蘇州市財政局采購業(yè)務(wù)工作規(guī)程

1、蘇州市財政局政府采購業(yè)務(wù)工作規(guī)程管理項目：1 、政府采購基本工作流程；2、政府采購預(yù)算及計劃編制；3、政府采購文件備案；4、政府采購合同備案；5、政府采購?fù)对V處理；6、政府采購方式變更；7、政府采購代理機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定。管理依據(jù)：1、 中華人民共和國政府采購法；2、 政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（財政部2004 年 18號令） ；3、 政府采購信息公告管理辦法（財政部2004 年 19 號令） ；4、 政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法（財政部2004 年 20 號令） ；5、 關(guān)于編報政府采購計劃的通知（蘇財購字20051 號） 。6、 關(guān)于開展江蘇省2004-2005 年度政府采購招標(biāo)業(yè)務(wù)代理機(jī)

2、構(gòu)登記備案工作的通知（蘇財購 20049 號） 。管理對象：依法參加政府采購的行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織；政府采購業(yè)務(wù)代理機(jī)構(gòu)；參與政府采購的供應(yīng)商。管理程序：1.政府采購基本工作流程1.1 采購人根據(jù)政府采購預(yù)算編制采購計劃報財政部門。標(biāo)準(zhǔn)：采購人提交的資料齊全，按年度集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)中的 采購品目填寫。主管部門審核下屬單位采購計劃會同本部門采購計劃集中 報財政部門。本崗位責(zé)任人：政府采購預(yù)算、計劃監(jiān)管人員崗位職責(zé)及權(quán)限：采購計劃和項目資金核定的受理權(quán)。1.2 采購人自主委托采購代理機(jī)構(gòu)。1.4政部門。1.3 采購代理機(jī)構(gòu)按照采購人委托的權(quán)限開展采購工作。采購代理機(jī)構(gòu)根據(jù)采購人的采購

3、計劃制訂初步采購方案報財1.5 財政部門審核采購代理機(jī)構(gòu)報送的采購方案。標(biāo)準(zhǔn)： 按政府采購法的規(guī)定確定采購方式本崗位責(zé)任人：政府采購預(yù)算、計劃監(jiān)管人員崗位職責(zé)及權(quán)限：依照法律法規(guī)對采購方式的審核權(quán)。1.6 采購代理機(jī)構(gòu)按照批準(zhǔn)的采購方案會同采購人編制采購文件報財政部門。1.7 財政部門對采購代理機(jī)構(gòu)報送的采購文件進(jìn)行合規(guī)性檢查，3個工作日內(nèi)給予備案或不備案答復(fù)。標(biāo)準(zhǔn)： 時間及程序符合規(guī)定。不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。本崗位責(zé)任人：政府采購文件備案監(jiān)管人員崗位職責(zé)及權(quán)限： 未經(jīng)合規(guī)性檢查的采購文件不予備案；未列入采購計劃的采購項目不予備案。重大采購項目備案的初審權(quán)。1.8

4、 采購文件備案后在指定媒體公開發(fā)布。未通過備案的由采購代理機(jī)構(gòu)重新制作采購文件。1.9 采購代理機(jī)構(gòu)組織開標(biāo)、評標(biāo)事宜。1.10 采購人根據(jù)評審結(jié)果確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商。1.11 采購代理機(jī)構(gòu)在指定媒體上發(fā)布中標(biāo)、成交公告，并向中標(biāo)、成交供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)、成交通知書。1.12 采購人與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂政府采購合同。政府采購合同簽訂之日起7 個工作日內(nèi)，采購人或采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)將采購合同副本報財政部門備案。標(biāo)準(zhǔn)： 采購編號、蓋章齊全；中標(biāo)、成交金額與合同金額一致；采購內(nèi)容與合同內(nèi)容一致。在規(guī)定時間內(nèi)報財政部門。本崗位責(zé)任人：政府采購合同備案監(jiān)管人員崗位職責(zé)及權(quán)限：確定備案權(quán)：與開標(biāo)記錄上的中標(biāo)、

5、成交金額完全一致，標(biāo)的、規(guī)格 型號、數(shù)量明確的合同準(zhǔn)予備案。不予備案權(quán)：對與采購文件有實(shí)質(zhì)性變更的合同不予備案；追加合同項目與原合同不符或追加金額超過原中標(biāo)、成交金額10%的合同，未經(jīng)上級同意的不予備案。1.13 采購人對供應(yīng)商履約組織驗(yàn)收。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。1.14 驗(yàn)收合格后，采購人可向市國庫支付中心申請付款。1.15 市國庫支付中心接受采購人申請，直接向中標(biāo)、成交供應(yīng)商支付貨款。采購代理機(jī)構(gòu)財政部門審核采購 項目、落實(shí) 采購資金； 審查采購 初步方案主管部門對下屬單位報 送的采購計劃 及資金核定表 進(jìn)行審核并集 中上報財政部 門接受采購人委 托，制訂初步

6、 采購方案2.1 采購人在編制下一財政年度部門預(yù)算時，應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算編 制的要求按年度蘇州市政府集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn) 編制政府采 購預(yù)算。財政部門對各預(yù)算部門（采購人）編報的政府采購預(yù)算進(jìn)行審核， 按規(guī)定程序批準(zhǔn)后形成下一財政年度政府采購預(yù)算。2.2 采購人根據(jù)財政部門批復(fù)的政府采購預(yù)算 （年度或追加），按照 年度蘇州市政府集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn) 中的采購品目名稱分別 填寫蘇州市政府采購項目資金核定表，在每月20日前編制下一個月 份的政府采購計劃，上報主管部門，同時通知采購代理機(jī)構(gòu)制訂采購初步 方案。2.3 主管部門對下屬單位報來的政府采購計劃及資金核定表進(jìn)行審 核，審核無誤后連同

7、本部門的政府采購計劃和資金核定表于每月25日前集中報財政部門。2.4 財政部門收到主管部門上報的采購計劃后，根據(jù)政府采購預(yù)算 審核采購項目、落實(shí)采購資金，及時批復(fù)給主管部門。標(biāo)準(zhǔn)：采購人提交的資料齊全，按年度集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)中的采購品目填寫。主管部門審核下屬單位采購計劃會同本部門采購計劃集中 報財政部門。本崗位責(zé)任人：政府采購預(yù)算、計劃監(jiān)管人員崗位職責(zé)及權(quán)限：采購計劃和項目資金核定的受理權(quán)。2.5 財政部門收到采購代理機(jī)構(gòu)交來的采購方案后應(yīng)對采購方式等內(nèi)容進(jìn)行審查，審核無誤后在5 日內(nèi)將當(dāng)月政府采購方案返回給采購代理機(jī)構(gòu)實(shí)施采購。標(biāo)準(zhǔn)： 按政府采購法的規(guī)定確定采購方式本崗位責(zé)任人：政府采

8、購預(yù)算、計劃監(jiān)管人員崗位職責(zé)及權(quán)限：依照法律法規(guī)對采購方式的審核權(quán)。4.政府采購合同備案流程3.1 采購代理機(jī)構(gòu)按批準(zhǔn)的采購方案會采購人編制采購文件報財政 部門備案。3.2 財政部門對采購代理機(jī)構(gòu)報送的采購文件進(jìn)行合規(guī)性檢查，三 個工作日內(nèi)給予備案或不備案答復(fù)。標(biāo)準(zhǔn)：時間及程序符合規(guī)定。不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別 待遇或者歧視待遇。本崗位責(zé)任人：政府采購文件備案監(jiān)管人員崗位職責(zé)及權(quán)限：未經(jīng)合規(guī)性檢查的采購文件不予備案；未列入采購 計劃的采購項目不予備案。重大采購項目備案的初審權(quán)。3.3 采購文件備案后在指定媒體公開發(fā)布。3.4 未通過備案的由采購代理機(jī)構(gòu)重新制作采購文件。起30日內(nèi)，按

9、照采購文件確定的事項簽訂政府采購合同。4.2 政府采購合同自簽訂之日起7個工作日內(nèi)，采購人應(yīng)當(dāng)將合同 副本報財政部門和有關(guān)部門備案。標(biāo)準(zhǔn)：采購編號、蓋章齊全；中標(biāo)、成交金額與合同金額一致；采購 內(nèi)容與合同內(nèi)容一致。在規(guī)定時間內(nèi)報財政部門。本崗位責(zé)任人：政府采購合同備案監(jiān)管人員崗位職責(zé)及權(quán)限：確定備案權(quán)：與開標(biāo)記錄上的中標(biāo)、成交金額完全一致，標(biāo)的、規(guī)格 型號、數(shù)量明確的合同準(zhǔn)予備案。不予備案權(quán)：對與采購文件有實(shí)質(zhì)性變更的合同不予備案；追加合同項目與原合同不符或追加金額超過原中標(biāo)、成交金額10%的合同，未經(jīng)上級同意的不予備案。4.3 采購人需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其

10、他條款的前提下，可與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，但所有補(bǔ)充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的10%。4.4 采購人對供應(yīng)商履約組織驗(yàn)收，合格后，向市國庫支付中心申請付款。4.5 市國庫支付中心接受采購人申請，直接向中標(biāo)、成交供應(yīng)商支付貨款。5.1 供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑答復(fù)不滿意， 或者采購 人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)作出答復(fù)的， 供應(yīng)商可以在答復(fù)期滿后 15個工作日內(nèi)向同級財政部門提起投訴。5.2 投訴人投訴時，應(yīng)當(dāng)提交投訴書，并按照被投訴采購人、采購 代理機(jī)構(gòu)（以下簡稱被投訴人）和與投訴事項有關(guān)的供應(yīng)商數(shù)量提供投訴 書的副本。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：5.2.1 投訴人和

11、被投訴人的名稱、地址、電話等；5.2.2 具體的投訴事項及事實(shí)依據(jù)；5.2.3 質(zhì)疑和質(zhì)疑答復(fù)情況及相關(guān)證明材料；5.2.4 提起投訴的日期。5.2.5 投訴人應(yīng)當(dāng)署名。投訴人為自然人的，應(yīng)當(dāng)由本人簽字；投訴人為法人或者其他組織的，應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章。5.3 財政部門收到投訴書后，在 5 個工作日內(nèi)進(jìn)行審查，對不符合投訴條件的按規(guī)定予以處理。5.3.1 投訴書內(nèi)容不符合規(guī)定的，告之投訴人修改后重新投訴；5.3.2 投訴書不屬于本部門管轄的，轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的部門，并通知投訴人；5.3.3 投訴不符合其他條件的，書面告之投訴人不予受理，并說明理由。對符合投訴條件的，自財政部

12、門收到投訴書之日起即為受理。5.4 財政部門在受理投訴后3 個工作日內(nèi)向被投訴人和與投訴事項有關(guān)的供應(yīng)商發(fā)送投訴書副本。5.5 被投訴人和與投訴事項有關(guān)的供應(yīng)商在收到投訴書副本之日起 5 個工作日內(nèi)，以書面形式向財政部門作出說明，并提交相關(guān)證據(jù)、依據(jù)和其他有關(guān)材料。財政部門自受理投訴之日起30 個工作日內(nèi)，對投訴事項作出處理決定， 并以書面形式通知投訴人、被投訴人及其他與投訴處理結(jié)果有利害管理的政府采購當(dāng)事人。5.6 投訴人對財政部門門的投訴處理決定不服或者財政部門逾期未作處理的，可以依法申請行政復(fù)議或者向人民法院提起行政訴訟。6.政府采購方式變更流程6.1采購人、采購代理機(jī)構(gòu)按市政府集中采購

13、目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定組織采購活動6.2 對公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項目，因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，應(yīng)當(dāng)在采購活動開始前報市級財政部門批準(zhǔn)。6.3 對公開招標(biāo)活動中，投標(biāo)截止時間結(jié)束后參加投標(biāo)的供應(yīng)商不足三家的， 除采購任務(wù)取消情形外，采購人或采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告市級財政部門，由財政部門按照以下原則處理：6.3.1 招標(biāo)文件沒有不合理條款、招標(biāo)公告時間及程序符合規(guī)定的，同意采取競爭性談判、詢價、或者單一來源方式采購；6.3.2 招標(biāo)文件存在不合理條款的，招標(biāo)公告時間及程序不符合規(guī)定的，應(yīng)予廢標(biāo)，并責(zé)成采購人、采購代理機(jī)構(gòu)依法重新招標(biāo)。6.4 在評標(biāo)期間，出現(xiàn)符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對招標(biāo)文件作出實(shí)質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商不足三家情形的，可以比照前條規(guī)定執(zhí)行。6.5 縣級市及區(qū)政府采購活動中需要采購方式變更的，應(yīng)報市級財政部門批準(zhǔn)。7.政府采購代理機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定流程7.1 社會中介機(jī)構(gòu)向市財政部門提出取得政府采購代理資格的書面申 請。7.2 在向財政部門提出書面申請的同時提供下列材料