2.2：礦山風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施方案

1、EHS微社區(qū)礦山文件EHS微社區(qū)發(fā)201755號EHS微社區(qū)礦山礦山風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施方案公司各單位、各施工單位：為落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險管控和隱患排查治理預(yù)防機(jī)制的重大決策部署，建立企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系（簡稱“兩個體系”），達(dá)到縱深防御、關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理的目的，根據(jù)省政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號）和省政府安委會關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知（魯安發(fā)201616號）等文件精神，結(jié)合省質(zhì)監(jiān)局新出臺的“兩個體系”細(xì)則和我公司礦山實際，重新制定

2、該實施方案。一、工作目標(biāo)通過再次開展風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作，能夠真正提高礦山各級安全生產(chǎn)管理人員及崗位人員參與安全風(fēng)險辨識、評估、管控和隱患排查治理工作的主動性，進(jìn)一步完善安全管理制度，落實安全主體責(zé)任，提升安全生產(chǎn)管理水平，降低生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生幾率。二、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)為健全完善公司礦山風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，公司制定下發(fā)了EHS微社區(qū)礦山關(guān)于成立礦山風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知，成立礦山“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長：常務(wù)副組長：副 組 長：組 員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)礦山管理辦公室，XXX主任，XXX為成員，負(fù)責(zé)礦山“兩個體系”建設(shè)方案編制，制

3、度建設(shè)，推進(jìn)落實，監(jiān)督考核等工作。公司礦山“兩個體系” 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)XXXXXX三個礦區(qū)工作組，具體分工如下表?！皟蓚€體系”建設(shè)責(zé)任分工表工作組組長副組長成員職責(zé)分工XXXXXXXXX北石嶺1號礦穿孔作業(yè)、爆破作業(yè)、鏟裝作業(yè)、運輸作業(yè)、檢維修作業(yè)等工序負(fù)責(zé)人北石嶺1號礦風(fēng)險點辨識、評估、分級、管控措施編制，隱患排查實施。XXXXXXXXX北石嶺2號礦穿孔作業(yè)、爆破作業(yè)、鏟裝作業(yè)、運輸作業(yè)、檢維修作業(yè)等工序負(fù)責(zé)人北石嶺2號礦風(fēng)險點辨識、評估、分級、管控措施編制，隱患排查實施。XXXXXXXXX殷家莊礦穿孔作業(yè)、爆破作業(yè)、鏟裝作業(yè)、運輸作業(yè)、檢維修作業(yè)等工序負(fù)責(zé)人殷家莊礦風(fēng)險點辨識、評估、分級

4、、管控措施編制，隱患排查實施。各工作組職責(zé)：負(fù)責(zé)本工作組內(nèi)各工序系統(tǒng)的風(fēng)險點確定、危險源辨識、評估、分級、管控措施編制，落實“兩個體系”建設(shè)具體工作，確保能夠?qū)⒈竟ば騼?nèi)所有風(fēng)險點全覆蓋辨識，及時向“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作開展情況，制定分管區(qū)域內(nèi)各崗位及作業(yè)場所的風(fēng)險告知牌板，并組織職工學(xué)習(xí)、貫徹落實，監(jiān)督和組織組內(nèi)隱患排查實施。三、實施步驟和工作任務(wù)（一）動員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（2017年9月1日-30日）1、公司成立“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動，使公司人人知道“兩個體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。 2、教育培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體

5、系建設(shè)的通則、細(xì)則和指南，學(xué)習(xí)省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。公司全員進(jìn)行培訓(xùn)，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“兩個體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)兩個體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險點，什么是危險源以及風(fēng)險點危險源辨識的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險管控及隱患排查。3、編制“兩個體系”建設(shè)實施方案，準(zhǔn)備各種材料、文件及表格。 （二）風(fēng)險分級管控實施階段（2017年10月1日-31日）1、編制體系制度編制符合公司自身特點的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理制度，依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個制度，解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”。2、確定風(fēng)險點、辨別危險源根據(jù)統(tǒng)計和識別的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施等

6、對風(fēng)險點進(jìn)行確定，然后辨識危險源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風(fēng)險點。確定風(fēng)險點和危險源的方法可用頭腦風(fēng)暴法。 3、形成風(fēng)險點、危險源清單崗位、班組、車間辨識形成風(fēng)險點危險源清單后，逐級上報至公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進(jìn)行整理，形成公司的風(fēng)險點、危險源清單。 4、成立評價小組，通過作業(yè)條件危險分析法LEC對辨識出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，建立危險源辨識、風(fēng)險評價信息表。 5、制定管控措施從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個方面制定具體管控措施。6、建立管控清單針對風(fēng)險評價結(jié)果

7、和在制度中自行確立的分級控制原則，進(jìn)行分級控制層級劃分。按照公司、車間、班組及崗位層次進(jìn)行分級。建立明確的風(fēng)險分級管控清單并下發(fā)。7、風(fēng)險公示和告知以公示欄和安全培訓(xùn)的形式及時將風(fēng)險信息向職工進(jìn)行公布和告知。（三）隱患排查治理實施階段 （2017年11月1日-30日）1、編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)和計劃根據(jù)風(fēng)險控制措施和公司實際情況，編制公司的隱患排查清單和計劃。實現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。 2、實施隱患排查各職能部門、各單位按照隱患排查清單和計劃開展隱患排查，并組織相關(guān)部門和單位按照風(fēng)險控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄臺賬。 3、按

8、照隱患治理流程實施隱患治理按照制度確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫各種表格，建立臺賬。 （四）整理鞏固體系成果（2017年12月1日-31日）完善建設(shè)方案、修訂兩個制度、規(guī)范危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報。 四、保障措施和相關(guān)要求  （一）提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)建立完善風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，要提高到全公司的高度上來，各部門務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。 （二）配合聯(lián)動、積極推進(jìn)各級各部門單位要按照“誰負(fù)責(zé)誰監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好所管部門內(nèi)兩個體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進(jìn)。公司礦山管理辦公室和各部門要動員全面職工參與風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。  （三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制兩個體系建設(shè)是一項創(chuàng)新性強、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)的職工全面參