施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查制度(齊全)

1、工程質(zhì)量檢查驗收制度 工程質(zhì)量檢查是指按照國家施工及驗收規(guī)范、質(zhì)量標準所規(guī)定的檢查項目，用國家規(guī)定的方法和手段，對分項工程、分部工程和單位工程進行質(zhì)量檢測，并和質(zhì)量標準的規(guī)定相比較，確定工程質(zhì)量是否符合要求。為確保工程質(zhì)量，強化施工過程中的質(zhì)量控制，做到預防為主、防患于未然，特制定本制度工程質(zhì)量檢查工作主要包括工程的隱檢、預檢、分項工程的交接檢查驗收、工程分階段結構驗收、單位工程竣工檢查驗收幾個部分。 一、在工程施工中，要認真貫徹執(zhí)行以下質(zhì)量檢查制度。 1、開工前檢驗制度 開工前檢驗的內(nèi)容及要求：設計文件、施工圖紙經(jīng)審核并依據(jù)此編制施工組織設計及質(zhì)量計劃；施工前的工地調(diào)查和復測已進行，并符合要

2、求；各種技術交底工作已進行，特殊作業(yè)、關鍵工序已編制作業(yè)指導書；采用的新技術、機具設備、原材料能滿足工程質(zhì)量需要。 2、施工過程中檢驗制度 施工中應對以下工作經(jīng)常進行抽查和重點檢驗：施工測量及放線正確，精度達到要求；按照圖紙施工，操作方法正確，質(zhì)量符合驗收標準；施工原始記錄填寫完善，記載真實；有關保證工程質(zhì)量的措施和管理制度是否落實；砼、砂漿試件及土方密實度按規(guī)定要求進行檢測實驗和驗收，試件組數(shù)及強度符合要求；工班嚴格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢，并有交接記錄；工程日志薄填寫要符合實際。 3、定期質(zhì)量檢查制度項目部每月、工程隊每周組織一次定期檢查，由項目總工主持，質(zhì)檢部門和有關部門的人員參加。檢查發(fā)

3、現(xiàn)的問題要認真分析，找準主要原因，提出改進措施，限期進行整改。 4、檢查程序自檢互檢班組長檢查隊內(nèi)技術人員、專檢人員檢查項目部工長檢查項目部專職質(zhì)檢員監(jiān)理工程師施工隊提前兩小時申報，同時要說明申報部位和施工隊自檢情況，然后向?qū)I(yè)工長報驗，合格后向安質(zhì)部申報，專職質(zhì)檢員檢查合格后申報監(jiān)理。 5、原材料、半成品、設備及各種加工預制品的檢查制度：訂貨時應依據(jù)質(zhì)量標準簽訂合同，必要時應先鑒定樣品，經(jīng)鑒定合格的樣品應予封存，作為材料驗收的依據(jù)。產(chǎn)品的進貨驗證由專業(yè)工程師、質(zhì)檢員（試驗員）和材料員三方驗證合格后，方可使用。 6、班組的自檢和交接檢制度：完成或部分完成施工任務時，應及時進行自檢，如有不合格的

4、項目應及時進行返工處理，使其達到合格的標準。經(jīng)工長組織質(zhì)檢員和下道工序的生產(chǎn)班組進行交接檢查，確認質(zhì)量合格后，方可進行下道工序施工。7、隱蔽工程驗收制度：7.1隱蔽工程驗收的主要項目有：主體結構各部位鋼筋、現(xiàn)場結構焊接和防水工程等。 7.2隱蔽工程必須按規(guī)定檢查合格并簽證后才能覆蓋；7.3工程檢驗簽證，除執(zhí)行國家、部頒的規(guī)定外，還應執(zhí)行建設項目的有關規(guī)定并與建設單位和監(jiān)理單位協(xié)商，明確職責分工，由指定的質(zhì)量檢驗人員辦理；7.4隱蔽工程未經(jīng)質(zhì)量檢查人員簽認而自行覆蓋的，應揭蓋補驗，由此產(chǎn)生的全部損失由施工單位自負；隱蔽工程驗收后，要辦理隱蔽工程驗收手續(xù)，列入工程檔案。7.5對于隱蔽工程驗收中提出

5、的不符合質(zhì)量標準的問題，要認真處理，處理后要經(jīng)復核檢查并寫明處理情況。未經(jīng)隱蔽工程驗收或驗收不合格的，不得進行下道工序施工。隱檢由專業(yè)工程師主持，質(zhì)檢員、業(yè)主代表和監(jiān)理工程師參加隱檢驗收。 8、預檢制度：預檢項目由工長主持，質(zhì)檢員和有關班組長參加。預檢的項目主要有：建筑物位置線、基礎尺寸線、模板、墻體軸線和門窗動口位置線、樓層50厘米水平線等。預檢后要辦理預檢手續(xù)，列入工程檔案。對于預檢中提出的不符合質(zhì)量標準的問題，要認真處理，處理后要經(jīng)復核檢查并寫明處理情況。未經(jīng)預檢或預檢不合格的，不得進行下道工序施工。 9、圍護工程、主體工程檢查驗收制度：結構驗收單經(jīng)建設單位、監(jiān)理單位、設計單位、施工單位

6、三方代表簽證后，由質(zhì)量監(jiān)督站進行核驗。 10、混凝土開盤申請及拆模申請制度：澆筑混凝土前均須辦理澆筑申請手續(xù)，若不辦理此手續(xù)不得進行澆筑?；炷敛鹉r間必須按照技術要求，不得隨意拆模，拆模時必須現(xiàn)場技術員、質(zhì)量檢查員必須在場。 11、建立樣本制：各分項、各工序按設計要求、規(guī)范要求質(zhì)量標準做樣板，以樣板引路，無樣板的分項或工序不得展開施工。施工中如達不到樣板的質(zhì)量，視為不合格產(chǎn)品，要進行返工處理 12、建立三檢制度：自檢，分操作人員自檢和班組自檢。工班長在每日收工前對班組完成工作量進行一次自檢，做出記錄，工作講評?；z，指同一工種或多工種之間，有工程隊組織不定期相互檢查，主要是互相觀摩，交流經(jīng)驗

7、，推廣先進操作技術，達到互相促進，共同提高的目的。交接檢，指同一工種的多班制上下班之間或工種的上下工序之間的交接檢查。由隊（跨隊由項目部）組織交接，各工班應做到不合格的活不出手、不出班組，上道工序不合格，下道工序不施工。各分包單位、外包對、施工班組在施工中均要按照施工驗收規(guī)范進行工序自檢，并認真填寫檢查記錄。凡無“三檢”記錄、上交不及時或不上交的均按該項目未完成論（不予工程結算）專職質(zhì)檢員可行使令其停止下道工序施工的職權。 13、工序交接檢制：各工序在進行自檢的基礎上，工序之間進行交接檢查，并辦理交接手續(xù)。上道工序如達不到質(zhì)量要求或未辦理交接手續(xù)，下道工序有權拒絕接受，并不進行下道工序施工，耽

8、誤的工期和試件由上道工序承擔。 14、全面貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量管理的方針、政策、法律、法規(guī)。 15、使質(zhì)量檢查工作明確職責，嚴格制度，預防為主，充分發(fā)揮質(zhì)量檢查人員的積極作用。 16、根據(jù)國家規(guī)定的技術標準、驗收規(guī)范、操作規(guī)程和設計要求，在整個施工過程中的各個環(huán)節(jié)進行全面的檢查和監(jiān)督。 17、及時掌握質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動態(tài)，為上級及有關部門提供質(zhì)量數(shù)據(jù)。 18、質(zhì)量檢查人員應由責任心強、堅持原則、具有一定技術水平和施工經(jīng)驗、身體健康、適合現(xiàn)場工作的人員擔任。 19、隱、預檢施工中需作隱、預檢手續(xù)的項目必須辦理隱、預檢，按要求組織檢查并及時辦理手續(xù)，不辦理隱、預檢手續(xù)，下道工序不得施工。 20、

9、結構工程通過業(yè)主、監(jiān)理、設計單位的驗收和質(zhì)檢站的核驗后，方可進行裝修工程施工。結構驗收工作在項目總工主持下進行。在驗收前，項目先進行自檢，將驗收部位的清理工作和結構處理工作做好。 21、單位工程的竣工檢查分四步進行。首先是項目組織各專業(yè)工程師進行自查，第二步是公司質(zhì)量部進行檢查，第三步是業(yè)主、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位四方聯(lián)合檢查，第四步是質(zhì)監(jiān)站核驗。單位工程的竣工檢查由項目總工主持，對歷次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真進行整改。驗收合格后業(yè)主、設計單位、監(jiān)理單位、質(zhì)檢站在相關手續(xù)上簽認。 22、在結構驗收和單位工程竣工交驗過程中不僅要檢查建筑物實體的外觀質(zhì)量，還要檢查相關內(nèi)業(yè)資料。檢查資料前項目總

10、工將驗收部位的內(nèi)業(yè)資料檢查一遍，保證內(nèi)業(yè)資料的完整性和正確性。二、主要分項工程重點檢驗制度（關鍵工序和特殊工序控制制度） 1、圍護樁工程檢驗要點：（1）樁位、垂直度；（2）樁的深度；（3）混凝土澆灌程序；（4）樁頭節(jié)點處理。 灌注樁的允許偏差和檢驗方法序號檢查項目允許偏差或允許值檢驗方法單位數(shù)值1樁身垂直度5吊線測量計算，測斜儀2樁徑mm5用鋼尺量3泥漿比重（粘土或砂性土）1.151.20用比重計，清孔后在距孔底50cm處取樣4泥漿面標高（高于地下水位）m0.51.0目測5沉渣厚度：端承樁 摩擦樁mm50150用沉渣儀或重錘測量6混凝土坍落度：水下灌注 干施工mmmm160210100210坍

11、落度儀7鋼筋籠安裝深度mm50用鋼尺量8混凝土充盈系數(shù)1檢查每根樁的實際灌注量9樁頂標高mm+30-50水準儀，需扣除樁頂浮漿層及劣質(zhì)樁體 2、鋼筋工程檢驗要點：（1）鋼筋的品種和質(zhì)量；（2）鋼筋的加工及接頭的確認；（3）綁扎，包括直徑、根數(shù)、間距、彎鉤、接頭位置、接頭長度；（4）保護層。 3、模板工程檢驗要點：（1）模板及其支架的強度、鋼度和穩(wěn)定性；（2）模板的組裝及接縫；（3）模板的清理以及隔離劑的涂刷?，F(xiàn)澆結構模板安裝允許偏差和檢驗方法序號項目允許偏差（mm）檢驗方法1軸線位置5鋼尺檢查2底模上表面標高5水準儀或拉線、鋼尺檢查3截面內(nèi)部尺寸基礎10鋼尺檢查柱、墻、梁+45鋼尺檢查4層高垂

12、直度不大于5m6經(jīng)緯儀或吊線、鋼尺檢查大于5m8經(jīng)緯儀或吊線、鋼尺檢查5相鄰兩板表面高低差2鋼尺檢查6表面平整度52m靠尺和塞尺檢查注：檢查軸線時，應沿縱、橫兩個方向量測，并取其中的較大值。檢驗數(shù)量：施工單位全數(shù)檢查；監(jiān)理單位在同一檢驗批內(nèi)，對梁、柱和獨立基礎，應抽查構件數(shù)量的10%，且不少于3件；對墻和板，應按有代表性的抽查10%；對大空間結構，板可按縱、橫軸線劃分檢查面，抽查10%，且均不少于3面。 4、混凝土工程檢驗要點：（1）所用水泥、水、骨料、外摻劑的質(zhì)量；（2）混凝土配合比，原材料計量，攪料；（3）澆筑混凝土的準備工作，包括澆筑順序、區(qū)段、澆筑量、作業(yè)時間、作業(yè)人員的配備；（4）混

13、凝土質(zhì)量檢查-塌落度試驗；（5）混凝土澆筑-布料、振搗和施工縫處理；（6）混凝土澆筑后的管理。 現(xiàn)澆結構尺寸允許偏差和檢驗方法序號項目允許偏差（mm）檢驗方法1軸線位置基礎15鋼尺檢查獨立基礎10墻、柱、梁8剪力墻52垂直度層高5m6經(jīng)緯儀或吊線、鋼尺檢查5m8經(jīng)緯儀或吊線、鋼尺檢查全高（H）H1000且30經(jīng)緯儀、鋼尺檢查3標高層高10水準儀或拉線、鋼尺檢查全高304截面尺寸+85鋼尺檢查5電梯井井筒長、寬對定位中心線+250鋼尺檢查6井筒全高（H）垂直度H1000且30經(jīng)緯儀、鋼尺檢查7表面平整度82m靠尺和塞尺檢查8預埋設施中心線位置預埋件10鋼尺檢查預埋螺栓5預埋管59預留洞中心線位置

14、15鋼尺檢查注：檢查軸線、中心線位置時，應沿縱、橫兩個方向量測。 5、砌磚工程檢驗要點：（1）砌筑用磚和砂漿的質(zhì)量；（2）砌筑形式、構造柱和拉結筋；（3）灰縫，包括砂漿的飽和度。 填充墻砌體一般尺寸允許偏差序號項目允許偏差（mm）檢查方法1軸線位移10用尺檢查垂直度小于或等于3m5用2m托線板或吊線、尺檢查大于3m102表面平整度8用2m靠尺和楔形塞尺檢查3門窗洞口高、寬（后塞口）5用尺檢查4外墻上、下窗口偏移20用經(jīng)緯儀或吊線檢查 填充墻砌體的砂漿飽滿度及檢查方法砌體分類灰縫飽滿度及要求檢驗方法空心磚砌體水平80% 采用百格網(wǎng)檢查塊材底面砂漿的粘結痕跡面積垂直填滿砂漿、不得有透明縫、瞎縫、假

15、縫加氣混凝土砌塊和輕骨料混凝土小砌塊砌體水平80%垂直80% 6、地面工程檢驗要點：（1）各種面層的材質(zhì)、強度和密實度；（2）基層清理及其與面層的結合；（3）操作程序及養(yǎng)護；（4）面層的標高和坡度。 7、抹灰工程檢驗要點：（1）基層整理、清理及樘子嵌填；（2）塌餅、柱頭以及護角線的控制；（3）各類裝飾材料的質(zhì)量；（4）操作程序及層間結合；（5）細部處理。 8、防水工程檢驗要點：（1）卷材和膠結材料的質(zhì)量；（2）基層坡度、平整度以及干燥程度；（3）卷材的鋪貼程序；（4）泛水、檐口、變形縫的處理。 9、鋼支撐架設工程檢驗要點：（1）鋼支撐的長度、直徑、壁厚；（2）架設位置、軸線、與托架的垂直度；（

16、3）軸力加設。 10、土方開挖工程檢驗要點：（1）開挖深度、開挖順序；（2）基底檢驗。11、盾構掘進及管片拼裝工程檢驗要點：（1）盾構推進軸線；（2）管片拼裝的質(zhì)量；（3）螺栓質(zhì)量擰緊度；（4）注漿孔、螺栓孔封堵。管片拼裝允許偏差序號項目允許偏差（mm）檢查頻率1襯砌環(huán)直徑橢圓度5D每環(huán)2襯砌環(huán)軸線平面位置及高程直線段及半徑不小于500m的曲線段50mm1點/環(huán)半徑小于500m的曲線段80mm3同一襯砌環(huán)內(nèi)相鄰管片錯臺5mm4點/環(huán)4縱向相鄰襯砌環(huán)管片錯臺5mm4點/環(huán)12、暗挖工程檢驗要點：（1）土方開挖的中線、高程，嚴禁超挖；（2）鋼格柵安裝的位置、連接筋、連接板焊接質(zhì)量；（3）超前小導管

17、注漿壓力、注漿量；（4）初支及二襯背后回填注漿質(zhì)量。對于關鍵工序和特殊工序，要填寫相關資料表格，并注意資料的真實性。 項目部質(zhì)量管理體系圖過程控制項目部質(zhì)量管理體系管理制度管理職責組織機構環(huán)境管理目標職業(yè)健康安全管理目標工程質(zhì)量領導小組小組施工技術部安全環(huán)保部機械物資部計劃財務部綜合辦公室安全生產(chǎn)領導小組文明施工領導小組法律、法規(guī)標準、要求會議制度業(yè)務部門管理制度綜合管理制度人員配備質(zhì)量管理目標領導小組崗位職責業(yè)務部門崗位職責專業(yè)人員崗位職責領導班子人員配備專業(yè)技術人員配備監(jiān)督檢測人員配備施工管理人員配備現(xiàn)場作業(yè)人員配備特殊工種人員配備項目策劃施工準備階段控制施工過程階段控制竣工驗收階段控制作

18、業(yè)人員崗位職責實現(xiàn)公司質(zhì)量管理目標管理目標項目部質(zhì)量領導小組組長：項目經(jīng)理副組長：質(zhì)量副經(jīng)理組員：工程技術部負責人組員：安全質(zhì)量部負責人組員：綜合管理部負責人組員：物資機械部負責人辦公室設在安全質(zhì)量部項目部質(zhì)量領導小組職責1.組織制定項目質(zhì)量方針，確定項目質(zhì)量管理目標。2. 組織編制項目質(zhì)量計劃，并將計劃分配、落實到相關部門和人員。3.組織項目質(zhì)量教育培訓工作。4.監(jiān)督檢查各部門管理制度執(zhí)行情況。5.組織項目每月現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查。6.每月定期召開質(zhì)量領導小組工作例會。7.負責項目工程質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作。8.負責質(zhì)量事故和不合格品處理和上報工作。8.負責項目三標體系管理要素分解和管理職責劃分，

19、落實到相關部門。9.負責監(jiān)督檢查各部門三標體系運行情況，管理手冊和程序文件執(zhí)行情況。施工現(xiàn)場機械、機具設備管理規(guī)定為加強對施工現(xiàn)場使用的機械設備的監(jiān)督管理，防止存在安全隱患的機械設備進入施工現(xiàn)場作業(yè)，確保施工過程安全，制定本規(guī)定。一、本規(guī)定所指的機械設備，是指在施工現(xiàn)場內(nèi)使用的塔吊、施工電梯、龍門吊、汽吊、隨車吊等起重機械，挖掘機、裝載機、壓路機、平地機等場內(nèi)機動車，強夯機、打樁機、鉆孔機、空氣壓縮機、混凝土攪拌機等施工機械設備；所指機具設備，是指在施工現(xiàn)場內(nèi)使用的手持電動工具、木材加工、鋼筋加工、振動等施工機具。二、工程項目部、單項工程負責人和進入施工現(xiàn)場的機械設備的單位或個人，在生產(chǎn)過程中

20、必須遵守本規(guī)定。三、工程項目部必須建立施工機具管理臺帳，完善采購、使用、驗收、檢查、維修保養(yǎng)的責任制。四、公司對進入施工現(xiàn)場作業(yè)的機械、機具設備實行安全檢驗準入制度。工程項部應對進入施工現(xiàn)場機械設備的安全裝置和操作人員的資質(zhì)進行審驗，不合格的機械設備和人員不得進入施工現(xiàn)場；進場施工機具設備安裝后必須按規(guī)定進行驗收，合格方可使用，做好驗收記錄，驗收人員履行簽字手續(xù)。五、進入施工現(xiàn)場機械、機具設備的單位或個人，應按照法律法規(guī)或標準規(guī)范要求，對機械、機具設備進行年檢、維護和保養(yǎng)，滿足安全作業(yè)條件。六、進入施工現(xiàn)場作業(yè)的機械、機具設備，應當滿足下列本質(zhì)安全條件或提供相應資料備案留存：1、起重類機械：機

21、械設備安全合格證、使用許可證和年度檢驗合格證、驗收合格證明、建委頒發(fā)的統(tǒng)一編號（塔吊）、安裝（拆除）單位的資質(zhì)；安全裝置、附件；操作人員資格證、牌照、駕駛證、行車證、保險；鋼絲繩、鋼絲扣等；2、廠內(nèi)機動車：年審合格證明、操作人員資格證等；3、其他機械、機具：安全附件、安全防護裝置、電器絕緣、附屬電器元件等。七、經(jīng)檢驗合格的機械、機具設備，自帶自用的單位或個人必須按規(guī)定使用、保養(yǎng)，保證其機械、機具設備始終處于良好狀態(tài)，現(xiàn)場的機械、機具設備狀態(tài)應按“準用”、“停用”、“維修”等進行掛牌標識，長時間停用或報廢的設備應及時清理出場或入庫。八、施工機械、機具設備應按其技術性能的要求正確使用。缺少安全裝置

22、或安全裝置已失效的施工機械設備不得使用。嚴禁使用倒順開關控制設備。九、機械設備操作人員應熟悉作業(yè)環(huán)境和施工條件，聽從指揮，遵守現(xiàn)場安全規(guī)則。當使用施工機械設備與安全發(fā)生矛盾時，必須服從安全的要求。十、安全工程師必須對現(xiàn)場使用中機械機具設備進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)隱患或者不符合要求的，應當立即采取措施解決。十一、公司安全主管部門、基層公司專職安全工程師負責對施工現(xiàn)場的機械機具設備進行定期或者不定期的抽檢，不能自行檢驗的，可以委托當?shù)匦姓O(jiān)督管理機構進行檢驗，對不合格機械機具或安全性能不能滿足施工安全的，責令其停止使用，清理出施工現(xiàn)場。 十二、違反該規(guī)定的按相關規(guī)定進行處罰。物資采購管理制度一、目的：為

23、加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、職責權限1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核；3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間

24、、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2、一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。3、低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能

25、向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司

26、有權對相關人員依照公司員工獎懲制度等進行處罰直至追究其法律責任。五、采購流程1、采購申請：經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由采購部負責采購物品，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。 每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫請購單，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。2、詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報

27、價。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢價記錄表，按低價原則進行采購。（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認：（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體者。（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

28、（1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。7、驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采

29、購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。8、對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑入庫單按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。9、采購流程圖：（附后）六、考核凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自2013年1月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、請購單2、采購詢價記錄表采購流程圖流程作業(yè)要求記錄表單責任單位/人采購申請驗收入庫對帳/整理付款資 料詢價比價議價樣品提供確認簽訂采購合同進度跟催供應商選擇接收請購單1、物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營實際需要填寫請購單請購單需求部門1、接收已核準的請購單請購單采購員1、采購人員依需求緩急，參考采購歷史記錄或供應

30、商所提供的資料，至少精選兩家以上供應商進行比價和議價詢價記錄表采購員1、以滿足需求部門所提出的性能、指標、品質(zhì)為原則申請單采購員1、依優(yōu)質(zhì)低價原則進行選擇詢價記錄表需求部門/企管部/采購員1、依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購合同采購員1、依據(jù)合同或約定的交貨期進行跟蹤確認，發(fā)生異常及時處理采購合同采購員1、按采購需求進行驗收，辦理入庫手續(xù)入庫單庫管員/需求部門1、庫管員按已辦妥的請購單、送貨單整理匯總2、采購員根據(jù)庫管員提供的相關資料進行對帳，到財務部辦理付款送貨單發(fā)票支付憑證庫管員采購員現(xiàn)場試驗檢測管理制度1、秉公辦事，不受任何外界人為因素的干擾；2、根據(jù)試驗檢測任務，安排現(xiàn)場檢測計劃，盡

31、可能不與室內(nèi)試驗相沖突；3、由主任安排測試任務，并根據(jù)測試內(nèi)容及時來安排人員及負責人；4、測試負責人應做好測試前的準備工作，調(diào)試好儀器，組織好分工，盡可能備足配件以防萬一；5、測試前應熟悉檢測規(guī)程和評定標準，對測試全過程應心中有數(shù)；6、應及時到達測試現(xiàn)場，嚴格按規(guī)程和標準進行現(xiàn)場測試，不耽誤工地的施工；7、注意安全，對有車輛通行或橋梁施工現(xiàn)場進行測試時，必須有必要的安全保護措施，以防意外發(fā)生；8、測試完畢后，應及時出具測試報告，并做到準確、公正、科學?，F(xiàn)場質(zhì)量管理制度1、工程項目總承包負責制度：總承包單位對單位工程的全部工程質(zhì)量向建設單位負責。按有關規(guī)定進行工程分包的部承我單位對分包工程進行全

32、面質(zhì)量控制，分包單位對其分包工程施工質(zhì)量向部承包單位負責，中華人民共和國建筑法規(guī)定：總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔責任禁止總承包單位將工程分包不經(jīng)具備相應資質(zhì)條件的單位，禁止分包單位將其承包的工程再分包。2、技術交底制度：施工企業(yè)應堅持以技術進步來保證施工質(zhì)量的原則，技術部門編制有針對性的施工的組織設計，積極采用新工藝技術。針對特殊工序要編有針對性的作業(yè)指導書，每個工種。每道工序施工前要組織進行各級技術交底，包括項目工程技術人員對工長的技術交底，工長對班組長的技術交底，班組長對作業(yè)班組的技術交底。3、材料進場檢驗制度：施工企業(yè)應建立合格材料供應商的檔案，并從列入檔案的供應商中采購

33、材料。施工企業(yè)對其采購的建筑隊材料，相配備的設備的質(zhì)量承擔相應的責任，材料進場必須進行材料產(chǎn)品外觀質(zhì)量的檢查驗收和材質(zhì)復核檢驗，同時要檢查廠家或供應商提供的“質(zhì)保書”準用證（規(guī)定有要求的）“檢測報告”不合格的材料不得使用在工程上。4、樣板引路制度：施工操作要注意工序的優(yōu)化，工藝的改進和工序的標準化，操作通過不斷探索，積累必要的管理和操作經(jīng)驗。提高工序的操作水平，操作質(zhì)量。每個分項工程或工種（特別是量大面廣的分項工作）都要在開始大面積操作前做出示范樣板，包括板墻，樣板間，樣板件等，把標準實物化，統(tǒng)一操作要求，明確質(zhì)量目標，以及向用戶作出承諾。5、施工掛牌制度：主要工種、鋼筋工、混凝土工、模板工、

34、砌體工、抹灰工等。施工過程中要在現(xiàn)場掛牌并注明管理者，操作者施工日期并做相應的圖文記錄，作為重要的施工檔案保存。因現(xiàn)場不按規(guī)范規(guī)程施工而造成質(zhì)量事故的要追究有關人員的責任。6、過程三檢制度：實行自檢、互檢、交接檢制度，自檢要作文字記錄。隱蔽工程要由工長組織項目技術負責人質(zhì)量檢查員，班組長作檢查驗收，并做出較詳細的文字記錄。自檢合格后報現(xiàn)場監(jiān)理工程師簽字確認，建設工程質(zhì)量管理條例規(guī)定：隱蔽工程在隱蔽前施工單位應當通知建設質(zhì)量監(jiān)督機構。7、質(zhì)量否決制度：對不合格分項、分部和單位工程必須進行處理。不合格分項流入下道序，要追究班組長的責任不合格工程流入社會將追究公司經(jīng)理和項目經(jīng)理責任。8、成品保護制度

35、：項目管理人員應合理安排施工工序，減少工序的交叉作業(yè)。上下工序之間應做好交接工作，并做好記錄。如下道工序的施工可能對上道工序的成品造成影響時，應征得上道工序操作人員的同意，并避免破壞和污染。否則造成的損失由下道工序操作及管理人員負責。9、工程質(zhì)量評定驗收制度：施工企業(yè)按國家有關標準，規(guī)范進行工程質(zhì)量評定驗收。既作為工程質(zhì)量的記錄，也作為工程質(zhì)量核算及操作人員考核的依據(jù)。10、竣工服務承諾制度：工程竣工后進行建筑物醒目位置鑲嵌標牌注明建設單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位以及竣工的日期，這是一種紀念，更是一種承諾。施工單位要主動作好四訪工作，按有關規(guī)定或約定實行工程保修制度，對建筑物結構安全在合

36、理使用壽命年限內(nèi)終身負責。11、培訓上崗制度：工程項目所有管理及操作人員應經(jīng)過業(yè)務知識技能培訓，并持上崗證。因無證指揮，無證操作造成工程質(zhì)量不合格或出現(xiàn)質(zhì)量事故，除要追究直接責任外，還要追究企業(yè)主管領導的責任。12、工程質(zhì)量事故報告及調(diào)查制度：工程發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位要書面向當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督機構和建設行政主管部門報告，并做好事故現(xiàn)場搶險及保護工作，建設行政主管部門要根據(jù)事故的等級逐級上報，同時按照“三不放過”的原則按照調(diào)查程序的有關規(guī)定負責事故的調(diào)查及處理工作。對事故上報不及時或隱瞞不報的要追究有關人員的責任。質(zhì)量責任制一、項目經(jīng)理質(zhì)量責任制1、項目經(jīng)理是單位工程行政負責人，施工現(xiàn)場的施工組織者

37、和質(zhì)量保證工作的直接領導者，對工程質(zhì)量負有直接責任。2、組織施工現(xiàn)場質(zhì)量保證活動，認真落實質(zhì)量保證手冊及技術質(zhì)量管理部門下達的各項措施要求。3、接受質(zhì)量監(jiān)督部門及檢驗人員的質(zhì)量檢查和監(jiān)督，對提出的問題應認真處理和整改，對出現(xiàn)質(zhì)量的問題進行調(diào)查分析，并采取措施。4、組織現(xiàn)場有關管理人員開展質(zhì)量自檢和工序交接檢的質(zhì)量互檢活動，開展質(zhì)量與控活動，督促管理人員、班組做好自檢記錄和施工記錄等各項質(zhì)量記錄。5、加強現(xiàn)場管理工作，堅持“質(zhì)量第一”的思想，嚴格要求管理人員和操作人員按施工程序辦事，對違反操作規(guī)程，不按程序辦事而導致質(zhì)量低劣的應預以制止，并決定返工，承擔直接責任。6、發(fā)生質(zhì)量事故應及時上報，并按

38、處理方案組織處理。7、組織開展各種活動（樣板引路，根除質(zhì)量通病，QC小組活動，竣工回訪活動等）提高工程質(zhì)量。8、加強培訓，提高管理人員和操作者的技術素質(zhì)，降低質(zhì)量成本。二、項目技術負責人質(zhì)量責任制1、對工程項目質(zhì)量負技術上的責任。2、依據(jù)上級質(zhì)量管理部門有關規(guī)定以及國家標準、規(guī)程和設計圖紙的要求，結合工程實際情況編制施工組織設計、施工方案及技術交底措施。3、貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊有關質(zhì)量控制的具體措施。4、對質(zhì)量管理中工序失控環(huán)節(jié)存在的質(zhì)量問題，及時組織有關人中分析判斷，提出解決辦法和措施。5、有權制止不按國家標準、規(guī)范、技術措施和技術操作規(guī)程施工的行為，已造成質(zhì)量問題的提出返工意見。6、檢查現(xiàn)

39、場質(zhì)量自檢情況及記錄的正確性。7、及時上報發(fā)生的問題或質(zhì)量事故，并提出分析意見及處理方法。8、組織工程的分項、分部工程質(zhì)量檢查評定，參加單位工程竣工質(zhì)量評定，審查施工技術資料，作好竣工質(zhì)量驗收的準備。9、指導開展質(zhì)量檢查，作好測量放線、材料及施工試驗、隱蔽工程驗收等有關職能管理工作。10、指導QC小組活動，審查QC小組活動成果報告。三、項目專職質(zhì)量員質(zhì)量責任制。1、嚴格按照國家標準、規(guī)范、規(guī)程進行全面監(jiān)督檢查，持證上崗，對管轄范圍的檢查工作負全面責任。2、嚴把材料檢驗、工序交接、隱蔽驗收關，審查操作者資格，審查分項工程質(zhì)量及施工記錄，發(fā)現(xiàn)漏檢或不負責任現(xiàn)象，追究其質(zhì)量責任。3、對違反操作規(guī)程、

40、技術措施、技術交底、設計圖紙等情況，應堅持原則，提出或制止，可決定返修或停工。4、負責區(qū)域內(nèi)質(zhì)量動態(tài)分析和事故調(diào)查分析。5、協(xié)助技術負責人、質(zhì)量管理部門做好分項、分部工程質(zhì)量驗收和評定工作，做好有關工程質(zhì)量記錄。四、施工員質(zhì)量責任制1、施工員（工長）是項目工程各專業(yè)工程施工具體組織者，對分項工程質(zhì)量負直接責任。2、認真執(zhí)行各專業(yè)技術規(guī)范的質(zhì)量規(guī)定、技術操作規(guī)程和技術措施要求。3、組織班組嚴格按規(guī)范進行施工，切實保證分項工程的施工質(zhì)量。4、組織班組對工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題或事故提供真實情況和數(shù)據(jù)，如實報告，以利事故的分析和處理。五、施工班組長質(zhì)量責任制1、施工班組長是具體操作的組織者，對施工質(zhì)量負直接責任。2、認真執(zhí)行上級各項質(zhì)量管理規(guī)定、技術操作規(guī)程和技術措施要求，嚴格按圖施工，切實保證本工序的施工質(zhì)量。3、組織班組自檢，認真作好記錄和必要的標記，施工質(zhì)量不合格不得進行下道工序，否則追究相應的責任。4、接受技術、質(zhì)