個人所得稅代扣代繳軟件(納稅人端)操作指南

1、江西省地方稅務(wù)局個人所得稅代扣代繳軟件操作指南（納稅人端）江西省地方稅務(wù)局信息中心目錄第1章軟件簡介1第2章操作指南22.1 軟件安裝22.1.1 獲取安裝程序22.1.2 軟件安裝32.2 申報流程42.2.1 扣繳義務(wù)人信息獲取和輸入52.2.2 納稅人信息的獲取和輸入（重要和難點(diǎn)）112.2.3 納稅人工資信息的輸入或?qū)搿?42.2.4 生成申報數(shù)據(jù)172.2.5 申報與反饋182.3 修正申報和補(bǔ)發(fā)工資182.3.1 修正申報182.3.2 補(bǔ)發(fā)工資192.4 扣款操作202.4.1 網(wǎng)上辦稅用戶202.4.2 非網(wǎng)上辦稅用戶232.5 注意事項：23第3章常見問題和解答25第1章軟

2、件簡介個人所得稅代扣代繳軟件是由國稅總局委托稅友軟件公司研發(fā)，弁在全國范圍推廣的個稅核算軟件。通過提供扣繳義務(wù)人和納稅人基礎(chǔ)信息、納稅人收入明細(xì)信息等在軟件中形成中報文件傳遞到稅務(wù)局，取代傳統(tǒng)的手工計算，匯總。該系統(tǒng)主要功能如下圖所示：基礎(chǔ)信息管理報表管理申報管理申報反饋查詢統(tǒng)計申報輔助系統(tǒng)管理安裝環(huán)境總體來說，這套軟件對電腦的要求不高，只要安裝了WindowsXP的系統(tǒng)即可運(yùn)行。第2章操作指南2.1 軟件女裝2.1.1 獲取安裝程序在稅務(wù)局獲取或在江西省地稅局網(wǎng)站下載。登陸江西地稅網(wǎng)址：http:,點(diǎn)擊“下載中心”，如下圖:同,*U1.« - Vilb-f& -L1 .*

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5、出席江西堆也產(chǎn),用君郭導(dǎo)琳版早碎1 所叩選擇最新的個稅軟件下載。目前最新的版本為“個人所得稅1.2.03免注冊版”。如下圖:曲春生始.*誦在七版儂】門口會聞貧奈：上4所算希匯暗地端UI；拒一點(diǎn)擊這里破】；1一依否國蔚慌爵息扃上山。之皿口隼旬猿兔投煙度賽卿祝明Eir-30P=+國察稅金3周100色空刎0撥企業(yè)掂生及屈鑿也椎毀三件1A3OJI同株豐冊口的笈犀慍口行期許mn其一；k通口F數(shù)口心場目式孫病后再西/，冷甲手于-輯在曲網(wǎng)工去品云工盯畦寸云-受托代注英日產(chǎn)索和背系蔻u.riw1Z-21，將法桂口,1rHs國運(yùn)注明捏梯（志瞰五點(diǎn)器校帶2ij_!S1?JT-.2fe-內(nèi)河/切iSRdtJA一友土

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8、烈建議將安裝目的文件夾修改為其他非C盤系統(tǒng)盤的目錄首次進(jìn)行安裝即將結(jié)束時，軟件將自動彈出如下操作界面，一般情況下我們選擇“我不需要遷移”，其中“我要遷移”選擇僅用在系統(tǒng)版本升級數(shù)據(jù)遷移使用，其他情況無需選擇。井E電題箕*aatTtRde*片電存友幅譽(yù)iUifa*UJillJ1>.!»31»ii»*耳可癡渾用3!曰口LZDLC-T-23L«：OJ女小寶萬蚱于工£妙舊地1月欣"4:u-fc主UST；星映紅：3*1Eg:二,地址皿th*忖久眩市立人口!?數(shù)據(jù)傳遷移上具可i,叮嚇了"力特期±1正用屯JM這噌女NI粕陋

9、t0仲罡布日ZinmMivF&i；昂索上地mi喈福舶”；鵬，一空祥冥屈眼由kfl街口篁山崎打和生翦相，“£卻交蹲*Fill,門幽日期railf|Iff;HIA+；X.VifaE.'lMIW包；1“，匕.''KP-«御£JM|0死等重三叫Y,.2.2 申報流程軟件安裝完成后，可分為五個大的步驟來完成個人所得稅的中報：一、扣繳義務(wù)人信息的獲取和輸入；二、納稅人信息的獲取和輸入；三、工資信息的獲取和輸入;四、生成申報數(shù)據(jù)；五、中報與反饋。2.2.1 扣繳義務(wù)人信息獲取和輸入第一步，安裝完成后點(diǎn)擊快捷方式個人所得稅代 扣代繳系統(tǒng) VI. 2

10、進(jìn)入系統(tǒng),如圖，操作員代碼：admin,密碼：123456,登錄用戶代碼：芻& ir用戶密碼：12的56量錄取版機(jī)所有：國速稅務(wù)總局初次使用的用戶出現(xiàn)如下圖頁面，請核實(shí)本地計算機(jī)時間是否正確點(diǎn)選確定。茶煢管樨*蔚挈百母壺=圜軒沈冠任用十人對用戔園抄中#仔5比史上次E用學(xué)時皿 TUTM=l L& 5QTA片卷網(wǎng)找箱網(wǎng)鼻 ¥R讀母母與侯復(fù)壯嫉總 株歆春N具備連接互聯(lián)網(wǎng)條件用戶的建議利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的更新傳輸，可避免介質(zhì)往返稅務(wù)機(jī)構(gòu)的麻煩，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置如下圖（如單位無互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，可跳過此步驟，使用介質(zhì)U盤中報）小人.用金臺季琳妻片開a泡 M田 /干汗#1|詫5按上圖輸

11、入完成后點(diǎn)擊“測試連接”，如顯示連接成功，則表示已成功連接省局個稅服務(wù)器；如顯示測試失敗，則用戶請檢查自己的網(wǎng)絡(luò)或輸入是否有錯。（如果本單位是通過代理上網(wǎng),還需設(shè)置代理服務(wù)器地址）點(diǎn)選“個人所得稅代扣代繳”，在彈出的對話框里選擇“不注冊”如下圖所示輸入相應(yīng)的信息:扣繳義務(wù)人編碼：4位行政區(qū)劃編碼（選擇本地區(qū)的4位行政區(qū)劃編碼，如南昌為3601)+六個0+8位企業(yè)管理碼扣繳義務(wù)人名稱：對照稅務(wù)登記證名稱錄入稅務(wù)登記證號：對照稅務(wù)登記證名稱錄入行政區(qū)劃：選擇納稅戶所屬行政區(qū)劃，如南昌的納稅戶選擇“南昌市”注：以上納稅戶手工輸入信息必須嚴(yán)格與征管系統(tǒng)最新數(shù)據(jù)保持一致，請納稅戶輸入數(shù)字時請使用半角輸入

12、法，否則將無法正確通過系統(tǒng)校驗(yàn)，導(dǎo)致無法使用本軟件。接入互聯(lián)網(wǎng)弁正確輸入網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的用戶可以選擇“網(wǎng)絡(luò)下載”，系統(tǒng)將每次自動從個稅系統(tǒng)申報接收服務(wù)器下載本單位的相關(guān)初始化信息數(shù)據(jù)，如下圖：非網(wǎng)絡(luò)用戶選擇“介質(zhì)導(dǎo)入”，導(dǎo)入前請到地稅辦稅大廳獲取基礎(chǔ)信息文件包，格式為：3601000000*jbxx2010*zip將上述文件包導(dǎo)入系統(tǒng)完成基礎(chǔ)信息導(dǎo)入。如下圖：9個2磔弋£:扣代強(qiáng)殺危曲知也曲蛀虱伸河茂面舄用史干由|：領(lǐng)完成基礎(chǔ)信息的導(dǎo)入。顰我必!5A是膏曾拜地；蜜坪:*迎中用.口希.松竹手口的箱需尋F.以些的小者電上性宣加ER：.-rl曲制耕單獨(dú)信，2.2.2納稅人信息的獲取和輸入（重要和

13、難點(diǎn)）系統(tǒng)菜單“個人所得稅代扣代繳”一“納稅人信息”。可通過手工輸入和Excel表成批導(dǎo)入兩種方式實(shí)現(xiàn)納稅人基礎(chǔ)資料信息進(jìn)電腦。a、手工輸入：點(diǎn)納稅人信息進(jìn)入輸入界面，單擊“增加”按鈕彈出“納稅人基礎(chǔ)信息詳情”對話框，挨項輸入后點(diǎn)保存即可。注意，帶'*'號的為必填項。b、成批導(dǎo)入:按照軟件要求事先準(zhǔn)備好納稅人信息的Excel表，可在人事檔案或財務(wù)軟件里導(dǎo)出員工名單等信息，但必須嚴(yán)格按照個稅軟件幫助'-附錄二'-'Excel模板文件下載提供的Excel標(biāo)準(zhǔn)格式保存好的納稅人信息表格文件。如下圖KSHM I年1曲1|融幅網(wǎng)值d 5工4WM MH/.U一 su

14、n卻 V4W»打耳陽cNRM 三 inn完成表格內(nèi)容的填寫后，點(diǎn)軟件工具欄中的導(dǎo)入'選擇需要導(dǎo)入的Excel文件，在窗口表格處點(diǎn)擊第一行的不導(dǎo)入選擇具體要導(dǎo)入的項目，帶號的要全部選上，最后勾選“導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行”后點(diǎn)導(dǎo)入即可。如圖:中國籍雇員信息填寫要求和注意事項：(1)全表必須為文本格式。(2)工號不得重復(fù)。(3)身份證號碼字前字尾不得有空格。(4)如果無法導(dǎo)入系統(tǒng)，則手工輸入。(5)如果有身份證重號納稅人或者無法輸入的身份證號碼，請參考第3章第24條操作。(6)員工信息不能刪除，如果有員工離職，因進(jìn)入“納稅人基礎(chǔ)信息詳情”對話框?qū)ⅰ盃顟B(tài)”一欄設(shè)置為非正常。如下圖:2

15、.2.3納稅人工資信息的輸入或?qū)朦c(diǎn)擊填寫報表-選擇需要申報的項目（這里以正常工資薪金收入為例）進(jìn)入有三種方式生成報表，一是從上月數(shù)據(jù)生成，二是從財務(wù)軟件里導(dǎo)入，三是生成0工資。然后按照實(shí)際發(fā)放的工資填寫工資金額，系統(tǒng)會自動計算出應(yīng)繳稅額。如下圖：注意：其它收入如勞務(wù)報酬等分別在“非工資薪金報表”等其它報表里填寫，操作方法與本方法類似，詳細(xì)操作方法請點(diǎn)擊軟件右上角的“幫助”中的軟件操作手冊。填寫和注意事項：(1)身份證信息必須取自“中國籍雇員信息”表。必須與該表完全一致。(2)采用“從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成”的用戶需要采用標(biāo)準(zhǔn)工資報表模板，如下圖：(3)應(yīng)發(fā)工資合計含所有的工資薪金，不得扣除任何

16、項目(4)其他免稅所得，是指政府特殊津貼、中國科學(xué)院院士津貼、中國工程院院士津貼和其他經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)免稅的補(bǔ)貼、津貼。如果無此類津貼補(bǔ)貼項目，不得填寫。(5)不征稅所得：是指通訊費(fèi)補(bǔ)貼、獨(dú)生子女補(bǔ)貼、托兒補(bǔ)助費(fèi)、執(zhí)行公務(wù)員工資制度未納入基本工資總額的補(bǔ)貼、津貼差額。(6)減免稅額：減免稅額，是指殘疾、孤寡人員和烈屬因嚴(yán)重自然災(zāi)害造成重大損失以及其他經(jīng)國務(wù)院財政部門批準(zhǔn)減稅的。填寫完后，生成如下列表:十卬1中&URlt+lt月也套繪假練為代虬索規(guī)2.2.4 生成申報數(shù)據(jù)以上步驟完成后，在菜單中選擇“填寫報表”下的“生成中事*1=曹晨N薛中虛W 二Y Kttoa MAU-.IM mwA 牙

17、ftESfrUSWlmnm三二e« rtltLtSWIWAfEEi* .RJL59MAMAtitSM.4 MK1鬢田。爭旭£¥1，T二耳仁: 1 如工事*|士*P 1上"flwir*鼠Mm* iM*型布 *工|1報數(shù)據(jù)”，系統(tǒng)將根據(jù)填寫的收入明細(xì)中報表自動生成個人所得稅報告表。如下圖:2.2.5申報與反饋審核無誤后，在菜單“中報與反饋”下的“網(wǎng)絡(luò)申報”或“介質(zhì)中報”，進(jìn)行最后一次核對，然后選擇正確的“申報方式”進(jìn)行中報。系軸管登個人冏幅稅代扣代匏工也為出國反牌月3r孫*W 簧下 汪313比*螂卓置 的惚。事 liaiW* iElLWfttrA WfAis

18、iwm i-S-i+lsKittA 無住用f凰4觸隹 忖除行業(yè)至年工分隹 皿E沈匡升度花息 懶瘠君=日一4陞蚩業(yè)，茲dt業(yè)爆修身，J3HW簟具M(jìn)R!g»H*麗 牛虎多JI熱也 申措髭此廣JI 訃IET現(xiàn)值正像圖JI晚0R修j推蒙音防支竹 fl r jp 1:moral話,rrtfi ah-(-i->中田M£i汕Li至衛(wèi)q七，IT工港 息三上正黃羊界4m 中工n *；口上!幺hmh-1'L.T.-H 睥.，.，二小百方食l iu gtn 叩,L »艷那輛澈送圄南用表如下逸擇申報方式a況方式二IX!同MJ號曰單工：3皿力利衽(倒口西二行.眄理注詞 1固

19、閾尸，gggem磨n當(dāng)而日首才0L，鼠11期RJRT 1： F,珂 |卜昌 早.四二一2.3 修正申報和補(bǔ)發(fā)工資2.3.1 修正中報當(dāng)扣繳義務(wù)人完成申報操作后，發(fā)現(xiàn)報表填寫有誤，在沒有扣款的情況下，可如下操作進(jìn)行修改：(1)采用介質(zhì)中報的扣繳義務(wù)人需前往辦稅服務(wù)廳進(jìn)行中報，中報成功后由辦稅服務(wù)廳征收人員將個稅系統(tǒng)反饋信息導(dǎo)給扣繳義務(wù)人，扣繳義務(wù)人將反饋信息在“中報與反饋”模塊中導(dǎo)入后，即可在“生成申報數(shù)據(jù)”模塊中，對當(dāng)月的修改中報的數(shù)據(jù)啟動“修正中報”功能，再次重新錄入申報數(shù)據(jù)后上報。(2)采用網(wǎng)上辦稅的扣繳義務(wù)人在上傳申報數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)錯誤時，可進(jìn)入網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)進(jìn)行個稅數(shù)據(jù)接收后(操作方法見2.

20、4.1.1節(jié))，再次在個稅系統(tǒng)中“獲取反饋”信息，即可再次進(jìn)行修正本次申報，申報方法同上。如下圖:注：“修正中報”功能僅限于征期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當(dāng)月申報數(shù)據(jù)錯誤,在扣款之前進(jìn)行的操作，如已經(jīng)實(shí)現(xiàn)扣款，則無法啟動。2.3.2補(bǔ)發(fā)工資扣繳義務(wù)人補(bǔ)發(fā)以前月份的工資薪金，按下列方法操作:扣繳義務(wù)人在“生成中報數(shù)據(jù)”功能模塊中，勾選需要補(bǔ)發(fā)的所得月份，點(diǎn)擊“啟動自查”功能，即可對歷史月份的補(bǔ)發(fā)工資進(jìn)行錄入?？劾U義務(wù)人可在“中報與反饋”中將本月的申報數(shù)據(jù)與自查補(bǔ)發(fā)工資的申報表一同發(fā)送到稅務(wù)局端的個稅系統(tǒng)中,完成本月個稅及歷史補(bǔ)發(fā)工資的申報。注：(1)“自查”功能錄入中報表時不支持EXCE曲量導(dǎo)入功能，僅能手工逐條錄

21、入自查的申報數(shù)據(jù)。(2)“自查”功能只能對個稅代扣代繳軟件中有歷史中報記錄的月份進(jìn)行補(bǔ)發(fā)工資中報。2.4 扣款操作2.4.1 網(wǎng)上辦稅用戶開通網(wǎng)上辦稅的用戶可直接登錄網(wǎng)上辦稅平臺內(nèi)進(jìn)行接收“個稅申報數(shù)據(jù)”后進(jìn)行扣款，具體流程如下： 獲取個稅申報數(shù)據(jù)進(jìn)入網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)，點(diǎn)擊“納稅中報”一一“接收國家稅務(wù)總局個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)匯總數(shù)據(jù)”，獲取個稅申報信息，如下圖:hMf：jtfULdii.ILMl：Mfllmi/dlCHrijrdLK¥UpfalMwii-4H訓(xùn)06K，iiaauM3jcj*刖工|將1一m 進(jìn)行扣款點(diǎn)擊上圖中的“國家稅務(wù)總局個人所得稅代扣代繳

22、系統(tǒng)未清繳情況”，在彈出窗口中可查詢出個稅申報數(shù)據(jù)弁扣款。注意：在網(wǎng)上辦稅廳點(diǎn)擊“接收國家稅務(wù)總局個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)匯總數(shù)據(jù)”時報“接受失敗，沒有需要導(dǎo)入的個稅數(shù)據(jù)”，而在扣款界面也無法找到需要扣款的申報數(shù)據(jù)，這時可再次嘗試導(dǎo)入。如果還不成功，上報技術(shù)部門處理。2.4.2 非網(wǎng)上辦稅用戶非網(wǎng)上辦稅用戶可前往辦稅服務(wù)廳進(jìn)行繳稅2.5 注意事項:(1)導(dǎo)出前建議先做數(shù)據(jù)備份(2)備份文件建議不要存放于系統(tǒng)(默認(rèn)為C盤)目錄。(3)導(dǎo)出的申報數(shù)據(jù)必須先存于硬盤的預(yù)先設(shè)置的文件夾(如：D:個稅申報四月份申報數(shù)據(jù))。(4)系統(tǒng)不允許重復(fù)申報。(5)使用介質(zhì)申報的納稅人需將硬盤數(shù)據(jù)拷貝到移動磁盤報送辦

23、稅大廳(為防止病毒爆發(fā)，請會計人員預(yù)先將U盤格式化后再拷貝申報文件)進(jìn)行中報。(中報完成后再從辦稅大廳獲取反饋文件包，回本單位進(jìn)入系統(tǒng)后選擇“中報與反饋”一一“獲取反饋”，導(dǎo)入稅務(wù)局反饋信息。)(6)如選擇申報方式為網(wǎng)絡(luò)中報，則直接點(diǎn)擊申報即可，系統(tǒng)將自動上傳申報數(shù)據(jù)至個稅系統(tǒng)申報接收服務(wù)器進(jìn)行中報，中報結(jié)束后請點(diǎn)擊“獲取反饋”查詢申報情況。(7)數(shù)據(jù)導(dǎo)出的文件(即報送至稅務(wù)局的文件)格式為：SB06扣繳人編碼導(dǎo)出時間.zip。中報完成后從稅務(wù)局反饋的文件格式為：FK06扣繳人編碼.導(dǎo)出時間.zip中報和反饋文件均為軟件自動加密生成，不得自行修改文件名稱。(8)以上介紹的為個稅軟件的基本操作，

24、其它操作可參考“幫助”中的軟件操作圖示。本軟件附錄了相關(guān)的電子表格，大家可在“幫助一附錄二一EXCEL直板下載”中下載。第3章常見問題和解答1、安裝個稅軟件有什么注意事項？建議軟件安裝在非系統(tǒng)盤下，因?yàn)榇塑浖榫G色軟件，只要此軟件所有文件及文件夾完整在重裝操作系統(tǒng)之后也能直接使用。2、在進(jìn)行設(shè)置向?qū)r提示“扣繳義務(wù)人編碼或名稱、稅務(wù)登記證號填寫有誤，請返回修改。若您填寫正確又無法通過檢驗(yàn)，請咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)！請核對扣繳義務(wù)人編碼填寫有誤、扣繳義務(wù)人名稱填寫有誤及稅務(wù)登記代碼！注息：1 ）扣繳義務(wù)人編碼是錄入18位編碼，其編碼規(guī)則為36+兩位地市代碼+000000+1理碼（如南昌白扣繳義務(wù)人：3

25、601000000隹內(nèi)稅人管理碼）。2 ）扣繳義務(wù)人名稱必須填寫全稱不能簡寫，如名稱中有“（）、-”等符號時需注意填寫時輸入法為“全角”還是“半角”狀態(tài)。保持與稅局機(jī)關(guān)登記時的名稱一致。3）輸入數(shù)字時不能使用中文輸入法。3、在進(jìn)行設(shè)置向?qū)r，如提示“下載扣繳義務(wù)人信息”操作由錯。錯誤提示：網(wǎng)絡(luò)連接異常，請檢查網(wǎng)絡(luò)是否被中斷！請及時與服務(wù)商取得聯(lián)系！此類問題為網(wǎng)絡(luò)連接問題，請先確認(rèn)電腦有沒有連接互聯(lián)網(wǎng)，有沒有正確設(shè)置網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。具體設(shè)置方法請參節(jié)考2.2.1“扣繳義務(wù)人信息獲取和輸入”。4、導(dǎo)入初始化文件的時候提示“壓縮包中存在非法文件”？請確認(rèn)所導(dǎo)入文件為稅務(wù)局導(dǎo)出的基礎(chǔ)信息文件，該文件為壓縮格

26、式文件，且已進(jìn)行加密，無法直接解壓打開，不能進(jìn)行內(nèi)容編輯或更改文件名。標(biāo)準(zhǔn)文件名為：3601000000*bxx2010*.zip中報文件，反饋文件等也是加密壓縮文件，不允許打開修改或更名。5、完成向?qū)r提示：是否“數(shù)據(jù)遷移”，如何操作？a.如原來沒有安裝過個人所得稅軟件，在該界面點(diǎn)擊“我不需要遷移”即可。b.如已安裝過個人所得稅軟件，又想保留以前的數(shù)據(jù)，則點(diǎn)擊”我要遷移“（如：下的DATAC件夾，具體以安裝目錄為準(zhǔn)）選擇相應(yīng)文件夾即可。6、那些情況需要到稅務(wù)局獲取扣繳義務(wù)人基礎(chǔ)信息？需要到稅務(wù)局獲取扣繳義務(wù)人基礎(chǔ)信息前提條件是電腦不能上互聯(lián)網(wǎng)或者能上網(wǎng)但未設(shè)置“網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置”，無法與稅務(wù)局系

27、統(tǒng)相連。在以上前提下，涉及到扣繳義務(wù)人稅務(wù)登記證信息變更、費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)有變化、住房公積金標(biāo)準(zhǔn)有變動等情況需要重新導(dǎo)入扣繳義務(wù)人基礎(chǔ)信息7、離職員工的納稅人信息如何處理?如果該員工申報過工資收入不不允許刪除信息，只能在納稅信息中修改該條記錄，將基本信息中的“狀態(tài)”改為“非正常”。如有需要還可以通過“查找”功能，讓系統(tǒng)只顯示“正?！眴T工的信息8、導(dǎo)入或增加納稅人信息的時候，提示：身份證號不正確或者不存在1）您先核對該條記錄的身份證號是否正確2）帶“X”的要在英文輸入法的,犬態(tài)下改為大寫的xX3）如果身份證號是正確的，核對是否是重號4）如果仍不行，請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。9、從外部導(dǎo)入納稅人信息的時候?yàn)?/p>

28、什么總是導(dǎo)不進(jìn)？帶星號的項目必須選擇對應(yīng)設(shè)置，另外職業(yè)、職務(wù)、戶籍所在地等不帶星號的項目也必須一一對應(yīng)。建議每個項目都進(jìn)行對應(yīng)設(shè)置。具體情況請參照錯誤提示進(jìn)行排查。10、增加外籍人士時為什么會自動產(chǎn)生號碼？在初次導(dǎo)入外籍人士信息時，系統(tǒng)會自動生成一個臨時編碼，當(dāng)扣繳義務(wù)人向稅務(wù)局申報后，稅務(wù)局會根據(jù)外籍人士姓名，國籍，性別，出生年月等信息自動生成該外籍人士的唯一編碼，并隨反饋文件返回給個稅軟件并修改以前的臨時編碼，成為該外籍人士的正式證照號碼。因此，外籍人士信息最好不要使用批量導(dǎo)入功能，且在導(dǎo)入工資信息之前，要先將外籍人士的證照號碼改為個稅軟件里的唯一編碼。11、使用了個稅軟件后，今后還能繼續(xù)

29、使用以前網(wǎng)報系統(tǒng)的代扣代繳匯總、通過大廳報紙質(zhì)材料方式申報扣繳個人所得稅嗎？使用個人所得稅代扣代繳軟件的扣繳義務(wù)人，今后將不能采用匯總方式進(jìn)行個稅申報。12、導(dǎo)入工資表時提示“第X個項目*應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)類型不對，應(yīng)該是數(shù)值型，請檢查！”在導(dǎo)入的EXCEL：資表中，誤將應(yīng)發(fā)工資項目設(shè)置為“使用千位分隔符”。解決辦法是選中該項的所有數(shù)值，鼠標(biāo)右鍵選擇“設(shè)置單元格格式”，將選中“使用千位分隔符”的復(fù)選框去掉。（注：其它項目設(shè)置使用“使用千位分隔符”也會將產(chǎn)類似錯誤提示）13、企業(yè)申報完正常工資表以后，再做全年一次性獎金，提示由錯，系統(tǒng)不讓申報！個稅系統(tǒng)每月只能申報一次，全年一次性獎金表及其他申報表應(yīng)與

30、正常工資薪金表合并申報。14、點(diǎn)擊申報按鈕以后，報表的數(shù)據(jù)就成了灰色不能更改了！在未點(diǎn)擊申報按鈕且未導(dǎo)出申報數(shù)據(jù)之前都可以修改，一旦點(diǎn)擊了申報按鈕，為了數(shù)據(jù)的安全，申報月份的報表數(shù)據(jù)就不能修改了，所以在導(dǎo)出申報數(shù)居前一定要核對申報數(shù)據(jù)的實(shí)際納稅金額等匯總數(shù)字。15、使用“網(wǎng)絡(luò)申報”發(fā)送時提示“網(wǎng)絡(luò)連接異常，請檢查網(wǎng)絡(luò)是否被中斷!請先排查自己電腦網(wǎng)絡(luò)連接問題，如果確認(rèn)連接互聯(lián)網(wǎng)沒問題且做了連接設(shè)置，可能個稅系統(tǒng)局端網(wǎng)絡(luò)太忙，稍后再發(fā)送。16、申報數(shù)據(jù)文件可不可以重復(fù)導(dǎo)生？只要未跨月可以任意導(dǎo)出申報數(shù)據(jù)文件，但稅務(wù)局端服務(wù)器只會接收一次申報數(shù)據(jù)，如果重復(fù)系申報統(tǒng)會提示本月已經(jīng)申報過了。如果已經(jīng)向稅

31、務(wù)局申報，即使重裝個稅軟件再次填寫申報，稅務(wù)局也會拒絕申報。17、點(diǎn)擊“正常工資薪金收入”提醒已經(jīng)正常申報過或所得月份時間非上個月的時間是什么問題？個稅軟件所取的時間為使用該軟件的電腦時間，所以要求大家申報時請確認(rèn)該電腦的時間是否為準(zhǔn)確時間（特別是年月），否則申報的稅款所屬期錯誤會帶來不必要的麻煩。18、導(dǎo)入申報或進(jìn)行扣款時發(fā)現(xiàn)沒有申報數(shù)據(jù)，怎么辦？在網(wǎng)上辦稅廳點(diǎn)擊“接收國家稅務(wù)總局個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)匯總數(shù)據(jù)”，而在扣款界面也無法找到需要扣款的申報數(shù)據(jù)，這時可再次嘗試導(dǎo)入。如果還不成功，上報技術(shù)部門處理。19、如何導(dǎo)由以往月份的申報明細(xì)數(shù)據(jù)？目前該軟件不支持導(dǎo)出以往月份的申報明細(xì)數(shù)據(jù)，如需

32、要導(dǎo)出申報明細(xì)數(shù)據(jù)的請申報完成后當(dāng)月導(dǎo)出。20、怎樣打印完稅憑證？目前納稅完稅憑證僅在稅務(wù)局端提供，稅務(wù)局還不提供空白的完稅憑證由扣繳義務(wù)人自行打印?？劾U義務(wù)人只能自行打印代扣代繳憑證。21、進(jìn)行“利息股息紅利”所得時錄入時，從下拉菜單中無法調(diào)由人員名單。該如何處理？將獲取“利息股息紅利”所得的納稅人鑒定為“股東/投資者”，普通員工同時勾選“雇員”即可錄入。22、如何打印申報表？選擇“查詢統(tǒng)計>>查詢申報表”功能，選擇“所得月份”后單擊查詢按鈕進(jìn)行查詢，如下圖所示。4呼.陸*田湛十 AAiWUWlJK4-sn«rrnNuTif 司 LmiiarnscrHI 0 WEHVKRCfl：I衽加5丁 IMl鼠標(biāo)雙擊需要打印的報表，單擊打印按鈕進(jìn)行打印23、填寫報表時，應(yīng)納稅所得額為什么有時比企業(yè)自行計算的偏大？住房公積金的免稅扣除額是有按稅法規(guī)定上限的，如果企業(yè)扣繳的住房公積金大于法定上限標(biāo)準(zhǔn)，雖然可以填寫，但計算時只能按上限標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣除。具體扣除標(biāo)準(zhǔn)可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。24、納稅人身份證號碼重復(fù)或者無法導(dǎo)入個稅代扣代繳軟件如何處理?納稅人身份證號碼重復(fù)或者無法導(dǎo)入個稅代扣代繳軟件，可前往當(dāng)?shù)剞k稅大廳獲取