餐飲服務(wù)公司采購規(guī)定

1、北航后勤集團(tuán)餐飲服務(wù)公司食物原材料采購工作規(guī)定一、總則：一、目的為使餐飲服務(wù)公司食物原材料采購工作走上制度化、規(guī)范化管理,合理控制本錢，增強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,餐飲服務(wù)公司依據(jù)學(xué)校、集團(tuán)有關(guān)采購工作的規(guī)定和要求，并結(jié)合餐飲服務(wù)公司的實際工作情形，特制定公司食物原材料采購工作規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司對食物原材料采購進(jìn)程和所提供服務(wù)的管理與控制，和對采購合格供方進(jìn)行選擇、評價的方式。二、采購管理部門公司設(shè)立專職采購組，隸屬供給加工部管理，負(fù)責(zé)公司食堂（餐廳）所需食物原材料的采購及配送工作。同意集團(tuán)相關(guān)部門及公司采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組、質(zhì)檢部和食堂（餐廳）的監(jiān)督。三、采購組工作大體要求一

2、、所有食物原材料采購的物品，應(yīng)按照各食堂（餐廳）埴寫的請購單進(jìn)行采購，且供貨商必需在高校聯(lián)合采購中心提供的合格供方及公司確認(rèn)并備案的合格供貨商名錄內(nèi)選擇，不得擅自采購未經(jīng)確認(rèn)的供貨商的貨物。2、采購組應(yīng)對所采購物品的價錢、質(zhì)量負(fù)責(zé)，知足食堂（餐廳）的利用要求。3、采購組負(fù)責(zé)對所購食物原材料物品的配送工作，保證供貨的及時性。4、采購組負(fù)責(zé)所購食物原材料物品的月末賬款支付事宜，對到期的應(yīng)付賬款，應(yīng)及時支付，以成立公司良好形象，保護(hù)公司財務(wù)信用，同時也為往后的采購工作提供便利。5、采購組應(yīng)通過量種渠道，對食物原材料市場進(jìn)行調(diào)研，獲取公司食堂（餐廳）利用的各類物品的價錢信息及轉(zhuǎn)變趨勢，以書面形式匯報給

3、公司采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組。6、采購組負(fù)責(zé)協(xié)助公司采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，做好供貨商的確認(rèn)工作，保證相關(guān)資質(zhì)、證明的真實性。7、采購組負(fù)責(zé)按期對供貨商進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果上交公司合同管理員備案。8、采購組在采購進(jìn)程中，應(yīng)遵遵法律法規(guī)及學(xué)校、集團(tuán)對采購工作的相關(guān)要求，全面履行集團(tuán)關(guān)于廉政合作協(xié)議的規(guī)定。四、食物原材料采購的分類一、分類原則按照學(xué)校、集團(tuán)關(guān)于餐飲采購工作的具體要求，公司按照食物原材料實際采購情形及采購金額，本著保障食物安全，保證采購原材料質(zhì)量，控制本錢，提高采購工作效率的原則，餐飲服務(wù)公司將食物原材料采購工作劃分為四類采購。二、具體分類（1）大宗食物原材料聯(lián)合采購指通過北京市高校聯(lián)合采購中心

4、舉行的招標(biāo)采購平臺進(jìn)行，由學(xué)校予以監(jiān)督確認(rèn)的統(tǒng)一采購。本類采購涉及的物品主要為各食堂（餐廳）經(jīng)營必需的食物原材料。（2）蔬菜采購蔬菜采購?fù)ㄟ^招標(biāo)形式進(jìn)行，由學(xué)校、集團(tuán)相關(guān)部門及餐飲公司一路組成評標(biāo)小組，對所有參加投標(biāo)的供貨商依據(jù)招標(biāo)原則進(jìn)行評標(biāo)，公開選擇符合條件的合格供貨商。本類采購涉及的物品主要為各食堂（餐廳）經(jīng)營所必需的時令性蔬菜。（3）輔助食物原材料采購此類采購是指由集團(tuán)進(jìn)行監(jiān)督、公司采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員通過一路評議確認(rèn)的輔助食物原材料采購。本類采購涉及的物品主要為各食堂（餐廳）經(jīng)營所必需的輔助食物原材料（包括生鮮類、水產(chǎn)類、乳制品、飲料、水果、特殊調(diào)料及其它類別）。(4)特殊情形采購指

5、當(dāng)市場出現(xiàn)重大商機(jī)，即單批物品在食物質(zhì)量、安全取得保障，且單價明顯低于市場采購價錢，但其供貨商既未列入高校聯(lián)合采購中心合格供方名錄，又未納入公司合格供方名錄內(nèi)的非正常采購(在定貨時，需繳納預(yù)付款)。本類采購由集團(tuán)相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，餐飲公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組一路確認(rèn)，采購人員在第一時刻予以現(xiàn)場采購的特殊采購形式。3、合格供方的選擇與確認(rèn)(1)選擇與確認(rèn)原則公司將高校聯(lián)合采購中心確認(rèn)的合格供方名錄內(nèi)的供貨商視為合格供方，公司能夠與其簽定合同，直接進(jìn)行采購,其名錄應(yīng)在集團(tuán)經(jīng)營管理部、財務(wù)部備案；對某些高校聯(lián)合采購中心不能提供的輔助食物原材料采購項目，公司將另行組織選擇、確認(rèn)合格供方。合格供方在選擇、確認(rèn)時

6、，應(yīng)本著公開、公正、公平的原則，通過集體決策的方式，在符合生產(chǎn)、加工、配送相關(guān)條件，信用良好，資質(zhì)齊全的供貨商中，依據(jù)綜合價錢最低，能提供最佳售后服務(wù)，知足供貨要求，同時食物原材料經(jīng)試用知足利用方要求為原則予以選擇、確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果上報集團(tuán)經(jīng)營管理部備案。(2)選擇與確認(rèn)形式a.針對聯(lián)合采購項目：公司邀請學(xué)校、集團(tuán)相關(guān)的職能部門及學(xué)生代表一路參加北京市高校聯(lián)合采購中心舉行的聯(lián)合招標(biāo)活動，學(xué)校相關(guān)部門監(jiān)督招標(biāo)活動進(jìn)程和結(jié)果。公司采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯同集團(tuán)相關(guān)部門按如實際工作需求，現(xiàn)場評定、選擇供貨商，并簽定合同，同時形成備案書，上報集團(tuán)經(jīng)營管理部存檔備案。b.針對蔬菜采購項目：公司邀請學(xué)校和集團(tuán)

7、職能部門及餐飲公司代表、學(xué)生代表組成評委，對蔬菜采購工作進(jìn)行招標(biāo)，依據(jù)選擇與確認(rèn)原則，在投標(biāo)單位當(dāng)選擇合格供方并形成備案書。備案書由上述評委簽字確認(rèn)后，上報集團(tuán)經(jīng)營管理部存檔備案。C.針對輔助食物原材料采購項目：為保證此類輔助食物原材料的正常采購，公司采用確認(rèn)方式，從能夠提供此類輔助食物原材料的供貨商中進(jìn)行選擇。確認(rèn)進(jìn)程為：由餐飲公司采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組對供貨商的資質(zhì)、服務(wù)許諾及報價等依據(jù)選擇和確認(rèn)的原則進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)進(jìn)程由集團(tuán)予以監(jiān)督，確認(rèn)結(jié)果形成備案書，備案書經(jīng)評委簽字確認(rèn)后，上報集團(tuán)經(jīng)營管理部存檔備案。d.針對供貨商增補，在保證食堂正常供貨的情形下，應(yīng)由餐飲服務(wù)公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，上報集團(tuán)

8、備案。e.針對特殊情形采購：為及時抓住商機(jī)，降低本錢，讓就餐者取得實惠，由公司采購部門取得相關(guān)信息后，第一時刻告知公司采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組予以確認(rèn)并形成報告（報告須由公司總領(lǐng)導(dǎo)、主管采購副總領(lǐng)導(dǎo)、供給加工部主任等三人以上簽字確認(rèn)）。采購金額低于十萬元（不含）時，公司將報告上報集團(tuán)經(jīng)營管理部及財務(wù)部主任，由集團(tuán)經(jīng)營管理部及財務(wù)部主任簽字或以電話形式予以確認(rèn)后，公司采購人員依照集團(tuán)財務(wù)工作程序，領(lǐng)取支票及時購買，采購?fù)戤吅?，依照有關(guān)審批規(guī)定形成備案書，同報告一路上報集團(tuán)經(jīng)營管理部存檔備案。采購金額在十萬元至二十萬元（不含）時，公司將報告上報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)（或集團(tuán)副總領(lǐng)導(dǎo)級領(lǐng)導(dǎo)），由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)（或集團(tuán)副

9、總領(lǐng)導(dǎo)級領(lǐng)導(dǎo)）簽字或以電話形式予以確認(rèn)后，通知集團(tuán)經(jīng)營管理部及財務(wù)部，公司采購人員依照集團(tuán)財務(wù)工作程序，領(lǐng)取支票及時購買，采購?fù)戤吅?，依照有關(guān)審批規(guī)定形成備案書，同報告一并上報集團(tuán)經(jīng)營管理部存檔備案。采購金額在二十萬元以上時，公司將報告上報集團(tuán)總領(lǐng)導(dǎo)，由集團(tuán)總領(lǐng)導(dǎo)予以確認(rèn)，集團(tuán)總領(lǐng)導(dǎo)簽字或以電話形式確認(rèn)后，通知集團(tuán)經(jīng)營管理部及財務(wù)部，公司采購人員依照集團(tuán)財務(wù)工作程序，領(lǐng)取支票及時購買，采購?fù)戤吅?，依照有關(guān)審批規(guī)定形成備案書，同報告一并上報集團(tuán)經(jīng)營管理部存檔備案。£合一廳部份特殊原材料采購有別于食堂采購，不在本規(guī)定范圍內(nèi)的公司另行補充規(guī)定，補充規(guī)定須經(jīng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)同意并上報集團(tuán)經(jīng)營管理

10、部和財務(wù)部備案。五、合同的簽定公司須與全數(shù)合格供方簽定供貨合同，關(guān)于合同簽定的有關(guān)事宜應(yīng)嚴(yán)格依照集團(tuán)下發(fā)的關(guān)于北京航空航天大學(xué)后勤集團(tuán)合同管理規(guī)定中第三章有關(guān)“合同的簽定”條款予以執(zhí)行，同時還應(yīng)遵循集團(tuán)關(guān)于落實廉政合作制度等的通知（集團(tuán)經(jīng)字20074號文件）的要求，與合格供方簽定業(yè)務(wù)責(zé)權(quán)告知書、廉政合作協(xié)議，同時做好合作單位政資質(zhì)記錄與所簽合同一并歸檔。六、合同的履行與監(jiān)督在合同履行進(jìn)程中，公司應(yīng)嚴(yán)格依照集團(tuán)下發(fā)的關(guān)于北京航空航天大學(xué)后勤集團(tuán)合同管理規(guī)定中第二章有關(guān)“合同管理的辦法及責(zé)任”及第六章有關(guān)“合同履行的監(jiān)控”予以監(jiān)督，同時還應(yīng)對貨物價錢實施重點監(jiān)控，除保留每批貨物單價及總價備查外，供

11、給加工部每一個月前去主要供貨市場了解情形，以期掌握食物原材料價錢及市場行情第一手資料，對合同履行情形和價錢予以監(jiān)督，監(jiān)督形式、內(nèi)容和責(zé)任主體包括：1 .外聘專家監(jiān)督內(nèi)容：對大宗物品采購是不是在高校聯(lián)合采購中心所提供的合格供方名錄中進(jìn)行選擇，和價錢是不是合理進(jìn)行監(jiān)督。責(zé)任主體：高校聯(lián)合采購中心專家組兩位成員2 .公司監(jiān)督內(nèi)容：主要針對蔬菜農(nóng)殘含量和蔬菜價錢，價錢每一個月和周邊兩所院校進(jìn)行一次對比。責(zé)任主體：質(zhì)檢部、供給加工部3 .食堂監(jiān)督內(nèi)容：針對敏感原材料的價錢每一個月進(jìn)行兩次市場調(diào)研。責(zé)任主體：公司每一年肯定兩位食堂領(lǐng)導(dǎo)4 .學(xué)生監(jiān)督內(nèi)容：針對主要食物原材料的價錢每周公示一次。責(zé)任主體：學(xué)生

12、會5 .集團(tuán)監(jiān)督內(nèi)容：主要針對所有采購程序、合同簽定、結(jié)賬手續(xù)等進(jìn)行監(jiān)督。責(zé)任主體：集團(tuán)經(jīng)營管理部、財務(wù)部七、合同的變更、解除和中止關(guān)于合同的變更、解除和中止，公司應(yīng)嚴(yán)格依照集團(tuán)下發(fā)的北京航空航天大學(xué)后勤集團(tuán)合同管理規(guī)定中第七章中有關(guān)“合同的變更、解除和中止”予以實施。八、結(jié)算方式一、已簽定合同的供貨商對于已簽定合同的供貨商所提供的合同內(nèi)規(guī)定的貨物,經(jīng)驗收、利用無質(zhì)量問題后，采購人員憑借兩邊確認(rèn)簽字的發(fā)票，經(jīng)公司總領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)后，采購人員依照集團(tuán)財務(wù)部門付款程序在每一個月底統(tǒng)一結(jié)清貨款。二、未簽定合同，需進(jìn)行試用確認(rèn)的供貨商由于餐飲行業(yè)的特殊性，在確認(rèn)合格供方前除重點了解供貨商的實力，相關(guān)

13、資質(zhì)，貨物來源，價錢、質(zhì)量及其以往業(yè)績與目前的供貨狀況外，還需經(jīng)樣品測試或小批量試用，期限不超過一個月，測試前，須向集團(tuán)財務(wù)部提供經(jīng)公司總領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公司公章的試用證明，試用合格后，參照合格供方的選擇與確認(rèn)程序予以確認(rèn)。供貨商在試用期間的貨款在結(jié)賬時，由采購人員憑借經(jīng)公司總領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的發(fā)票，與前期上報的試用證明經(jīng)集團(tuán)財務(wù)部查對無誤后，依照集團(tuán)財務(wù)部門付款程序結(jié)清所供貨物的貨款。3、對于特殊采購情形特殊采購按照貨款的金額，依照制定的特殊情形下的采購辦理，由采購人員去集團(tuán)財務(wù)部辦理支票業(yè)務(wù)，領(lǐng)取支票后，匯同相關(guān)職能部門去現(xiàn)場直接采購。九、合格供貨商的監(jiān)督管理：一、從事食物原材料供給的供貨商須持有健康證明。所送食物原材料，必需出示食物衛(wèi)生、質(zhì)量檢測報告（縣、市級）。二、公司采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)對供貨商或生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境、衛(wèi)生條件、配送設(shè)施等綜合實力進(jìn)行考察。對其不符合食物衛(wèi)生要求的，取消其供貨商資格。3、供貨商未經(jīng)供給加工部同意向公司下屬食堂（餐廳）送貨和現(xiàn)已送貨的供貨商未經(jīng)批準(zhǔn)任意添加品種的，供給加工部有權(quán)不予結(jié)賬。4、為了保障全校教職員工的身體健康，所有供貨商必需協(xié)助供給加工部采購人員驗收所送貨物，嚴(yán)禁在貨物中弄虛作假，以次充好，蒙混過關(guān)。對違背規(guī)定的供貨商供給加工部采購人員有權(quán)拒收所有貨物，并處以當(dāng)月貨款10%的