內(nèi)控精細(xì)化管理系統(tǒng)流程和規(guī)章制度-2

1、實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測

2、試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人

3、工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)

4、理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6

5、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)

6、實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測

7、試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人

8、工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)

9、理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6

10、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)

11、實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測

12、試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人

13、工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)

14、理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6

15、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)

16、實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測

17、試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人

18、工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)

19、理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6

20、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)

21、實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測

22、試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人

23、工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)

24、理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6

25、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)

26、實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測

27、試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人

28、工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)

29、理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6

30、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)

31、實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測

32、試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人

33、工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)

34、理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6

35、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)

36、實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測

37、試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人

38、工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)

39、理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6

40、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)

41、實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測

42、試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人

43、工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)

44、理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6

45、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改，對通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按“財(cái)會(huì)人員提標(biāo)準(zhǔn)

46、實(shí)用文檔第 3 條 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息化操作人員進(jìn)入本公司的財(cái)務(wù)軟件時(shí)，都要設(shè)置密碼，并嚴(yán)守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計(jì)算機(jī)時(shí)需退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財(cái)務(wù)部只有會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進(jìn)入；如確實(shí)需要進(jìn)入的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意，并在計(jì)算機(jī)管理人員的知道下完成。第 3 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)設(shè)備需專人專用、專人保管。第 6 條 計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦設(shè)備進(jìn)行檢查，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動(dòng)硬盤，在使用移動(dòng)介質(zhì)之前一定要進(jìn)行病毒測

47、試，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅(jiān)決不允許他人未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可進(jìn)入服務(wù)器。第4章附則第 9 條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)替代人工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部門由人工完成的對會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過程。第 2 章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件維護(hù)第 3 條 軟件維護(hù)是指保證財(cái)務(wù)軟件的程序修正、參數(shù)修正、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)等功能的正常實(shí)現(xiàn)。第 4