流程說明質(zhì)量管理說明

1、質(zhì)量管理1 范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的建立維護和修正 , 以及質(zhì)量管理體系的培訓和實施 , 其中包括 : 公司質(zhì)量管理體系運行所需的全部文件和資料的控制；公司質(zhì)量管理體系運行情況的審核；公司各部門質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的不符合項管理；公司質(zhì)量管理體系運行有效性的評價；公司范圍內(nèi)各部門之間有關(guān)質(zhì)量方面的糾紛管理；公司范圍內(nèi)全部供應商的質(zhì)量認證, 公司 QC小組活動2. 控制目標21 確保公司按 ISO9000 體系標準建立質(zhì)量管理體系并得到有效的實施；22 確保公司按 ISO9000 體系標準建立的質(zhì)量管理體系文件得到有效的控制；對與質(zhì)量體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件及資料進行控制，確保各相

2、關(guān)場所使用文件的有效版本23 確保公司質(zhì)量管理體系的運行有效性得到控制；24 確保質(zhì)量管理體系運行中所產(chǎn)生的不符合項得到糾正和預防；25 確保公司質(zhì)量管理體系運行的有效性得到確認；26 確保公司內(nèi)各有關(guān)部門之間的質(zhì)量糾紛得到處理和有效的控制；27 確保公司所需的進貨材料的質(zhì)量得到有效的控制。28 確保 QC小組在各部門的有效開展29 確保公司全體員工得到有效的質(zhì)量管理體系培訓3 主要控制點31 質(zhì)量管理體系由總裁發(fā)布實施日期；各相關(guān)部門質(zhì)量管理體系的實施由總經(jīng)理組織實施；6-2-132 公司質(zhì)量管理體系文件由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理實施控制；各部門質(zhì)量管理體系文件由各部門質(zhì)量經(jīng)理實施控制；33

3、內(nèi)部質(zhì)量審核計劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核; 公司內(nèi)部質(zhì)量審核由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實施；各部門內(nèi)部質(zhì)量審核由各部門質(zhì)量經(jīng)理實施；34 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理和各部門對CAR/PAR表進行審核；35 公司管理評審必須由總裁主持；各部門管理評審必須由總經(jīng)理主持；36技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對質(zhì)量糾紛進行仲裁, 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量仲裁結(jié)果進行審核；37技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對QC小組活動進行指導和對需上報資料進行審核3.8技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系培訓要求進行核準;3.9質(zhì)量管理體系培訓情況應記錄下來并存檔;3.10公司質(zhì)量管理體系文件由總裁批準；各部門質(zhì)量管理體系文件由總經(jīng)理批準；要保證使用相應文件的有效版本，不

4、能使用作廢版本，對已作廢的圖紙及文件都要進行適當?shù)臉俗R和處理，避免誤用 ;4 特定政策4.1建立質(zhì)量管理體系是總裁的責任；4.2質(zhì)量管理體系文件由總裁（總經(jīng)理）批準發(fā)布；4.3總裁批準質(zhì)量管理體系的實施日期；4.4內(nèi)部質(zhì)量審核員的任職資格由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確認；內(nèi)部質(zhì)量審核實施前，須提前一天通知被審核部門，并得到被審核部門確認審核員必須跟蹤不符合部門糾正狀況；4.5糾正和預防措施的有效性必須由質(zhì)量經(jīng)理確認；4.6管理評審總結(jié)會議必須由總裁主持；4.7質(zhì)量糾紛協(xié)議書必須由糾紛各方與技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理簽字生效；4.9中質(zhì)協(xié)是指中國質(zhì)量管理協(xié)會 ;4.10技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理要對經(jīng)過 QC小組負責人評審

5、過的成果進行審核確認6-2-24.11質(zhì)量管理培訓記錄分別在技術(shù)質(zhì)量部、培訓中心和員工所在部門存檔；4.12質(zhì)量體系培訓是質(zhì)量管理體系實施計劃的一部分5 涉及部門5.1總經(jīng)辦、5.2采購部5.3生產(chǎn)部5.4中央研究院5.5物資管理部5.6客戶服務中心5.7網(wǎng)絡工程部培訓中心5.8人力資源部5.9培訓中心5.10市場部 , 銷售部6 流程說明6.1質(zhì)量管理體系的建立、維護和修正流程說明C-06-002-001步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部收集國際、國內(nèi) ISO（GB/T）9000 標準、并依據(jù)質(zhì)量經(jīng)理標準制定質(zhì)量管理體系實施方案2總裁辦總裁總裁根據(jù)質(zhì)量管理體系實施方案任命質(zhì)量管理體系籌

6、建小組組長3技術(shù)質(zhì)量部籌建小組組長在相關(guān)部門推薦的人員中選拔小組質(zhì)量經(jīng)理成員，并送技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 , 總裁批準6-2-3步驟涉及部門4總裁41總裁42總裁技術(shù)質(zhì)量部5質(zhì)量經(jīng)理6 籌建組組長61籌建組組長62籌建組組長63籌建組組長步驟說明系統(tǒng)操作總裁根據(jù)建立新的質(zhì)量管理體系的要求和資格審批小組成員如果總裁批準，則將審批合格的質(zhì)量管理體系籌建組成員名單發(fā)往技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總裁不批準，則由籌建小組組長重新選拔小組成員由質(zhì)量經(jīng)理通知各部門相關(guān)人員參加質(zhì)量體系籌備會議 , 并準備會議資料和參加會議名單籌建組長安排召開籌備會議，明確各部門質(zhì)量管理職責和文檔要求籌建組與會議前準備：質(zhì)量職能的分配、責任部

7、門、工作計劃、文檔編寫的有關(guān)要求及完成時間籌建組在會議確認所有質(zhì)量職能均已落實、責任明確、工作計劃得到通過、文檔要求得到一致認可籌建組長根據(jù)會議記錄完成會議紀要，發(fā)各職能部門，并報總裁審閱6-2-46.2質(zhì)量管理體系實施流程說明C-06-002-002步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1總經(jīng)辦總裁總裁批準質(zhì)量體系文件；并發(fā)布質(zhì)量體系實施日期。技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織質(zhì)量管理體系的實施2 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量體系實施計劃 , 實施計劃中要質(zhì)量經(jīng)理求每一項有明確的、詳細的實施內(nèi)容、完成時間、責任人，如何進行考核等；質(zhì)量經(jīng)理制訂質(zhì)量體系文件發(fā)放范圍及發(fā)放清單。3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理4 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理質(zhì)量

8、經(jīng)理將質(zhì)量體系實施計劃、體系文件發(fā)放范圍、體系文件發(fā)放清單提交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審核、批準實施計劃、發(fā)放范圍、清單；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理審批如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定。5技術(shù)質(zhì)量部文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍進行復制，文檔管理員并且對已復制的文件進行認真核對，確保無差錯5.1技術(shù)質(zhì)量部文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部文檔管理員門，并做好發(fā)放記錄；5.2技術(shù)質(zhì)量部文件管理人員將原本文件存檔。文檔管理員6 生 產(chǎn)部 物 各部門總經(jīng)理組織內(nèi)部員工對體系文件進行宣資管理部采 傳，同時根

9、據(jù)人員的不同層次進行質(zhì)量體系文件6-2-5步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作購部銷售培訓部網(wǎng)絡工程部中央研究院等7 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理71技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理73技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理8生產(chǎn)部物資管理部采9 購部 銷售部 網(wǎng)絡工程部中央研究院等質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理對體系文件進行宣貫和培訓。質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助培訓中心對各部門總經(jīng)理進行體系文件實施培訓。質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理做好分層培訓準備和分層培訓各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)公司總體實施計劃，制定本部門實施計劃，實施計劃中要求每一項有明確的、詳細的實施內(nèi)容、完成時間、責任人，如何進行考核等；質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)本部門體系實施需要制定二級發(fā)放范圍各清單。各部門總經(jīng)理對二級發(fā)放

10、文件范圍各清單進行審批；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后再由總經(jīng)理審批。10文件管理人員將質(zhì)量體系文件按發(fā)放范圍進行復制，并且對已復制的文件進行認真核對，確保無差錯。6-2-6步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作10.1文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄；1011111技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理112技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理113技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理114技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理115技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理文件管理人員將原本質(zhì)量體系文件存檔。各部門質(zhì)量經(jīng)理組織實施質(zhì)量管理體系質(zhì)量經(jīng)理將實施計劃根據(jù)內(nèi)部、時間要求、進行分解質(zhì)量經(jīng)理將實施過程各項工作落實到責任人。質(zhì)

11、量經(jīng)理督促各責任人嚴格按質(zhì)量體系文件操作質(zhì)量經(jīng)理督促各責任人做好體系實施中各項記錄，并進行檢查。質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)控質(zhì)量體系實施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及時進行修正。116生 產(chǎn)部物與公司技術(shù)質(zhì)量部保持密切的聯(lián)系，及時通報實資管理部采施情況，與公司保持同步。購部銷售117 部 網(wǎng)絡 工 各部門質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)實施經(jīng)驗，對實施過程中出程部中央研 現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預防措施，并進行跟究院等蹤。12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理實施質(zhì)量管理體系6-2-7步驟涉及部門121技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理步驟說明系統(tǒng)操作實施過程中出現(xiàn)任何偏差，質(zhì)量經(jīng)理必須與各部門質(zhì)量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進行修正。122技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)

12、量經(jīng)理123技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理檢查各部門實施計劃，保持各部門實施質(zhì)量管理體系的同步進行質(zhì)量經(jīng)理按計劃規(guī)定對實施現(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理分析原因，采取糾正和預防措施13質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對體系實施過程進行檢查131生產(chǎn)部 物質(zhì)量經(jīng)理對體系實施的每一個環(huán)節(jié)進行不定期的資管理部采監(jiān)督檢查，并做好記錄132購部 網(wǎng)絡在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助該部門進行及工程部中央時處理外，并向全公司進行通報，使其他部門引研究院等起注意，采取預防措施。133各部門質(zhì)量經(jīng)理進行檢查、審核時，除配合檢查外，還需給于必要的業(yè)務指導。134技術(shù)質(zhì)量部各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)不

13、符合時，質(zhì)量經(jīng)理要會同質(zhì)量經(jīng)理各部門進行現(xiàn)場分析，采取糾正措施，并協(xié)助對措施有效性的跟蹤。141技術(shù)質(zhì)量部體系正常運行 4 個月后質(zhì)量經(jīng)理可組織內(nèi)部質(zhì)量6-2-8步驟涉及部門質(zhì)量經(jīng)理142技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理內(nèi)審員143技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)審小組步驟說明系統(tǒng)操作審核。由質(zhì)量經(jīng)理選用具有內(nèi)審員資格的員工實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。內(nèi)部質(zhì)量審核小組按內(nèi)部質(zhì)量審核流程進行內(nèi)部質(zhì)量審核。144技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核小組145技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核小組15 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理151技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后組織對審核結(jié)果的評價，對不符合項提出糾正措施要求，責成相關(guān)部門糾正內(nèi)部質(zhì)量審核小組將內(nèi)部質(zhì)量審核報告送交

14、技術(shù)質(zhì)量部有質(zhì)量經(jīng)理進行審核。質(zhì)量經(jīng)理對內(nèi)部質(zhì)量審核小組上報的各部門內(nèi)部質(zhì)量審核報告進行審核并出據(jù)意見 .質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)各部門內(nèi)部質(zhì)量審核報告判斷各部門內(nèi)部質(zhì)量審核情況是否真實反映該部門體系實施情況。152技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理153技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理154技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理檢查文件的規(guī)范與有效性質(zhì)量經(jīng)理判斷所發(fā)現(xiàn)的不符合項是否已采取了糾正措施及糾正措施是否恰當。質(zhì)量經(jīng)理確認各部門的內(nèi)部質(zhì)量審核有效的同時6-2-9步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作質(zhì)量經(jīng)理向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)提出組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求，并首先提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。16技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審總經(jīng)理核要

15、求進行審批161技術(shù)質(zhì)量總?cè)缤夹g(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部監(jiān)質(zhì)量審核要求，報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準。162技術(shù)質(zhì)量總?cè)绻夹g(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意，則返回質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求后批準171總經(jīng)辦如果總裁批準，由審核經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核172總經(jīng)辦總裁如果總裁不批準，返回技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理處18技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小組人數(shù)、組長審核經(jīng)理19技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核小組組長根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核標準和內(nèi)審小組組資格選用審核員長19.1技術(shù)質(zhì)量部審核小組和審核員選定后由質(zhì)量經(jīng)理進行審查，總經(jīng)理報總經(jīng)理審批20技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對審核組成員進行審批如果批準審核

16、組總經(jīng)理成立并開展工作 , 如果不批準 , 審核小組名單返還6-2-10步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作質(zhì)量經(jīng)理重新組織審核組21技術(shù)質(zhì)量部審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍藘?nèi)部質(zhì)量審核組22技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核報告及不符合項報告報技術(shù)質(zhì)量總技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、總裁確認體系的有效性監(jiān), 總裁23總經(jīng)辦總裁總裁召開管理評審會、確認質(zhì)量管理體系實施的有效性6.3文件和資料的控制流程 C-06-002-003步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1 技術(shù) 質(zhì)量 部 質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號規(guī)定并提交技術(shù)質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理量部總經(jīng)理審批。2技術(shù)質(zhì)量部如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意回第1 項，若同意質(zhì)量經(jīng)理到第 3項。3 技術(shù) 質(zhì)量

17、 部 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理向各部門發(fā)布質(zhì)量文件編號質(zhì)量經(jīng)理規(guī)則并存檔。4 技術(shù) 質(zhì)量 部 文檔員依據(jù)編號規(guī)定對各部門的技術(shù)文檔編號實文檔員施進行監(jiān)督檢查。5 生產(chǎn)部 采購 各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部發(fā)布的質(zhì)量文件部 物資管理 編號規(guī)則規(guī)范文件編號并形成文件。6-2-11步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作6 部銷售部 中 各部門文檔員登記技術(shù)文檔文件并加以分類控制央研究院網(wǎng)7 絡工 程部 等 各部門文檔員對文件進行存檔、制作硬拷貝、電部門質(zhì)量經(jīng) 子媒體理8各部門文檔員發(fā)放各部門使用文件。9各部門文檔員向質(zhì)量經(jīng)理提交文件修改申請表。10 技術(shù) 質(zhì)量 部 質(zhì)量經(jīng)理對各部門文檔員提交的文件修改申請表質(zhì)量經(jīng)理

18、進行確認。11技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理若不同意各部門文件修改申請回第10技術(shù)經(jīng)理項，若同意到 12 項。12技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂, 并文檔員將修訂過的文件發(fā)至各部門。13 生產(chǎn)部 物資 生產(chǎn)部 , 物資管理部 , 采購部 , 銷售部 , 網(wǎng)絡工程管理 部采 購 部 , 中央研究院文檔員對修訂過的文件進行存部銷售部檔。網(wǎng)絡工程部中央研究院等6.4內(nèi)部質(zhì)量審核流程說明C-06-002-004步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度6-2-12步驟涉及部門部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量11 部中央研究院技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)12理 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量2

19、部審核經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量2.1部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量2.2部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量3 部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量4部總經(jīng)理步驟說明系統(tǒng)操作計劃并報技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批年度審核計劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核后報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，則由質(zhì)量經(jīng)理將計劃發(fā)至內(nèi)部質(zhì)量審核經(jīng)理實施審核經(jīng)理根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃所需人員數(shù)量和資格選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員 , 并上質(zhì)量經(jīng)理審核如果質(zhì)量經(jīng)理確認內(nèi)部質(zhì)量審核小組成員 , 則內(nèi)部質(zhì)量審核小組成立如果質(zhì)量經(jīng)理審核不確認審核員，則返回審核經(jīng)理重新選擇審核員質(zhì)量經(jīng)理組織經(jīng)審批合格的審核員成立審核小組總經(jīng)理審查審核組成員資格是否符合內(nèi)部質(zhì)量審核的要求6-2-13步驟涉

20、及部門技術(shù)質(zhì)量5部總經(jīng)理661內(nèi)審核小62組63內(nèi)審組組長646566技術(shù)質(zhì)量7 部審核經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量8 部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量81部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量82部質(zhì)量經(jīng)步驟說明系統(tǒng)操作總經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動的工作計劃和相關(guān)審核文件內(nèi)審小組編制詳細的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃內(nèi)審小組確定審核的方式和方法內(nèi)審小組編制審核用核查表內(nèi)審小組按詳細的審核工作時間表實施審核如果需要分組時確定每個小組的成員和組長各小組成員和組長由審核組組長審批若審核經(jīng)理不同意，修訂工作計劃質(zhì)量經(jīng)理審批內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃如果質(zhì)量經(jīng)理批準內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃，審核經(jīng)理執(zhí)行該計劃如果質(zhì)量經(jīng)理不批

21、準，則返回審核經(jīng)理處重新編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃6-2-14步驟涉及部門理9 內(nèi)審小組10101被審核部門10211 內(nèi)審小組12 被審部門13131內(nèi)審小組131內(nèi)審小組14被審部門內(nèi)審小組141被審部門步驟說明系統(tǒng)操作審核前一天將審核通知書面通知被審核部門，并確認被審核部門收到通知被審核部門總經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核被審核部門確定現(xiàn)場審核的陪同審核人員被審核部門向?qū)徍藛T提供工作所需的工具及其他需求審核員向?qū)徍瞬块T負責人介紹核查活動的內(nèi)容和方法被審核部門配合進行內(nèi)部質(zhì)量審核審核員判斷在內(nèi)部質(zhì)量審核過程中是否發(fā)現(xiàn)不符合項審核員發(fā)現(xiàn)不符合項時，要求被審核部門陪同人員給于確認當被審核部門陪同人員

22、提出異議時，內(nèi)審小組與被審核部門對出現(xiàn)不符合項區(qū)域進行重新認定內(nèi)審小組完成對被審核部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作后完成審核匯報并上報至質(zhì)量經(jīng)理將審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項由被審核質(zhì)量經(jīng)理確認，并提出糾正和預防措施要求6-2-15步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作15采取糾正和預防措施151分析產(chǎn)生不符合現(xiàn)象原因，確認主要原因152被審核部針對主要原因采取糾正和預防措施153將糾正和預防措施報技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理門154實施糾正和預防措施155正糾正和預防措施完成后，質(zhì)量經(jīng)理進行現(xiàn)場核實措施 的有效性評估16審核小組組長完成審核報告審核報告應具有以下內(nèi)容：161內(nèi)審小組-質(zhì)量管理體系運行狀態(tài)-所發(fā)現(xiàn)缺陷及其分布

23、情況提出出糾正措施要求162審核員在審核報告上簽字并報技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理163審核報告由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準備審核報告技術(shù)質(zhì)量審核經(jīng)理跟蹤并監(jiān)督糾正和預防措施是否執(zhí)行，18部 質(zhì)量經(jīng)是否按規(guī)定時間完成，是否有效理技術(shù)質(zhì)量經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準后的審核報告分發(fā)至各被審19部 技術(shù)質(zhì)核部門量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量審核經(jīng)理將內(nèi)部質(zhì)量審核報告交與文件管理人員20部 審核經(jīng)存檔理6-2-166.5糾正或預防措施流程說明C-06-002-005步驟涉及部門研發(fā)、生1 產(chǎn)、銷售、客戶等部門步驟說明系統(tǒng)操作內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)問題；質(zhì)量體系程序過程操作發(fā)現(xiàn)的缺陷；質(zhì)量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格問題。進

24、行收集并編制各種問題、缺陷等相關(guān)報告技術(shù)質(zhì)量部2審核員技術(shù)質(zhì)量部3質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部3.1質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部3.2審核員技術(shù)質(zhì)量部4審核員執(zhí)行部門5負責人執(zhí)行部門負5.1責人執(zhí)行部門5.2負責人審核員判斷內(nèi)部外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題是否具有實施糾正措施的必要性 , 如果需要則由審核員編制糾正措施 , 否則就結(jié)束質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)量總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限對糾正措施進行審核如果質(zhì)量經(jīng)理同意同意則交審核員處理如果質(zhì)量經(jīng)理不同意否則要求審核員對糾正措施進行修正審核員填寫 CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門執(zhí)行部門負責人對CAR/PAR表的內(nèi)容進行確認如果執(zhí)行部門負責人同意則在 CAR/PAR表上簽字確認如果執(zhí)行部門負責

25、人不同意否則與質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理進行協(xié)調(diào)，最終達成一致意見，執(zhí)行部門負責6-2-17步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作人在 CAR/PAR表上簽字確認6執(zhí)行部門采取措施尋找問題的根源，制定糾正和預防活動負責人計劃7技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對糾正和預防活動計劃進行審核并質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對糾正和預防活動計劃進行審批，如果同8總經(jīng)理意則糾正和預防活動計劃則由執(zhí)行部門執(zhí)行計劃,如果不同意則轉(zhuǎn)步驟 49執(zhí)行部門執(zhí)行部門開始執(zhí)行 CA/PA計劃，一直到認為已完成 CA/PA計劃并對問題已做完改正技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對 CAR/PAR執(zhí)行計劃完成情況進10質(zhì)量經(jīng)理行核查，判斷是否完成并有效 , 如果有效則通知執(zhí)

26、行部門 , 如果無效則轉(zhuǎn)步驟 911執(zhí)行部門提出修改受 CA/PA影響的文件的建議，并制定草案技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對草案進行審批, 如果同意，則12 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理宣布 CA/PA完成，并將 CAR/PAR文檔交技術(shù)質(zhì)量部和執(zhí)行部門存檔備案 , 如果不同意則返還執(zhí)行部門繼續(xù)修改6.6質(zhì)量體系培訓實施流程C-06-002-006步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作6-2-18步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作技術(shù)質(zhì)量部1質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部2質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部2.1總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部2.2總經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織成立質(zhì)量管理體系實施小組質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系要求擬制質(zhì)量管理實施計劃并提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批如果技術(shù)

27、質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量管理實施計則質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實施培訓要求明確參加培訓人員如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意則轉(zhuǎn)步驟2345678技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批質(zhì)量體系培訓要求并通知總經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理向培訓中心提出培訓申請培訓中心管培訓管理人員根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的培訓申請與技術(shù)理人員質(zhì)量部安排場地組織教師各相關(guān)準備活動以及教師評定并制定培訓計劃培訓中心培培訓管理人員通知相關(guān)部門選派質(zhì)量管理培訓人訓管理人員員培訓目標人員要求并提交技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理,總經(jīng)理審批參加培訓人員培訓中心 培 培訓管理人員進行公司內(nèi)部和公司外部培訓并為訓管理人員 參訓人員建立管理記錄卡培訓中心 培 培訓管理人員培訓后進行考核并在員工質(zhì)

28、量管理訓管理人員 教育記錄卡中登記培訓中心 培 培訓管理人員將質(zhì)量培訓結(jié)果存檔并發(fā)回各部門訓管理人員 存檔 ,培訓管理人員將培訓結(jié)果檔案入人事檔案6-2-19步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作9 接收質(zhì)量管各部門質(zhì)量管理人員將體系實施效果及時反饋給理體系各部技術(shù)質(zhì)量部并由技術(shù)質(zhì)量部文檔員存檔門6.7管理評審流程說明C-06-002-007步驟涉及部門管理高層管1理者代表步驟說明系統(tǒng)操作管理者代表集合各種情況（按計劃、內(nèi)外審核情況、突發(fā)或特殊事件等）宣布管理評審會議召開技術(shù)質(zhì)量部總2經(jīng)理管理高層管3理者代表技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)31量經(jīng)理生產(chǎn)部采購部 物資管理部4銷售部網(wǎng)絡工程部中央研究院等質(zhì)量總經(jīng)理協(xié)助管理者

29、代表擬制會議議程管理者代表審核會議議程并上報總裁，由總裁簽發(fā)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理通知各部門管理評審會議議程各部門總經(jīng)理確認會議議程質(zhì)量經(jīng)理準備會議資料同時上報本部門總經(jīng)理和質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總質(zhì)量部匯總并確認各部門的資料并上報管理5經(jīng)理者代表6-2-20步驟678910111213141516涉及部門管理者代表管理高層總裁生產(chǎn)部 采購部 物資管理部銷售部 網(wǎng)絡工程部 中央研究院等相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理管理高層 管理者代表技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理管理高層管理者代表技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理管理高層管理者代表步驟說明系統(tǒng)操作管理者代表向總裁簡要匯報會議準備情況管理者代表協(xié)助總裁召開管理評審會議與

30、會人員積極討論存在的問題（包括公司的質(zhì)量方針及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等）各相關(guān)部門對存在的管理問題制定相應的行動計劃根據(jù)會議討論制定和會后制定的行動計劃擬制管理評審會議紀要管理者代表審核會議紀要并由總裁簽發(fā)質(zhì)量部分發(fā)會議紀要并與各部門確認 , 各部門確認后按計劃行動質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行管理者代表協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行質(zhì)量部跟蹤各部門的執(zhí)行情況并審核各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤計劃的執(zhí)行并向質(zhì)量部匯報管理者代表審核各部門的執(zhí)行情況并上報總裁6-2-216.8質(zhì)量糾紛處理及仲裁流程說明C-06-002-008步驟涉及部門申訴部門1申訴方申訴部門2 質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)

31、量部3質(zhì)量經(jīng)理被訴部門3.1質(zhì)量部被訴部門4 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理5 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部6質(zhì)量經(jīng)理7 申訴部門步驟說明系統(tǒng)操作申訴方填寫質(zhì)量仲裁申請書并上報技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)受理范圍判斷文檔是否齊全劃分等級質(zhì)量經(jīng)理依據(jù)所提供的文檔審核是否受理此質(zhì)量糾紛若技術(shù)質(zhì)量部接受此質(zhì)量糾紛，質(zhì)管人員通知被訴方出具相關(guān)證據(jù)被訴方向技術(shù)質(zhì)量提供相關(guān)證據(jù)質(zhì)量管理人員調(diào)查取證加以檢驗, 并得出結(jié)論質(zhì)量經(jīng)理組織召開聯(lián)席會議調(diào)解并解決糾紛 , 完成調(diào)解報告書訴方部門領(lǐng)導及經(jīng)辦人于調(diào)解報告書上簽字、蓋章10被訴部門訴方部門領(lǐng)導及經(jīng)辦人于調(diào)解報告書簽字、蓋章11技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理最終在調(diào)解報告書上簽字、蓋

32、章6-2-22步驟涉及部門質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部12 申訴部門被訴部門步驟說明系統(tǒng)操作質(zhì)量管理人員跟蹤協(xié)議書執(zhí)行情況6.9QC 小組活動實施流程說明C-06-002-009步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1中質(zhì)協(xié)、總中質(zhì)協(xié) , 總公司發(fā)布進行技術(shù)質(zhì)量部QC 小組活動公司要求。2 技術(shù) 質(zhì)量 部 質(zhì)量經(jīng)理組織學習并貫徹 QC 小組活動文件 , 組資質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量骨干培訓。345技術(shù)質(zhì)量部QC 負責人按上級要求對 QC 小組進行注冊并把注QC負責人冊通知發(fā)至各部門。技術(shù)質(zhì)量部QC 負責人通知各部門質(zhì)量經(jīng)理組織QC 小組并填QC負責人寫注冊表。技術(shù)質(zhì)量部QC小組負責人匯總并報質(zhì)量經(jīng)理審核。QC負責人6 技術(shù)

33、質(zhì)量 部 質(zhì)量經(jīng)理審核若不同意回第 5 項，若同意到第 7 質(zhì)量經(jīng)理7 技術(shù) 質(zhì)量 部 質(zhì)量經(jīng)理報請技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理批準 , 然后 QC 負質(zhì)量經(jīng)理責人向總公司申報注冊。6-2-23步驟涉及部門8 生產(chǎn)部 采購部 物資管理銷售部 網(wǎng)絡工程部中央研究院等步驟說明系統(tǒng)操作各 QC小組開展活動 ,QC 小組總結(jié)活動成果并將活動成果報技術(shù)質(zhì)量部審批9 技術(shù) 質(zhì)量 部 QC 負責人組織成果評審并上報技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理QC負責人評審。10 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評審后上報中質(zhì)協(xié)和總公司并逐級上報6.10質(zhì)量數(shù)據(jù)分析流程（包括質(zhì)量目標的監(jiān)控）說明C-06-002-010步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1各部門

34、各部門根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的要求定期提交質(zhì)量信息質(zhì)量經(jīng)理報表。2 技術(shù) 質(zhì)量 部 技術(shù)質(zhì)量部將各部門的質(zhì)量信息、重大質(zhì)量事件質(zhì)量經(jīng)理的跟蹤處理報告分類，并錄入質(zhì)量信息庫。3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部定期分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，輸出質(zhì)量分析報告。4技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部分析判斷質(zhì)量是否異常。5技術(shù)質(zhì)量部如質(zhì)量異常，技術(shù)質(zhì)量部與相關(guān)部門制定并實施相關(guān)部門改進計劃，提供改進后的質(zhì)量信息報表。轉(zhuǎn)到 76技術(shù)質(zhì)量部如質(zhì)量正常，轉(zhuǎn)到 7。6-2-24步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部生成公司質(zhì)量信息報表。8技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部判斷質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析內(nèi)容是否需要調(diào)整9技術(shù)質(zhì)量部如需要調(diào)整，技術(shù)質(zhì)量部調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)容，將

35、各部門調(diào)整后的質(zhì)量信息內(nèi)容提交到各部門。6.11 文控中心文件資料控制流程說明 C-06-002-011步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作6-2-25步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1233 13 24566 16 2789技術(shù)質(zhì)量部文件管理員對歸檔文件進行編號技術(shù)質(zhì)量部技術(shù) /質(zhì)量經(jīng)理確定文件資料的發(fā)放范圍技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 /產(chǎn)品經(jīng)理 /質(zhì)量經(jīng)理 /技術(shù)經(jīng)理確認文件資料的發(fā)放范圍技術(shù)質(zhì)量部如果不批準，轉(zhuǎn)步驟3技術(shù)質(zhì)量部如果批準，轉(zhuǎn)步驟5技術(shù)質(zhì)量部文件管理員進行文件資料的發(fā)放和記錄生產(chǎn)部、采 文件管理員在實際過程中使用有效版本的文件資購部、物資 料管理部、銷售部、中央研究院、網(wǎng)絡工程部生產(chǎn)部、采 質(zhì)量經(jīng)

36、理根據(jù)實際情況判斷是否需要更改實際使購部、物資 用文件管理部、銷售部、中央研究院、網(wǎng)絡工程部等質(zhì)量經(jīng)理提出更改文 質(zhì)量經(jīng)理如果不同意更改，轉(zhuǎn)步驟 5 件申請的部門提出更改文 質(zhì)量經(jīng)理如果同意更改，轉(zhuǎn)步驟 7 件申請部門提出更改文質(zhì)量經(jīng)理填寫文件更改申請表件申請部門技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理組織相關(guān)人員調(diào)查申請更改內(nèi)容，判斷是否有必要進行更改文件技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理對申請內(nèi)容進行確認6-2-26步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作91技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理如果不接受申請，轉(zhuǎn)步驟892技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理如果接受申請，轉(zhuǎn)步驟1010技術(shù)質(zhì)量部文件管理員送交文件給相關(guān)人員修訂和批準11技術(shù)質(zhì)

37、量部文件管理員把更改后的文件經(jīng)批準后轉(zhuǎn)步驟 37. 主要涉及文件文件名稱編制部門主要內(nèi)容文件發(fā)放登記表技術(shù)質(zhì)量部登記文件的發(fā)放，主要包括文件名稱、版F-06-002-001次、文件編號、放文號、領(lǐng)用部門 / 人、領(lǐng)用日期、放文人等文件更改申請單技術(shù)質(zhì)量部主要包括文件更改的原因、更改前后的內(nèi)F-06-002-002容、更改審查意見和申請單的批準等文件更改通知單技術(shù)質(zhì)量部主要包括更改文件的名稱、內(nèi)容及發(fā)往部F-06-002-003門年度質(zhì)量體系審核計劃技術(shù)質(zhì)量部主要包括內(nèi)審所要檢查的內(nèi)容、抽樣以及F-06-002-004檢查結(jié)果核查表技術(shù)質(zhì)量部主要包括被核查部門、內(nèi)容、檢查抽樣和F-06-002-005檢查結(jié)果內(nèi)部質(zhì)量審核報告技術(shù)質(zhì)量部主要記錄內(nèi)部質(zhì)量審核情況，主要包括審F-06-002-006核時間、審核部門、審核員、審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核主要參加人6-2-27文件名稱編制部門主要內(nèi)容員、不合格項分布情況并對此次內(nèi)部審核綜述，并填寫審核報告發(fā)放范圍。不符合項報告技術(shù)質(zhì)量部主要包括審核專員的綜述和評論，被審核F-06-002-007部門負責糾正行動的人填寫不合格原因、糾正措施計劃，不合格部門對糾正措施的驗證以及審核專員對糾正措施的驗證糾正和預防措施要求表技術(shù)質(zhì)量部主要包括對不合格項的描述、確定不合格