危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物

1、危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件評價(jià)導(dǎo)則(試行)六、生產(chǎn)條件評價(jià)報(bào)告的內(nèi)容及要求（三）生產(chǎn)條件評價(jià)報(bào)告的格式7.評價(jià)報(bào)告統(tǒng)一使用70克重的A4打印紙（附件除外）。附錄A（規(guī)范性附錄） 危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件評價(jià)現(xiàn)場檢查表 項(xiàng)目檢查內(nèi)容類別事實(shí)記錄結(jié)論1產(chǎn)品質(zhì)量管理1.1質(zhì)量管理體系是否建立質(zhì)量管理體系；其職責(zé)和權(quán)限是否明確A是否建立體系文件并加以實(shí)施和保持。體系文件是否齊全，運(yùn)行是否有效A是否建立了適合本企業(yè)的質(zhì)量手冊；質(zhì)量文件是否覆蓋了企業(yè)質(zhì)量管理的各個(gè)過程A是否有必須的形成文件的程序、資源、記錄，并加以實(shí)施和控制：1）要求的7個(gè)過程是否建立了程序文件；2

2、）體系文件是否得到實(shí)施和控制；3）有關(guān)場合的體系文件是否為有效版本B是否建立了內(nèi)部質(zhì)量體系審核制度，由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施。是否制定了內(nèi)審制度，是否定期審查自己的質(zhì)量體系運(yùn)行情況B審核后是否編寫了審核報(bào)告，分析原因，提出糾正措施，通知責(zé)任部門。是否實(shí)施了內(nèi)部審核，審核報(bào)告、記錄和糾正措施是否齊全B1.2管理職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)層中是否指定一人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，其職責(zé)和權(quán)限是否明確B是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員，其職責(zé)和權(quán)限是否明確A是否把各部門的職責(zé)進(jìn)一步分解落實(shí)到各類人員，并組織實(shí)施B是否制定了切實(shí)可行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各級人員是否掌握質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)B企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)是否得到貫徹實(shí)施。最高管理

3、者是否參與制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)B質(zhì)量管理制度、規(guī)定是否齊全；各部門、崗位、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系是否明確B在質(zhì)量管理制度中是否有相應(yīng)的考核辦法，是否齊全、合理；是否嚴(yán)格執(zhí)行B是否有符合國家標(biāo)準(zhǔn)的儲(chǔ)存物品養(yǎng)護(hù)制度（原料、半成品、成品的養(yǎng)護(hù)、主要設(shè)備保養(yǎng)制度、化驗(yàn)監(jiān)測設(shè)備的保養(yǎng)）B是否做到崗位操作規(guī)程齊全（做到每個(gè)操作崗位都有操作規(guī)程）B建立產(chǎn)品銷售臺帳，產(chǎn)品流向及使用信息反饋相關(guān)資料是否至少保存一年B2資源管理2.1生產(chǎn)設(shè)施是否具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所、生產(chǎn)設(shè)施，并且是否維護(hù)完好，是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常A2.2設(shè)備工藝是否具有危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)管理辦法中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備與工藝裝

4、備（見表1）；生產(chǎn)設(shè)備與工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)A設(shè)備與工藝裝備的性能和精度是否滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求A主要設(shè)備是否維護(hù)完好、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，是否有超負(fù)荷、漏水、漏油現(xiàn)象；是否建立了設(shè)備操作規(guī)程并張貼上墻A是否建立檔案及臺賬，技術(shù)資料是否齊全。賬物是否相符A各工序的工裝、模具是否齊全完備，并有關(guān)鍵件的部件，備品備件是否賬物相符；備品備件是否建立臺賬，且賬物相符，并能滿足生產(chǎn)需要B2.3檢測設(shè)備是否按危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)管理辦法中規(guī)定配置滿足生產(chǎn)需要的檢測條件和設(shè)備、儀器（見表1），其準(zhǔn)確性和精確度是否符合檢驗(yàn)要求。是否按規(guī)定請計(jì)量部門對檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)A計(jì)量儀器是否制定了校準(zhǔn)制度和計(jì)劃

5、，按時(shí)校準(zhǔn)，并做好記錄A對未列入計(jì)量規(guī)定的檢測設(shè)備是否制定了相應(yīng)的操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程A2.4人員要求企業(yè)負(fù)責(zé)人和管理者是否具有一定的安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理知識：1）安全生產(chǎn)法、產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法對企業(yè)的要求（如企業(yè)的安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任和義務(wù)等）；2）企業(yè)負(fù)責(zé)人和管理者在安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理中的職責(zé)和作用；是否具有專業(yè)技術(shù)知識：1）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；2）產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求等B是否設(shè)立管理者代表并具有足夠的權(quán)利實(shí)施安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證工作B技術(shù)人員（技師、中級職稱以上）是否掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有基本安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理知識；數(shù)量是否能滿足生產(chǎn)需要（總數(shù)不少于

6、5人，比例不低于10）B工人是否能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等）并能熟練地操作設(shè)備；數(shù)量是否能滿足生產(chǎn)需要B是否建立人員培訓(xùn)制度，是否每年都制定培訓(xùn)計(jì)劃，針對不同層次人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)B培訓(xùn)后是否做好小結(jié)、保存好資料和考核紀(jì)錄B上崗人員是否經(jīng)過培訓(xùn)考核，合格后上崗B特種作業(yè)人員是否取得相應(yīng)資質(zhì)，資質(zhì)證書是否齊全B3技術(shù)文件管理3.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否有產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；是否嚴(yán)格貫徹執(zhí)行現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)A制定的產(chǎn)品主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否嚴(yán)于國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。是否在標(biāo)準(zhǔn)化部門備案B3.2設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號、圖面質(zhì)量等是否符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求（尺寸、

7、公差、技術(shù)要求等是否明確、合理，符合規(guī)定要求）；設(shè)計(jì)文件的簽署、更改手續(xù)是否完備B設(shè)計(jì)文件是否完整、齊全，是否按目錄裝訂成冊B設(shè)計(jì)文件的統(tǒng)一性。1）圖樣和技術(shù)文件是否統(tǒng)一，底圖、藍(lán)圖、實(shí)物是否一致；2）技術(shù)、質(zhì)檢、車間等部門使用的同編號技術(shù)文件是否一致B3.3工藝文件是否有各種工藝文件的明細(xì)表，并與實(shí)際工藝文件相符B工藝文件是否正確、完整、統(tǒng)一。1）工藝圖紙、工藝卡片或工藝守則應(yīng)能正確指導(dǎo)生產(chǎn)，并保證產(chǎn)品滿足圖紙要求；2）應(yīng)有主要的工裝、模具圖紙和主要材料消耗；3）各部門使用的工藝文件是否一致，簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備B3.4文件管理是否制定文件控制程序（規(guī)定文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、回收、歸

8、檔的方法和手續(xù)）；是否有質(zhì)量文件的發(fā)放、更改紀(jì)錄，并有效實(shí)施B是否及時(shí)撤銷作廢文件，保證各場所使用有效文件。B是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件B設(shè)計(jì)文件、制造文件（制造過程中的相關(guān)控制）等技術(shù)文件的歸檔是否真實(shí)、完整，并符合國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范4采購質(zhì)量管理4.1采購制度是否制定了采購原、輔材料、零配件的質(zhì)量控制程序或制度，內(nèi)容是否完整、合理B如有外協(xié)加工等委托項(xiàng)目，是否制定了相應(yīng)的質(zhì)量管理辦法，內(nèi)容是否合理完善B4.2供方選擇是否制定供方評價(jià)準(zhǔn)則；是否按規(guī)定對供方進(jìn)行評價(jià)，選擇合格供方，在合格供方采購，以保證采購質(zhì)量B是否保存原、輔材料、零配件的供方及外協(xié)單位名單與供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄B是

9、否對供方和外協(xié)方進(jìn)行質(zhì)量控制B4.3采購文件是否按照有關(guān)規(guī)定和資料制定了采購工作管理制度。是否有采購文件（如：采購計(jì)劃、清單、合同）B采購計(jì)劃實(shí)施前是否有具有資格的人員審批簽字；采購計(jì)劃是否明確了驗(yàn)收規(guī)定B是否根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購B4.4采購驗(yàn)證是否對原、輔材料、零配件及外協(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證做出規(guī)定B是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并保留記錄B5過程質(zhì)量管理5.1工藝管理是否制定工藝管理制度及考核辦法，內(nèi)容是否完善可行；是否嚴(yán)格按制度進(jìn)行管理和考核B職工是否嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，是否按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)B5.2質(zhì)量管理是否對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制

10、；是否在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)B是否制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序，其內(nèi)容是否完整；是否依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制B過程質(zhì)量控制記錄是否完整及時(shí)B5.3特殊工程質(zhì)量控制對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程（如罐體焊接等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，對這些特殊工序生產(chǎn)企業(yè)要檢查焊工、無損探傷等特種作業(yè)人員是否有相應(yīng)的資質(zhì)B是否按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作與實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控6質(zhì)量檢驗(yàn)6.1檢驗(yàn)管理是否制定了原、輔材料、半成品、和成品質(zhì)量檢驗(yàn)方法與合格標(biāo)準(zhǔn)A是否有質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和專（兼）職檢驗(yàn)人員，是否獨(dú)立行使權(quán)力；是否制定了質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度B如

11、有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，是否委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；是否簽訂了正式的委托檢驗(yàn)合同B6.2進(jìn)貨檢驗(yàn)是否制定了進(jìn)貨檢驗(yàn)制度，是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，是否對其檢驗(yàn)情況進(jìn)行記錄B6.3過程檢驗(yàn)是否制定了生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程的檢驗(yàn)制度和方法，包括首檢、自檢、互檢、巡檢等有關(guān)人員都要按此執(zhí)行；是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄是否齊全B對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識B檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，是否做出了相應(yīng)的規(guī)定；按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)B6.4出廠檢驗(yàn)是否按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求制定了檢驗(yàn)、包裝和標(biāo)識規(guī)定A產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合規(guī)定要求，并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證B產(chǎn)品包裝和標(biāo)識是否符合規(guī)定要求B6.5糾正和預(yù)防措施是否制定了糾正和預(yù)防措施的程序B對已出現(xiàn)的不合格品是否分析其原因，提出糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施B7安全生產(chǎn)管理7.1安全生產(chǎn)管理組織 是否有安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員A生產(chǎn)車間及倉庫是否確定了一名主要負(fù)責(zé)人為安全負(fù)責(zé)人A企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人中，主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得上崗資格；其他從業(yè)人員是否有相應(yīng)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)資格證書A7.2安全生產(chǎn)管理制度企業(yè)是否建立建全各級各類人員的安全生產(chǎn)管理責(zé)任