04質(zhì)量管理體系文件門店部分14年5月連鎖表格

1、江蘇廣信連鎖培訓(xùn)計劃53序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對象講師培訓(xùn)時間備注江蘇廣信連鎖培訓(xùn)申請表54申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共人申請：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：江蘇廣信連鎖培訓(xùn)表55日期:部門:培訓(xùn)者:培訓(xùn)內(nèi)容:開始時間:結(jié)束時間:培訓(xùn)簽到簽名簽名江蘇廣信連鎖員工培訓(xùn)培訓(xùn)情況56培訓(xùn)時間培訓(xùn)人培訓(xùn)地點培訓(xùn)課程方式成績備注編號部門入職時間程度所學(xué)專業(yè)所在崗位江蘇廣信連鎖員工培訓(xùn)成績匯總表57時間地點內(nèi)容監(jiān)考人成績匯總崗位成績備注崗位成績備注江蘇廣信連鎖個人健康建卡時間：體檢情況58體檢時間到期時間體檢體檢內(nèi)容結(jié)果備注編號部門出生年月程度所學(xué)專業(yè)所在崗位江蘇廣

2、信連鎖健康檢查匯總表59號崗位檢查年度健康狀況調(diào)離時間備注江蘇廣信連鎖安全衛(wèi)生檢查門店：時間：年月日60檢 查 項 目檢查結(jié)果改正措施營業(yè)場所環(huán)境衛(wèi)生條件營業(yè)辦公、生活區(qū)域營業(yè)用貨架、柜臺齊備、整潔符合藥品特性的冷藏設(shè)施避光、通風(fēng)設(shè)施溫濕度調(diào)控設(shè)施、是否符合要求防鼠、防蟲、防污染等設(shè)施消防安全設(shè)施藥品陳列是否有倒置現(xiàn)象拆零藥品專柜、防潮濕等檢查江蘇廣信連鎖企業(yè)員工花名冊61序號性別部門崗位學(xué)歷專業(yè)/執(zhí)業(yè)資格入司時間號江蘇廣信連鎖質(zhì)量方針目標(biāo)展開圖一總經(jīng)理審批簽字：年月日62公司總質(zhì)量目標(biāo)公司各項質(zhì)量目標(biāo)分解部門質(zhì)量管理目標(biāo)分解值1、 藥品自查合格率99% ；2、 質(zhì)量退貨率0.15%；3、 質(zhì)

3、量報損率0.05%；4、 全年質(zhì)量事故為 0；5、 客戶滿意率95%藥品自查99%采購部采購藥品質(zhì)量99.5%質(zhì)量部藥品入庫驗收率 100%藥品抽查為99%配送中心倉庫保管員自查99%養(yǎng)護員自查99%質(zhì)量退貨率0.15%質(zhì)管部質(zhì)量問題退貨率0.15%配送中心藥品破損退貨率0.1%采購部近效期退貨率0.15%質(zhì)量報損率0.05%采購部過期失效報損率0.01%質(zhì)管部質(zhì)量問題報損率0.03%配送中心藥品破損報損率0.01%財務(wù)部藥品報損率0.05%全年質(zhì)量事故為 0業(yè)務(wù)部、質(zhì)管部配送中心全年質(zhì)量事故為 0人力部加強質(zhì)量意識，培訓(xùn)率達(dá) 100%客戶滿意率95%質(zhì)管部顧客投訴藥品質(zhì)量問題次數(shù)10 次/年

4、配送中心發(fā)貨差異率2門店因服務(wù)態(tài)度等而遭顧客投訴的次數(shù)3 次/月財務(wù)部支付服務(wù)態(tài)度好綜合管理部配合進(jìn)行顧客滿意度江蘇廣信連鎖質(zhì)量方針目標(biāo)實施情況檢查表部門：檢查時間：年第季度注：本表一式叁份，于季后十天內(nèi)報送公司辦公室，質(zhì)量管理部一份，自留一份；檢查人：部門經(jīng)理：質(zhì)管部經(jīng)理：檢查日期：年月日63項目序 號指標(biāo)名稱指標(biāo)值完成實績完 成 %標(biāo)準(zhǔn)分自查分主要指標(biāo)完成情況1實現(xiàn)利潤2銷售利潤3銷售收入4結(jié)算資金5庫存（月）6資轉(zhuǎn)（天）7藥品%8質(zhì)量退貨率%9質(zhì)量報損率%10增加新品種數(shù)/率11商品適銷率合計得分江蘇廣信連鎖質(zhì)量方針目標(biāo)展開圖二質(zhì)量方針：注：1、目標(biāo)值一欄系全公司綜合數(shù)字2、分值按方針目

5、標(biāo)辦法所訂總分逐一分解填入。批準(zhǔn)人（簽名）：64目標(biāo)序號指標(biāo)與工作展開與措施分值責(zé)任部門協(xié)作部門進(jìn)度要求檢 查 方 法責(zé)任人內(nèi)容目標(biāo)值上半年下半年實現(xiàn)： 銷售萬元利潤萬元1銷售（萬元）2利潤（萬元）3利稅（萬元）4費用率（萬元）5應(yīng)收帳款（萬元）6期末庫存（季）7庫存適銷率（%）8資金周轉(zhuǎn)（天）9人均銷售（萬元）10商品（%）11質(zhì)量退貨率（%）12質(zhì)量報損率（%）江蘇廣信連鎖部門質(zhì)量方針目標(biāo)展開圖部門：部門方針：部門經(jīng)理：日期：65序號目標(biāo)與工作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分責(zé)任人協(xié)作組、人進(jìn)度要求檢查方法備注江蘇廣信連鎖藥品養(yǎng)護檢查表66日期編碼藥品名稱規(guī)格生產(chǎn)廠家單位數(shù)量批號有效期至質(zhì)量狀況處理意見養(yǎng)護員:

6、溫度:相對濕度:%江蘇廣信連鎖 年度藥品養(yǎng)護質(zhì)量報表填表人：67庫區(qū)庫內(nèi)溫度相對濕度養(yǎng)護情況備注最 高最 低平 均最 高最 低平 均檢查批數(shù)批數(shù)不批數(shù)陰涼庫一季度二季度三季度四季度冰箱一季度二季度三季度四季度江蘇廣信連鎖中藥飲片養(yǎng)護68品名規(guī)格產(chǎn)地年 月 日年 月 日備注生產(chǎn)廠家生產(chǎn)批號數(shù)量質(zhì)量狀況養(yǎng)護措施生產(chǎn)廠家生產(chǎn)批號數(shù)量質(zhì)量狀況養(yǎng)護措施養(yǎng)護人:溫度:相對濕度:%養(yǎng)護人:溫度:相對濕度:%江蘇廣信連鎖近效期藥品催銷表填表日期：填表人：69序號藥品編碼藥品名稱規(guī)格生產(chǎn)廠家?guī)齑鏀?shù)量批號有效期至儲存地點江蘇廣信連鎖溫濕度配表點：70適宜溫度范圍適宜相對濕度 35 75 %年上午（9：3010：0

7、0）下午（15：0015：30）月溫度相對濕度%溫濕度采取措施采取措施后溫度相對濕度%溫濕度超標(biāo)采取措施采取措施后人溫度相對濕度%溫度相對濕度%12345678910111213141516171819202122232425262728293031月平均溫度月最高溫度月最低溫度月平均相對濕度%月最高相對濕度%月最低相對濕度%江蘇廣信連鎖冰箱溫度表71適宜溫度范圍2 8 年上午（9：3010：00）下午（15：0015：30）月溫度溫度采取措施采取措施后溫度溫度溫度采取措施采取措施后溫度人12345678910111213141516171819202122232425262728293031

8、月平均溫度月最高溫度月最低溫度江蘇廣信連鎖藥品養(yǎng)護表建檔日期：編號：72藥品名稱：劑型：規(guī)格：商品名：批準(zhǔn)文號：有效期：生產(chǎn)企業(yè)：性狀：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：儲存條件：檢查項目：包裝情況內(nèi)：中：外：質(zhì)量問題摘要日期批號質(zhì)量問題養(yǎng)護員日期批號質(zhì)量問題養(yǎng)護員江蘇廣信連鎖重點養(yǎng)護品種確認(rèn)表73確定時間確定部門確定庫存藥品品種總數(shù)重點養(yǎng)護品種確認(rèn)數(shù)養(yǎng)護時間范圍養(yǎng)護周期確定重點養(yǎng)護品種理由養(yǎng)護檢查工作重點重點養(yǎng)護品種分布儲存地點類別庫存品種總數(shù)重點養(yǎng)護品種確認(rèn)數(shù)所占比例%養(yǎng)護員備注質(zhì)量管理部門意見:年月日江蘇廣信連鎖設(shè)施設(shè)備及計量器具管理臺帳74序號設(shè)備編號設(shè)施設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家購置價格購置日期啟用日期配點用

9、途江蘇廣信連鎖設(shè)施設(shè)備使用75設(shè)備編號設(shè)備名稱配點使用日期使用時間使用目的設(shè)備情況使用人備注江蘇廣信連鎖儀器設(shè)備維護儀器設(shè)備名稱：儀器設(shè)備編號：76檢查日期儀器設(shè)備維護措施維護人江蘇廣信連鎖計量器具檢定情況77名稱及型號價格制 造 廠銷售測量范圍分 度 值精度啟用日期序號使用部門日期檢定檢定結(jié)果檢 定 人下次檢定時間備注江蘇廣信連鎖設(shè)施設(shè)備定期檢查78設(shè)備名稱啟用日期配點設(shè)備編號型號責(zé)任部門每季度檢查一次檢查時間檢查檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查人備注江蘇廣信連鎖藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單79品名規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)批號數(shù)量存放地點購進(jìn)日期有效期購進(jìn)復(fù)查：內(nèi)包裝破損外包裝無三期外包裝破損，外包裝污染瓶簽脫落漏液、污

10、染其它包裝變形驗收員/養(yǎng)護員：年月日質(zhì)量復(fù)查結(jié)論：內(nèi)包裝破損外包裝無三期外包裝破損，外包裝污染瓶簽脫落漏液、污染其它包裝變形質(zhì)管員：年月日江蘇廣信連鎖門店商品拒收單拒收部門：供貨：年月日（本單一式三聯(lián)：驗收員：質(zhì)管員：存根質(zhì)管采購）門店商品拒收單拒收部門：供貨：年月日（本單一式三聯(lián)：驗收員：質(zhì)管員：存根質(zhì)管采購）80編碼品名/劑型規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量批號有效期存在問題處理意見編碼品名/劑型規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量批號有效期存在問題處理意見江蘇廣信連鎖藥品質(zhì)量函主送：編號：81事由：品名規(guī)格數(shù)量批號生產(chǎn)進(jìn)貨日期號碼日期：江蘇廣信連鎖信息傳遞反饋表82信息傳遞部門：傳遞人：年月日信息內(nèi)容：收文部門/崗位方式接

11、收人備注分析與總結(jié)：江蘇廣信連鎖糾正或預(yù)防措施處理單年月日83存在（潛在）不填表人：年月日分析：責(zé)任部門：年月日擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門年月日完成情況：責(zé)任部門人：年月日驗證結(jié)果：驗證部門：年月日備注：江蘇廣信連鎖質(zhì)量事故發(fā)生報告單84事故過程及內(nèi)容：事故：事故責(zé)任人簽名：損失：杜絕事故措施：部門處理意見：年月日質(zhì)量管理部處理意見：年月日辦公室處理意見：年月日總經(jīng)理意見：簽字：年月日江蘇廣信連鎖質(zhì)量事故確認(rèn)處理報告單85事 故 報 告 部 門日 期事故、核實、確認(rèn)：經(jīng)辦人：日期：事故損失認(rèn)定；損失認(rèn)定部門：日期：部門對事故損失認(rèn)定的意見：簽字：日期：處理經(jīng)過及采取預(yù)防措施：經(jīng)辦人：日

12、期：質(zhì)管部意見：簽字：日期：主管意見：簽字：日期：備注：江蘇廣信連鎖不(有疑議)商品報告確認(rèn)表年部門：月日填：86序號品名/劑型規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量批號效期存在問題備注1234567891011121314151617處理意見:質(zhì)量簽字：年月日江蘇廣信連鎖不藥品報損審核表日期：填報部門：財損號：87品名規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)數(shù)批號有效期單價金額報損原質(zhì)管員總額：萬仟佰拾 元角分（￥：）保管員：填報部門意見：簽名：年月日采購部意見：簽名：年月日采購部主管總監(jiān)意見：簽名：年月日質(zhì)管部意見：簽名：年月日財務(wù)部意見：簽名：年月日總經(jīng)理意見：江蘇廣信連鎖不品區(qū)臺帳88日期商品名稱規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)批號有效期至包裝數(shù)量供貨不

13、處理意見處理結(jié)果經(jīng)手人江蘇廣信連鎖藥品不良反應(yīng)報告表新的 嚴(yán)重一般 名稱：醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營企業(yè) 個人 編碼部門：報告日期：年月日 嚴(yán)重藥品不良反應(yīng)/是指有下列情形之一者：引起致畸、或出生缺陷對生命有并能夠?qū)е碌幕蝻@著的傷殘對功能產(chǎn)生損傷導(dǎo)致住院或住院時間延長89患者：男女出生日期： 年 月 日體重(kg)方式藥品不良反應(yīng)/：有無不詳既往藥品不良反應(yīng)/情況： 有 無 不詳不良反應(yīng)/名稱：不良反應(yīng)/發(fā)生時間： 年 月 日號/門診號（企業(yè)填寫醫(yī)院名稱）不良反應(yīng)/商品名稱通用名稱（含劑型，監(jiān)測期內(nèi)品種用*注明）生產(chǎn)廠家批號用法用量用藥起止時間用藥懷疑藥品并用藥品不良反應(yīng)/的結(jié)果： 治愈 好轉(zhuǎn)

14、 有后遺癥 表現(xiàn)： 直接死因：時間：年 月 日原患疾?。簩υ技膊〉挠绊懀?不明顯 病程延長 病情加重 導(dǎo)致后遺癥 表現(xiàn)：導(dǎo)致國內(nèi)有無類似不良反應(yīng)（包括文獻(xiàn)）：有 無 不詳國外有無類似不良反應(yīng)（包括文獻(xiàn)）：有 無 不詳關(guān)聯(lián)性評價報告人：肯定 很可能 可能 可能無關(guān) 待評價 無法評價 簽名： 報告 ：肯定 很可能 可能 可能無關(guān) 待評價 無法評價 簽名： 省級藥品不良反應(yīng)監(jiān)測機構(gòu)： 肯定很可能可能可能無關(guān)待評價 無法評價 簽名：肯定很可能可能可能無關(guān)待評價 無法評價 簽名：報告人職業(yè)（醫(yī)療機構(gòu)）：醫(yī)生 藥師 護士 其他 報告人職務(wù)（企業(yè)）：報告人簽名：1. 用藥與不良反應(yīng)/的出現(xiàn)有無合理的時間關(guān)

15、系？有 無2. 反應(yīng)是否符合該藥已知的不良反應(yīng)類型？是 否不明3. 停藥或減量后，反應(yīng)/是否 不明 未停藥或未減量4. 再次使用可疑藥品后是否再次出現(xiàn)同樣反應(yīng)/是 否 不明未再使用5. 反應(yīng)/ 否 不明江蘇廣信連鎖采購申請單退貨通知人：日期：年月日采購申請單退貨通知人：日期：年月日90退貨退貨申請單編號品名規(guī)格生產(chǎn)批號數(shù)量單價退貨退貨退貨申請單編號品名規(guī)格生產(chǎn)批號數(shù)量單價退貨江蘇廣信連鎖銷售藥品91藥品名稱規(guī)格生產(chǎn)廠商批準(zhǔn)文號批號有效期至返回顧客發(fā)貨日期貨數(shù)量日期已數(shù)量未數(shù)量是否造成藥療事故經(jīng)辦人江蘇廣信連鎖銷售退回商品驗收92日期編碼品名規(guī)格生產(chǎn)廠家批號有效期數(shù)量金額(元)退貨顧客方式質(zhì)量審核人驗收結(jié)論經(jīng)手人江蘇廣信連鎖藥品退貨臺帳93日期編碼品名規(guī)格生產(chǎn)廠家批號有效期供應(yīng)商數(shù)量退貨備注江蘇廣信連鎖贈品（食品）驗收臺帳94序號日期品名規(guī)格產(chǎn)地供應(yīng)商批號有效期數(shù)量質(zhì)量狀況驗收結(jié)論驗收人江蘇廣信連鎖注意：為了能夠及時通知到您，敬請按要求填寫完整！顧客急需商品缺貨登記表95日 期品名/劑型規(guī)格生產(chǎn)廠家數(shù)量方式顧客地址回復(fù)內(nèi)容回復(fù)人及日期備注江蘇廣信連鎖質(zhì)量、投訴來電日期對方方式來電時間接電人來電事由處理人處理日期處理情況備注96江蘇廣信連鎖顧客意見簿顧客意見簿97姓名顧客意見：年月日意見處理：