wù)和銷售服務(wù)。7.7.2 凡經(jīng)授權(quán)的人員，方可利用公司產(chǎn)品文檔資料。7.7.3 機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織以及公民持有單位介紹信，經(jīng)公司同意，可以

6、利用公司相關(guān)未開放的文檔資料。7.7.4 公司文檔資料原則上不外借，因特殊原因需將文檔資料借出公司外利用的，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理借閱手續(xù)，借出公司外利用的文檔資料，必須限期歸還文檔資料公司。7.7.5 查閱文檔資料的人員只能看指定的文檔資料內(nèi)容，不準(zhǔn)隨意翻閱其它內(nèi)容。7.7.6 凡需摘錄文檔資料資料內(nèi)容，所摘內(nèi)容必須經(jīng)公司工作人員認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)無誤后方能蓋章。利用者需復(fù)印文檔資料作為證明材料的，須經(jīng)文檔資料公司審查同意，由文檔資料人員負(fù)責(zé)復(fù)印。文件名稱文檔管理程序版本2.0管制印文件編號(hào)QP-0606制定部門行政部頁(yè)次4/47.7.7 查（借）閱人員不準(zhǔn)在文檔資料載體上圈劃、涂改、增刪；不準(zhǔn)拆散卷宗、抽取文件；不準(zhǔn)在閱檔時(shí)吸煙喝茶；不準(zhǔn)私自摘錄或復(fù)印文檔資料內(nèi)容，違