HACCP內(nèi)部審核檢查表

1、審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性法律法規(guī)要求詢問質(zhì)管部現(xiàn)行有那些 食品平安的法律法規(guī)及 公司的執(zhí)行情況。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性HACCP前提條件的根本情況SSOP1水的平安。詢問EHS工廠用水情況及北 拱水廠提供的水質(zhì)檢 測(cè)報(bào)告。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性HACC前提條件的根本情況SSOP2與食品接觸外表 的清潔情況。詢問包裝 油車間油脂接觸外表的 清洗情況和衛(wèi)生保持情 況。油庫(kù)售油臂的清潔衛(wèi)生 狀況查看油庫(kù)、精煉、化驗(yàn) 室、包裝油車間的衛(wèi)生 檢杳記錄審

2、核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性HACC前提條件的根本情況SSOP3預(yù)防交叉污染和二 次污染。詢問包裝有車間 人員是否知道防治交叉污 染和二次污染的措施，以 及廢棄包裝材料的處置。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性HACCP前提條件的根本情況SSOP4手的清洗消毒 和衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)與 衛(wèi)生保持。詢問包裝車 間清洗消毒的執(zhí)行情 況；詢問辦公室主管對(duì)洗 手間設(shè)施和衛(wèi)生保持 執(zhí)行情況。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性HACC前提條件的根本情況SSOP5防止外來污染 物的進(jìn)入。詢問

3、包裝 油車間防止外來污染 的措施和執(zhí)行情況。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性HACC前提條件的根本情況SSOP6有毒化學(xué)物質(zhì) 的標(biāo)識(shí)、貯存和使用。 詢問并查看化驗(yàn)室的 藥品標(biāo)識(shí)、貯存使用 情況。查看污水處理車間硫 酸、聚合氯化鋁的標(biāo) 識(shí)和貯存使用情況。詢問包裝油車間油墨 的標(biāo)識(shí)和貯存使用情 況，以及消毒液的標(biāo) 識(shí)和貯存使用情況， 并查看?消毒液領(lǐng)用 使用記錄?。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性HACC前提條件的根本情況SSOP7職工的健康及 個(gè)人衛(wèi)生狀況。詢問 人力資源部對(duì)職工健 康控制的方法，并核 對(duì)與油脂直

4、接接觸人 員的健康檔案。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性HACC前提條件的根本情況SSOP8鼠類、蟲類的 控制。詢問質(zhì)管部鼠 蟲害的控制方案及相 關(guān)鼠蟲害防治公司的 作業(yè)情況、作業(yè)人員 的作業(yè)證書、使用藥 物的備案情況。查看粕庫(kù)散粕庫(kù)防鳥 蟲害控制程序的執(zhí)行 情況，查看驅(qū)鳥器的 運(yùn)行情況及出現(xiàn)鳥蟲 害的處理措施和方 法。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性產(chǎn)品描述及預(yù)期用途詢問豆粕銷售部豆粕 的加工方式、包裝情 況、保質(zhì)期、使用方 法、預(yù)期消費(fèi)者和銷 售方式。詢問散油銷售部散油 的加工方式、包裝情 況、保質(zhì)期、使用

5、方 法、預(yù)期消費(fèi)者和銷 售方式。詢問包裝油銷售部包 裝油的加工方式、包 裝情況、保質(zhì)期、使 用方法、預(yù)期消費(fèi)者 和銷售方式。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性加工流程圖的確認(rèn)和驗(yàn)證詢問筒倉(cāng)操作人員該 工序的加工流程圖， 以及對(duì)流程圖的理解 情況和流程圖與實(shí)際 是否相同。詢問預(yù)浸車間職工該 工序的加工流程圖， 以及對(duì)流程圖的理解 情況和流程圖與實(shí)際 是否相同。詢問精煉車間職工該 工序的加工流程圖， 以及對(duì)流程圖的理解 情況和流程圖與實(shí)際 是否相同。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性加工流程圖的確認(rèn)和驗(yàn)證詢問包裝油車間

6、職工 該工序的加工流程 圖，以及對(duì)流程圖的 理解情況和流程圖與 實(shí)際是否相同。詢問粕庫(kù)職工該工序 的加工流程圖，以及 對(duì)流程圖的理解情況 和流程圖與實(shí)際是否 相同。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性CCP勺識(shí)別、建立、監(jiān)控、糾偏措施與驗(yàn)證詢問CCP1原料豆卸 船。監(jiān)控者關(guān)于該CCP 控制的危害、控制限 值，怎么控制，控制 頻率；關(guān)鍵限值偏離 時(shí)米取的糾偏措施； 查看CCP點(diǎn)的監(jiān)控記 錄及監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn) 和檢驗(yàn)記錄。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性CCP勺識(shí)別、建立、監(jiān)控、糾偏措施與驗(yàn)證CCP2詢問原料豆儲(chǔ) 存。監(jiān)

7、控者關(guān)于該CCP 控制的危害、控制限 值，怎么控制，控制 頻率；關(guān)鍵限值偏離 時(shí)米取的糾偏措施； 查看CCP點(diǎn)的監(jiān)控記 錄及監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn) 和檢驗(yàn)記錄。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性CCP勺識(shí)別、建立、監(jiān)控、糾偏措施與驗(yàn)證CCP3詢問膨化控制。 監(jiān)控者關(guān)于該CCP控 制的危害、控制限值， 怎么控制，控制頻率； 關(guān)鍵限值偏離時(shí)米取 的糾偏措施；查看CCP 點(diǎn)的監(jiān)控記錄及監(jiān)控 設(shè)備的校準(zhǔn)和檢驗(yàn)記 錄。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性CCP勺識(shí)別、建立、監(jiān)控、糾偏措施與驗(yàn)證CCP4詢問烝脫工序。 監(jiān)控者關(guān)于該CCP

8、控 制的危害、控制限值， 怎么控制，控制頻率； 關(guān)鍵限值偏離時(shí)米取 的糾偏措施；查看CCP 點(diǎn)的監(jiān)控記錄及監(jiān)控 設(shè)備的校準(zhǔn)和檢驗(yàn)記 錄。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性CCP勺識(shí)別、建立、監(jiān)控、糾偏措施與驗(yàn)證CCP5詢問豆皮添加。 監(jiān)控者關(guān)于該CCP控 制的危害、控制限值， 怎么控制，控制頻率； 關(guān)鍵限值偏離時(shí)米取 的糾偏措施；查看CCP 點(diǎn)的監(jiān)控記錄。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性CCP勺識(shí)別、建立、監(jiān)控、糾偏措施與驗(yàn)證CCP6詢問精煉車間 堿煉控制。監(jiān)控者關(guān) 于該CCP空制的危害、 控制限值，怎么控制，

9、控制頻率；關(guān)鍵限值 偏離時(shí)采取的糾偏措 施；查看CCP點(diǎn)的監(jiān) 控記錄及PH試紙的有 效性。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性CCP勺識(shí)別、建立、監(jiān)控、糾偏措施與驗(yàn)證CCP7詢問脫臭工序。 監(jiān)控者關(guān)于該CCP控 制的危害、控制限值， 怎么控制，控制頻率； 關(guān)鍵限值偏離時(shí)米取 的糾偏措施；查看CCP 點(diǎn)的監(jiān)控記錄及監(jiān)控 設(shè)備的校準(zhǔn)和檢驗(yàn)記 錄。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性CCP勺識(shí)別、建立、監(jiān)控、糾偏措施與驗(yàn)證CCP8詢問油罐儲(chǔ)存。 監(jiān)控者關(guān)于該CCP控 制的危害、控制限值， 怎么控制，控制頻率； 關(guān)鍵限值偏離時(shí)

10、米取 的糾偏措施；查看CCP 點(diǎn)的監(jiān)控記錄。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性CCP勺識(shí)別、建立、監(jiān)控、糾偏措施與驗(yàn)證CCP9詢問儲(chǔ)運(yùn)部。監(jiān) 控者關(guān)于該CCP控制 的危害、控制限值， 怎么控制，控制頻率； 關(guān)鍵限值偏離時(shí)米取 的糾偏措施；查看CCP 點(diǎn)的監(jiān)控記錄。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性CCP勺識(shí)別、建立、監(jiān)控、糾偏措施與驗(yàn)證CCP10詢問生產(chǎn)用水 的監(jiān)控者關(guān)于該 CCP 控制的危害、控制限 值，怎么控制，控制 頻率；關(guān)鍵限值偏離 時(shí)米取的糾偏措施； 查看CCP點(diǎn)的監(jiān)控記 錄。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記

11、錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性CCP勺識(shí)別、建立、監(jiān)控、糾偏措施與驗(yàn)證CCP11詢問采購(gòu)部 部。監(jiān)控者關(guān)于該CCP 控制的危害、控制限 值，怎么控制，控制 頻率；關(guān)鍵限值偏離 時(shí)米取的糾偏措施； 查看CCP點(diǎn)的監(jiān)控記 錄、輔料供應(yīng)商資質(zhì) 和入廠檢驗(yàn)報(bào)告。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性CCP勺識(shí)別、建立、監(jiān)控、糾偏措施與驗(yàn)證CCP12詢問原料油監(jiān) 控者關(guān)于該CCP控制 的危害、控制限值， 怎么控制，控制頻率； 關(guān)鍵限值偏離時(shí)米取 的糾偏措施；查看CCP 點(diǎn)的監(jiān)控記錄及供應(yīng) 商資質(zhì)和產(chǎn)品入廠檢 驗(yàn)報(bào)告。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性CCP勺識(shí)別、建立、監(jiān)控、糾偏措施與驗(yàn)證CCP13詢問小包裝車 間。監(jiān)控者關(guān)于該CCP 控制的危害、控制限 值，怎么控制，控制 頻率；關(guān)鍵限值偏離 時(shí)米取的糾偏措施； 查看CCP點(diǎn)的監(jiān)控記 錄。審核日期：審核員：現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核原理/預(yù)先步驟主題審核思路客觀描述符合性CCP勺識(shí)別、建立、監(jiān)控、糾偏措施與驗(yàn)證CCP14詢問小包裝車 間。監(jiān)控者關(guān)于該CCP 控制的危害、控制限 值，怎么控制，控制 頻率；關(guān)鍵限值偏離 時(shí)米取的糾偏措施