新版管理評(píng)審內(nèi)審報(bào)告多頁(yè)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 臨沂天馬電子聲像照明工程有限公司2014年度內(nèi)部審核方案保存期限：2年 編號(hào)：TM/D-8.2.2-03編制日期：2014.05.05一、目的：督促各部門(mén)完善體系，驗(yàn)證體系運(yùn)行的充分性、符合性、有效性。二、范圍：涉及體系的各個(gè)部門(mén)，包括公司下屬5個(gè)部門(mén)，以及總經(jīng)理、管理者代表等。三、審核依據(jù)：ISO9001:2008、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件、顧客及相關(guān)方的要求、法律法規(guī)等。四、審核小組成員：由內(nèi)審員組成，可以包括部分見(jiàn)習(xí)人員、技術(shù)專(zhuān)家，每次審核前由辦公室通過(guò)審核計(jì)劃確定并上報(bào)審核小組成員及分工。五、審核日期、地點(diǎn)及其他事項(xiàng)：部門(mén)日程2014年地點(diǎn)備注1234567891

2、01112最高管理層 辦公室辦公室 辦公室業(yè)務(wù)部 辦公室倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)工程部 辦公室技術(shù)部 辦公室注：表示計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施日期，表示實(shí)際內(nèi)審實(shí)施日期。1）每次內(nèi)審持續(xù)時(shí)間為23個(gè)工作日。2）審核結(jié)束后，5個(gè)工作日內(nèi)向管理者代表提交審核報(bào)告。備注：編制： 審核： 批準(zhǔn)：臨沂天馬電子聲像照明工程有限公司2014年05月內(nèi)部審核計(jì)劃保存期限：2年 編號(hào)：TM/D-8.2.2-04生效日期：2014.05.15一、目的：評(píng)價(jià)各部門(mén)體系運(yùn)行是否符合策劃的安排，得到有效實(shí)施與保持，督促各部門(mén)完善體系，驗(yàn)證體系運(yùn)行的充分性、符合性、有效性。二、范圍：1、涉及綜合體系的各個(gè)部門(mén)，包括公司下屬5個(gè)部門(mén)，以及總經(jīng)理、管理

3、者代表等崗位；2、涉及公司所有產(chǎn)品、項(xiàng)目及過(guò)程的運(yùn)營(yíng)。三、審核依據(jù)：1、GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求；2、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；3、顧客及相關(guān)方的要求、合同協(xié)議、法律法規(guī)等。四、審核小組成員：組長(zhǎng)/內(nèi)審員： 組員/內(nèi)審員：五、審核日期、地點(diǎn)及其他事項(xiàng)：1、審核日期：05月18日至05月19日，具體日程安排見(jiàn)下表。2、審核地點(diǎn)：根據(jù)審核內(nèi)容確定，通常在各部門(mén)辦公區(qū)或工作現(xiàn)場(chǎng)。3、各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)根據(jù)審核日程提前做好準(zhǔn)備，如遇特殊情況請(qǐng)?zhí)崆鞍才牛_實(shí)需要變更審核計(jì)劃，請(qǐng)?zhí)崆巴ㄖ獙徍私M。4、希望各部門(mén)在15個(gè)工作日之內(nèi)，完成不符合報(bào)告的整改，并附書(shū)面糾正措施證據(jù)，交審核組確認(rèn)，關(guān)閉不

4、符合報(bào)告。5、在現(xiàn)場(chǎng)審核提出的不合格報(bào)告的糾正措施確認(rèn)之后5個(gè)工作日內(nèi)，審核組發(fā)出審核報(bào)告，經(jīng)公司最高管理層審批后，分發(fā)各部門(mén)存檔。受審核部門(mén)主要審核內(nèi)容審核時(shí)間審核員最高管理層4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.52014.05.188：009：00辦公室4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4、5.5.1、5.5.3、5.6、6.2、6.3、8.2.2、8.4、8.52014.05.189：0012：00業(yè)務(wù)部4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2、7.2、7.4、7.5.5、8.2.1、8.

5、3、8.4、8.52014.05.1814：0016：00倉(cāng)庫(kù)4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.4、7.5.5、8.3、8.4、8.52014.05.1816：0018：00工程部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4、7.1、7.5、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.52014.05.198：0012：00技術(shù)部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.4、7.4.3、7.5、7.6、8.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.52014.05.1914：0017：30編制： 審核：

6、 批準(zhǔn)：臨沂天馬電子聲像照明工程有限公司編號(hào)：TM/D-8.2.2-01 內(nèi)審檢查表 部門(mén)：辦公室部門(mén)代表： 審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注53541公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到辦公室建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測(cè)量的？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求，采取什么措施？質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開(kāi)分解？方針：嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,精益求精。目標(biāo)：目標(biāo)：產(chǎn)品安裝合格率100%，培訓(xùn)率98%，顧客滿(mǎn)意度90%。辦公室目標(biāo)：培訓(xùn)率100%，文件和記錄檢查1次/3個(gè)月,目標(biāo)指標(biāo)檢查1次/3個(gè)月達(dá)不到要求采取的

7、措施:1積極督促參與培訓(xùn)的部門(mén),2必要時(shí)進(jìn)行考核3對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)建賬受控發(fā)放4要求各部門(mén)根據(jù)文件要求的記錄樣式執(zhí)行5定期對(duì)各部門(mén)文件進(jìn)行檢查，組織各部門(mén)每季度進(jìn)行一次目標(biāo)指標(biāo)檢查。6、對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題由責(zé)任部門(mén)整改。質(zhì)量目標(biāo)與方針保持一致.已展開(kāi)分解.41551553 本部門(mén)在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？部門(mén)及供銷(xiāo)擔(dān)當(dāng)?shù)闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？請(qǐng)問(wèn)在相關(guān)部門(mén)、層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？除了借助于諸如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況之外，各部門(mén)職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門(mén)之間

8、工作上的接口是否清楚？協(xié)助管理者代表建立質(zhì)量管理體系，并保持其運(yùn)行、改進(jìn)。負(fù)責(zé)文件控制、記錄控制；在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織管理評(píng)審；負(fù)責(zé)人力資源的管理，包括崗位設(shè)置和定員定編，人員能力的確認(rèn)，質(zhì)量意識(shí)的形成和教育培訓(xùn)工作； 配合管理者代表組織內(nèi)部審核保持其運(yùn)行、改進(jìn)。對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行登記，提供了文件接收記錄。提供了文件分發(fā)記錄，對(duì)編寫(xiě)的文件，進(jìn)行了下發(fā)。一般采取開(kāi)會(huì)形式進(jìn)行溝通各部門(mén)職責(zé)理順，對(duì)接清楚編制/日期：審批/日期：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注423424為對(duì)文件進(jìn)行有效管理，公司做出了那些規(guī)定？文件在發(fā)放前是否都經(jīng)批準(zhǔn)？公司對(duì)文件的批準(zhǔn)是如何規(guī)定的？公司是否對(duì)文件的評(píng)審、修改和更新有書(shū)面的

9、規(guī)定？修改更新的文件是否要重新批準(zhǔn)？能否提供文件的控制清單？文件是否有發(fā)放記錄？公司受控文件是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？外來(lái)文件如何控制？作廢文件如何控制？對(duì)文件領(lǐng)用部門(mén)和個(gè)人是否要求其保持清晰，易于識(shí)別和檢索？記錄的保存是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當(dāng)有人要借閱或檢查某些記錄時(shí)，是否在很短時(shí)間內(nèi)（一般在3分鐘內(nèi)）即可查到所需要的記錄？查閱目錄。質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超過(guò)了保存期間，如何進(jìn)行處置？質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，記錄是一種特殊類(lèi)型的文件。按照要求編制了文件控制程序及記錄控制程序，對(duì)文件收發(fā)均進(jìn)行登記.文件發(fā)放前

10、需要批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)辦公室編制，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件各部門(mén)編制，各部門(mén)經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)；第三層次文件各部門(mén)相關(guān)人員編制，部門(mén)經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)。有規(guī)定，需要再次批準(zhǔn)。文件發(fā)放有記錄，受控文件已經(jīng)標(biāo)識(shí)。辦公室做好發(fā)放記錄。作廢文件應(yīng)及時(shí)收回并銷(xiāo)毀，若需保留應(yīng)蓋上“作廢保留”印章。是。提供了文檔柜以方便很快檢索。辦公室保存所有記錄的空白表格，列出記錄清單，規(guī)定記錄的歸口部門(mén)和保存期限。超過(guò)保存期，經(jīng)管代同意方可作銷(xiāo)毀處理。56公司進(jìn)行管理評(píng)審的目的是什么?誰(shuí)主持管理評(píng)審工作?評(píng)審的時(shí)間間隔規(guī)定是多長(zhǎng)時(shí)間?請(qǐng)談?wù)劰镜墓芾碓u(píng)審工作按什么程序進(jìn)行?請(qǐng)出示這次管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審（紀(jì)要）和管

11、理評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審的依據(jù)（輸入）是什么？輸出是什么？管理評(píng)審的有關(guān)記錄（包括管理評(píng)審計(jì)劃、紀(jì)要、報(bào)告及糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施及其驗(yàn)證記錄）由誰(shuí)保管？保存期多長(zhǎng)時(shí)間？未發(fā)生62是否為滿(mǎn)足公司發(fā)展、個(gè)人成長(zhǎng)，必須具備的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、能力提出新的培訓(xùn)要求？并根據(jù)公司確定的培訓(xùn)需要是否安排計(jì)劃？公司是否注重能力（如技術(shù)能力、管理、交往等能力）培訓(xùn)？是否注重意識(shí)（參與意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)）培訓(xùn)？在實(shí)際工作中，員工是否具備要求的知識(shí)、意識(shí)和能力？公司對(duì)所開(kāi)展培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行評(píng)價(jià)？所采取的評(píng)價(jià)方法（包括考核實(shí)例、觀察、問(wèn)卷等）是否有效、適宜？公司員工是否建立保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄？提供了2014年度

12、培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行。每月把各部門(mén)的培訓(xùn)記錄收上來(lái)。培訓(xùn)文件有質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，安裝線操作規(guī)程等，提供了各部門(mén)的培訓(xùn)簽到表。培訓(xùn)過(guò)后進(jìn)行了有效的評(píng)價(jià)，考試來(lái)核實(shí)培訓(xùn)的有效性.并將記錄統(tǒng)一交到了辦公室歸檔.822公司進(jìn)行內(nèi)部審核的目的是什么？進(jìn)行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么？進(jìn)行內(nèi)部審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)中的哪些內(nèi)容？涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些部門(mén)？查內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。對(duì)內(nèi)審員有何要求？?jī)?nèi)審實(shí)施情況：a)查日程安排；b)查內(nèi)審檢查表；c)查內(nèi)審報(bào)告；d)查不符合報(bào)告目的：確認(rèn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求是否一致。確認(rèn)質(zhì)量管理體系是否有效實(shí)施和保持.根據(jù)內(nèi)部審核計(jì)劃進(jìn)行過(guò)程的控制和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量等進(jìn)

13、行審核，會(huì)涉及到產(chǎn)品技術(shù)部，工程部.內(nèi)審員：不可以審核自己的工作.對(duì)審核工作保持客觀和公正性.做好日程安排，內(nèi)審檢查記錄以及不合格項(xiàng)整改報(bào)告等記錄.臨沂天馬電子聲像照明工程有限公司編號(hào)：TM/D-8.2.2-01 內(nèi)審檢查表 部門(mén)：業(yè)務(wù)部部門(mén)代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注53541公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到業(yè)務(wù)部建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測(cè)量的？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求，采取什么措施？質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開(kāi)分解？質(zhì)量方針：嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,精益求精。公司質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品安裝

14、合格率100%，培訓(xùn)率98%，顧客滿(mǎn)意度90%。業(yè)務(wù)部目標(biāo)：合同評(píng)審率100%.合同履約率100%.采購(gòu)原材料合格率95%.顧客滿(mǎn)意度90%.評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品質(zhì)量是否能滿(mǎn)足客戶(hù)要求.如達(dá)不到則進(jìn)行產(chǎn)品分析，持續(xù)改進(jìn)，采取措施：1、對(duì)特殊合同通過(guò)書(shū)面合同審批進(jìn)行評(píng)審；2、一般合同由銷(xiāo)售人員根據(jù)庫(kù)存和產(chǎn)量自行評(píng)審。3、誠(chéng)信為本，建立良好的供需關(guān)系；4、工作人員要有良好的工作態(tài)度和責(zé)任心5、嚴(yán)格執(zhí)行材料入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范原材料入廠檢驗(yàn)制度，保證原材料的符合性。6、供方調(diào)查，確定合格供方。7、定期進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查；8、通過(guò)了解顧客在安裝、調(diào)試運(yùn)行及使用等過(guò)程中的需求，進(jìn)行電話或現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，提高顧客的滿(mǎn)意

15、度。保持一致.已展開(kāi)分解.41551553 本部門(mén)在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？部門(mén)及供銷(xiāo)擔(dān)當(dāng)?shù)闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？請(qǐng)問(wèn)在相關(guān)部門(mén)、層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？除了借助于諸如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況之外，各部門(mén)職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門(mén)之間工作上的接口是否清楚？業(yè)務(wù)部人員需協(xié)助管理者代表認(rèn)真貫徹實(shí)施管理體系，保持體系的正常運(yùn)行以及記錄.負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同的評(píng)審.包括與顧客溝通和妥善處理顧客反饋意見(jiàn)；負(fù)責(zé)投標(biāo)報(bào)價(jià)，在總經(jīng)理授權(quán)的情況下簽定合同/訂單。并建立和保存合同/訂單及其評(píng)審、修

16、訂的記錄；配合采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證.負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意信息的監(jiān)視和測(cè)量.一般采取開(kāi)會(huì)形式進(jìn)行溝通各部門(mén)職責(zé)分配清晰，對(duì)接清楚編制/日期：審批/日期：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.2.3、4.2.4、為對(duì)文件進(jìn)行有效管理，公司做出了那些規(guī)定？能否提供文件的控制清單？對(duì)文件領(lǐng)用部門(mén)和個(gè)人是否要求其保持清晰，易于識(shí)別和檢索？記錄的保存是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當(dāng)有人要借閱或檢查某些記錄時(shí)，是否在很短時(shí)間內(nèi)即可查到所需要的記錄？質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超過(guò)了保存期間，如何進(jìn)行處置？質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，記錄是一種特殊

17、類(lèi)型的文件。按照要求編制了文件控制程序及記錄控制程序，對(duì)文件收發(fā)均進(jìn)行登記.文件發(fā)放前需要批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)辦公室編制，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件各部門(mén)編制，各部門(mén)經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)；第三層次文件各部門(mén)相關(guān)人員編制，部門(mén)經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)。有規(guī)定，需要再次批準(zhǔn)。文件發(fā)放有記錄，受控文件已經(jīng)標(biāo)識(shí)。外來(lái)文件由辦公室確認(rèn)后，管代確定分發(fā)范圍和數(shù)量，辦公室做好發(fā)放記錄。作廢文件應(yīng)及時(shí)收回并銷(xiāo)毀，若需保留應(yīng)蓋上“作廢保留”印章。是。提供了文檔柜以方便很快檢索。辦公室保存所有記錄的空白表格，列出記錄清單，規(guī)定記錄的歸口部門(mén)和保存期限。超過(guò)保存期，經(jīng)管代同意方可作銷(xiāo)毀處理。72對(duì)顧客的要求如何確定？顧客的要

18、求都包括哪些方面的內(nèi)容？是否已形成文件？強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求都包括什么內(nèi)容？與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在什么時(shí)間進(jìn)行？評(píng)審達(dá)到什么目的？如果顧客的要求沒(méi)有形成文件，如何確認(rèn)？如果產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，如何及時(shí)更改相關(guān)文件并將更改的信息傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)？如果對(duì)每一訂單或合同無(wú)法進(jìn)行評(píng)審，是否對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的信息進(jìn)行評(píng)審，如對(duì)產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品廣告等進(jìn)行評(píng)審？是否保存評(píng)審記錄和評(píng)審中提出的任何措施的記錄？抽查2份記錄。在產(chǎn)品銷(xiāo)售之前為使顧客及時(shí)準(zhǔn)確地了解產(chǎn)品有關(guān)的信息，如何與顧客進(jìn)行溝通？對(duì)于顧客的問(wèn)詢(xún)、咨詢(xún)、合同或訂單的處理及修改，如何與顧客溝通？對(duì)于顧客的質(zhì)量信息反饋，包括顧客的投訴和抱怨等，

19、如何安排與顧客進(jìn)行溝通？以上三方面與顧客的溝通工作是否已實(shí)施？能否提供有關(guān)證據(jù)？對(duì)與產(chǎn)品相關(guān)的要求進(jìn)行確定，評(píng)審.顧客會(huì)有如何交付，交付后如何開(kāi)展工作等方面的內(nèi)容和要求.有協(xié)議文件合同。抽樣檢查每項(xiàng)接受的合同（書(shū)面、口頭均可）都明確了顧客隱含和必須履行的要求，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審是通過(guò)大家會(huì)議討論的方式進(jìn)行的，對(duì)口頭定貨如何進(jìn)行評(píng)審由供銷(xiāo)人員評(píng)價(jià)即可 有記錄。采用展銷(xiāo)會(huì)或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹(新)產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的(新)產(chǎn)品信息。業(yè)務(wù)部對(duì)顧客的電話合同、口頭訂單、傳真等方式的詢(xún)問(wèn)和咨詢(xún)（包括合同的執(zhí)行和修訂情況），及時(shí)做了解答并記錄，暫時(shí)不能解答的，詳細(xì)記錄了顧客的名稱(chēng)和聯(lián)系方式，會(huì)

20、同相關(guān)部門(mén)研究后答復(fù)。各部門(mén)接收到顧客反饋的信息或投訴應(yīng)由技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄顧客信息反饋表，并處理用戶(hù)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的投訴，妥善解決各種問(wèn)題。與顧客溝通的工作均實(shí)施，并且有實(shí)施記錄。754有無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，是否及時(shí)記錄并向顧客報(bào)告？無(wú)客戶(hù)資產(chǎn) 755從產(chǎn)品放行到產(chǎn)品交付到顧客手中這一過(guò)程中，公司采取什么措施保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量？對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，運(yùn)輸過(guò)程中輕拿輕放，做好了防潮、防雨、防曬等措施，防止產(chǎn)品受損。裝車(chē)前都會(huì)進(jìn)行清潔，并檢查其是否有漏雨，潮濕等現(xiàn)象，這塊倉(cāng)庫(kù)人員有記錄.821公司通過(guò)什么方式收集顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的信息？顧客滿(mǎn)意

21、或不滿(mǎn)意的信息可能涉及哪些內(nèi)容？對(duì)收集到的信息，公司是否進(jìn)行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)？業(yè)務(wù)部每年至少一次對(duì)顧客進(jìn)行調(diào)查，以顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表的形式對(duì)顧客滿(mǎn)意的監(jiān)視、測(cè)量進(jìn)行評(píng)估.會(huì)設(shè)計(jì)到產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品售后服務(wù)等內(nèi)容.暫無(wú)顧客投訴。74對(duì)供方的控制是否體現(xiàn)了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響程度？如何對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的方法和評(píng)價(jià)的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評(píng)價(jià)資料？抽查2個(gè)供方評(píng)價(jià)資料。評(píng)價(jià)的內(nèi)容是否符合公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？采購(gòu)產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查2份

22、采購(gòu)合同或采購(gòu)計(jì)劃，與合格供方清單核對(duì)。抽查2份采購(gòu)文件（包括采購(gòu)0合同、采購(gòu)計(jì)劃等文件資料）是否明確地規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的信息？采購(gòu)產(chǎn)品的信息是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系、過(guò)程、設(shè)備、人員等的要求？這些采購(gòu)文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？公司是否規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的方式、內(nèi)容和手段？公司是否規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)的情況并予以實(shí)施？顧客是否提出對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的要求并予實(shí)施？如有，公司在采購(gòu)文件中是否對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定？對(duì)質(zhì)量有影響的原材料、包裝材料、外購(gòu)件、輔料的供方，制定了評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和評(píng)價(jià)方式。并按準(zhǔn)則

23、進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)提供了供應(yīng)商調(diào)查表及評(píng)價(jià)表，從質(zhì)量、產(chǎn)品種類(lèi)、產(chǎn)品環(huán)保、安全、服務(wù)態(tài)度、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。合格的列入合格供應(yīng)商名單。抽查清單中兩家供應(yīng)商的評(píng)價(jià)情況，評(píng)價(jià)內(nèi)容與準(zhǔn)則相符。評(píng)價(jià)后采取每年重新評(píng)價(jià)以確保供應(yīng)商符合要求。采購(gòu)信息體現(xiàn)在采購(gòu)計(jì)劃、清單，抽取適當(dāng)數(shù)量采購(gòu)文件查閱采購(gòu)信息完整、準(zhǔn)確“規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)等”，抽查近期采購(gòu)產(chǎn)品，無(wú)由于采購(gòu)信息不充分而形成的采購(gòu)不良品。供應(yīng)商調(diào)查表包含了對(duì)對(duì)方質(zhì)量管理體系、過(guò)程、設(shè)備及人員的要求。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證有規(guī)定形成了文件，按規(guī)定進(jìn)行了采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，包括外購(gòu)產(chǎn)品。采購(gòu)文件發(fā)放之前由管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件規(guī)定由技術(shù)部在公司實(shí)施進(jìn)貨

24、驗(yàn)證；或由顧客在公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；至今顧客無(wú)此類(lèi)要求。臨沂天馬電子聲像照明工程有限公司編號(hào)：TM/D-8.2.2-01 內(nèi)審檢查表 部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)部門(mén)代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注53541公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到倉(cāng)庫(kù)建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測(cè)量的？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求，采取什么措施？質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開(kāi)分解？質(zhì)量方針：嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,精益求精。公司質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)：目標(biāo)：產(chǎn)品安裝合格率100%，培訓(xùn)率98%，顧客滿(mǎn)意度90%。目標(biāo)：倉(cāng)庫(kù)帳、物相符率95%.庫(kù)存貨物非

25、正常損壞率0%1、 達(dá)不到要求采取的措施: 完善帳務(wù)管理制度，對(duì)出入庫(kù)的材料及成品進(jìn)行有效控制。2、 對(duì)保管員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉材料及記帳3、 加強(qiáng)貨物防護(hù)；定期統(tǒng)計(jì)庫(kù)存，并協(xié)助供銷(xiāo)、安裝等部門(mén)控制庫(kù)存量。質(zhì)量目標(biāo)與方針保持一致。41551553 本部門(mén)在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？部門(mén)及供銷(xiāo)擔(dān)當(dāng)?shù)闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？請(qǐng)問(wèn)在相關(guān)部門(mén)、層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？除了借助于諸如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況之外，各部門(mén)職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門(mén)之間工作上的接口是否清楚？協(xié)助管理者代表建立

26、質(zhì)量管理體系，并保持其運(yùn)行、改進(jìn)。做到全員參與.主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)庫(kù)以及7.5.5產(chǎn)品防護(hù)，運(yùn)輸方面的控制。職責(zé)：做到賬物相符，庫(kù)存貨物非正常無(wú)損壞發(fā)生。出現(xiàn)問(wèn)題后一般通過(guò)會(huì)議形式進(jìn)行溝通。交接清楚，無(wú)推諉現(xiàn)象發(fā)生。編制/日期：審批/日期：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注42.242.3為對(duì)文件進(jìn)行有效管理，公司做出了那些規(guī)定？能否提供文件的控制清單？對(duì)文件領(lǐng)用部門(mén)和個(gè)人是否要求其保持清晰，易于識(shí)別和檢索？記錄的保存是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當(dāng)有人要借閱或檢查某些記錄時(shí)，是否在很短時(shí)間內(nèi)（一般在3分鐘內(nèi)）即可查到所需要的記錄？查閱目

27、錄。質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超過(guò)了保存期間，如何進(jìn)行處置？質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，記錄是一種特殊類(lèi)型的文件。按照要求編制了文件控制程序及記錄控制程序，對(duì)文件收發(fā)均進(jìn)行登記.文件發(fā)放前需要批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)辦公室編制，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件各部門(mén)編制，各部門(mén)經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)；第三層次文件各部門(mén)相關(guān)人員編制，部門(mén)經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)。有規(guī)定，需要再次批準(zhǔn)。文件發(fā)放有記錄，受控文件已經(jīng)標(biāo)識(shí)。外來(lái)文件由辦公室確認(rèn)后，管代確定分發(fā)范圍和數(shù)量，辦公室做好發(fā)放記錄。作廢文件應(yīng)及時(shí)收回并銷(xiāo)毀，若需保留應(yīng)蓋上“作廢保留”印章。倉(cāng)庫(kù)人員均有做好入庫(kù)和出庫(kù)明細(xì)表，有至少一年的保存記錄，檢索非

28、常方便.753公司采用何種方法在安裝和服務(wù)動(dòng)作的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？什么情況下可以不標(biāo)識(shí)？什么情況下具有可追溯性要求？在有可追溯性要求時(shí)，是否規(guī)定并記錄惟一標(biāo)識(shí)？車(chē)間采用何種方法在安裝和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？加工狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)以及合格狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)？劃分了成品和不良品存放區(qū)，并做了標(biāo)識(shí).倉(cāng)庫(kù)內(nèi)也有合格品和不合格產(chǎn)品存放地以及報(bào)廢材料存放區(qū)等 均已做了標(biāo)識(shí).有可追溯性的產(chǎn)品過(guò)程中不需要標(biāo)識(shí).產(chǎn)品在整個(gè)安裝.監(jiān)視和測(cè)量中均有做標(biāo)識(shí)，并記錄產(chǎn)品不良等記錄.在產(chǎn)品原材料庫(kù)，半成品，以及成品一直到倉(cāng)庫(kù)，產(chǎn)品在每一區(qū)均有標(biāo)識(shí).755對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)是否進(jìn)行和必要的標(biāo)識(shí)？車(chē)間對(duì)原材料、輔助材料、零

29、部件、半成品、成品在搬運(yùn)中采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？對(duì)搬運(yùn)工具是否維護(hù)？對(duì)搬運(yùn)人員是否進(jìn)行培訓(xùn)，使其遵守規(guī)定的作業(yè)程序？產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存應(yīng)注意哪些事項(xiàng)，如何控制？ 對(duì)成品進(jìn)行了防護(hù)措施，以確保其使用情況。每個(gè)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，安裝和服務(wù)提供前進(jìn)行了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃并將策劃結(jié)果形成進(jìn)程安排表及日?qǐng)?bào)表，策劃中明確了產(chǎn)品目的要求，針對(duì)要求的實(shí)現(xiàn)采取了措施，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃實(shí)施有效，在每次內(nèi)審時(shí)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃進(jìn)行了審核。本公司的安裝和服務(wù)提供的控制按照安裝和服務(wù)提供控制程序的要求進(jìn)行控制，我們按照要求編制了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程安裝日?qǐng)?bào)表及標(biāo)識(shí)再確認(rèn)表，每道工序都有流程表，具有很強(qiáng)的可追溯性?，F(xiàn)場(chǎng)有原材

30、料、半成品、成品、已檢、待檢等產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。臨沂天馬電子聲像照明工程有限公司編號(hào)：TM/D-8.2.2-01 內(nèi)審檢查表 部門(mén)：技術(shù)部部門(mén)代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注53541公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到技術(shù)部建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測(cè)量的？是否保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開(kāi)分解？質(zhì)量方針：嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,精益求精。公司質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)：目標(biāo)：產(chǎn)品安裝合格率100%，培訓(xùn)率98%，顧客滿(mǎn)意度90%。目標(biāo)：產(chǎn)品安裝合格率100%，錯(cuò)、漏檢率0.年度顧客投訴處理率100%.不合格品處理率100%.技術(shù)文件有效及時(shí)支持率98

31、%以上. 月度質(zhì)量分析會(huì)每月1次.措施：1、運(yùn)用科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臋z驗(yàn)控制方法；2、配備適宜的檢驗(yàn)器具；3、明確檢查人員資格要求，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正預(yù)防措施，提高持續(xù)改進(jìn)的能力。4定期與顧客進(jìn)行溝通，了解顧客的抱怨及投訴；5對(duì)顧客提出的意見(jiàn)建議及時(shí)反饋有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，對(duì)不能滿(mǎn)足顧客合理要求的人員進(jìn)行處理。6每日針對(duì)安裝過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行分析，并在48小時(shí)內(nèi)進(jìn)行處理。7對(duì)于供方的不合格品材料，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并退8每月組織各部門(mén)對(duì)部門(mén)的工作完成情況進(jìn)行總結(jié)分析；針對(duì)暴露出的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行分析改進(jìn)。保持一致.已展開(kāi)分解.41551553 本部門(mén)在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？ 請(qǐng)問(wèn)在相關(guān)部門(mén)

32、、層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？除了借助于諸如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況之外，各部門(mén)職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門(mén)之間工作上的接口是否清楚？協(xié)助管理者代表建立質(zhì)量管理體系，并保持其運(yùn)行、改進(jìn)。 負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)，安裝過(guò)程檢驗(yàn)，安裝完工后的檢驗(yàn)，不合格品的評(píng)審、處置，監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、控制、糾正預(yù)防措施的制定實(shí)施等。建立了和業(yè)務(wù)部、工程部相互溝通的渠道，明確了和相關(guān)部門(mén)的接口，采用簽字負(fù)責(zé)的方式與其他部門(mén)進(jìn)行工作接口。42.242.3為對(duì)文件進(jìn)行有效管理，公司做出了那些規(guī)定？能否提供文件的控制清單？對(duì)

33、文件領(lǐng)用部門(mén)和個(gè)人是否要求其保持清晰，易于識(shí)別和檢索？記錄的保存是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當(dāng)有人要借閱或檢查某些記錄時(shí)，是否在很短時(shí)間內(nèi)（一般在3分鐘內(nèi)）即可查到所需要的記錄？查閱目錄。質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超過(guò)了保存期間，如何進(jìn)行處置？質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，記錄是一種特殊類(lèi)型的文件。按照要求編制了文件控制程序及記錄控制程序，對(duì)文件收發(fā)均進(jìn)行登記.文件發(fā)放前需要批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)辦公室編制，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件各部門(mén)編制，各部門(mén)經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)；第三層次文件各部門(mén)相關(guān)人員編制，部門(mén)經(jīng)理審核，管

34、代批準(zhǔn)。有規(guī)定，需要再次批準(zhǔn)。文件發(fā)放有記錄，受控文件已經(jīng)標(biāo)識(shí)。外來(lái)文件由辦公室確認(rèn)后，管代確定分發(fā)范圍和數(shù)量，辦公室做好發(fā)放記錄。作廢文件應(yīng)及時(shí)收回并銷(xiāo)毀，若需保留應(yīng)蓋上“作廢保留”印章。71對(duì)非常規(guī)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否編制了質(zhì)量計(jì)劃？請(qǐng)簡(jiǎn)述公司根據(jù)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同建立的過(guò)程并說(shuō)明有何要求？對(duì)建立的過(guò)程是否都形成了文件并提供了所需的資源？對(duì)上述過(guò)程是否確定了監(jiān)控和驗(yàn)證的方法和手段？是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？本公司無(wú)非常規(guī)產(chǎn)品本公司的項(xiàng)目或合同根據(jù)不同的客戶(hù)有不同的要求，具體見(jiàn)項(xiàng)目報(bào)告，建立的過(guò)程全部形成了文件，提供了必要的技術(shù)支持，各個(gè)過(guò)程均進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，確定了監(jiān)控和驗(yàn)證的方法，規(guī)定

35、了必要的質(zhì)量記錄。7.5.1是否確定了產(chǎn)品特性及有關(guān)的要求？是否確定了安裝和服務(wù)動(dòng)作的全過(guò)程？是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)文件？是否符合文件控制要求？是否明確并實(shí)施安裝和服務(wù)提供過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)？并據(jù)此選擇適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置？對(duì)產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定？是否按文件執(zhí)行？放行產(chǎn)品是否授權(quán)人員簽字按要求對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出規(guī)定。確定了安裝和服務(wù)動(dòng)作的全過(guò)程，編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，符合文件控制要求，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量是按照策劃的安排進(jìn)行，包括：采用批量抽檢方法。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、檢驗(yàn)規(guī)程。在采購(gòu)、安裝過(guò)程、及產(chǎn)品最終的階段進(jìn)行檢查監(jiān)視和測(cè)量的人員是得到授權(quán)，并在相關(guān)記錄中表明了誰(shuí)放行的。76是

36、否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的監(jiān)視、測(cè)量，并為此配備必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置？監(jiān)測(cè)裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？是否編制監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃？監(jiān)測(cè)裝置是否有惟一性標(biāo)識(shí)（或編號(hào)）？是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄？被檢定或校準(zhǔn)的裝置是否有檢定標(biāo)識(shí)？采取什么措施防止監(jiān)測(cè)裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)此前的檢測(cè)結(jié)果是否重新評(píng)價(jià)其有效性？如果測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤，采取什么措施？明確了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的監(jiān)視、測(cè)量，并為此配備了必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置。本公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置按照相關(guān)要求對(duì)其進(jìn)行控制，每年根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量裝置編制校準(zhǔn)計(jì)劃，以確保其在有效期內(nèi)進(jìn)行使用，有標(biāo)識(shí) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)

37、監(jiān)測(cè)裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)此前的檢測(cè)結(jié)果做了重新評(píng)價(jià)其有效性的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤。823是否對(duì)運(yùn)作方法和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否設(shè)定了控制點(diǎn)、檢查點(diǎn)？過(guò)程動(dòng)作是否文實(shí)相符？當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取什么措施，以確保產(chǎn)品的符合性？按要求對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出規(guī)定。 設(shè)置了關(guān)鍵過(guò)程，過(guò)程受控，文實(shí)相符824在安裝過(guò)程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)？監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)是什么？是否規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？成品最終監(jiān)視、測(cè)量規(guī)范，是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的質(zhì)量記錄是否符合規(guī)范要求？是否有授權(quán)人簽名和日期？是否有未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量而經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)

38、或在顧客批準(zhǔn)的例外放行情況？對(duì)于例外放行的情況，有什么規(guī)定？如果例外放行的產(chǎn)品發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)如何處置？按要求對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出規(guī)定。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量是按照策劃的安排進(jìn)行，包括：采用批量抽檢方法。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、檢驗(yàn)規(guī)程。在采購(gòu)、安裝過(guò)程、及產(chǎn)品最終的階段進(jìn)行檢查監(jiān)視和測(cè)量的人員是得到授權(quán)，并在相關(guān)記錄中表明了誰(shuí)放行的。如有放行貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，立即返廠進(jìn)行維修，屬于嚴(yán)重不良品時(shí)全批貨物返修。83對(duì)不合格品如何進(jìn)行識(shí)別和控制？對(duì)不合格品的處置有哪幾種途徑？對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后，是否重新檢驗(yàn)？抽查1份記錄。請(qǐng)出示1份對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄？是否有批準(zhǔn)的讓步記錄，若有，請(qǐng)

39、提供1份記錄。當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司采取什么措施達(dá)到顧客滿(mǎn)意？產(chǎn)品在安裝過(guò)程中有標(biāo)識(shí)，如有不良產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上會(huì)有記錄，可以有效控制不良品流到下一站，按要求建立了不合格品控制程序，對(duì)不合格品評(píng)審和處置的職權(quán)做了規(guī)定，暫時(shí)未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。.途徑：1.成立專(zhuān)門(mén)的維修部，如有不良品立即修理2.嚴(yán)格把好每一站，如有不良品發(fā)生，責(zé)任到人進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的處罰3.產(chǎn)品返修后均按正常流程進(jìn)行檢測(cè).且同時(shí)會(huì)對(duì)不良品作出分析報(bào)告.4已經(jīng)交付的產(chǎn)品的出現(xiàn)不合格時(shí)公司會(huì)立即對(duì)不良品進(jìn)行處理。84對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么？數(shù)據(jù)的來(lái)源是什么？經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？采用統(tǒng)計(jì)

40、技術(shù)的結(jié)果如何？目的：證實(shí)體系運(yùn)行的有效和適宜性.并評(píng)價(jià)在體系運(yùn)行中那一部分可以持續(xù)改進(jìn).數(shù)據(jù)來(lái)源與平時(shí)的文件記錄.可以提供客戶(hù)滿(mǎn)意度，產(chǎn)品是否達(dá)標(biāo)等.數(shù)據(jù)分析采用了 統(tǒng)計(jì)分析的方法.通過(guò)它可以對(duì)安裝中遇到的問(wèn)題及時(shí)采取有效措施.使制程恢復(fù)正常狀態(tài)，再而通過(guò)制程能力的分析與調(diào)查，更好的維護(hù)和提升產(chǎn)品質(zhì)量.85對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，公司采取了什么方法？本部門(mén)工作的持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？分解到本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容？部門(mén)采取了哪些糾正/預(yù)防措施，有無(wú)記錄，是否有不符合評(píng)審、原因分析、措施實(shí)施、驗(yàn)證、記錄等過(guò)程。 本部門(mén)按照糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)ο嚓P(guān)要求進(jìn)行控制。臨沂

41、天馬電子聲像照明工程有限公司編號(hào)：TM/D-8.2.2-01內(nèi) 審 檢 查 表 部門(mén)工程部部門(mén)代表審核員標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.35.4.1公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到工程部建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測(cè)量的？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求，采取什么措施？質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開(kāi)分解？方針：嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,精益求精。目標(biāo)：產(chǎn)品安裝合格率100%，培訓(xùn)率98%，顧客滿(mǎn)意度90%。工程部目標(biāo)：安裝任務(wù)完成率98%.設(shè)備完好率90%.產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高.措施1.定期檢查設(shè)備，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

42、2、對(duì)操作者定期培訓(xùn)；3、嚴(yán)格按安裝計(jì)劃要求執(zhí)行；4、定期檢查執(zhí)行情況，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。5對(duì)安裝設(shè)備注意保養(yǎng)及檢定；6、對(duì)出現(xiàn)故障的設(shè)備，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員維修7對(duì)過(guò)程產(chǎn)品合格情況進(jìn)行及時(shí)統(tǒng)計(jì)，并分析出現(xiàn)不合格的原因；8、對(duì)前三名缺陷進(jìn)行重點(diǎn)分析，并提出糾正措施進(jìn)行改進(jìn)。保持一致.已展開(kāi)分解.4.15.515.5.3 本部門(mén)在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？部門(mén)及供銷(xiāo)擔(dān)當(dāng)?shù)闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？請(qǐng)問(wèn)在相關(guān)部門(mén)、層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息我溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？除了借助于諸如會(huì)議，簡(jiǎn)報(bào)媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況之外，各部

43、門(mén)職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門(mén)之間工作上的接口是否清楚？協(xié)助管理者代表建立質(zhì)量管理體系，并保持其運(yùn)行、改進(jìn)。本部門(mén)主要是服從經(jīng)理的管理及指導(dǎo)，做好安裝安排；負(fù)責(zé)安裝過(guò)程的控制；負(fù)責(zé)不合格品控制；負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理，包括資料存檔.制定設(shè)備操作規(guī)范、產(chǎn)品工藝規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范等技術(shù)文件，并保持其適用有效；合理組織各類(lèi)技術(shù)培訓(xùn)；為其他部門(mén)提供必要的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)咨詢(xún)； 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理；在總經(jīng)理和經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。負(fù)責(zé)“新成果、新技術(shù)、新材料、新工藝”的四新技術(shù)的推廣、應(yīng)用和改進(jìn)； 配合采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；負(fù)責(zé)控制糾正措施 預(yù)防措施；采用開(kāi)會(huì)形式溝通.接口

44、理順，無(wú)推諉現(xiàn)象發(fā)生.標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.2.24.2.3為對(duì)文件進(jìn)行有效管理，公司做出了那些規(guī)定？能否提供文件的控制清單？對(duì)文件領(lǐng)用部門(mén)和個(gè)人是否要求其保持清晰，易于識(shí)別和檢索？記錄的保存是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當(dāng)有人要借閱或檢查某些記錄時(shí)，是否在很短的時(shí)間內(nèi)（一般在3分鐘內(nèi)）即可查到所需要的記錄？查閱目錄。質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超過(guò)了保存期間，如何進(jìn)行處置？質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，記錄是一種特殊類(lèi)型的文件。按照要求編制了文件控制程序及記錄控制程序，對(duì)文件收發(fā)均進(jìn)行登記.文件發(fā)放前需要批

45、準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)辦公室編制，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件各部門(mén)編制，各部門(mén)經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)；第三層次文件各部門(mén)相關(guān)人員編制，部門(mén)經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)。有規(guī)定，需要再次批準(zhǔn)。文件發(fā)放有記錄，受控文件已經(jīng)標(biāo)識(shí)。外來(lái)文件由辦公室確認(rèn)后，管代確定分發(fā)范圍和數(shù)量，辦公室做好發(fā)放記錄。作廢文件應(yīng)及時(shí)收回并銷(xiāo)毀，若需保留應(yīng)蓋上“作廢保留”印章。6.3公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性,必須具備哪些基礎(chǔ)設(shè)施?這些設(shè)施是否得到維護(hù),能夠持續(xù)滿(mǎn)足運(yùn)行要求?對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響的建筑物、工作場(chǎng)所，是否足夠、適宜？有哪些過(guò)程設(shè)備？這些過(guò)程設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？通過(guò)哪些方式、手段、過(guò)程確保關(guān)鍵設(shè)備

46、的狀態(tài)良好？公司支持性服務(wù)是否確定、完整、快捷，且公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需支持性服務(wù)得到有效維護(hù)？必須具備安裝和檢測(cè)設(shè)備，運(yùn)輸和通訊設(shè)備等。這些設(shè)備均有人員定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，檢修分為大修、中修，大修每年進(jìn)行一次。提供了設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表。設(shè)備擺放整齊沒(méi)有給產(chǎn)品安裝帶來(lái)影響. 設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能能夠確保安裝過(guò)程的正常進(jìn)行；支持性服務(wù)完整快捷。6.4為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要工作環(huán)境因素？是否得到識(shí)別和管理？是否識(shí)別并采取措施消除工作過(guò)程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防錯(cuò)誤過(guò)程？工作環(huán)境中人、物、場(chǎng)所配置與結(jié)合是否滿(mǎn)足員工的工作需要？是否滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明

47、的工作現(xiàn)場(chǎng)？電源等，均有做出標(biāo)識(shí)和使用管理.有識(shí)別，場(chǎng)內(nèi)有安設(shè)滅火器等安全設(shè)施。工作環(huán)境能夠達(dá)到安裝的要求，無(wú)由于工作環(huán)境原因而造成產(chǎn)品的不符合，現(xiàn)場(chǎng)擺放整齊，材料均按制定區(qū)域擺放.標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.5.1是否確定了產(chǎn)品特性及有關(guān)的要求?是否確定了安裝和服務(wù)提供的控制過(guò)程?是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)文件?是否符合文件控制要求?設(shè)備是否建立了臺(tái)帳?設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的要求？設(shè)備、設(shè)施是否進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？程序文件中提供了于產(chǎn)品特性相關(guān)的描述。確定了安裝和服務(wù)提供的控制過(guò)程，編制了安裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，文件的控制符合體系的要求，建立了安裝用設(shè)備臺(tái)賬，設(shè)施的參數(shù)和能力符合安

48、裝的要求，對(duì)設(shè)施進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)， 7.5.2安裝和服務(wù)提供過(guò)程中，是否確定了特殊過(guò)程？公司是否規(guī)定特殊過(guò)程了評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則？是否編制了合理工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？對(duì)特殊過(guò)程的設(shè)備，過(guò)程參數(shù)的監(jiān)控記錄和人員資格的鑒定記錄是否保存？查看記錄。是否按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問(wèn)題時(shí)或過(guò)程發(fā)生變更時(shí)，對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)？本公司的安裝過(guò)程無(wú)特殊過(guò)程。本公司的安裝和服務(wù)提供的控制按照安裝和服務(wù)提供控制程序的要求進(jìn)行控制，我們按照要求編制了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程安裝日?qǐng)?bào)表及標(biāo)識(shí)再確認(rèn)表，每道工序都有流程表，具有很強(qiáng)的可追溯性7.5.3公司采用何種方法在安裝和服務(wù)

49、運(yùn)作的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？什么情況下可以不標(biāo)識(shí)？什么情況下具有可追溯性要求？在有可溯性要求時(shí)，是否規(guī)定并記錄惟一標(biāo)識(shí)？安裝部門(mén)采用何種方法在安裝和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？加工狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)以及合格狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)？劃分了成品和不良品存放區(qū)，并做了標(biāo)識(shí).倉(cāng)庫(kù)內(nèi)也有產(chǎn)品存放地以及報(bào)廢材料存放區(qū)等 均已做了標(biāo)識(shí).有可追溯性的產(chǎn)品過(guò)程中不需要標(biāo)識(shí).，產(chǎn)品在整個(gè)安裝.監(jiān)視和測(cè)量中均有做標(biāo)識(shí)，并記錄產(chǎn)品不良等記錄.在產(chǎn)品原材料庫(kù)，半成品，以及成品一直到倉(cāng)庫(kù)，產(chǎn)品在每一區(qū)均有標(biāo)識(shí).標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.5.5對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)是否進(jìn)行和必要的標(biāo)識(shí)?對(duì)原材料、輔助材料零部件、半成品、成品在搬運(yùn)中

50、采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？對(duì)搬運(yùn)工具是否維護(hù)？對(duì)搬運(yùn)人員是否進(jìn)行培訓(xùn)，使其遵守規(guī)定的作業(yè)程序？產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存應(yīng)注意哪些事項(xiàng)，如何控制？對(duì)成品進(jìn)行了防護(hù)措施，以確保其使用情況。每個(gè)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，安裝和服務(wù)提供前進(jìn)行了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃并將策劃結(jié)果形成進(jìn)程安排表及日?qǐng)?bào)表，策劃中明確了產(chǎn)品防護(hù)要求，針對(duì)要求的實(shí)現(xiàn)采取了措施，產(chǎn)品防護(hù)策劃實(shí)施有效， 現(xiàn)場(chǎng)有原材料、半成品、成品、已檢、待檢等產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。對(duì)原材料、輔助材料零部件、半成品、成品在搬運(yùn)中采用了相應(yīng)的控制方法，無(wú)搬運(yùn)工具，搬運(yùn)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，嚴(yán)格要求按搬運(yùn)防護(hù)規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，產(chǎn)品均儲(chǔ)存在符合要求的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。8.2.3是否對(duì)運(yùn)作方法和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否設(shè)定了控制點(diǎn)、檢查點(diǎn)？過(guò)程運(yùn)作是否文實(shí)相符？當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取什么措施，以確保產(chǎn)品的符合性？對(duì)安裝過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，設(shè)定了控制點(diǎn)