部門經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）集成表

1、部門經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）集成表北京銷售部KPI 組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權(quán)重計算方法信息來源考核目的1部門毛利一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標營業(yè)收入-營業(yè)成本財務(wù)部設(shè)立此指標的目的強調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力。2銷售計劃預測準確率季度反應(yīng)對市場需求預測能力10020%實際銷售量總量/計劃銷售量北京銷售部設(shè)立此指標的目的是為了強化各級管理人員的計劃性、預測性，加強公司的目標管理。3經(jīng)銷商質(zhì)量季度反應(yīng)公司品牌形象質(zhì)量10010%A 類專賣店數(shù)量/總專賣店數(shù)量北京銷售部設(shè)立此指標的目的是為了提升經(jīng)銷商的質(zhì)量，加強企業(yè)的前線作戰(zhàn)能力。4品類商品銷售份額季度反應(yīng)公司品牌力

2、量以及市場占有能力10015%品類商品的銷售收入/總銷售收入北京銷售部牽引公司從市場源頭開始優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，提升商品的獲利能力。5銷售費用率季度公司在市場銷售過程中投入和產(chǎn)出的效益關(guān)系。10015%銷售費用/銷售收入財務(wù)部促進市場營銷策略的有效性序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權(quán)重計算方法信息來源考核目的1團隊建設(shè)季度授權(quán)與指導、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標評分表360 度評價結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導能力季度目標管理10020%見軟指標評分表360 度評價結(jié)果加強目標管理，保證部門目標與公司目標的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度1001

3、0%見軟指標評分表360 度評價結(jié)果加強部門間配合北京銷售部KMO 組成表渠道部 KPI 組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權(quán)重計算方法信息來源考核目的1部門毛利一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標營業(yè)收入-營業(yè)成本財務(wù)部設(shè)立此指標的目的強調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力。2銷售計劃預測準確率季度反應(yīng)對市場需求預測能力10020%實 際 銷 售量總量/ 計劃銷售量渠道部設(shè)立此指標的目的是為了強化各級管理人員的計劃性、預測性，加強公司的目標管理。3經(jīng)銷商質(zhì)量季度反應(yīng)公司品牌形象質(zhì)量10010%A 類專賣店數(shù)量/ 總專賣店數(shù)量渠道部設(shè)立此指標的目的是為了提升經(jīng)銷商的質(zhì)量，加強企業(yè)的前線作戰(zhàn)能力

4、。4品類商品銷售份額季度反應(yīng)公司品牌力量以及市場占有能力10015%品 類 商 品的 銷 售 收入/ 總銷售收入北京銷售部牽引公司從市場源頭開始優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，提升商品的獲利能力。5銷售費用率季度公司在市場銷售過程中投入和產(chǎn)出的效益關(guān)系。10015%銷售費用/銷售收入財務(wù)部促進市場營銷策略的有效性序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權(quán)重計算方法信息來源考核目的1團隊建設(shè)季度授權(quán)與指導、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導能力季度目標管理10015%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果加強目標管理，保證部門目標與公司目標的統(tǒng)一性

5、3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度10015%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果加強部門間配合注：計算方法中有具體量化指標的以該職位量化指標測算。渠道部 KMO 組成表企劃部 KPI 組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權(quán)重計算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標營業(yè)收入-成本費用財務(wù)部設(shè)立此指標的目的強調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力。2營銷方案通過率季度衡量公司營銷策劃的投入與產(chǎn)出效果10030%營銷方案總通過次數(shù)/營銷方案總數(shù)企劃部設(shè)立此目標是為了提高組織成員的企劃能力3媒體宣傳曝光率季度反應(yīng)公司公共關(guān)系水平1005%實際曝光數(shù)量/計劃曝光

6、數(shù)量企劃部提高組織外部公關(guān)能力4終端形象物料完善度季度完善終端形象10025%主管副總經(jīng)理直接打分企劃部完善品牌形象5網(wǎng)站宣傳季度把網(wǎng)站作為公司的一個宣傳陣地，提高網(wǎng)站宣傳的專業(yè)性和權(quán)威性。10010%主管副總經(jīng)理直接打分企劃部加強品牌宣傳企劃部 KMO 組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權(quán)重計算方法信息來源考核目的1團隊建設(shè)季度授權(quán)與指導、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率、提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導能力季度目標管理10010%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果加強目標管理，保證部門目標與公司目標的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)

7、量、工作態(tài)度10010%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果加強部門間配合序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權(quán)重計算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦硬指標營業(yè)收入-成本費用財務(wù)部設(shè)立此指標的目的強調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力。KMO 指標項目評價表見績效考核方案部門經(jīng)理績效考核評價量表武漢辦事處KPI 組成表法2銷售計劃預測準確率季度反應(yīng)對市場需求預測能力10020%實際銷售量/計劃銷售量財務(wù)部主管副總經(jīng)理設(shè)立此指標的目的是為了強化各級管理人員的計劃性、預測性，加強公司的目標管理。3營銷方案通過率季度衡量公司營銷策劃的投入與產(chǎn)出效果10020%營銷方案總通過次數(shù)

8、/營銷方案總數(shù)武漢辦事處設(shè)立此目標是為了提高組織成員的企劃能力4品類商品銷售份額季度反應(yīng)公司品牌力量以及市場占有能力10010%品類商品的銷售收入/總銷售收入財務(wù)部牽引公司從市場源頭開始優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，提升商品的獲利能力。5市場調(diào)研分析報告季度對競爭對手的競爭策略與市場需求狀況的了解與判斷10010%數(shù)據(jù)真實、信息完整、有明確分析結(jié)論（主管副總經(jīng)理直接評分）武漢辦事處準確把握市場信息、及時快速提出反應(yīng)措施武漢辦事處KMO 組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權(quán)重計算方法信息來源考核目的1團隊建設(shè)季度授權(quán)與指導、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果保證內(nèi)部員工工作

9、效率提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導能力季度目標管理10015%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果加強目標管理，保證部門目標與公司目標的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度10015%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果加強部門間配合序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權(quán)重計算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標營業(yè)收入-成本費用財務(wù)部設(shè)立此指標的目的強調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力。2采購計劃完成率季度計劃執(zhí)行性10020%實際采購量/計劃采購量采購物流部保障產(chǎn)品的供應(yīng)3進貨質(zhì)量季度采購質(zhì)量檢驗10010%質(zhì)量問題投訴數(shù)量/采客服部保證產(chǎn)品品牌、KMO

10、指標項目評價表見績效考核方案部門經(jīng)理績效考核評價量表采購物流部KPI 組成表合格率與控制能力購數(shù)量降低投訴成本4產(chǎn)品質(zhì)量問題處理能力半年此指標用來衡量質(zhì)量處理能力10010%索賠值/損失值（其中損失值以成本價計算）客服部采購物流部設(shè)立此指標的目的是加強索賠意識減少公司損失5運輸成本控制率季度反映了公司物流運作水平，最終體現(xiàn)為公司對成本的控制能力。10010%(運輸成本基準值-當期運輸成本)/運輸成本基準值財務(wù)部設(shè)立此目標是為了評估物流環(huán)節(jié)的效率，物流方式的科學性。6采購成本降低率季度反映了公司供應(yīng)商管理的水平，最終體現(xiàn)為公司對成本的控制能力。10010%(采購成本基準值-當期采購成本)/采購成

11、本基準值（其中，各系列采購單價算術(shù)平均值做為采購成本基準值）財務(wù)部設(shè)立此目標是為了評估采購的效率，采購方式的科學性。采購物流部KMO 組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權(quán)重計算方法信息來源考核目的1團隊建設(shè)季度授權(quán)與指導、人才規(guī)劃、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率、提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導能力季度目標管理10020%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果加強目標管理，保證部門目標與公司目標的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度10010%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果加強部門間配合序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權(quán)重計

12、算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標營業(yè)收入-成本費用財務(wù)部設(shè)立此指標的目的強調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力。2培訓體系健全季度建立健全培訓體系10010%主管總經(jīng)理助理直總經(jīng)理辦提高組織專業(yè)化程度、使組織效率得以KMO 指標項目評價表見績效考核方案部門經(jīng)理績效考核評價量表總經(jīng)理辦公室 KPI 組成表性接打分公室改善3組織員工調(diào)配及時性季度反映了組織對人力資源戰(zhàn)略實施的統(tǒng)籌性，提高崗位適配度。10010%人員供給數(shù)量/人員需求數(shù)量總經(jīng)理辦公室提高人員配置的速度，增強工作的計劃性，降低人力成本。4行政事務(wù)差錯率季度包括：活動執(zhí)行、文件流轉(zhuǎn)、設(shè)備管理、公司安全

13、管理、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息統(tǒng)計、制度健全等10020%出現(xiàn)一次差錯扣 5分總經(jīng)理辦公室保證對公司整體運行方面的支持效果5法律風險控制季度規(guī)范公司法律操作程序，健全正常經(jīng)營法律體系。10010%出現(xiàn)一次扣 10 分總經(jīng)理辦公室降低由于法律失誤造成不必要的損失。6行政費用控制率季度反映了公司行政管理的水平，最終體現(xiàn)為公司對成本的控制能力。10010%實際費用/計劃費用財務(wù)部加強公司內(nèi)部成本控制總經(jīng)理辦公室 KMO 組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權(quán)重計算方法信息來源考核目的1團隊建設(shè)季度授權(quán)與指導、人才規(guī)劃、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率提

14、升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導能力季度目標管理10020%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果加強目標管理，保證部門目標與公司目標的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度10010%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果加強部門間配合KMO 指標項目評價表見績效考核方案部門經(jīng)理績效考核評價量表財務(wù)部 KPI 組成表序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權(quán)重計算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標營業(yè)收入-成本費用財務(wù)部設(shè)立此指標的目的強調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力。2應(yīng)收賬款回收率季度反映了公司真正實現(xiàn)銷售、實現(xiàn)價值的程度10015%銷售收入凈額/平均應(yīng)收帳款余

15、額財務(wù)部設(shè)立此項指標是為了牽引公司在關(guān)注公司擴張成長的同時，要注重公司成長的質(zhì)量，關(guān)注價值真正意義上的實現(xiàn)，關(guān)注資本周轉(zhuǎn)的意義。3結(jié)算及時性季度反映公司財務(wù)結(jié)算方面的能力10010%主管財務(wù)總監(jiān)直接打分財務(wù)部設(shè)立此項指標是為了不斷提高財務(wù)部門結(jié)算工作效率4資金利用率季度反映公司資金利用情況10020%速動比、資產(chǎn)彈性財務(wù)部設(shè)立此項指標是為了不斷提高資金利用水平5成本預算季度反映公司財務(wù)規(guī)劃、策略、執(zhí)行等方面的能力1005%實際支出/成本預算財務(wù)部促進公司整體成本意識，不斷提高公司資金利用率6稅賦籌劃季度反映公司財務(wù)規(guī)劃、策略、執(zhí)行等方面的能力10010%主管財務(wù)總監(jiān)直接打分財務(wù)部促進財務(wù)部門對

16、法律法規(guī)的熟知與運用程度，對策略和政策的執(zhí)行力序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權(quán)重計算方法信息來源考核目的1團隊建設(shè)季度授權(quán)與指導、人才規(guī)劃、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導能力季度目標管理10015%見軟指標評分表369 度評價結(jié)果加強目標管理，保證部門目標與公司目標的統(tǒng)一性3合作季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、10015%見軟指369 度評加強部門間配合財務(wù)部 KMO 組成表滿意度工作態(tài)度標評分表價結(jié)果序號指標名稱考核周期指標詮釋考核標準權(quán)重計算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標營業(yè)收入-成本費用財務(wù)部設(shè)立此指標的目的強調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力。2滿意度調(diào)查報告季度反應(yīng)公司對客戶、經(jīng)銷商、供應(yīng)商、各方關(guān)系的滿意度及改進措施10020%及時、準確、完備（主管總經(jīng)理助理直接評分）客服部了解客戶對品牌滿意狀況3客戶投訴處理能力季度反應(yīng)公司對客戶服務(wù)的質(zhì)量10020%達成滿意數(shù)量/投訴數(shù)量客服部提高客戶服務(wù)能力4培訓計劃完成率季度反應(yīng)公司對經(jīng)銷商的培訓能力10020%A：計劃培訓數(shù)量/實際完成數(shù)量（占 50%權(quán)重） B：培訓滿意度（占 50%權(quán)重）客服部提高經(jīng)銷商人員隊伍素質(zhì)KMO 指標項目評價表見績效考核方案部門經(jīng)理績