流程說(shuō)明質(zhì)量管理說(shuō)明

1、質(zhì)量管理1 范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的建立維護(hù)和修正 , 以及質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)和實(shí)施 , 其中包括 : 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的全部文件和資料的控制；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的審核；公司各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)管理；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià)；公司范圍內(nèi)各部門之間有關(guān)質(zhì)量方面的糾紛管理；公司范圍內(nèi)全部供應(yīng)商的質(zhì)量認(rèn)證, 公司 QC小組活動(dòng)2. 控制目標(biāo)21 確保公司按 ISO9000 體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并得到有效的實(shí)施；22 確保公司按 ISO9000 體系標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系文件得到有效的控制；對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件及資料進(jìn)行控制，確保各相

2、關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本23 確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性得到控制；24 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的不符合項(xiàng)得到糾正和預(yù)防；25 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性得到確認(rèn)；26 確保公司內(nèi)各有關(guān)部門之間的質(zhì)量糾紛得到處理和有效的控制；27 確保公司所需的進(jìn)貨材料的質(zhì)量得到有效的控制。28 確保 QC小組在各部門的有效開(kāi)展29 確保公司全體員工得到有效的質(zhì)量管理體系培訓(xùn)3 主要控制點(diǎn)31 質(zhì)量管理體系由總裁發(fā)布實(shí)施日期；各相關(guān)部門質(zhì)量管理體系的實(shí)施由總經(jīng)理組織實(shí)施；6-2-132 公司質(zhì)量管理體系文件由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理實(shí)施控制；各部門質(zhì)量管理體系文件由各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施控制；33

3、內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核; 公司內(nèi)部質(zhì)量審核由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施；各部門內(nèi)部質(zhì)量審核由各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施；34 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理和各部門對(duì)CAR/PAR表進(jìn)行審核；35 公司管理評(píng)審必須由總裁主持；各部門管理評(píng)審必須由總經(jīng)理主持；36技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量糾紛進(jìn)行仲裁, 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量仲裁結(jié)果進(jìn)行審核；37技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對(duì)QC小組活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和對(duì)需上報(bào)資料進(jìn)行審核3.8技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)要求進(jìn)行核準(zhǔn);3.9質(zhì)量管理體系培訓(xùn)情況應(yīng)記錄下來(lái)并存檔;3.10公司質(zhì)量管理體系文件由總裁批準(zhǔn)；各部門質(zhì)量管理體系文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)；要保證使用相應(yīng)文件的有效版本，不

4、能使用作廢版本，對(duì)已作廢的圖紙及文件都要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和處理，避免誤用 ;4 特定政策4.1建立質(zhì)量管理體系是總裁的責(zé)任；4.2質(zhì)量管理體系文件由總裁（總經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布；4.3總裁批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的實(shí)施日期；4.4內(nèi)部質(zhì)量審核員的任職資格由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)；內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施前，須提前一天通知被審核部門，并得到被審核部門確認(rèn)審核員必須跟蹤不符合部門糾正狀況；4.5糾正和預(yù)防措施的有效性必須由質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)；4.6管理評(píng)審總結(jié)會(huì)議必須由總裁主持；4.7質(zhì)量糾紛協(xié)議書必須由糾紛各方與技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理簽字生效；4.9中質(zhì)協(xié)是指中國(guó)質(zhì)量管理協(xié)會(huì) ;4.10技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理要對(duì)經(jīng)過(guò) QC小組負(fù)責(zé)人評(píng)審

5、過(guò)的成果進(jìn)行審核確認(rèn)6-2-24.11質(zhì)量管理培訓(xùn)記錄分別在技術(shù)質(zhì)量部、培訓(xùn)中心和員工所在部門存檔；4.12質(zhì)量體系培訓(xùn)是質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃的一部分5 涉及部門5.1總經(jīng)辦、5.2采購(gòu)部5.3生產(chǎn)部5.4中央研究院5.5物資管理部5.6客戶服務(wù)中心5.7網(wǎng)絡(luò)工程部培訓(xùn)中心5.8人力資源部5.9培訓(xùn)中心5.10市場(chǎng)部 , 銷售部6 流程說(shuō)明6.1質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程說(shuō)明C-06-002-001步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部收集國(guó)際、國(guó)內(nèi) ISO（GB/T）9000 標(biāo)準(zhǔn)、并依據(jù)質(zhì)量經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量管理體系實(shí)施方案2總裁辦總裁總裁根據(jù)質(zhì)量管理體系實(shí)施方案任命質(zhì)量管理體系籌

6、建小組組長(zhǎng)3技術(shù)質(zhì)量部籌建小組組長(zhǎng)在相關(guān)部門推薦的人員中選拔小組質(zhì)量經(jīng)理成員，并送技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 , 總裁批準(zhǔn)6-2-3步驟涉及部門4總裁41總裁42總裁技術(shù)質(zhì)量部5質(zhì)量經(jīng)理6 籌建組組長(zhǎng)61籌建組組長(zhǎng)62籌建組組長(zhǎng)63籌建組組長(zhǎng)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作總裁根據(jù)建立新的質(zhì)量管理體系的要求和資格審批小組成員如果總裁批準(zhǔn)，則將審批合格的質(zhì)量管理體系籌建組成員名單發(fā)往技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總裁不批準(zhǔn)，則由籌建小組組長(zhǎng)重新選拔小組成員由質(zhì)量經(jīng)理通知各部門相關(guān)人員參加質(zhì)量體系籌備會(huì)議 , 并準(zhǔn)備會(huì)議資料和參加會(huì)議名單籌建組長(zhǎng)安排召開(kāi)籌備會(huì)議，明確各部門質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求籌建組與會(huì)議前準(zhǔn)備：質(zhì)量職能的分配、責(zé)任部

7、門、工作計(jì)劃、文檔編寫的有關(guān)要求及完成時(shí)間籌建組在會(huì)議確認(rèn)所有質(zhì)量職能均已落實(shí)、責(zé)任明確、工作計(jì)劃得到通過(guò)、文檔要求得到一致認(rèn)可籌建組長(zhǎng)根據(jù)會(huì)議記錄完成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)各職能部門，并報(bào)總裁審閱6-2-46.2質(zhì)量管理體系實(shí)施流程說(shuō)明C-06-002-002步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1總經(jīng)辦總裁總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件；并發(fā)布質(zhì)量體系實(shí)施日期。技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織質(zhì)量管理體系的實(shí)施2 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃 , 實(shí)施計(jì)劃中要質(zhì)量經(jīng)理求每一項(xiàng)有明確的、詳細(xì)的實(shí)施內(nèi)容、完成時(shí)間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理制訂質(zhì)量體系文件發(fā)放范圍及發(fā)放清單。3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理4 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理質(zhì)量

8、經(jīng)理將質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃、體系文件發(fā)放范圍、體系文件發(fā)放清單提交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審核、批準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃、發(fā)放范圍、清單；如總經(jīng)理審批不通過(guò)，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理審批如總經(jīng)理審批不通過(guò)，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定。5技術(shù)質(zhì)量部文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制，文檔管理員并且對(duì)已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保無(wú)差錯(cuò)5.1技術(shù)質(zhì)量部文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部文檔管理員門，并做好發(fā)放記錄；5.2技術(shù)質(zhì)量部文件管理人員將原本文件存檔。文檔管理員6 生 產(chǎn)部 物 各部門總經(jīng)理組織內(nèi)部員工對(duì)體系文件進(jìn)行宣資管理部采 傳，同時(shí)根

9、據(jù)人員的不同層次進(jìn)行質(zhì)量體系文件6-2-5步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作購(gòu)部銷售培訓(xùn)部網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等7 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理71技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理73技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理8生產(chǎn)部物資管理部采9 購(gòu)部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理對(duì)體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)。質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助培訓(xùn)中心對(duì)各部門總經(jīng)理進(jìn)行體系文件實(shí)施培訓(xùn)。質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理做好分層培訓(xùn)準(zhǔn)備和分層培訓(xùn)各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)公司總體實(shí)施計(jì)劃，制定本部門實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施計(jì)劃中要求每一項(xiàng)有明確的、詳細(xì)的實(shí)施內(nèi)容、完成時(shí)間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)本部門體系實(shí)施需要制定二級(jí)發(fā)放范圍各清單。各部門總經(jīng)理對(duì)二級(jí)發(fā)放

10、文件范圍各清單進(jìn)行審批；如總經(jīng)理審批不通過(guò)，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后再由總經(jīng)理審批。10文件管理人員將質(zhì)量體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制，并且對(duì)已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保無(wú)差錯(cuò)。6-2-6步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作10.1文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄；1011111技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理112技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理113技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理114技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理115技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理文件管理人員將原本質(zhì)量體系文件存檔。各部門質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量管理體系質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施計(jì)劃根據(jù)內(nèi)部、時(shí)間要求、進(jìn)行分解質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施過(guò)程各項(xiàng)工作落實(shí)到責(zé)任人。質(zhì)

11、量經(jīng)理督促各責(zé)任人嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件操作質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人做好體系實(shí)施中各項(xiàng)記錄，并進(jìn)行檢查。質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)控質(zhì)量體系實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及時(shí)進(jìn)行修正。116生 產(chǎn)部物與公司技術(shù)質(zhì)量部保持密切的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)實(shí)資管理部采施情況，與公司保持同步。購(gòu)部銷售117 部 網(wǎng)絡(luò) 工 各部門質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，對(duì)實(shí)施過(guò)程中出程部中央研 現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟究院等蹤。12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量管理體系6-2-7步驟涉及部門121技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)任何偏差，質(zhì)量經(jīng)理必須與各部門質(zhì)量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進(jìn)行修正。122技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)

12、量經(jīng)理123技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理檢查各部門實(shí)施計(jì)劃，保持各部門實(shí)施質(zhì)量管理體系的同步進(jìn)行質(zhì)量經(jīng)理按計(jì)劃規(guī)定對(duì)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理分析原因，采取糾正和預(yù)防措施13質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實(shí)施過(guò)程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對(duì)體系實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查131生產(chǎn)部 物質(zhì)量經(jīng)理對(duì)體系實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行不定期的資管理部采監(jiān)督檢查，并做好記錄132購(gòu)部 網(wǎng)絡(luò)在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，協(xié)助該部門進(jìn)行及工程部中央時(shí)處理外，并向全公司進(jìn)行通報(bào)，使其他部門引研究院等起注意，采取預(yù)防措施。133各部門質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行檢查、審核時(shí)，除配合檢查外，還需給于必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。134技術(shù)質(zhì)量部各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)不

13、符合時(shí)，質(zhì)量經(jīng)理要會(huì)同質(zhì)量經(jīng)理各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析，采取糾正措施，并協(xié)助對(duì)措施有效性的跟蹤。141技術(shù)質(zhì)量部體系正常運(yùn)行 4 個(gè)月后質(zhì)量經(jīng)理可組織內(nèi)部質(zhì)量6-2-8步驟涉及部門質(zhì)量經(jīng)理142技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理內(nèi)審員143技術(shù)質(zhì)量部?jī)?nèi)審小組步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作審核。由質(zhì)量經(jīng)理選用具有內(nèi)審員資格的員工實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。內(nèi)部質(zhì)量審核小組按內(nèi)部質(zhì)量審核流程進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。144技術(shù)質(zhì)量部?jī)?nèi)部質(zhì)量審核小組145技術(shù)質(zhì)量部?jī)?nèi)部質(zhì)量審核小組15 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理151技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后組織對(duì)審核結(jié)果的評(píng)價(jià)，對(duì)不符合項(xiàng)提出糾正措施要求，責(zé)成相關(guān)部門糾正內(nèi)部質(zhì)量審核小組將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告送交

14、技術(shù)質(zhì)量部有質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審核。質(zhì)量經(jīng)理對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核小組上報(bào)的各部門內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行審核并出據(jù)意見(jiàn) .質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)各部門內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告判斷各部門內(nèi)部質(zhì)量審核情況是否真實(shí)反映該部門體系實(shí)施情況。152技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理153技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理154技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理檢查文件的規(guī)范與有效性質(zhì)量經(jīng)理判斷所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否已采取了糾正措施及糾正措施是否恰當(dāng)。質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)各部門的內(nèi)部質(zhì)量審核有效的同時(shí)6-2-9步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作質(zhì)量經(jīng)理向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)提出組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求，并首先提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。16技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審總經(jīng)理核要

15、求進(jìn)行審批161技術(shù)質(zhì)量總?cè)缤夹g(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部監(jiān)質(zhì)量審核要求，報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。162技術(shù)質(zhì)量總?cè)绻夹g(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意，則返回質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求后批準(zhǔn)171總經(jīng)辦如果總裁批準(zhǔn)，由審核經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核172總經(jīng)辦總裁如果總裁不批準(zhǔn)，返回技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理處18技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小組人數(shù)、組長(zhǎng)審核經(jīng)理19技術(shù)質(zhì)量部?jī)?nèi)部質(zhì)量審核小組組長(zhǎng)根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)審小組組資格選用審核員長(zhǎng)19.1技術(shù)質(zhì)量部審核小組和審核員選定后由質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審查，總經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批20技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)審核組成員進(jìn)行審批如果批準(zhǔn)審核

16、組總經(jīng)理成立并開(kāi)展工作 , 如果不批準(zhǔn) , 審核小組名單返還6-2-10步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作質(zhì)量經(jīng)理重新組織審核組21技術(shù)質(zhì)量部審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍藘?nèi)部質(zhì)量審核組22技術(shù)質(zhì)量部?jī)?nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及不符合項(xiàng)報(bào)告報(bào)技術(shù)質(zhì)量總技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、總裁確認(rèn)體系的有效性監(jiān), 總裁23總經(jīng)辦總裁總裁召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)、確認(rèn)質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性6.3文件和資料的控制流程 C-06-002-003步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1 技術(shù) 質(zhì)量 部 質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號(hào)規(guī)定并提交技術(shù)質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理量部總經(jīng)理審批。2技術(shù)質(zhì)量部如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意回第1 項(xiàng)，若同意質(zhì)量經(jīng)理到第 3項(xiàng)。3 技術(shù) 質(zhì)量

17、 部 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理向各部門發(fā)布質(zhì)量文件編號(hào)質(zhì)量經(jīng)理規(guī)則并存檔。4 技術(shù) 質(zhì)量 部 文檔員依據(jù)編號(hào)規(guī)定對(duì)各部門的技術(shù)文檔編號(hào)實(shí)文檔員施進(jìn)行監(jiān)督檢查。5 生產(chǎn)部 采購(gòu) 各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部發(fā)布的質(zhì)量文件部 物資管理 編號(hào)規(guī)則規(guī)范文件編號(hào)并形成文件。6-2-11步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作6 部銷售部 中 各部門文檔員登記技術(shù)文檔文件并加以分類控制央研究院網(wǎng)7 絡(luò)工 程部 等 各部門文檔員對(duì)文件進(jìn)行存檔、制作硬拷貝、電部門質(zhì)量經(jīng) 子媒體理8各部門文檔員發(fā)放各部門使用文件。9各部門文檔員向質(zhì)量經(jīng)理提交文件修改申請(qǐng)表。10 技術(shù) 質(zhì)量 部 質(zhì)量經(jīng)理對(duì)各部門文檔員提交的文件修改申請(qǐng)表質(zhì)量經(jīng)理

18、進(jìn)行確認(rèn)。11技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理若不同意各部門文件修改申請(qǐng)回第10技術(shù)經(jīng)理項(xiàng)，若同意到 12 項(xiàng)。12技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂, 并文檔員將修訂過(guò)的文件發(fā)至各部門。13 生產(chǎn)部 物資 生產(chǎn)部 , 物資管理部 , 采購(gòu)部 , 銷售部 , 網(wǎng)絡(luò)工程管理 部采 購(gòu) 部 , 中央研究院文檔員對(duì)修訂過(guò)的文件進(jìn)行存部銷售部檔。網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等6.4內(nèi)部質(zhì)量審核流程說(shuō)明C-06-002-004步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度6-2-12步驟涉及部門部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量11 部中央研究院技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)12理 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量2

19、部審核經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量2.1部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量2.2部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量3 部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量4部總經(jīng)理步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作計(jì)劃并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批年度審核計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核后報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，則由質(zhì)量經(jīng)理將計(jì)劃發(fā)至內(nèi)部質(zhì)量審核經(jīng)理實(shí)施審核經(jīng)理根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃所需人員數(shù)量和資格選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員 , 并上質(zhì)量經(jīng)理審核如果質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量審核小組成員 , 則內(nèi)部質(zhì)量審核小組成立如果質(zhì)量經(jīng)理審核不確認(rèn)審核員，則返回審核經(jīng)理重新選擇審核員質(zhì)量經(jīng)理組織經(jīng)審批合格的審核員成立審核小組總經(jīng)理審查審核組成員資格是否符合內(nèi)部質(zhì)量審核的要求6-2-13步驟涉

20、及部門技術(shù)質(zhì)量5部總經(jīng)理661內(nèi)審核小62組63內(nèi)審組組長(zhǎng)646566技術(shù)質(zhì)量7 部審核經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量8 部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量81部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量82部質(zhì)量經(jīng)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作總經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的工作計(jì)劃和相關(guān)審核文件內(nèi)審小組編制詳細(xì)的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)審小組確定審核的方式和方法內(nèi)審小組編制審核用核查表內(nèi)審小組按詳細(xì)的審核工作時(shí)間表實(shí)施審核如果需要分組時(shí)確定每個(gè)小組的成員和組長(zhǎng)各小組成員和組長(zhǎng)由審核組組長(zhǎng)審批若審核經(jīng)理不同意，修訂工作計(jì)劃質(zhì)量經(jīng)理審批內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃如果質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃，審核經(jīng)理執(zhí)行該計(jì)劃如果質(zhì)量經(jīng)理不批

21、準(zhǔn)，則返回審核經(jīng)理處重新編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃6-2-14步驟涉及部門理9 內(nèi)審小組10101被審核部門10211 內(nèi)審小組12 被審部門13131內(nèi)審小組131內(nèi)審小組14被審部門內(nèi)審小組141被審部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作審核前一天將審核通知書面通知被審核部門，并確認(rèn)被審核部門收到通知被審核部門總經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核被審核部門確定現(xiàn)場(chǎng)審核的陪同審核人員被審核部門向?qū)徍藛T提供工作所需的工具及其他需求審核員向?qū)徍瞬块T負(fù)責(zé)人介紹核查活動(dòng)的內(nèi)容和方法被審核部門配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核審核員判斷在內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程中是否發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)審核員發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，要求被審核部門陪同人員給于確認(rèn)當(dāng)被審核部門陪同人員

22、提出異議時(shí)，內(nèi)審小組與被審核部門對(duì)出現(xiàn)不符合項(xiàng)區(qū)域進(jìn)行重新認(rèn)定內(nèi)審小組完成對(duì)被審核部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作后完成審核匯報(bào)并上報(bào)至質(zhì)量經(jīng)理將審核過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由被審核質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)，并提出糾正和預(yù)防措施要求6-2-15步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作15采取糾正和預(yù)防措施151分析產(chǎn)生不符合現(xiàn)象原因，確認(rèn)主要原因152被審核部針對(duì)主要原因采取糾正和預(yù)防措施153將糾正和預(yù)防措施報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理門154實(shí)施糾正和預(yù)防措施155正糾正和預(yù)防措施完成后，質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)措施 的有效性評(píng)估16審核小組組長(zhǎng)完成審核報(bào)告審核報(bào)告應(yīng)具有以下內(nèi)容：161內(nèi)審小組-質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)-所發(fā)現(xiàn)缺陷及其分布

23、情況提出出糾正措施要求162審核員在審核報(bào)告上簽字并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理163審核報(bào)告由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)備審核報(bào)告技術(shù)質(zhì)量審核經(jīng)理跟蹤并監(jiān)督糾正和預(yù)防措施是否執(zhí)行，18部 質(zhì)量經(jīng)是否按規(guī)定時(shí)間完成，是否有效理技術(shù)質(zhì)量經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后的審核報(bào)告分發(fā)至各被審19部 技術(shù)質(zhì)核部門量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量審核經(jīng)理將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告交與文件管理人員20部 審核經(jīng)存檔理6-2-166.5糾正或預(yù)防措施流程說(shuō)明C-06-002-005步驟涉及部門研發(fā)、生1 產(chǎn)、銷售、客戶等部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；質(zhì)量體系程序過(guò)程操作發(fā)現(xiàn)的缺陷；質(zhì)量評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題。進(jìn)

24、行收集并編制各種問(wèn)題、缺陷等相關(guān)報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部2審核員技術(shù)質(zhì)量部3質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部3.1質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部3.2審核員技術(shù)質(zhì)量部4審核員執(zhí)行部門5負(fù)責(zé)人執(zhí)行部門負(fù)5.1責(zé)人執(zhí)行部門5.2負(fù)責(zé)人審核員判斷內(nèi)部外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否具有實(shí)施糾正措施的必要性 , 如果需要?jiǎng)t由審核員編制糾正措施 , 否則就結(jié)束質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)量總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限對(duì)糾正措施進(jìn)行審核如果質(zhì)量經(jīng)理同意同意則交審核員處理如果質(zhì)量經(jīng)理不同意否則要求審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行修正審核員填寫 CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人對(duì)CAR/PAR表的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)如果執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人同意則在 CAR/PAR表上簽字確認(rèn)如果執(zhí)行部門負(fù)責(zé)

25、人不同意否則與質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)，最終達(dá)成一致意見(jiàn)，執(zhí)行部門負(fù)責(zé)6-2-17步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作人在 CAR/PAR表上簽字確認(rèn)6執(zhí)行部門采取措施尋找問(wèn)題的根源，制定糾正和預(yù)防活動(dòng)負(fù)責(zé)人計(jì)劃7技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對(duì)糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審核并質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審批，如果同8總經(jīng)理意則糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃則由執(zhí)行部門執(zhí)行計(jì)劃,如果不同意則轉(zhuǎn)步驟 49執(zhí)行部門執(zhí)行部門開(kāi)始執(zhí)行 CA/PA計(jì)劃，一直到認(rèn)為已完成 CA/PA計(jì)劃并對(duì)問(wèn)題已做完改正技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對(duì) CAR/PAR執(zhí)行計(jì)劃完成情況進(jìn)10質(zhì)量經(jīng)理行核查，判斷是否完成并有效 , 如果有效則通知執(zhí)

26、行部門 , 如果無(wú)效則轉(zhuǎn)步驟 911執(zhí)行部門提出修改受 CA/PA影響的文件的建議，并制定草案技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)草案進(jìn)行審批, 如果同意，則12 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理宣布 CA/PA完成，并將 CAR/PAR文檔交技術(shù)質(zhì)量部和執(zhí)行部門存檔備案 , 如果不同意則返還執(zhí)行部門繼續(xù)修改6.6質(zhì)量體系培訓(xùn)實(shí)施流程C-06-002-006步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作6-2-18步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作技術(shù)質(zhì)量部1質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部2質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部2.1總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部2.2總經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織成立質(zhì)量管理體系實(shí)施小組質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系要求擬制質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃并提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批如果技術(shù)

27、質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)則質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求明確參加培訓(xùn)人員如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意則轉(zhuǎn)步驟2345678技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批質(zhì)量體系培訓(xùn)要求并通知總經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心提出培訓(xùn)申請(qǐng)培訓(xùn)中心管培訓(xùn)管理人員根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的培訓(xùn)申請(qǐng)與技術(shù)理人員質(zhì)量部安排場(chǎng)地組織教師各相關(guān)準(zhǔn)備活動(dòng)以及教師評(píng)定并制定培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)中心培培訓(xùn)管理人員通知相關(guān)部門選派質(zhì)量管理培訓(xùn)人訓(xùn)管理人員員培訓(xùn)目標(biāo)人員要求并提交技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理,總經(jīng)理審批參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)中心 培 培訓(xùn)管理人員進(jìn)行公司內(nèi)部和公司外部培訓(xùn)并為訓(xùn)管理人員 參訓(xùn)人員建立管理記錄卡培訓(xùn)中心 培 培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)后進(jìn)行考核并在員工質(zhì)

28、量管理訓(xùn)管理人員 教育記錄卡中登記培訓(xùn)中心 培 培訓(xùn)管理人員將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié)果存檔并發(fā)回各部門訓(xùn)管理人員 存檔 ,培訓(xùn)管理人員將培訓(xùn)結(jié)果檔案入人事檔案6-2-19步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作9 接收質(zhì)量管各部門質(zhì)量管理人員將體系實(shí)施效果及時(shí)反饋給理體系各部技術(shù)質(zhì)量部并由技術(shù)質(zhì)量部文檔員存檔門6.7管理評(píng)審流程說(shuō)明C-06-002-007步驟涉及部門管理高層管1理者代表步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作管理者代表集合各種情況（按計(jì)劃、內(nèi)外審核情況、突發(fā)或特殊事件等）宣布管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)技術(shù)質(zhì)量部總2經(jīng)理管理高層管3理者代表技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)31量經(jīng)理生產(chǎn)部采購(gòu)部 物資管理部4銷售部網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等質(zhì)量總經(jīng)理協(xié)助管理者

29、代表擬制會(huì)議議程管理者代表審核會(huì)議議程并上報(bào)總裁，由總裁簽發(fā)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理通知各部門管理評(píng)審會(huì)議議程各部門總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議議程質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì)議資料同時(shí)上報(bào)本部門總經(jīng)理和質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總質(zhì)量部匯總并確認(rèn)各部門的資料并上報(bào)管理5經(jīng)理者代表6-2-20步驟678910111213141516涉及部門管理者代表管理高層總裁生產(chǎn)部 采購(gòu)部 物資管理部銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部 中央研究院等相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理管理高層 管理者代表技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理管理高層管理者代表技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理管理高層管理者代表步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作管理者代表向總裁簡(jiǎn)要匯報(bào)會(huì)議準(zhǔn)備情況管理者代表協(xié)助總裁召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議與

30、會(huì)人員積極討論存在的問(wèn)題（包括公司的質(zhì)量方針及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問(wèn)題及突發(fā)或特殊事件等）各相關(guān)部門對(duì)存在的管理問(wèn)題制定相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃根據(jù)會(huì)議討論制定和會(huì)后制定的行動(dòng)計(jì)劃擬制管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要管理者代表審核會(huì)議紀(jì)要并由總裁簽發(fā)質(zhì)量部分發(fā)會(huì)議紀(jì)要并與各部門確認(rèn) , 各部門確認(rèn)后按計(jì)劃行動(dòng)質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行管理者代表協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行質(zhì)量部跟蹤各部門的執(zhí)行情況并審核各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤計(jì)劃的執(zhí)行并向質(zhì)量部匯報(bào)管理者代表審核各部門的執(zhí)行情況并上報(bào)總裁6-2-216.8質(zhì)量糾紛處理及仲裁流程說(shuō)明C-06-002-008步驟涉及部門申訴部門1申訴方申訴部門2 質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)

31、量部3質(zhì)量經(jīng)理被訴部門3.1質(zhì)量部被訴部門4 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理5 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部6質(zhì)量經(jīng)理7 申訴部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作申訴方填寫質(zhì)量仲裁申請(qǐng)書并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)受理范圍判斷文檔是否齊全劃分等級(jí)質(zhì)量經(jīng)理依據(jù)所提供的文檔審核是否受理此質(zhì)量糾紛若技術(shù)質(zhì)量部接受此質(zhì)量糾紛，質(zhì)管人員通知被訴方出具相關(guān)證據(jù)被訴方向技術(shù)質(zhì)量提供相關(guān)證據(jù)質(zhì)量管理人員調(diào)查取證加以檢驗(yàn), 并得出結(jié)論質(zhì)量經(jīng)理組織召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議調(diào)解并解決糾紛 , 完成調(diào)解報(bào)告書訴方部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人于調(diào)解報(bào)告書上簽字、蓋章10被訴部門訴方部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人于調(diào)解報(bào)告書簽字、蓋章11技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理最終在調(diào)解報(bào)告書上簽字、蓋

32、章6-2-22步驟涉及部門質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部12 申訴部門被訴部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作質(zhì)量管理人員跟蹤協(xié)議書執(zhí)行情況6.9QC 小組活動(dòng)實(shí)施流程說(shuō)明C-06-002-009步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1中質(zhì)協(xié)、總中質(zhì)協(xié) , 總公司發(fā)布進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量部QC 小組活動(dòng)公司要求。2 技術(shù) 質(zhì)量 部 質(zhì)量經(jīng)理組織學(xué)習(xí)并貫徹 QC 小組活動(dòng)文件 , 組資質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量骨干培訓(xùn)。345技術(shù)質(zhì)量部QC 負(fù)責(zé)人按上級(jí)要求對(duì) QC 小組進(jìn)行注冊(cè)并把注QC負(fù)責(zé)人冊(cè)通知發(fā)至各部門。技術(shù)質(zhì)量部QC 負(fù)責(zé)人通知各部門質(zhì)量經(jīng)理組織QC 小組并填QC負(fù)責(zé)人寫注冊(cè)表。技術(shù)質(zhì)量部QC小組負(fù)責(zé)人匯總并報(bào)質(zhì)量經(jīng)理審核。QC負(fù)責(zé)人6 技術(shù)

33、質(zhì)量 部 質(zhì)量經(jīng)理審核若不同意回第 5 項(xiàng)，若同意到第 7 質(zhì)量經(jīng)理7 技術(shù) 質(zhì)量 部 質(zhì)量經(jīng)理報(bào)請(qǐng)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理批準(zhǔn) , 然后 QC 負(fù)質(zhì)量經(jīng)理責(zé)人向總公司申報(bào)注冊(cè)。6-2-23步驟涉及部門8 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 物資管理銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作各 QC小組開(kāi)展活動(dòng) ,QC 小組總結(jié)活動(dòng)成果并將活動(dòng)成果報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審批9 技術(shù) 質(zhì)量 部 QC 負(fù)責(zé)人組織成果評(píng)審并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理QC負(fù)責(zé)人評(píng)審。10 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評(píng)審后上報(bào)中質(zhì)協(xié)和總公司并逐級(jí)上報(bào)6.10質(zhì)量數(shù)據(jù)分析流程（包括質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控）說(shuō)明C-06-002-010步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1各部門

34、各部門根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的要求定期提交質(zhì)量信息質(zhì)量經(jīng)理報(bào)表。2 技術(shù) 質(zhì)量 部 技術(shù)質(zhì)量部將各部門的質(zhì)量信息、重大質(zhì)量事件質(zhì)量經(jīng)理的跟蹤處理報(bào)告分類，并錄入質(zhì)量信息庫(kù)。3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部定期分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，輸出質(zhì)量分析報(bào)告。4技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部分析判斷質(zhì)量是否異常。5技術(shù)質(zhì)量部如質(zhì)量異常，技術(shù)質(zhì)量部與相關(guān)部門制定并實(shí)施相關(guān)部門改進(jìn)計(jì)劃，提供改進(jìn)后的質(zhì)量信息報(bào)表。轉(zhuǎn)到 76技術(shù)質(zhì)量部如質(zhì)量正常，轉(zhuǎn)到 7。6-2-24步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部生成公司質(zhì)量信息報(bào)表。8技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部判斷質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析內(nèi)容是否需要調(diào)整9技術(shù)質(zhì)量部如需要調(diào)整，技術(shù)質(zhì)量部調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)容，將

35、各部門調(diào)整后的質(zhì)量信息內(nèi)容提交到各部門。6.11 文控中心文件資料控制流程說(shuō)明 C-06-002-011步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作6-2-25步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1233 13 24566 16 2789技術(shù)質(zhì)量部文件管理員對(duì)歸檔文件進(jìn)行編號(hào)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù) /質(zhì)量經(jīng)理確定文件資料的發(fā)放范圍技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 /產(chǎn)品經(jīng)理 /質(zhì)量經(jīng)理 /技術(shù)經(jīng)理確認(rèn)文件資料的發(fā)放范圍技術(shù)質(zhì)量部如果不批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)步驟3技術(shù)質(zhì)量部如果批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)步驟5技術(shù)質(zhì)量部文件管理員進(jìn)行文件資料的發(fā)放和記錄生產(chǎn)部、采 文件管理員在實(shí)際過(guò)程中使用有效版本的文件資購(gòu)部、物資 料管理部、銷售部、中央研究院、網(wǎng)絡(luò)工程部生產(chǎn)部、采 質(zhì)量經(jīng)

36、理根據(jù)實(shí)際情況判斷是否需要更改實(shí)際使購(gòu)部、物資 用文件管理部、銷售部、中央研究院、網(wǎng)絡(luò)工程部等質(zhì)量經(jīng)理提出更改文 質(zhì)量經(jīng)理如果不同意更改，轉(zhuǎn)步驟 5 件申請(qǐng)的部門提出更改文 質(zhì)量經(jīng)理如果同意更改，轉(zhuǎn)步驟 7 件申請(qǐng)部門提出更改文質(zhì)量經(jīng)理填寫文件更改申請(qǐng)表件申請(qǐng)部門技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理組織相關(guān)人員調(diào)查申請(qǐng)更改內(nèi)容，判斷是否有必要進(jìn)行更改文件技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)6-2-26步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作91技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理如果不接受申請(qǐng)，轉(zhuǎn)步驟892技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理如果接受申請(qǐng)，轉(zhuǎn)步驟1010技術(shù)質(zhì)量部文件管理員送交文件給相關(guān)人員修訂和批準(zhǔn)11技術(shù)質(zhì)

37、量部文件管理員把更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)步驟 37. 主要涉及文件文件名稱編制部門主要內(nèi)容文件發(fā)放登記表技術(shù)質(zhì)量部登記文件的發(fā)放，主要包括文件名稱、版F-06-002-001次、文件編號(hào)、放文號(hào)、領(lǐng)用部門 / 人、領(lǐng)用日期、放文人等文件更改申請(qǐng)單技術(shù)質(zhì)量部主要包括文件更改的原因、更改前后的內(nèi)F-06-002-002容、更改審查意見(jiàn)和申請(qǐng)單的批準(zhǔn)等文件更改通知單技術(shù)質(zhì)量部主要包括更改文件的名稱、內(nèi)容及發(fā)往部F-06-002-003門年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量部主要包括內(nèi)審所要檢查的內(nèi)容、抽樣以及F-06-002-004檢查結(jié)果核查表技術(shù)質(zhì)量部主要包括被核查部門、內(nèi)容、檢查抽樣和F-06-002-005檢查結(jié)果內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部主要記錄內(nèi)部質(zhì)量審核情況，主要包括審F-06-002-006核時(shí)間、審核部門、審核員、審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核主要參加人6-2-27文件名稱編制部門主要內(nèi)容員、不合格項(xiàng)分布情況并對(duì)此次內(nèi)部審核綜述，并填寫審核報(bào)告發(fā)放范圍。不符合項(xiàng)報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部主要包括審核專員的綜述和評(píng)論，被審核F-06-002-007部門負(fù)責(zé)糾正行動(dòng)的人填寫不合格原因、糾正措施計(jì)劃，不合格部門對(duì)糾正措施的驗(yàn)證以及審核專員對(duì)糾正措施的驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施要求表技術(shù)質(zhì)量部主要包括對(duì)不合格項(xiàng)的描述、確定不合格