GMP認(rèn)證工作計(jì)劃(最終稿)

1、車間GMP再認(rèn)證工作計(jì)劃(最終稿)為了保證車間順利通過(guò)GMP認(rèn)證，現(xiàn)制定認(rèn)證前期工作總計(jì)劃，希望各車間、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真核對(duì)工作內(nèi)容及完成時(shí)間，如無(wú)疑意，請(qǐng)各部門負(fù)責(zé)人將存在問(wèn)題及時(shí)報(bào)認(rèn)證辦，望各負(fù)責(zé)人盡職盡責(zé)按照預(yù)定時(shí)間完成工作，如在整改過(guò)程中存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與認(rèn)證辦聯(lián)系解決，考評(píng)辦將根據(jù)計(jì)劃表對(duì)工作進(jìn)度及完成情況進(jìn)行監(jiān)督追蹤檢查，如未按照計(jì)劃完成的，將根據(jù)公司管理制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核，現(xiàn)將具體工作及完成期限計(jì)劃如下：序號(hào)整改項(xiàng)目整改內(nèi)容整改方案責(zé)任人完成日期備注1人員、組織機(jī)構(gòu)無(wú)公司組織機(jī)構(gòu)圖。人資部負(fù)責(zé)編制3月15日質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖。質(zhì)保部負(fù)責(zé)起草3月18日各崗位職責(zé)。人資部負(fù)責(zé)起草

2、3月25日認(rèn)證辦驗(yàn)收定稿3月30日相關(guān)人員未進(jìn)行上崗前體檢。各部門、車間對(duì)崗位人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)各部門、車間負(fù)責(zé)人3月25日人資部組織進(jìn)行體檢3月30日特種崗位人員無(wú)資格證（如電工、司爐工）。各部門、車間對(duì)特種人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)各部門、車間負(fù)責(zé)人3月15日人資部負(fù)責(zé)資格證的建檔工作3月30日員工未簽訂勞動(dòng)合同。人資部對(duì)組織人員簽訂勞動(dòng)合同3月25日化驗(yàn)員無(wú)上崗證。質(zhì)保部對(duì)需培訓(xùn)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)3月15日人資部聯(lián)系區(qū)藥檢所對(duì)人員進(jìn)行組織培訓(xùn)3月30日2硬件改造廠區(qū)以及外圍馬路、綠化需整改及修補(bǔ)。行政辦負(fù)責(zé)對(duì)路面及綠化帶進(jìn)行硬化及綠化4月25日生活區(qū)和衛(wèi)生間的衛(wèi)生和硬件的改造行政辦負(fù)責(zé)整改4月25日一

3、般生產(chǎn)區(qū)及辦公區(qū)墻面的維護(hù)粉刷車間、行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)需維修點(diǎn)3月20日行政辦負(fù)責(zé)維護(hù)粉刷4月25日物料管道及輔助管道走向涂色。車間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)3月18日行政辦負(fù)責(zé)所需顏料的采購(gòu)3月25日車間負(fù)責(zé)涂色3月30日2硬件改造潔凈區(qū)部分房間自流平需修整。車間統(tǒng)計(jì)需修補(bǔ)面積3月18日行政辦負(fù)責(zé)聯(lián)系整改4月20日車間負(fù)責(zé)整改后的驗(yàn)收4月10日空調(diào)系統(tǒng)的維修、保養(yǎng)、改造。車間統(tǒng)計(jì)并報(bào)計(jì)劃3月15日供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系購(gòu)買3月30日以車間為主質(zhì)保部為輔負(fù)責(zé)整改后的驗(yàn)收3月30日水系統(tǒng)的維修、保養(yǎng)、改造。車間統(tǒng)計(jì)并報(bào)計(jì)劃3月18日供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系購(gòu)買3月30日以車間為主質(zhì)保部為輔負(fù)責(zé)整改后的驗(yàn)收3月30日飲用水是否為城市管網(wǎng)

4、。是城市管網(wǎng)，行政辦負(fù)責(zé)索要相關(guān)證明文件3月15日如果不是，質(zhì)保部負(fù)責(zé)送檢并取得報(bào)告3月30日化驗(yàn)室（包括中化室）部分檢驗(yàn)設(shè)備、儀器、玻璃量器、衡器需校驗(yàn)。（2015年1月底到期的全部校驗(yàn)）質(zhì)量部負(fù)責(zé)聯(lián)系校驗(yàn)工作并保存好檢定證書3月30日生產(chǎn)用儀器儀表的校驗(yàn)（2015年1月底到期的全部校驗(yàn)）質(zhì)量部負(fù)責(zé)聯(lián)系校驗(yàn)工作并保存好檢定證書3月30日化驗(yàn)室無(wú)穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)儀。質(zhì)保部負(fù)責(zé)計(jì)劃的上報(bào)3月15日供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)并到貨4月1日供應(yīng)部聯(lián)系廠家安裝調(diào)試4月5日質(zhì)保部負(fù)責(zé)完成SOP及驗(yàn)證4月10日化驗(yàn)室標(biāo)本實(shí)驗(yàn)室相關(guān)標(biāo)本的采購(gòu)，所有留樣標(biāo)本的建立。質(zhì)保部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)3月15日供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)3月30日質(zhì)保

5、部負(fù)責(zé)完成所有標(biāo)本的建立及文件4月15日部分生產(chǎn)設(shè)備需維修。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)維修采購(gòu)計(jì)劃3月16日設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系維修4月5日生產(chǎn)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收合格4月5日粉碎間冷卻水管道的改造和車間其它需維修的管道。設(shè)備部負(fù)責(zé)改造3月25日提取生產(chǎn)線的維修和除此表以外所需維修的設(shè)備。設(shè)備部負(fù)責(zé)維修4月1日成品、包材庫(kù)維修。生產(chǎn)部、供應(yīng)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)需維修點(diǎn)生產(chǎn)部、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人4月1日全廠消防器材的配置，對(duì)現(xiàn)有消防器材的校驗(yàn)。各部門負(fù)責(zé)所需消防器材的統(tǒng)計(jì)各部門負(fù)責(zé)人3月16日供應(yīng)部負(fù)責(zé)所需消防器材的采購(gòu)3月25日設(shè)備部負(fù)責(zé)現(xiàn)有消防器材的校驗(yàn)3月25日化驗(yàn)室屋頂密封條脫落行政部負(fù)責(zé)維修3月16日質(zhì)保部負(fù)責(zé)驗(yàn)收3月25日化驗(yàn)室部

6、分房間需更換門鎖和對(duì)脫落的名牌進(jìn)行粘貼。質(zhì)保部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)3月16日供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)3月25日生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安裝3月30日化驗(yàn)室留樣室安裝窗簾及空調(diào)質(zhì)保部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)3月16日供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)安裝3月25日化驗(yàn)室通風(fēng)廚內(nèi)上下水維修設(shè)備部負(fù)責(zé)維修3月25日化驗(yàn)室十萬(wàn)分之一電子天平需維修質(zhì)保部負(fù)責(zé)聯(lián)系維修3月30日生產(chǎn)車間工器具及工作服的購(gòu)買各部門負(fù)責(zé)計(jì)劃上報(bào)各部門負(fù)責(zé)人3月18日供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)4月15日生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)示牌的購(gòu)買和對(duì)脫落的門牌進(jìn)行粘貼。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)3月18日供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)4月10日車間負(fù)責(zé)正確填寫及懸掛4月15日生產(chǎn)車間噴碼機(jī)的購(gòu)置生產(chǎn)負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)3月18日供

7、應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)4月10日車間負(fù)責(zé)調(diào)試并符合生產(chǎn)要求4月15日電子監(jiān)管系統(tǒng)的測(cè)試完成車間負(fù)責(zé)調(diào)試并符合生產(chǎn)要求3月31日化驗(yàn)室檢驗(yàn)所用化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)品的采購(gòu)質(zhì)保部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)3月18日供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)4月10日化驗(yàn)室無(wú)霉菌培養(yǎng)箱質(zhì)保部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)3月18日供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)4月10日質(zhì)保部負(fù)責(zé)起草SOP及驗(yàn)證文件4月18日化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)品室、精密儀器需安裝空調(diào)質(zhì)保部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)3月18日供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)并聯(lián)系安裝4月1日質(zhì)保部負(fù)責(zé)驗(yàn)收4月1日化驗(yàn)室化玻儀器及溫度計(jì)的采購(gòu)質(zhì)保部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)3月18日供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)4月1日需校驗(yàn)的質(zhì)保部負(fù)責(zé)聯(lián)系校驗(yàn)4月10日化驗(yàn)室辦公物品的采購(gòu)質(zhì)保部負(fù)責(zé)采

8、購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)3月18日供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)4月1日化驗(yàn)室其他所需檢驗(yàn)儀器的采購(gòu)質(zhì)保部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)3月18日供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)4月1日3軟件現(xiàn)有文件的清理歸檔工作行政辦負(fù)責(zé)整理及歸檔3月20日平面圖的核對(duì)及圖紙繪制（設(shè)備布局圖，空調(diào)、水系統(tǒng)示意圖，倉(cāng)儲(chǔ)平面圖，質(zhì)檢平面圖和廠區(qū)平面圖，廠區(qū)人流、物流平面圖，生產(chǎn)車間平面圖）設(shè)備部負(fù)責(zé)所有平面圖的繪制4月1日各相關(guān)部門、車間負(fù)責(zé)圖紙的核對(duì)并定稿各部門、車間負(fù)責(zé)人4月10日補(bǔ)生產(chǎn)車間潔凈區(qū)、化驗(yàn)室微生物檢定室環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄質(zhì)保部起草相關(guān)SOP及記錄，并經(jīng)認(rèn)證辦定稿3月20日質(zhì)保部負(fù)責(zé)認(rèn)證期間（從2010年12月31日開始至今）檢測(cè)記錄及報(bào)告，并經(jīng)認(rèn)證辦驗(yàn)收。

9、4月10日補(bǔ)純化水檢測(cè)記錄質(zhì)保部起草相關(guān)SOP及記錄，并經(jīng)認(rèn)證辦定稿。3月20日質(zhì)保部負(fù)責(zé)認(rèn)證期間（從2010年12月31日開始至今）檢測(cè)記錄及報(bào)告，并經(jīng)認(rèn)證辦定稿。4月10日所有管理制度（生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售與收回、投訴與不良反應(yīng)、自檢、檔案、廠房與設(shè)施、設(shè)備、物料、衛(wèi)生、驗(yàn)證、文件、人事、機(jī)構(gòu)與人員）及記錄的起草及修訂工作認(rèn)證辦負(fù)責(zé)起草3月20日工藝規(guī)程的起草生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)起草并交認(rèn)證辦驗(yàn)收3月30日生產(chǎn)車間崗位SOP及記錄生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)起草并交認(rèn)證辦驗(yàn)收3月25日衛(wèi)生清潔SOP及記錄生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)起草并交認(rèn)證辦驗(yàn)收3月25日生產(chǎn)設(shè)備SOP生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)起草并交認(rèn)證辦驗(yàn)收3月30日檢驗(yàn)設(shè)備SOP質(zhì)保部

10、負(fù)責(zé)起草并交認(rèn)證辦驗(yàn)收3月30日原輔料及成品、半成品、包材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保部負(fù)責(zé)起草并交認(rèn)證辦驗(yàn)收3月25日原輔料及成品、半成品、包材檢驗(yàn)SOP及記錄質(zhì)保部負(fù)責(zé)起草并交認(rèn)證辦驗(yàn)收3月25日持續(xù)穩(wěn)定性考察方案和報(bào)告質(zhì)保部負(fù)責(zé)完成并交認(rèn)證辦驗(yàn)收4月1日各崗位職責(zé)文件。人資部負(fù)責(zé)起草并交認(rèn)證辦驗(yàn)收3月30日驗(yàn)證設(shè)備驗(yàn)證（1520種）認(rèn)證辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)3月17日生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草及實(shí)施并交認(rèn)證辦驗(yàn)收4月20日設(shè)備清潔驗(yàn)證（3540種）認(rèn)證辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)3月19日生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草及實(shí)施并交認(rèn)證辦驗(yàn)收4月15日設(shè)備和容器具清潔有效期驗(yàn)證認(rèn)證辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)3月19日生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草及實(shí)施并交認(rèn)證辦驗(yàn)收4月15日工藝驗(yàn)證（水丸、蜜丸

11、、散劑）認(rèn)證辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)3月20日生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草及實(shí)施并交認(rèn)證辦驗(yàn)收4月20日檢驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)證（1015種設(shè)備）認(rèn)證辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)3月23日質(zhì)保部負(fù)責(zé)起草及實(shí)施并交認(rèn)證辦驗(yàn)收4月10日檢驗(yàn)方法驗(yàn)證（微生物檢驗(yàn)法、色譜法、紫外法等）認(rèn)證辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)3月18日質(zhì)保部負(fù)責(zé)起草及實(shí)施并交認(rèn)證辦驗(yàn)收4月5日物料貯存期驗(yàn)證（原料、中間體）認(rèn)證辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)3月18日質(zhì)保部負(fù)責(zé)起草及實(shí)施并交認(rèn)證辦驗(yàn)收4月5日空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證及消毒效果驗(yàn)證認(rèn)證辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)3月18日質(zhì)保部負(fù)責(zé)起草實(shí)施并交認(rèn)證辦驗(yàn)收3月30日水系統(tǒng)驗(yàn)證及消毒效果驗(yàn)證認(rèn)證辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)3月18日質(zhì)保部負(fù)責(zé)起草實(shí)施并交認(rèn)證辦驗(yàn)收3月30日質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估按新版GMP要求3月30

12、日質(zhì)量回顧分析按新版GMP要求3月30日企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)按新版GMP要求3月30日5檔案人事檔案人資部完成由認(rèn)證辦驗(yàn)收4月5日健康檔案人資部完成由認(rèn)證辦驗(yàn)收4月5日培訓(xùn)檔案(培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)、考核)人資部完成由認(rèn)證辦驗(yàn)收4月20日設(shè)備檔案（生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備）生產(chǎn)部和質(zhì)保部完成由認(rèn)證辦驗(yàn)收4月5日供應(yīng)商檔案(每種原料23家供應(yīng)商)供應(yīng)部按管理制度的要求索取相關(guān)資料4月5日質(zhì)保部負(fù)責(zé)驗(yàn)收合格4月10日6其他工作各崗位員工操作SOP的組織培訓(xùn)人資部負(fù)責(zé)組織4月5日各部門負(fù)責(zé)實(shí)施各部門、車間負(fù)責(zé)人4月10日消防檢查驗(yàn)收合格證書行政辦負(fù)責(zé)4月10日環(huán)評(píng)檢查驗(yàn)收合格證書行政辦負(fù)責(zé)完成4月10日委托

13、檢驗(yàn)協(xié)議書、委托生產(chǎn)協(xié)議書行政辦負(fù)責(zé)完成4月10日危險(xiǎn)品庫(kù)的使用協(xié)議行政辦負(fù)責(zé)完成4月10日潔凈區(qū)聯(lián)系區(qū)藥檢所檢測(cè)質(zhì)保部負(fù)責(zé)聯(lián)系并完成監(jiān)測(cè)4月10日確定生產(chǎn)劑型、批次、批號(hào)，物料采購(gòu)計(jì)劃的審核。質(zhì)量授權(quán)人、生產(chǎn)部、質(zhì)保部、供應(yīng)部、認(rèn)證辦等負(fù)責(zé)人參加。3月15日連續(xù)3批成品的生產(chǎn)和批生產(chǎn)及檢驗(yàn)記錄、輔助記錄的填寫1生產(chǎn)部下達(dá)計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物料，車間組織生產(chǎn)，質(zhì)保部負(fù)責(zé)全過(guò)程的監(jiān)督，庫(kù)房負(fù)責(zé)物料的接受。2生產(chǎn)部、供應(yīng)部、質(zhì)保部負(fù)責(zé)填寫相關(guān)記錄。4月20日質(zhì)保部負(fù)責(zé)驗(yàn)收4月23日藥品不良反應(yīng)記錄銷售部4月20日產(chǎn)品銷售記錄（供應(yīng)部整理后交銷售部核對(duì)，最終保證兩者一致。）供應(yīng)部完成2010年所有產(chǎn)品的出入庫(kù)記錄4月20日銷售部完成2010年至今的銷售記錄4月30日客戶檔案銷售部4月20日銷售部與產(chǎn)品運(yùn)輸商簽訂運(yùn)輸質(zhì)量保證協(xié)議銷售部4月20日產(chǎn)品召回模擬演練（形成文件）銷售部