工序質(zhì)量控制點(diǎn)檢查工作規(guī)定

1、 PM-000-QH-QU-0004天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目工序質(zhì)量控制點(diǎn)檢查工作規(guī)定文件編號(hào): PM-000-QH-QU-0004天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目QHSE部2006.10 工序質(zhì)量控制點(diǎn)檢查工作規(guī)定 為切實(shí)抓好天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目工程建設(shè)過(guò)程中的工程質(zhì)量，有效控制施工階段各施工單位的質(zhì)量行為和實(shí)體質(zhì)量。根據(jù)本項(xiàng)目質(zhì)量管理程序和工序質(zhì)量控制點(diǎn)統(tǒng)一規(guī)定，針對(duì)施工階段工序質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查程序作統(tǒng)一規(guī)定。一、工序質(zhì)量控制點(diǎn)檢查：（1） A1級(jí)，應(yīng)由建設(shè)單位、生產(chǎn)單位、監(jiān)理單位、總承包商、施工承/分包商五方專業(yè)技術(shù)人員聯(lián)合檢查；（2） A2級(jí)，應(yīng)由建設(shè)單

2、位、監(jiān)理單位、總承包商、施工承/分包商四方專業(yè)技術(shù)人員聯(lián)合檢查；（3） B級(jí)，應(yīng)由監(jiān)理單位、總承包商、施工承/分包商三方專業(yè)人員聯(lián)合檢查；（4） C級(jí)，應(yīng)由施工承/分包商的質(zhì)量檢查部門(mén)進(jìn)行檢查，各相關(guān)質(zhì)量管理部門(mén)抽查。二、工序質(zhì)量控制點(diǎn)的實(shí)施要點(diǎn)1、要求施工承/分包商的質(zhì)量控制工程師、技術(shù)人員把質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量特性及控制措施向施工人員交底，務(wù)必使有關(guān)人員真正理解，樹(shù)立以預(yù)防為主的思想；2、監(jiān)理單位和各EPC總承商的專業(yè)工程師、質(zhì)量控制工程師在施工現(xiàn)場(chǎng)要進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo)、檢查，對(duì)關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)要進(jìn)行旁站監(jiān)督；3、嚴(yán)格要求施工人員按施工規(guī)程、規(guī)范認(rèn)真操作，保證每道工序的質(zhì)量；4、按規(guī)定做好檢查，認(rèn)真

3、記錄檢查結(jié)果，取得真實(shí)的第一手?jǐn)?shù)據(jù)；5、運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)控制要素進(jìn)行分析，不斷地進(jìn)行改進(jìn)，直至工序質(zhì)量控制點(diǎn)驗(yàn)收合格。三、工序質(zhì)量控制點(diǎn)的執(zhí)行程序:1、 A1、A2級(jí)工序質(zhì)量控制點(diǎn)：（1）EPC總承包商的專業(yè)工程師接到施工分包商上報(bào)的“質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單”（附表一、二）后，在確認(rèn)施工分包商已自檢合格、有自檢記錄且已填報(bào)“工序質(zhì)量控制點(diǎn)檢查記錄”的情況下，提前24小時(shí)通知相關(guān)單位和部門(mén)專業(yè)技術(shù)人員檢查驗(yàn)收；（2） EPC總承包商的專業(yè)工程師應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)會(huì)同建設(shè)單位、生產(chǎn)單位、監(jiān)理單位對(duì)報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收，如不合格，檢查各方應(yīng)及時(shí)在“質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單”上填寫(xiě)不合格項(xiàng)目和檢查意見(jiàn)，并責(zé)令施工分包

4、商在限定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改后重新報(bào)驗(yàn)；如合格應(yīng)在“工序質(zhì)量控制點(diǎn)檢查記錄”和“質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單”上簽字確認(rèn)，要求簽字的時(shí)間不超過(guò)3天，且簽字日期為檢查日期。（3） 如承包商未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)檢，建設(shè)單位、監(jiān)理單位專業(yè)工程師有權(quán)責(zé)令承包商對(duì)已隱蔽工程進(jìn)行剝露或開(kāi)口； （4）檢查完成后，監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“工序質(zhì)量控制點(diǎn)檢查統(tǒng)計(jì)記錄”以防漏檢。 （5）各級(jí)工序檢查必須按程序執(zhí)行，分級(jí)報(bào)驗(yàn)。A1、A2報(bào)驗(yàn)單及檢查記錄報(bào)QHSE部備查。2、 B級(jí)工序質(zhì)量控制點(diǎn)：（1） EPC總承包商的專業(yè)工程師接到施工分包商上報(bào)的“質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單”（附表三）后，在確認(rèn)施工分包方已自檢合格、有自檢記錄且已填報(bào)“工序質(zhì)量控制點(diǎn)

5、檢查記錄”的情況下，提前24小時(shí)通知監(jiān)理單位的監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查驗(yàn)收，如不合格，監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)在“質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單”上填寫(xiě)不合格項(xiàng)目和檢查意見(jiàn)，并責(zé)令施工分包商在限定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改后重新報(bào)驗(yàn)；如合格應(yīng)在“工序質(zhì)量控制點(diǎn)檢查記錄”和“質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單”上簽字確認(rèn)，要求簽字的時(shí)間不超過(guò)3天，且簽字日期為檢查日期。（2）如承包商未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)檢，監(jiān)理工程師有權(quán)責(zé)令承包商對(duì)已隱蔽工程進(jìn)行剝露或開(kāi)口；（3）如監(jiān)理工程師未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，可視為同意；（4）檢查完成后，監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“工序質(zhì)量控制點(diǎn)檢查統(tǒng)計(jì)記錄”（監(jiān)理單位編制，QHSE部審核）以防漏檢。 3、 C級(jí)工序質(zhì)量控制點(diǎn)：施工分包商質(zhì)量

6、檢查部門(mén)要加強(qiáng)施工全過(guò)程的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。編制的C級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)，要用A4紙?zhí)顚?xiě)檢查記錄，報(bào)EPC總承包商簽認(rèn)。監(jiān)理單位的專業(yè)工程師應(yīng)加強(qiáng)對(duì)C級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)令施工分包商限期整改并跟蹤整改結(jié)果。4、 非EPC總承包項(xiàng)目工序質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查：（1）由施工承包商在已自檢合格、有自檢記錄且已填寫(xiě)“工序質(zhì)量控制點(diǎn)檢查記錄”的情況下，提前24小時(shí)填報(bào)“質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單”報(bào)對(duì)口監(jiān)理單位，并通知相關(guān)單位和部門(mén)專業(yè)技術(shù)人員檢查驗(yàn)收。（2）檢查不合格的，檢查各方應(yīng)及時(shí)在“質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單”（附表一、二、三）上填寫(xiě)不合格項(xiàng)目和檢查意見(jiàn)，并責(zé)令施工承包商在限定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改后重新報(bào)驗(yàn)；

7、（3）檢查合格的應(yīng)在“工序質(zhì)量控制點(diǎn)檢查記錄”和“質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單”上簽字確認(rèn)，要求簽字的時(shí)間不超過(guò)3天，且簽字日期為檢查日期。（4）如施工承包商未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)檢，建設(shè)單位、監(jiān)理單位專業(yè)工程師有權(quán)責(zé)令施工承包商對(duì)已隱蔽工程進(jìn)行剝露或開(kāi)口； （5）檢查完成后，監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“工序質(zhì)量控制點(diǎn)檢查統(tǒng)計(jì)記錄”以防漏檢。 5、需勘察/設(shè)計(jì)單位參加檢查驗(yàn)收的，應(yīng)及時(shí)通知勘察/設(shè)計(jì)單位專業(yè)技術(shù)人員參加檢查確認(rèn)。四、工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)在其監(jiān)督計(jì)劃中明確的停監(jiān)點(diǎn)，施工承/分包商、監(jiān)理單位必須按照工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的要求執(zhí)行。五、工序質(zhì)量控制點(diǎn)檢查記錄，由施工承/分包商妥善保管，并將其列入交工技術(shù)文件移交。附：

8、表一 A1級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單表二 A2級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單表三 B 級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 2006.10表一A1級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單 編號(hào):工程名稱單位工程名稱單位工程編號(hào)裝置名稱及裝置號(hào)單元號(hào)致建設(shè)單位、生產(chǎn)單位、監(jiān)理單位、總承包商： 我單位施工的A1級(jí)停檢點(diǎn) 經(jīng)我單位內(nèi)部檢查,已經(jīng)具備報(bào)驗(yàn)條件,現(xiàn)予報(bào)驗(yàn),請(qǐng)于(時(shí)間) 到(地點(diǎn)) 參加檢查確認(rèn)。附件：施工承/分包商： 質(zhì)檢負(fù)責(zé)人： 年 月 日檢查意見(jiàn)及結(jié)果： 總承包單位： 專業(yè)工程師： 年 月 日檢查意見(jiàn)及結(jié)果：監(jiān)理單位： 監(jiān)理工程師： 年 月 日 檢查意見(jiàn)及結(jié)果：生產(chǎn)單位： 年 月 日檢查意見(jiàn)及結(jié)果： 建設(shè)單

9、位： 年 月 日表二A2級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單 編號(hào):509-TJ-A2-001工程名稱天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目氣體脫硫及溶劑再生裝置單位工程名稱單位工程編號(hào)裝置名稱及裝置號(hào)單元號(hào)致：建設(shè)單位、監(jiān)理單位、總承包商： 我單位施工的A2級(jí)停檢點(diǎn) 驗(yàn)收，經(jīng)我單位內(nèi)部檢查已經(jīng)具備報(bào)驗(yàn)條件,現(xiàn)予報(bào)驗(yàn),請(qǐng)于(時(shí)間) 到(地點(diǎn))施工現(xiàn)場(chǎng)參加檢查確認(rèn)。附件： 施工承/分包商： 質(zhì)檢負(fù)責(zé)人： 年 月 日檢查意見(jiàn)及結(jié)果： 總承包單位： 專業(yè)工程師： 年 月 日檢查意見(jiàn)及結(jié)果：監(jiān)理單位： 監(jiān)理工程師： 年 月 日 檢查意見(jiàn)及結(jié)果： 建設(shè)單位： 年 月 日表三B級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單 編號(hào):工程名稱天津石化100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目煉油工程公用工程及輔助設(shè)施 循環(huán)水場(chǎng)單位工程名稱給排水設(shè)備單位工程編號(hào)551025001裝置名稱及裝置號(hào)新建循環(huán)水場(chǎng)裝置單元號(hào)55