京滬高鐵四電集成電氣化項目工程質(zhì)量管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上京滬高鐵四電集成電氣化項目工程質(zhì)量管理辦法1.總則1.1目的為加強(qiáng)京滬高鐵四電集成電氣化項目質(zhì)量管理工作，規(guī)范和明確參建各工區(qū)項目部質(zhì)量管理行為和職責(zé)，提高系統(tǒng)集成電氣化工程質(zhì)量，實現(xiàn)建設(shè)世界一流高速鐵路的目標(biāo)，根據(jù)國務(wù)院建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、鐵道部鐵路建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定，京滬公司工程質(zhì)量管理辦法集團(tuán)公司質(zhì)量管理辦法特制定本辦法。1.2 范圍本辦法適用于京滬高鐵四電集成電氣化項目工程質(zhì)量管理工作，相關(guān)職能部門、人員及所有參與建設(shè)四電集成電氣化項目的各工區(qū)項目部，均應(yīng)遵守本辦法。1.3 依據(jù)1.3.1 國家和鐵道部有關(guān)鐵路工程建設(shè)的質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和規(guī)定。1.3.

2、2 國家和鐵道部頒布的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、指南、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)等。1.3.3 集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件及管理手冊和有關(guān)質(zhì)量方面的管理辦法。系統(tǒng)集成事業(yè)部有關(guān)系統(tǒng)集成項目質(zhì)量管理的辦法及規(guī)定。1.3.4 京滬高鐵四電集成電氣化項目招、投標(biāo)文件和設(shè)計文件及施工組織設(shè)計。1.3.5 京滬高鐵公司下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定、辦法和文件。1.4 管理原則1.4.1整體制分層次的原則：京滬高鐵四電集成電氣化項目質(zhì)量管理由（系統(tǒng)集成承包商）電氣化項目分部總體規(guī)劃，制定整體準(zhǔn)則，各工區(qū)項目部分層次分范圍進(jìn)行規(guī)劃和制定細(xì)則。1.4.2 總目標(biāo)分解的原則：根據(jù)本工程項目管理的分解結(jié)構(gòu)

3、，將京滬電氣化項目質(zhì)量總體目標(biāo)分解到各個責(zé)任主體（各工區(qū)項目部），明確各主體責(zé)任，由各責(zé)任主體制定出相應(yīng)的質(zhì)量實施計劃，確定其具體的施工組織、管理方式和管理措施。1.4.3 質(zhì)量責(zé)任制的原則：按照建設(shè)工程質(zhì)量管理條例有關(guān)工程質(zhì)量責(zé)任的規(guī)定，本工程質(zhì)量管理辦法確定和界定了（系統(tǒng)集成承包商）電氣化項目分部與各施工工區(qū)項目部的質(zhì)量責(zé)任范圍和管理要求。1.4.4 系統(tǒng)有效性的原則：本工程項目質(zhì)量管理系統(tǒng)結(jié)合了項目集成的特點，從高鐵四電施工的實際出發(fā)，制定了項目各參與方共同遵循的質(zhì)量管理制度和控制措施，以施工組織結(jié)構(gòu)和項目管理組織系統(tǒng)的構(gòu)成為依托，形成有效的運行機(jī)制。2.方針及目標(biāo)2.1質(zhì)量方針：全面貫

4、徹和執(zhí)行京滬公司制定的質(zhì)量方針，以業(yè)主滿意為宗旨，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越，建設(shè)世界一流高速鐵路。 2.2質(zhì)量目標(biāo)：系統(tǒng)各專業(yè)工程質(zhì)量符合國家、鐵道部有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計文件要求，整體質(zhì)量達(dá)到世界先進(jìn)水平，并經(jīng)得起運營的檢驗和歷史的考驗。具體指標(biāo)為：2.2.1檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率100%，單位工程一次驗收合格率100%，杜絕質(zhì)量事故。2.2.2實現(xiàn)系統(tǒng)集成質(zhì)量零缺陷，其中四電房屋混凝土結(jié)構(gòu)使用壽命不低于100年，弓網(wǎng)質(zhì)量達(dá)到世界先進(jìn)水平，電力、牽引供電設(shè)備實現(xiàn)高可靠、高穩(wěn)定、少維護(hù)目標(biāo)。2.2.3實車最高檢測時速達(dá)到設(shè)計速度的110%，開通速度達(dá)到設(shè)計速度的目標(biāo)值。2.2.4 竣

5、工文件、各種質(zhì)量管理記錄做到真實可靠，規(guī)范齊全，一次交接合格。 3.質(zhì)量管理模式、機(jī)構(gòu)、職責(zé)3.1管理模式3.1.1京滬高鐵四電集成電氣化項目質(zhì)量管理推行和實施GB/T 19000-2000質(zhì)量保證體系，應(yīng)用先進(jìn)的系統(tǒng)集成技術(shù)、質(zhì)量控制措施，并在項目的進(jìn)展過程中持續(xù)改進(jìn)，全過程、全方位進(jìn)行質(zhì)量控制，適應(yīng)并實現(xiàn)系統(tǒng)集成項目的全面質(zhì)量管理。3.1.2 京滬高鐵四電集成電氣化項目質(zhì)量由（系統(tǒng)集成承包商）項目分部總負(fù)責(zé)，項目分部各部門、材料設(shè)備供貨方、各工區(qū)項目部按照合同約定及相關(guān)職責(zé)承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。實行在質(zhì)量管理和創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下各職能部門分工負(fù)責(zé)、各工區(qū)項目部逐級負(fù)責(zé)的管理模式與機(jī)制。參建各

6、方依法對建設(shè)工程質(zhì)量各負(fù)其責(zé)，實行質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。3.1.3項目分部成立以項目常務(wù)副經(jīng)理、黨工委書記為組長，總工程師為副組長的質(zhì)量管理和創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員由專業(yè)副經(jīng)理、副總工、各工區(qū)項目經(jīng)理組成，負(fù)責(zé)指導(dǎo)整個項目的質(zhì)量管理、檢查評比和創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)工作，對四電電氣化項目質(zhì)量重大問題進(jìn)行決策。3.1.4 項目經(jīng)理（常務(wù)副經(jīng)理）是項目質(zhì)量管理的第一責(zé)任者，項目總工、主管質(zhì)量副經(jīng)理是質(zhì)量管理的直接領(lǐng)導(dǎo)，分管專業(yè)副經(jīng)理、副總工及專業(yè)主管工程師負(fù)責(zé)本專業(yè)工程質(zhì)量。3.1.5 安質(zhì)部為質(zhì)量管理的歸口部門，負(fù)責(zé)整體質(zhì)量管理策劃和管理制度的制定，對各工區(qū)項目部質(zhì)量工作行使監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)職能。3.1.6 各工區(qū)

7、項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本管段各專業(yè)工程質(zhì)量，建立、健全質(zhì)量保證體系，并設(shè)置配備專職質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和人員，全面負(fù)責(zé)管段內(nèi)質(zhì)量工作的監(jiān)督檢查。3.1.7 各工區(qū)項目部各專業(yè)作業(yè)隊、班組設(shè)質(zhì)量檢查員，層層開展質(zhì)量管理和檢查工作，操作層嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理制度和措施。3.1.8 通過建立各層次質(zhì)量保證體系，遵循源頭把關(guān)、過程控制、嚴(yán)格驗收的管理程序，全員、全過程、全方位進(jìn)行質(zhì)量控制，實現(xiàn)質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。3.2 管理責(zé)任界定與要求管理項目界面范圍具體要求序號項目項目分部工區(qū)項目部項目分部工區(qū)項目部1質(zhì)量管理機(jī) 構(gòu)成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置機(jī)構(gòu)，監(jiān)督、檢查工區(qū)項目部機(jī)構(gòu)的設(shè)置成立質(zhì)量領(lǐng)

8、導(dǎo)小組，設(shè)置機(jī)構(gòu)，足額配備項目部專職、作業(yè)隊專職或兼職的質(zhì)量檢查人員 設(shè)置安質(zhì)部，人員資質(zhì)、數(shù)量滿足法規(guī)要求設(shè)置安質(zhì)部，作業(yè)隊設(shè)安全質(zhì)量檢查人員，人員資質(zhì)、數(shù)量滿足法規(guī)要求2質(zhì)量責(zé)任制制定從項目常務(wù)副經(jīng)理到相關(guān)部門、人員及分部項目經(jīng)理、安質(zhì)部門的質(zhì)量責(zé)任制制定從項目經(jīng)理到各部門及作業(yè)隊長、作業(yè)人員的質(zhì)量責(zé)任制各級領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門、人員所應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任到位，制定施工實名制管理辦法，實行質(zhì)量責(zé)任終身制逐級建立質(zhì)量責(zé)任制，操作層遵守實名制簽認(rèn)制度，責(zé)任到底，每個層次環(huán)節(jié)都有相關(guān)人員負(fù)責(zé)。實行質(zhì)量責(zé)任終身制3質(zhì)量計 劃制定整體施工質(zhì)量計劃或階段性施工質(zhì)量計劃落實項目分部制定的質(zhì)量計劃，制定本工區(qū)各專業(yè)

9、質(zhì)量實施計劃質(zhì)量計劃與施組內(nèi)容相符，有針對性、實施性預(yù)防、控制措施，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后實施制定的質(zhì)量實施計劃需包含各專業(yè)施工內(nèi)容，施工方案與施組無沖突，經(jīng)審核批準(zhǔn)后實施4教育與培訓(xùn)制定教育培訓(xùn)制度和計劃，對工區(qū)項目部人員、作業(yè)隊長、工班長進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)落實教育培訓(xùn)制度及計劃，進(jìn)行全員、全過程的技術(shù)培訓(xùn)考核培訓(xùn)有計劃、有考核、有記錄，監(jiān)督檢查工區(qū)項目部培訓(xùn)考核情況培訓(xùn)有計劃、有考核、有記錄，確保進(jìn)入現(xiàn)場的每一位人員都經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)并考核合格。5技術(shù)質(zhì)量管 理制定質(zhì)量技術(shù)管理規(guī)定，遵守項目分部制定的工程技術(shù)管理辦法執(zhí)行項目分部制定的工程技術(shù)管理辦法并制定實施細(xì)則，針對現(xiàn)場施工情況，隨時編制質(zhì)量技術(shù)方案和措

10、施，提出質(zhì)量控制要點和控制措施對各專業(yè)關(guān)鍵項目的單項質(zhì)量技術(shù)方案和控制要點，由項目分部會同專業(yè)技術(shù)人員、專家等共同編制，項目總工程師審核批準(zhǔn)。采取的措施符合規(guī)范，并報項目分部審核、批準(zhǔn)。建立單項質(zhì)量技術(shù)方案臺帳6接口質(zhì)量管 理制定接口管理檢查實施細(xì)則成立接口管理小組，專人負(fù)責(zé)，并經(jīng)常進(jìn)行檢查指導(dǎo)。 執(zhí)行接口管理檢查實施細(xì)則，在工程前期組織各專業(yè)檢查小組，采取有效的檢查措施，特別是接口質(zhì)量的整改、監(jiān)督、檢查工作 對工區(qū)項目部上報的接口資料進(jìn)行統(tǒng)計匯總，提出整改意見，每周上報京滬公司。對現(xiàn)場接口質(zhì)量存在問題，不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不合格項進(jìn)行統(tǒng)計，建立臺賬，每周上報項目分部及管段指揮部，做好接口驗收移交

11、記錄和現(xiàn)場施工、檢查、監(jiān)理三方確認(rèn)記錄。 7施工圖核對優(yōu)化制定施工圖核對優(yōu)化制度，對施工圖紙、技術(shù)資料分專業(yè)進(jìn)行審核。重點審核專業(yè)、設(shè)備、系統(tǒng)之間的接口組成和關(guān)鍵重點部位的相關(guān)圖紙，并進(jìn)行優(yōu)化。執(zhí)行項目分部制定的施工圖核對優(yōu)化制度，各專業(yè)技術(shù)人員對本專業(yè)的施工圖紙進(jìn)行審核及現(xiàn)場調(diào)查核對。 根據(jù)審核記錄匯總進(jìn)行優(yōu)化并提出方案，同時報請總體設(shè)計和咨詢，通過交換意見提出解決及優(yōu)化辦法，對于跨專業(yè)、跨施工單位的問題報請建設(shè)單位協(xié)調(diào)解決并落實結(jié)果?，F(xiàn)場調(diào)查結(jié)果填寫“施工調(diào)查報告”，將現(xiàn)場實際與設(shè)計出現(xiàn)的不符、偏差、遺漏和優(yōu)化、建議等歸納匯總，形成“施工圖紙審核記錄”報項目分部工程管理部。 8測量計算復(fù)

12、核制定測量計算復(fù)核制度，會同設(shè)計技術(shù)人員對關(guān)鍵工序的測量、計算進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)。 編制測量、計算方案,成立測量、計算小組，專人專崗從事施工測量、計算工作，專人保管、使用測量儀器、計算機(jī)和軟件。安排相關(guān)人員參加培訓(xùn)， 掌握測量儀器的使用，熟悉計算軟件的操作 檢查測量、計算方案，測量記錄，計算輸出資料，對出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行解決保存測量記錄，原始記錄必須在現(xiàn)場記錄清楚，不得涂改、不得憑記憶補(bǔ)記、補(bǔ)繪。測量、計算、復(fù)核相互簽認(rèn)，測量、計算資料及時收集、及時整理。在測量、計算過程中發(fā)現(xiàn)問題及時上報。9技術(shù)質(zhì)量交 底制定質(zhì)量技術(shù)交底制度，及時編制各專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書，對工區(qū)項目部、技術(shù)、安質(zhì)人員進(jìn)行交底， 落實

13、質(zhì)量技術(shù)交底制度，將作業(yè)指導(dǎo)書向技術(shù)人員、作業(yè)層操作人員進(jìn)行層層交底質(zhì)量技術(shù)交底要規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并有書面交底記錄和雙方簽字確認(rèn)。監(jiān)督檢查工區(qū)項目部的書面交底記錄，建立交底臺帳在每個單項工程和分項工程施工前向具體操作人員進(jìn)行書面交底，并有交底記錄，交底內(nèi)容應(yīng)細(xì)致全面、講求實效10質(zhì)量管理信 息制定工程質(zhì)量例會制度，每月或不定期召開工程質(zhì)量會議和專題例會，利用信息化手段及時掌握現(xiàn)場施工質(zhì)量情況。落實質(zhì)量管理信息化制度，每月或不定期召開工程質(zhì)量會議和專題例會，作業(yè)隊每天進(jìn)行施工預(yù)想及總結(jié)會，隨時對現(xiàn)場質(zhì)量問題進(jìn)行分析并上報會議有專項的質(zhì)量匯報或總結(jié)，形成紀(jì)要下發(fā)。檢查工區(qū)項目部的會議記錄和臺帳，對接報的

14、質(zhì)量信息會同有關(guān)人員進(jìn)行分析，制定措施召開的會議和例會有記錄、有臺帳，作業(yè)隊預(yù)想、總結(jié)會有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量達(dá)標(biāo)要求，記錄及時。利用信息化及時上報的現(xiàn)場質(zhì)量問題 11隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制定隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度，對關(guān)鍵工序，首件、示范段及關(guān)鍵設(shè)備的質(zhì)量、安裝質(zhì)量、調(diào)試結(jié)果進(jìn)行督導(dǎo)并進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。執(zhí)行隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度，配合、服從督導(dǎo)確認(rèn)，按時通知監(jiān)理人員到場驗收簽認(rèn)。檢查隱蔽工程記錄，驗收記錄是否齊全、簽認(rèn)是否規(guī)范在自檢合格后填寫隱蔽工程記錄，于隱蔽前通知監(jiān)理驗收合格簽認(rèn)后方可隱蔽施工，未經(jīng)檢查和監(jiān)理簽認(rèn)不得掩蓋和繼續(xù)下道工序施工。12施工質(zhì)量驗收 報 驗 制定質(zhì)量自檢、驗收、報驗

15、、簽認(rèn)制度，與京滬公司、監(jiān)理制定規(guī)范驗收記錄的填寫標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行質(zhì)量自檢、驗收、報驗、簽認(rèn)制度，在完成單項、分項、分部、單位工程并自檢完成后，及時按照驗標(biāo)，對各專業(yè)進(jìn)行檢驗批、分項、分部、單位工程的檢查驗收監(jiān)督指導(dǎo)各工區(qū)項目部各專業(yè)驗收記錄的正確填寫，定期進(jìn)行檢查按照京滬公司頒布的標(biāo)準(zhǔn)要求填寫檢驗批、分項、分部、單位工程的質(zhì)量驗收記錄，并向監(jiān)理、各指揮部申報簽認(rèn)。各種驗收記錄填寫規(guī)范、及時、數(shù)量滿足竣工資料要求13內(nèi)業(yè)資料管 理制定內(nèi)業(yè)資料管理制度，對施工技術(shù)資料、質(zhì)量管理資料建立目錄、分類成冊，資料文件的下發(fā)、審核應(yīng)予以記錄簽認(rèn) 執(zhí)行項目分部制定的內(nèi)業(yè)資料管理制度，結(jié)合京滬公司的要求制定實施細(xì)則，

16、重視規(guī)范內(nèi)業(yè)資料管理，經(jīng)常進(jìn)行檢查， 按規(guī)定做好施工過程中的施工日志和各項質(zhì)量記錄、技術(shù)資料的填寫、整理和歸檔，監(jiān)督檢查各工區(qū)項目部內(nèi)業(yè)資料的管理按規(guī)定做好各專業(yè)的施工日志和各項質(zhì)量記錄、技術(shù)資料、驗收記錄的填寫、整理和歸檔，體現(xiàn)數(shù)據(jù)來源于現(xiàn)場，來源于檢測試驗，資料的形成與施工同步，及時、可靠、真實地反映質(zhì)量過程控制和實體質(zhì)量結(jié)果 14材料設(shè)備質(zhì)量管 理制定材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗及儲存管理制度，按照標(biāo)準(zhǔn)化管理要求對各工區(qū)中心料庫進(jìn)行監(jiān)督管理。執(zhí)行項目分部制定的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗及儲存管理制度和“物質(zhì)管理辦法”，制定本項目的管理辦法。按照標(biāo)準(zhǔn)化要求建設(shè)中心料庫。監(jiān)督檢查工區(qū)項目部制定

17、的管理辦法，定期檢查報驗資料、檢測記錄、合格證等填寫設(shè)備開箱檢查檢驗記錄單、進(jìn)場材料報驗單，報請監(jiān)理簽認(rèn)。保存各種進(jìn)場材料、設(shè)備的合格證、檢測資料15機(jī)械設(shè)備工具質(zhì)量管 理制定機(jī)械設(shè)備工具管理使用規(guī)定，有關(guān)部門保存工區(qū)項目部進(jìn)場報驗的機(jī)械設(shè)備臺帳，統(tǒng)一配置滿足工程質(zhì)量的專用工具 根據(jù)工區(qū)項目部機(jī)械設(shè)備工具管理規(guī)定，制定本項目部的管理辦法并實施，更新改進(jìn)，配置符合工藝要求、滿足工程質(zhì)量的施工機(jī)械、設(shè)備及專用設(shè)備與工具監(jiān)督檢查制定的管理辦法和操作規(guī)程， 定期或不定期檢查在施工過程中設(shè)備、工具的使用情況， 并有檢查記錄機(jī)械設(shè)備進(jìn)場前向駐地監(jiān)理進(jìn)行報驗，同時向工區(qū)項目部備案。有設(shè)備、專用工具臺帳、運行

18、記錄、維修保養(yǎng)記錄、檢查記錄 16質(zhì)量過程控 制制定質(zhì)量控制管理辦法，在施工組織設(shè)計或施工方案中將施工重點、關(guān)鍵點，不易控制、容易出現(xiàn)問題的難點，制定方案，采取有效措施。根據(jù)現(xiàn)場施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析找出偏差，制定和采取預(yù)防、糾偏措施。注重程序化施工，規(guī)范施工過程的質(zhì)量控制， 建立制定京滬高鐵項目質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)， 編制各專業(yè)“作業(yè)指導(dǎo)書” 制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 統(tǒng)一規(guī)范操作， 隨時檢查施工過程的質(zhì)量控制。發(fā)現(xiàn)問題及時解決對影響質(zhì)量的各種因素進(jìn)行統(tǒng)計分析，積極開展質(zhì)量管理小組活動進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)， 更新、革新工、機(jī)、具，創(chuàng)建適應(yīng)客專施工的新工法，提高工藝水平，消除質(zhì)量通病和缺陷，各項活動留有記錄17質(zhì)量檢

19、 測 制定質(zhì)量檢測規(guī)定和重要的檢測試驗計劃和方案建立完善的施工檢測體系，做好施工檢測設(shè)備的管理工作，裝備先進(jìn)、高科技的檢測工具和儀器應(yīng)對高鐵現(xiàn)場施工的需要 定期進(jìn)行現(xiàn)場檢查使用情況，檢查臺帳、使用記錄、檢測記錄對檢測設(shè)備、機(jī)具添加標(biāo)識建立臺帳，專人保管、使用，按規(guī)定進(jìn)行檢查、校準(zhǔn)，填寫“測量裝置檢查計劃”和“測量裝置檢查表” 18督導(dǎo)檢查確認(rèn) 制定質(zhì)量督導(dǎo)和質(zhì)量確認(rèn)管理辦法。建立督導(dǎo)機(jī)制，成立督導(dǎo)隊伍， 統(tǒng)一管理。根據(jù)督導(dǎo)檢查確認(rèn)辦法，按要求選配督導(dǎo)人員，提供確認(rèn)時機(jī)，接受配合督導(dǎo)進(jìn)行各專業(yè)施工質(zhì)量的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督，對督導(dǎo)人員發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時整改、確認(rèn)對所進(jìn)材料、設(shè)備質(zhì)量、預(yù)配、安裝質(zhì)量進(jìn)行

20、全面督導(dǎo)、檢查，對檢查出的問題進(jìn)行整改確認(rèn)。對上報的督導(dǎo)報告整理歸檔對督導(dǎo)下發(fā)的督導(dǎo)報告及問題整改單，及時派人進(jìn)行整改，保存經(jīng)督導(dǎo)檢查簽認(rèn)的各種檢查記錄。19成品保 護(hù) 制定成品保護(hù)制度和特殊的防護(hù)措施及防盜措施 與土建施工單位簽定工程保護(hù)協(xié)議，在既有線施工時與設(shè)備單位簽定既有設(shè)施保護(hù)協(xié)議，針對不同施工項目制定不同的防護(hù)措施，同時向操作人員進(jìn)行交底。定期進(jìn)行現(xiàn)場檢查，檢查簽訂的協(xié)議和制定的防護(hù)措施在培訓(xùn)和交底過程中必須要有成品保護(hù)內(nèi)容，特別是一些重要的設(shè)施如CP精測網(wǎng)定位樁一定要遵守協(xié)議，加倍愛護(hù)，對自身成品也需采取保護(hù)措施 20工程創(chuàng)優(yōu)管 理按京滬公司頒布的京滬高鐵創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及集團(tuán)公司“優(yōu)質(zhì)工

21、程管理辦法”的規(guī)定制定本工程整體創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及實施細(xì)則根據(jù)整體創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和實施細(xì)則，制定詳細(xì)的實施計劃和保障措施，落實責(zé)任人，規(guī)劃優(yōu)質(zhì)樣板工程的區(qū)段、站所，制定資料收集計劃根據(jù)集團(tuán)公司或京滬高鐵公司要求， 統(tǒng)一進(jìn)行申報。負(fù)責(zé)收集創(chuàng)優(yōu)所需的各種資料，包括影像資料專人負(fù)責(zé)整理創(chuàng)優(yōu)所需的各種資料，包括影像資料特別要將關(guān)鍵點、難點、重點的控制攻關(guān)創(chuàng)新，“四新”運用及時記錄下來21技術(shù)攻關(guān)與創(chuàng)新制定技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)與計劃，落實鐵道部、京滬公司、集團(tuán)公司下達(dá)的技術(shù)創(chuàng)新內(nèi)容成立質(zhì)量管理活動小組，配合項目分部完成技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)。制定技術(shù)攻關(guān)目標(biāo)及計劃，指導(dǎo)各專業(yè)開展活動，每個工區(qū)項目部要爭取在每個專業(yè)取得 成果

22、。檢查、指導(dǎo)質(zhì)量管理小組活動開展和QC小組攻關(guān)項目的活動記錄，制定專人負(fù)責(zé)技術(shù)創(chuàng)新和攻關(guān)工作，制定節(jié)點目標(biāo)，按期進(jìn)行檢查。在開展全面質(zhì)量管理活動和QC小組活動的同時注重在系統(tǒng)集成的關(guān)鍵程序、核心控制部位、重點工序的質(zhì)量上進(jìn)行科技攻關(guān)，活動有記錄，配合項目分部進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)數(shù)據(jù)的采集。22過程 最終檢驗與試驗 制定檢驗與試驗管理辦法，在項目實施的不同階段前編制并提交檢驗、試驗計劃、檢驗、試驗標(biāo)準(zhǔn)和程序方法，報業(yè)主、監(jiān)理審核，同意后按照已批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗和試驗。按照檢驗和試驗計劃，及時通知管段監(jiān)理人員到場進(jìn)行旁站監(jiān)督和驗證。配合實施過程試驗和調(diào)試工作，對試驗和調(diào)試檢查出的缺陷、缺點進(jìn)行克服整

23、改，由監(jiān)理進(jìn)行驗證，并做好試驗報告和記錄。每季度或每專項施工進(jìn)行一次質(zhì)量抽檢工作。編制“年度質(zhì)量檢驗計劃表”，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施，最終檢驗和最終試驗結(jié)束后，分別填寫“工程最終檢驗報告”和“工程最終試驗報告” 工程技術(shù)部保存記錄。 在班組自檢、互檢的基礎(chǔ)上,組織督導(dǎo)、技術(shù)、安質(zhì)、班組等人員每月或每單項作業(yè)進(jìn)行一次工程質(zhì)量專檢工作，并做好記錄，未經(jīng)檢驗和試驗，或不合格品未進(jìn)行糾正和驗證的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。23質(zhì)量事故管 理執(zhí)行集團(tuán)公司制定的有關(guān)管理辦法，按照辦法規(guī)定的事故報告程序、事故控制、事故調(diào)查、事故處理等程序進(jìn)行，按照事故報告程序、事故控制、事故調(diào)查、事故處理等程序進(jìn)行事故管理建立事故

24、檔案， 整改復(fù)查記錄， 檢查事故臺帳， 是否在控制目標(biāo)以內(nèi)， 核對有無瞞報， 是否按“四不放過原則進(jìn)行處理。建立事故臺帳，事故檔案包括事故分析處理報告，處罰單據(jù)臺帳，制定的整改、預(yù)防措施，整改、復(fù)查均有記錄并及時填寫“質(zhì)量事故報告表”進(jìn)行上報。24質(zhì)量檢 查制定安全質(zhì)量檢查評比制度，每季度組織一次綜合大檢查，按照檢查表進(jìn)行檢查，根據(jù)工程進(jìn)展情況和集團(tuán)公司、建設(shè)單位要求進(jìn)行不定期的抽查或?qū)ｍ棛z查。落實安全質(zhì)量檢查評比制度，每月組織一次綜合大檢查，作業(yè)隊班組每日進(jìn)行日常自檢，隊長、班組長、質(zhì)量督導(dǎo)檢查人員隨時進(jìn)行檢查。對關(guān)鍵工序、重點部位、特殊過程應(yīng)進(jìn)行專項檢查，必要時設(shè)專人進(jìn)行旁站檢查。檢查有計

25、劃、組織、范圍、內(nèi)容、糾正、預(yù)防建議、整改復(fù)查有結(jié)果，有檢查小結(jié)。建立質(zhì)量檢查臺帳、記錄， 檢查有計劃、組織、有糾正建議、復(fù)查有結(jié)果、有檢查小結(jié)，在規(guī)定時間內(nèi)完成糾正，一般不符合項的糾正由工區(qū)項目部復(fù)查，重大不合格項的糾正結(jié)果由項目分部部組織督導(dǎo)復(fù)查。建立質(zhì)量檢查臺帳、記錄，班組日常檢查記錄25質(zhì)量管理獎 懲制定安全質(zhì)量獎懲規(guī)定，每季度進(jìn)行檢查評比，結(jié)合工區(qū)項目部開展的綜合評比活動，向全線下發(fā)通報按照項目分部制定的管理辦法，制定本工區(qū)項目部的安全質(zhì)量獎懲制度，對各專業(yè)作業(yè)隊進(jìn)行檢查并獎懲按照制定的管理規(guī)定執(zhí)行。建立獎懲臺帳，監(jiān)督檢查工區(qū)項目部安全質(zhì)量獎懲情況建立獎勵機(jī)制和懲罰手段，將質(zhì)量管理與

26、收益掛鉤，制定本項目部的獎懲辦法并執(zhí)行，建立獎懲臺帳26竣工資 料 按照集團(tuán)公司質(zhì)量管理辦法中對有關(guān)規(guī)定及業(yè)主要求和規(guī)定進(jìn)行竣工資料的管理按照業(yè)主要求和規(guī)定，遵守竣工資料管理規(guī)定，注重平時積累，資料與施工過程同步進(jìn)行，竣工文件與工程竣工同步交付定期或不定期對平時積累的資料進(jìn)行檢查，工程竣工后， 進(jìn)行重點監(jiān)督， 并保存每次檢查記錄 認(rèn)真對待檢驗批、分項、分部、單位工程的質(zhì)量驗收記錄，各種檢測試驗記錄齊全，按照竣工資料標(biāo)準(zhǔn)整理，一次進(jìn)館成功3.3 管理職責(zé)3.3.1 項目常務(wù)副經(jīng)理主要職責(zé)3.3.1.1項目常務(wù)副經(jīng)理為京滬高鐵四電系統(tǒng)集成電氣化項目質(zhì)量第一責(zé)任人。3.3.1.2負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、行

27、業(yè)、上級主管部門有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)章制度。3.3.1.3組織建立質(zhì)量管理與保證體系，使其有效運行并持續(xù)改進(jìn)。對質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)提供資源保證。3.3.1.4對重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理。3.3.2 黨工委書記主要職責(zé)3.3.2.1 對本項目工程質(zhì)量負(fù)有全面監(jiān)督、保障的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.3.2.2 負(fù)責(zé)把監(jiān)督落實國家有關(guān)工程質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、工程創(chuàng)優(yōu)列入本項目黨工委工作的重要議事議程。3.3.2.3 負(fù)責(zé)發(fā)揮黨、政、工、團(tuán)齊抓共管的優(yōu)勢，形成合力搞好工程質(zhì)量，創(chuàng)建學(xué)習(xí)新技術(shù)、掌握新工藝的文化氛圍，提高全體員工的職業(yè)、技術(shù)素質(zhì)，創(chuàng)造良好的工程創(chuàng)優(yōu)政治環(huán)境。3.3.2.4 教育黨員干部

28、職工重視質(zhì)量工作，組織開展各種競賽活動，促進(jìn)工程創(chuàng)優(yōu)全面展開。3.3.3 總工程師質(zhì)量職責(zé)3.3.3.1對工程質(zhì)量管理和工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。3.3.3.2組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、公司有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。3.3.3.3全面主持四電集成電氣化項目技術(shù)管理和質(zhì)量管理工作。督促各部門、人員履行質(zhì)量責(zé)任，向項目經(jīng)理報告系統(tǒng)質(zhì)量工作。3.3.3.4負(fù)責(zé)主持編制、審定工程施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量保證計劃及各專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書、特殊工序、關(guān)鍵工程施工方案的相應(yīng)質(zhì)量保證措施。采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的相應(yīng)質(zhì)量要求及創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃實施細(xì)則。3.3.3.5主持質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，提出鑒定意見和改進(jìn)措

29、施。3.3.3.6組織工程質(zhì)量評定及項目質(zhì)量檢查，主持編制竣工資料，審核并督促移交，參加工程的竣工驗收、開通和系統(tǒng)集成的聯(lián)調(diào)、試驗工作。3.3.4 專業(yè)副經(jīng)理主要職責(zé)3.3.4.1 各專業(yè)項目副經(jīng)理對本專業(yè)的工程質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。3.3.4.2 貫徹執(zhí)行本專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和國家、行業(yè)、上級主管部門有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、規(guī)章制度等。3.3.4.3 掌握本專業(yè)施工質(zhì)量狀況，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題組織技術(shù)人員制定糾正措施和預(yù)防措施。3.3.4.4 參加質(zhì)量檢查和本專業(yè)工程驗收工作。3.3.4.5 組織本專業(yè)“四新”技術(shù)應(yīng)用和技術(shù)創(chuàng)新活動。3.3.5 專業(yè)副總工主要職責(zé)3.3.5.1 各專業(yè)副總工對本專業(yè)工程質(zhì)量

30、負(fù)具體技術(shù)責(zé)任。3.3.5.2 協(xié)助項目總工貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級主管部門有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、方針政策，規(guī)章制度等。3.3.5.3 掌握本專業(yè)施工質(zhì)量狀況，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，組織技術(shù)人員制定糾正措施和預(yù)防措施。3.3.5.4 主持處理本專業(yè)重大質(zhì)量問題，參加質(zhì)量檢查和本專業(yè)工程驗收工作。 3.3.5.5 主持“四新”技術(shù)鑒定和應(yīng)用，推廣技術(shù)創(chuàng)新，負(fù)責(zé)工程創(chuàng)優(yōu)。3.3.6 各工區(qū)項目部項目經(jīng)理主要職責(zé)3.3.6.1 按照施工組織設(shè)計或施工方案、技術(shù)交底組織施工，對承建的本標(biāo)段工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。3.3.6.2 貫徹落實工區(qū)項目部有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)章制度，分解落實項目質(zhì)量方針、目標(biāo)。確保質(zhì)量管

31、理體系在項目部管理中的有效運行。3.3.6.3 掌握工程質(zhì)量狀況，組織工程質(zhì)量檢查，主持工程質(zhì)量分析，審定質(zhì)量改進(jìn)措施，提供質(zhì)量改進(jìn)保證。3.3.6.4 負(fù)責(zé)組織職工質(zhì)量意識教育，上崗人員有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3.3.6.5 組織開展技術(shù)攻關(guān)和質(zhì)量管理小組活動，“四新”技術(shù)的應(yīng)用、推廣，組織創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，有效控制工程質(zhì)量。3.3.6.6 簽署不合格品報告，參加質(zhì)量事故分析，負(fù)責(zé)質(zhì)量事故處理。3.3.6.7 組織工程質(zhì)量檢驗評定，參加工程竣工驗收。3.3.7 安質(zhì)部主要職責(zé)3.3.7.1 貫徹執(zhí)行國家、鐵道部的質(zhì)量法律法規(guī)和管理制度。3.3.7.2 執(zhí)行集團(tuán)公司和京滬高鐵公司的質(zhì)量管理規(guī)章制度，制定本項

32、目實施細(xì)則或辦法、規(guī)定，并負(fù)責(zé)實施檢查。3.3.7.3 建立和維護(hù)項目的質(zhì)量管理體系，并對體系的運行進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 3.3.7.4 對系統(tǒng)各專業(yè)施工的工程質(zhì)量組織各工區(qū)項目部進(jìn)行定期或不定期檢查，并負(fù)責(zé)評比、獎懲工作。3.3.7.5 向各工區(qū)項目部或相關(guān)專業(yè)提供質(zhì)量建議和質(zhì)量意見，協(xié)調(diào)所有可能影響項目質(zhì)量的事宜，主動參加項目會議，組織討論項目質(zhì)量相關(guān)問題，并提出解決方案。3.3.7.6 按時申報集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)樣板工程和優(yōu)質(zhì)工程，負(fù)責(zé)收集各工區(qū)項目部的創(chuàng)優(yōu)資料和向集團(tuán)公司提供創(chuàng)優(yōu)資料。負(fù)責(zé)QC成果評審，優(yōu)秀成果申報。3.3.7.7 對本工程相關(guān)質(zhì)量投訴、質(zhì)量通病、質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，并

33、根據(jù)需要制定糾正措施。3.3.7.8 進(jìn)行階段質(zhì)量工作總結(jié)。3.3.8 工區(qū)項目部安全質(zhì)量部主要職責(zé)3.3.8.1 貫徹執(zhí)行國家、鐵道部、武廣公司、集團(tuán)公司及工區(qū)項目部有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、和管理制度。制定本項目實施細(xì)則，并負(fù)責(zé)實施檢查。3.3.8.2 協(xié)助本公司項目經(jīng)理建立本項目部的質(zhì)量管理體系，并對體系的運行進(jìn)行維護(hù)、檢查。 3.3.8.3 負(fù)責(zé)本項目部各專業(yè)安質(zhì)人員、上崗職工、勞務(wù)工的崗前質(zhì)量教育培訓(xùn)。3.3.8.4 負(fù)責(zé)對本公司項目部質(zhì)量人員建立臺帳，進(jìn)行動態(tài)管理。3.3.8.5 參與本公司項目部的質(zhì)量計劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃等質(zhì)量文件的編制，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3.8.6 負(fù)責(zé)優(yōu)質(zhì)工程、優(yōu)質(zhì)

34、樣板工程的策劃、資料收集、整理上報工作。指導(dǎo)本公司項目部各專業(yè)QC小組活動的開展。3.3.8.7 負(fù)責(zé)本公司項目部的工程質(zhì)量檢查工作，對質(zhì)量情況進(jìn)行分析、總結(jié)、上報。接受配合工區(qū)項目部和京滬高鐵公司組織的大檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施，要求作業(yè)隊進(jìn)行克服，并進(jìn)行跟蹤驗證。 3.3.8.8 對本工程質(zhì)量事故按規(guī)定及時上報，并參加事故的調(diào)查分析。3.3.8.9 負(fù)責(zé)將建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理單位和本項目部內(nèi)部對工程的有關(guān)質(zhì)量信息，向工區(qū)項目部和本項目內(nèi)部進(jìn)行傳遞和溝通。3.3.8.10 參加分部、單位工程的檢驗評定，及時準(zhǔn)確填寫分部、單位工程評定表。參加工程的竣工驗收工作。對驗收檢查中需要整改的

35、問題，待整改后進(jìn)行確認(rèn)。3.3.9 技術(shù)人員的主要職責(zé)3.3.9.1貫徹執(zhí)行國家、鐵道部、頒布的最新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，按照業(yè)主提出的標(biāo)準(zhǔn)要求和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對施工質(zhì)量負(fù)技術(shù)方面的責(zé)任。3.3.9.2 審核、優(yōu)化施工圖紙，編寫作業(yè)指導(dǎo)書并進(jìn)行交底，辦理工程變更洽商。3.3.9.3 負(fù)責(zé)現(xiàn)場測量、定位、數(shù)據(jù)記錄、計算， 正確、有效使用測量儀器、計算軟件等技術(shù)應(yīng)用工具。3.3.9.4 負(fù)責(zé)設(shè)備、電氣材料的性能測試和質(zhì)量檢驗，確保檢測數(shù)據(jù)真實有效。3.3.9.5 進(jìn)行接口預(yù)留、隱蔽工程的檢查，構(gòu)件、主體結(jié)構(gòu)，設(shè)備、預(yù)配、安裝的檢查，參加檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查驗收，并按規(guī)定進(jìn)行簽

36、證。3.3.9.6 對原材料、半成品、接口預(yù)留設(shè)施、設(shè)備、構(gòu)配件出廠合格證和質(zhì)量證明進(jìn)行驗證，并負(fù)責(zé)對原材料、半成品進(jìn)行抽樣送檢。3.3.9.7 及時填寫整理、匯總施工日志等技術(shù)資料，對施工技術(shù)資料的真實性負(fù)責(zé)。3.3.9.8 各系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員要開展技術(shù)攻關(guān)，消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)，掌握關(guān)鍵技術(shù)，提高創(chuàng)新能力。應(yīng)用“四新”技術(shù)，參加QC小組活動，克服質(zhì)量通病。3.3.9.9 有權(quán)越級反映工程質(zhì)量情況，出具不合格品報告，舉報工程質(zhì)量事故。遇有嚴(yán)重影響工程質(zhì)量的作業(yè)行為，有權(quán)暫停施工，但應(yīng)立即報告工程負(fù)責(zé)人。3.3.10 質(zhì)量管理人員主要職責(zé)3.3.10.1 掌握國家、行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量法律、法規(guī)、

37、標(biāo)準(zhǔn)，項目工程質(zhì)量規(guī)章、制度。3.3.10.2 參加預(yù)留接口、隱蔽工程檢查，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收、簽證。參加檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查驗收，基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)檢查驗收，單位工程竣工驗收，并按規(guī)定進(jìn)行簽證，對質(zhì)量檢驗記錄資料的真實性負(fù)責(zé)。3.3.10.3 配合技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，克服質(zhì)量通病，提高工程質(zhì)量。指導(dǎo)、參加 QC小組活動，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)。3.3.10.4 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的檢測、測量，正確有效使用檢測工具并對其進(jìn)行保管。3.3.10.5 進(jìn)行日常質(zhì)量檢查，收集質(zhì)量狀況信息，進(jìn)行匯總分析，提出質(zhì)量改進(jìn)意見，指導(dǎo)工程質(zhì)量整改。3.3.10.6 有權(quán)越級反映工程質(zhì)量情況，出具不合格品報告

38、，舉報工程質(zhì)量事故。遇有嚴(yán)重影響工程質(zhì)量的作業(yè)行為，有權(quán)暫停施工，但應(yīng)立即報告工程負(fù)責(zé)人。3.3.11督導(dǎo)人員主要職責(zé)3.3.11.1各工區(qū)督導(dǎo)人員對施工日常質(zhì)量的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，隨時掌握本管段施工進(jìn)度情況，制定一周的工作計劃，根據(jù)檢查出的問題缺陷情況，每天或每周向作業(yè)隊下發(fā)整改通知書，每周向項目分部督導(dǎo)培訓(xùn)部上報周報告，在落實問題整改結(jié)果的同時，在周報告中上報整改結(jié)果。 3.3.11.2負(fù)有現(xiàn)場施工質(zhì)量控制過程的監(jiān)督檢查責(zé)任。隨時指證、記錄現(xiàn)場檢查所發(fā)現(xiàn)問題缺陷，對關(guān)鍵、疑難問題或缺陷的整改有指導(dǎo)職責(zé)，并負(fù)責(zé)落實整改結(jié)果，在項目部督導(dǎo)培訓(xùn)部的指導(dǎo)、配合下，履行上述相關(guān)職責(zé)。3.3.12物資

39、供應(yīng)人員主要職責(zé)3.3.12.1 對所負(fù)責(zé)招標(biāo)、訂貨、采購、發(fā)放的本工程所用物資負(fù)屬于物質(zhì)質(zhì)量問題的責(zé)任。3.3.12.2對重要物資（對結(jié)構(gòu)安全、使用功能產(chǎn)生重要影響的物資）的采購，應(yīng)對供方進(jìn)行評審，符合合格供方名冊。3.3.12.3嚴(yán)格執(zhí)行開箱檢驗制度，監(jiān)督進(jìn)場物資的開箱檢驗，及時通知監(jiān)理、技術(shù)人員到場，物資管理人員要及時填寫進(jìn)場材料報驗單和開箱報驗單。 3.3.12.4 對一般物資的采購，應(yīng)對市場價格、質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)研，按價格性能比最佳的原則進(jìn)行定貨。 3.3.12.5 對所有采購訂單進(jìn)行監(jiān)控，以檢查是否符合要求并對供應(yīng)商的履行情況進(jìn)行評估。確保在整個供貨期內(nèi)對所有主要供應(yīng)商進(jìn)行經(jīng)常性審查

40、，以保證合同質(zhì)量要求和訂單要求都得以滿足。3.3.12.6 定貨應(yīng)明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實行“封樣”、“監(jiān)造”制度。制定并執(zhí)行特殊質(zhì)量控制，以保證供應(yīng)商在開始制造前和制造中都能充分滿足設(shè)計質(zhì)量。3.3.12.7 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量合格證、技術(shù)規(guī)格書、產(chǎn)品說明書的隨料進(jìn)場，填寫進(jìn)場材料、設(shè)備報驗單，及時報監(jiān)理簽認(rèn)。3.3.12.8 負(fù)責(zé)其它確保施工質(zhì)量的合格材料、工具的采購、保管及下發(fā)。 3.3.13操作層負(fù)責(zé)人（作業(yè)隊長、班組長）主要職責(zé)3.3.13.1 嚴(yán)格按施工圖紙、施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織施工，對施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。3.3.13.2 負(fù)責(zé)對作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)操作規(guī)程、工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)班前交底，作業(yè)中對操

41、作人員進(jìn)行檢查指導(dǎo)。3.3.13.3 負(fù)責(zé)組織作業(yè)班組進(jìn)行工序自檢、互檢，確保每道工序施工質(zhì)量符合要求，并在質(zhì)量實名制追溯卡上簽字。3.3.13.4 參加檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢驗評定，并按規(guī)定進(jìn)行簽證。參加隱蔽工程、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)工程檢查驗收，配合技術(shù)、質(zhì)檢、監(jiān)理人員進(jìn)行質(zhì)量檢查，對提出的整改意見負(fù)責(zé)整改。3.3.13.5 參加QC小組活動，積極創(chuàng)新、提出和應(yīng)用合理化建議，進(jìn)行工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)。3.3.13.6 發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)立即向項目負(fù)責(zé)人或技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告，隱瞞不報、擅自處理，對造成的后果負(fù)責(zé)。 3.3.13.7 有權(quán)越級反映工程質(zhì)量情況，舉報工程質(zhì)量事故。遇有嚴(yán)重影響工程質(zhì)量

42、的作業(yè)行為，有權(quán)暫停施工，但應(yīng)立即報告項目負(fù)責(zé)人。3.3.14 操作人員主要職責(zé)3.3.14.1 對自己操作的工序、安裝的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并在質(zhì)量實名制追溯卡上簽字。3.3.14.2 嚴(yán)格按照工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工，工具規(guī)范，操作到位。3.3.14.3 嚴(yán)格進(jìn)行自檢，參加互檢，確保檢驗批、分項工程質(zhì)量符合要求。3.3.14.4 努力學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)、參加技術(shù)、質(zhì)量培訓(xùn)，掌握操作技術(shù)規(guī)程，提高操作水平，克服質(zhì)量通病。3.3.14.5參加QC小組活動，發(fā)揮個人積極性，提出改進(jìn)、優(yōu)化、提高質(zhì)量的合理化建議，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)樣板工程。3.3.14.6有權(quán)制止制違章指揮，有權(quán)拒絕使用不合格材料，有權(quán)舉報偷

43、工減料。4質(zhì)量管理制度4.1 工程質(zhì)量責(zé)任追究制度4.1.1 工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任制4.1.1.1 項目常務(wù)副經(jīng)理是工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，對本工程質(zhì)量負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，總工程師對本工程質(zhì)量負(fù)主要技術(shù)責(zé)任，專業(yè)副總工對本工程本專業(yè)質(zhì)量負(fù)具體技術(shù)責(zé)任，各工區(qū)項目部項目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人對本工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。4.1.1.2 因施工原因造成工程質(zhì)量事故的，除追究直接責(zé)任人的責(zé)任外，對有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)由上級主管部門追究其相應(yīng)責(zé)任。 4.1.2 工程質(zhì)量終身責(zé)任制4.1.2.1 項目常務(wù)副經(jīng)理、各工區(qū)項目經(jīng)理、副經(jīng)理（各專業(yè)主管施工、質(zhì)量）、總工程師、技術(shù)人員、質(zhì)量人員、物資采購供應(yīng)人員、作業(yè)隊長按其各自的職責(zé)，對

44、本工程的質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。4.1.2.2 如發(fā)生重大工程質(zhì)量事故，不管調(diào)到那里，擔(dān)任什么職務(wù)或退休，都要按照國家、地方，法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，追究相應(yīng)的行政和法律責(zé)任，給以追溯處罰。4.1.2.3 各工區(qū)項目部在組織本工程實施中，應(yīng)認(rèn)真填報“工程質(zhì)量終身責(zé)任制人員登記表”（工質(zhì)表-01），作為對質(zhì)量責(zé)任進(jìn)行追溯的依據(jù)之一。4.1.2.4 執(zhí)行工程質(zhì)量實名制簽認(rèn)制度，按照各專業(yè)施工特點，明確各專業(yè)、各工序質(zhì)量關(guān)鍵控制點，由相關(guān)操作人員、施工負(fù)責(zé)人規(guī)范填寫實名制追溯卡，并簽字確認(rèn)，留存?zhèn)浒?，?zé)任終身。用責(zé)任意識提高質(zhì)量意識，確保每個關(guān)鍵工序都能夠做到可追溯、有資料、有證據(jù)。4.2 質(zhì)量教育與崗位培訓(xùn)制

45、度4.2.1 項目分部在開工后要根據(jù)培訓(xùn)計劃對各工區(qū)質(zhì)量管理人員，技術(shù)人員、作業(yè)隊長、工班長進(jìn)行高鐵施工技術(shù)、操作規(guī)范等質(zhì)量控制方面進(jìn)行培訓(xùn)， 4.2.2 質(zhì)量檢查人員上崗前應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)考核，由各公司安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織，未經(jīng)崗前培訓(xùn)的一律不得擔(dān)任質(zhì)量檢查人員。4.2.3 各工區(qū)項目部對新進(jìn)場職工、轉(zhuǎn)崗職工、勞務(wù)人員以及開工前應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，質(zhì)量培訓(xùn)可和安全、技術(shù)等培訓(xùn)結(jié)合進(jìn)行，通過培訓(xùn)要使職工能夠勝任此項工作后方可上崗。4.2.4 安質(zhì)部或各工區(qū)項目部安質(zhì)人員應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)前填寫“培訓(xùn)申請表”(表人-ZHA-07-1)、完成后填寫“培訓(xùn)班學(xué)員名單及成績表”(表人-ZHA-07-2)、“

46、培訓(xùn)班總結(jié)” (表人-ZHA-07-3)等?？荚囋嚲碓谪?fù)責(zé)培訓(xùn)的部門保存。 4.2.5 特殊工種人員，并經(jīng)考試合格后持證上崗。各特殊工種的質(zhì)量教育與培訓(xùn)，由各公司安全質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)參加國家指定的安全培訓(xùn)和復(fù)審，經(jīng)考試合格，取得“特種作業(yè)操作證”后，方可持證上崗。4.2.6 各工區(qū)項目部安質(zhì)部門應(yīng)建立本工程特殊工種和特殊工作人員臺帳及證件的復(fù)印件，做到統(tǒng)一管理，動態(tài)管理。4.2.7 關(guān)鍵作業(yè)及關(guān)鍵工作人員的培訓(xùn)，工區(qū)項目部制定專門的培訓(xùn)計劃，由項目分部、供貨廠家等技術(shù)人員進(jìn)行安裝、調(diào)試的培訓(xùn)，各工區(qū)項目部安排人員參加。同時實行“先培訓(xùn)，后上崗”和“崗位考核”制度，確保這些人員盡快掌握新技術(shù)、新

47、工藝，使施工隊伍的整體素質(zhì)和技術(shù)能力始終在不斷提高，保持在相當(dāng)?shù)乃疁?zhǔn)，確保整個工程質(zhì)量保持在穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)狀態(tài)。4.2.8 各工區(qū)項目部除安排開工前的統(tǒng)一培訓(xùn)及考試外，還要根據(jù)各專業(yè)工程進(jìn)展情況，在實施“四新”（新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備）、關(guān)鍵工序及各專業(yè)分項作業(yè)時對作業(yè)人員進(jìn)行有針對性質(zhì)量教育培訓(xùn)，可結(jié)合技術(shù)交底進(jìn)行重點和規(guī)范的培訓(xùn)。重視對臨時進(jìn)場、后續(xù)進(jìn)場作業(yè)人員的質(zhì)量教育培訓(xùn)，確保進(jìn)入現(xiàn)場的每一個作業(yè)人員都能掌握正確的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范統(tǒng)一的質(zhì)量要求。 4.3 施工圖核對優(yōu)化制度4.3.1 施工圖紙審查是確保系統(tǒng)集成項目質(zhì)量的首要程序，施工圖紙下發(fā)后，項目總工程師應(yīng)組織各專業(yè)技術(shù)人員，對施

48、工圖紙、技術(shù)資料分專業(yè)進(jìn)行審核。重點審核專業(yè)之間、設(shè)備之間、系統(tǒng)之間的接口組成和關(guān)鍵重點部位的相關(guān)圖紙。4.3.2 工區(qū)項目部各專業(yè)技術(shù)人員對本專業(yè)的施工圖紙進(jìn)行審核及現(xiàn)場調(diào)查核對。審核系統(tǒng)接口預(yù)留圖、平面布置圖的合理性，接口預(yù)留、平面布置圖與現(xiàn)場現(xiàn)狀的相符性，與安裝圖、零件圖、基礎(chǔ)圖是否匹配。審核安裝圖各部尺寸的準(zhǔn)確性，能否滿足設(shè)備規(guī)格、絕緣距離等要求，零部件的配套性，安裝形式的綜合性。4.3.3 參加會審人員，要認(rèn)真領(lǐng)會系統(tǒng)集成的各個要素和設(shè)計意圖，對照圖紙進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。調(diào)查結(jié)果填寫“施工調(diào)查報告”（表工管-ZL-11-2）為編制施工組織設(shè)計輸入信息。4.3.4 在現(xiàn)場調(diào)查和施工測量的基礎(chǔ)

49、上進(jìn)行設(shè)計圖紙的二次審核，將現(xiàn)場實際與設(shè)計出現(xiàn)的不符、偏差、遺漏和優(yōu)化、建議等問題歸納匯總，并形成“施工圖紙審核記錄”（表工管-ZL-11-3）報項目分部工程管理部并整理出優(yōu)化方案。4.3.5 根據(jù)匯總情況和優(yōu)化方案，項目分部工程技術(shù)部及時報請總體設(shè)計和咨詢、監(jiān)理，通過交換意見提出解決辦法，對于跨專業(yè)、跨施工單位的問題報請建設(shè)單位協(xié)調(diào)解決并落實結(jié)果。4.3.6 通過現(xiàn)場調(diào)查和施工圖審核及施工中發(fā)生的工程變更，由各工區(qū)項目部提出書面報告，項目分部總工程師根據(jù)變更內(nèi)容決定是否進(jìn)行會審。對確需變更的內(nèi)容，要嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計變更程序，經(jīng)設(shè)計和咨詢、監(jiān)理、業(yè)主審批后方可實施。4.4 測量、計算復(fù)核制度4.4

50、.1 由于系統(tǒng)集成工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高、技術(shù)要求精確、施工誤差值很小，對施工測量、計算要求嚴(yán)格，因此施工測量、計算為關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要點，各工區(qū)項目部開工前應(yīng)編制測量、計算方案。 4.4.2 工區(qū)項目部各專業(yè)主管工程師負(fù)責(zé)組織施工技術(shù)人員實施本專業(yè)工程的施工測量和計算，并指定專人負(fù)責(zé)，成立測量、計算小組，專人專崗從事施工測量、計算工作，專人保管、使用測量儀器、計算機(jī)和軟件。 4.4.3 項目分部將會同設(shè)計人員對關(guān)鍵工序的測量、計算進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)，掌握測量儀器的使用，熟悉計算軟件的操作，各工區(qū)安排人員按時參加。4.4.4 現(xiàn)場測量軌面高程、跨距時以軌道線路橫、縱斷面設(shè)計圖為依據(jù)，與統(tǒng)一的坐標(biāo)基準(zhǔn)點為

51、標(biāo)志反復(fù)復(fù)核，對核對后有誤，不符合部分要及時做好記錄，通知設(shè)計部門進(jìn)行復(fù)核。4.4.5 測量、計算中為保證高精度質(zhì)量、防止差錯、提高效率，要嚴(yán)格執(zhí)行一人測量。另外一人復(fù)核的辦法。數(shù)據(jù)的計算也要遵循一人計算另一人復(fù)核的原則進(jìn)行。對同一單位或單項工程，其測量器具應(yīng)相對固定。4.4.6 內(nèi)業(yè)計算前應(yīng)復(fù)查外業(yè)測量資料，核對相關(guān)參數(shù)，減少偏差累計。計算輸出結(jié)果要整潔、清楚，格式統(tǒng)一，計算、復(fù)核者要簽認(rèn)。4.4.7 對接口預(yù)留的測量除對接口幾何尺寸的測量外，還要對其安裝位置、標(biāo)高、限界進(jìn)行測量復(fù)核及計算，確保接口預(yù)留質(zhì)量的準(zhǔn)確無誤。4.4.8 在施工過程中應(yīng)對永久坐標(biāo)基準(zhǔn)點（CP）、測量標(biāo)志等妥善保護(hù)，并

52、隨時進(jìn)行復(fù)核。對現(xiàn)場測量后立即施工的作業(yè)項目，測量結(jié)果要就地復(fù)核。4.4.9 控制性的測量記錄、單位工程的施工測量記錄必須使用單獨的測量記錄，原始記錄必須在現(xiàn)場記錄清楚，不得涂改、不得憑記憶補(bǔ)記、補(bǔ)繪。各工區(qū)項目部要對測量、計算資料進(jìn)行管理，及時收集、及時整理。4.5 施工技術(shù)交底制度4.5.1 施工技術(shù)交底（含安全、環(huán)保技術(shù)交底）是項目質(zhì)量管理的一項技術(shù)手段。實行逐級技術(shù)交底責(zé)任制，嚴(yán)格技術(shù)交底制度，現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)、操作人員要做到真正領(lǐng)會設(shè)計意圖、技術(shù)方案、操作規(guī)程、保證措施等，確保工程質(zhì)量和作業(yè)安全。4.5.2 施工技術(shù)交底可分為業(yè)主組織的第一級設(shè)計交底（施工、設(shè)計、咨詢、監(jiān)理等單位

53、參加）。工區(qū)項目部開工前主持的第二級技術(shù)交底可分專業(yè)分別進(jìn)行，（項目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和各工區(qū)項目部專業(yè)負(fù)責(zé)人、技術(shù)、安質(zhì)人員、作業(yè)隊長等人員參加）。第三級交底由現(xiàn)場作業(yè)隊長、技術(shù)人員在每一分項工程開工前，結(jié)合圖紙和現(xiàn)場情況向具體操作人員進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，組織必要的首件示范操作，各工區(qū)項目部的安質(zhì)部進(jìn)行監(jiān)督。4.5.3 特殊關(guān)鍵工序、先進(jìn)技術(shù)首次應(yīng)用等的技術(shù)交底。項目分部將會設(shè)備供應(yīng)商的技術(shù)服務(wù)人員對關(guān)鍵工序和先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行專項技術(shù)交底培訓(xùn)，下發(fā)技術(shù)指導(dǎo)作業(yè)手冊，各工區(qū)要安排人員按時參加。4.5.4 項目分部和各工區(qū)組織的技術(shù)交底必須滿足合同文件的技術(shù)規(guī)范、系統(tǒng)統(tǒng)一的工藝標(biāo)準(zhǔn)、驗標(biāo)等要求。技術(shù)交底

54、應(yīng)由交底方整理交底內(nèi)容并填寫“施工技術(shù)交底”（表工管-ZL-11-4），并同時有接受方的雙方簽名并各自保存。4.6 分包和勞務(wù)用工管理制度4.6.1 各工區(qū)項目部嚴(yán)禁以轉(zhuǎn)讓、委托、承包的方式分包標(biāo)段所屬各專業(yè)工程和單位工程。遵守鐵道部、京滬公司有關(guān)規(guī)定。4.6.2 確需外部勞務(wù)隊伍協(xié)助施工的工序，要在確保質(zhì)量的前提下，嚴(yán)格控制在相關(guān)工序項目內(nèi)，不得超越范圍。以勞務(wù)用工形式簽訂合同，嚴(yán)禁以工作量的形式進(jìn)行承包。4.6.3 外部勞務(wù)隊伍必須是具備獨立法人資格和履行合同、承擔(dān)民事責(zé)任的能力，依法取得工商營業(yè)執(zhí)照、相應(yīng)類別和等級的企業(yè)資質(zhì)證書。各工區(qū)項目部應(yīng)通過資格認(rèn)證和評審后確定合格方，實行評審準(zhǔn)入

55、制度。 4.6.4 各工區(qū)項目部須對中標(biāo)準(zhǔn)入的勞務(wù)隊伍進(jìn)行教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，組成架子隊伍，方可上崗作業(yè)。施工中嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝流程，在各工區(qū)項目部派出的現(xiàn)場領(lǐng)工、技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量安全監(jiān)督下施工作業(yè)。 4.6.5 各工區(qū)項目部要制定外部勞務(wù)隊伍管理辦法在施工中組織實施。4.7 材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗及儲存管理制度4.7.1 各工區(qū)物質(zhì)管理部門要根據(jù)項目分部制定的“物質(zhì)管理辦法”和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)場各類設(shè)備、物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗及抽驗、報驗、儲存管理。4.7.2要運用先進(jìn)的物流配送管理方法，制定物流管理計劃，按照合同要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)場設(shè)備、材料進(jìn)行開箱檢驗及報驗、儲存管理。4.7.3 物質(zhì)

56、、設(shè)備進(jìn)場檢驗和開箱檢驗前，應(yīng)通知監(jiān)理及業(yè)主相關(guān)人員到場，共同確認(rèn)，同時填寫設(shè)備開箱檢查檢驗記錄單、進(jìn)場材料報驗單，報請監(jiān)理簽認(rèn)。4.7.4 經(jīng)檢驗或抽驗合格產(chǎn)品要做物資驗收清單，并由中心料庫專人分類保存合格證、試驗報告、說明書等。附在設(shè)備上的標(biāo)牌作業(yè)人員應(yīng)采取措施保持其整潔、完好和與設(shè)備的一體性。4.7.5 直接運輸?shù)浆F(xiàn)場的材料設(shè)備，各工區(qū)項目部物質(zhì)人員要與中心料庫進(jìn)場材料設(shè)備的檢驗同等對待。4.7.6 作業(yè)隊領(lǐng)取施工材料和設(shè)備時，領(lǐng)料人應(yīng)確認(rèn)所領(lǐng)用設(shè)備和材料的合格證和銘牌的完好和齊全，方可在領(lǐng)料單上簽字。對無產(chǎn)品標(biāo)識或無檢驗狀態(tài)標(biāo)識的拒絕領(lǐng)收。4.7.7 從中心料庫到安裝地點的運輸過程中，

57、應(yīng)對材料設(shè)備采取保護(hù)措施，如因運輸不當(dāng)或意外原因造成材料設(shè)備損壞的，應(yīng)及時做好記錄，并向各項目部物質(zhì)主管報告，由項目分部確定解決方案并進(jìn)行處理。4.7.8 各工區(qū)項目部在當(dāng)?shù)刈赓U符合標(biāo)準(zhǔn)的庫房場地，作為本施工區(qū)段的物流預(yù)配中心，合理布置材料堆放場地和預(yù)配加工場地，按各類材料設(shè)備的保管要求進(jìn)行堆碼，做到整齊、牢固、過目成數(shù)，并留有搬運通道。做好防火、防盜、防水、防潮等工作，保證物資的完好性和質(zhì)量的穩(wěn)定性。4.8 隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度4.8.1 由于系統(tǒng)集成的優(yōu)越性和先進(jìn)性，使得四電施工的大部分下部工程大大減少，隱蔽工程被增加的大量接口工程所替代。但在系統(tǒng)內(nèi)部的個別專業(yè)還是存在著許多隱蔽工程，所以我們不得忽視和輕視這一重要的質(zhì)量環(huán)節(jié)。4.8.2 當(dāng)施工負(fù)責(zé)人確認(rèn)隱蔽工程達(dá)到檢驗程度后，立即組織質(zhì)檢人員自檢，合格后填寫隱蔽工程記錄，于隱蔽前48小時或特別商定的時間通知監(jiān)理驗收合格后方可隱蔽施工，未經(jīng)檢查和監(jiān)理簽認(rèn)不得掩蓋和繼續(xù)下道