A類企業(yè)增值稅發(fā)票電子平臺

1、A類企業(yè)增值稅發(fā)票查詢平臺培訓 培訓部2016年2月29日錦州航天信息有限公司一、日常登入系統(tǒng)操作二、常見問題解析1、必須連接金稅盤或稅控盤。2、使用IE8以上的瀏覽器進入本系統(tǒng)的網(wǎng)址 https:/ 注意事項注意事項一、日常登入系統(tǒng)操作一、日常登入系統(tǒng)操作1、系統(tǒng)登入2、發(fā)票勾選3、批量勾選4、確認勾選5、確認查詢6、發(fā)票查詢注：每次使用本系統(tǒng)時均需確保用于識別用戶身份的金稅盤或稅控盤處于連接狀態(tài)，否則登錄系統(tǒng)時會提示：“未檢測到金稅盤或稅控盤設備” 輸入金稅盤密碼后點擊“登錄”按鈕，金稅盤密碼123456788。1.1登入系統(tǒng)登入系統(tǒng)（1）、如果金稅盤或稅控盤的口令輸入錯誤，則系統(tǒng)會出現(xiàn)如

2、下提示，此時需點擊“確定”按鈕：然后在彈出的窗口中輸入正確的密碼，然后點擊“確定”按鈕即可登錄系統(tǒng)。（2）、如果出現(xiàn)如下提示，請確認納稅人是否屬于納稅信用A級企業(yè)，如果是A級企業(yè)，則可能為稅務局端的檔案信息同步不及時導致，此類情況需聯(lián)系當?shù)刂鞴軝C關進行核實和補錄。登錄成功后，系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)至主頁面中，主頁面如下圖所示：本功能主要提供以查詢和逐票勾選（支持同時勾選多份發(fā)票）的操作方式，實現(xiàn)納稅人選擇次月征收期內(nèi)用于申報抵扣（或退稅）的增值稅進項發(fā)票清單信息（包括增值稅專用發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票）的功能，是本次取消認證政策推行的核心功能。該功能頁面如下圖所示：1.2發(fā)票

3、勾選發(fā)票勾選在此功能中分為上、下兩個區(qū)域，即查詢條件區(qū)域和發(fā)票查詢結(jié)果勾選操作區(qū)域。（1）在上部查詢條件區(qū)域的條件包括：條件字段輸入說明備注發(fā)票代碼10或12位數(shù)字默認為空，如果要精確查詢單張發(fā)票的功能，則發(fā)票代碼號碼必須輸入完整，否則留空即可發(fā)票號碼8位數(shù)字開票日期日期區(qū)間選擇框默認上月1日至當前日期，為必錄條件銷方稅號15、17、18、20位稅號默認為空，可以不輸入；如果要限定指定銷方開具的發(fā)票，必須輸入完整的稅號方可，不支持模糊匹配 默認只查詢未勾選的發(fā)票。用于篩選發(fā)票的勾選狀態(tài)，如可以只查看尚未未勾選過的發(fā)票（2）在下部對查詢結(jié)果的勾選操作區(qū)域主要有以下說明：具體操作方法：具體操作方法

4、：1、在上述功能界面中，根據(jù)需要輸入或選擇相關查詢條件，然后點擊“查詢”按鈕；2、系統(tǒng)自動返回相關的查詢結(jié)果信息，用戶可以根據(jù)需要選擇發(fā)票進行勾選操作，確認本次需要勾選的發(fā)票全部勾選完成后，可以點擊“保存”按鈕，即可將本次勾選的操作進行保存處理（未執(zhí)行確認勾選操作前，可以對來源于底賬系統(tǒng)的發(fā)票進行取消勾選的回退處理）。（1）選中一張勾選標志為”已勾選“的發(fā)票，如果其來源為”底賬系統(tǒng)“，則可對取消第一列的勾選狀態(tài)（來源為”認證系統(tǒng)“的發(fā)票不可以回退），實現(xiàn)對前次勾選操作的回退處理；（2）選中一張勾選標志為”未勾選“的發(fā)票，選中第一列的勾選狀態(tài)，即可實現(xiàn)對該份發(fā)票的勾選處理；（3）點擊”上一頁“或

5、”下一頁“，重復上述的勾選操作，依次對需勾選的所有發(fā)票進行勾選處理；（4）完成本次所有發(fā)票的勾選操作后，點擊”保存“按鈕，系統(tǒng)會提示本次勾選和撤銷勾選的發(fā)票匯總情況，點擊“確定”按鈕即可完成所有勾選發(fā)票的保存操作（所有發(fā)票全部勾選完成后保存一次即可，不需要在每一個查詢結(jié)果分頁中分別點擊保存操作）；（5）系統(tǒng)提示如下信息，點擊“確定”按鈕即可。（6）如果本月已完成了勾選確認操作，則在查詢結(jié)果頁面中不會顯示“保存”按鈕。（7）如果查詢不到符合條件的發(fā)票記錄，系統(tǒng)會顯示如下信息：1.3批量勾選批量勾選批量勾選功能模塊，是針對發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選模式不太適用的納稅人提供的一項優(yōu)化服務。通過文件導入

6、的形式實現(xiàn)批量勾選，達到提高發(fā)票勾選效率、降低勾選工作量的目的。其功能示意如下：溫馨提示：如果上傳的文件類型不正確，系統(tǒng)會出現(xiàn)如下提示：1.4確認勾選確認勾選此功能模塊是對當月已勾選的發(fā)票信息進行確認操作，一旦確認成功，則視為當月的最終勾選結(jié)果，不再允許撤銷或補充勾選發(fā)票，相關勾選保存和批量勾選操作功能按鈕將自動鎖定和屏蔽，相關功能需在次月1日方可再次使用。1、點擊”確認勾選“菜單，系統(tǒng)會自動連接局端后臺系統(tǒng)實時統(tǒng)計出本月已勾選的發(fā)票匯總情況，如下圖所示：如果已勾選的發(fā)票中還包括作廢、紅沖、失控等異常發(fā)票狀態(tài)的發(fā)票信息，則在上述匯總表格中還會分行依次顯示出變?yōu)楫惓顟B(tài)的發(fā)票匯總信息，其中狀態(tài)為

7、異常的發(fā)票信息不可以在次月征收期內(nèi)進行申報抵扣（或退稅）。2、如果確認次月征收期內(nèi)要申報抵扣（或退稅）的所有發(fā)票均已完成勾選，則點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下提示，如果確認無誤則點擊”確定“按鈕。3、系統(tǒng)自動彈出如下提示，直接點擊”確定“按鈕即可返回主頁面（不點擊確定按鈕，則1秒后系統(tǒng)自動返回主頁面）。4、在當月勾選確認操作成功執(zhí)行完成后，系統(tǒng)主頁面中對應月份的卡片將變?yōu)榫G色已確認的狀態(tài)。如下圖所示：5、當月勾選確認操作完成后，勾選確認功能菜單即自動鎖定不可再重復進入，如果在此點擊勾選確認菜單，則系統(tǒng)自動跳至上面第3步的提示窗口，并返回主頁面。此功能模塊用于納稅人查詢指定月份的勾選確認記錄日志

8、。功能如下圖所示：1.5確認查詢確認查詢1、選擇勾選月份，然后點擊查詢按鈕，系統(tǒng)即可查詢出指定月份中發(fā)票狀態(tài)為正常的勾選確認匯總記錄。1、查詢未確認的發(fā)票（含已勾選和未勾選）：將確認標志選擇為”未確認“，然后可以根據(jù)需要選擇發(fā)票狀態(tài)條件進行檢索（正常、失控、作廢、紅沖、異常等）,如下圖所示：1.6發(fā)票查詢發(fā)票查詢2、查詢已確認的發(fā)票（執(zhí)行勾選確認操作后的次日可查詢），其功能界面如下圖所示：3、其他排序、搜索等功能均與發(fā)票勾選功能保持一致。常見問題解答常見問題解答1、 登錄系統(tǒng)提示納稅人檔案信息不存在，如何處理？登錄系統(tǒng)提示納稅人檔案信息不存在，如何處理？ 請確認是否屬于納稅信用A級企業(yè)，如果是

9、A級企業(yè)，則可能為稅務局端的檔案信息維護問題，此類情況需聯(lián)系主管稅務機關進行核實。2、 發(fā)票勾選功能可以查詢的發(fā)票范圍是什么？發(fā)票勾選功能可以查詢的發(fā)票范圍是什么？答：1、由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具以及3月1日起使用掃描認證方式采集的、尚未申報抵扣（或退稅）的增值稅專用發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票信息： 1)發(fā)票狀態(tài)為正常且未超過抵扣時限（按月申報納稅人為本月1日的前180日，按季度申報納稅人為本季度首月1日的前180日）的發(fā)票； 2)發(fā)票金額為正數(shù)的發(fā)票。3、確認勾選操作每個月能夠執(zhí)行幾次？是必須執(zhí)行的嗎？、確認勾選操作每個月能夠執(zhí)行幾次？是必須執(zhí)行的嗎？1、確認勾選操

10、作是對當月所有已勾選發(fā)票的最終確認，一旦確認，系統(tǒng)將對數(shù)據(jù)進行處理，因此每個月只能執(zhí)行一次，確認之后將無法回退。2、系統(tǒng)有自動執(zhí)行確認操作的功能，如果納稅人當月勾選了發(fā)票，忘記執(zhí)行勾選確認操作，系統(tǒng)會在每月最后1日的22點自動將所有已勾選的發(fā)票信息進行自動確認。3、如納稅人當月未勾選發(fā)票，無需專門執(zhí)行勾選或確認操作。4、若納稅人確認勾選之后，當月仍有發(fā)票需要抵扣（或退稅），可進行掃描認證。4、何時能夠?qū)Πl(fā)票進行勾選處理操作？、何時能夠?qū)Πl(fā)票進行勾選處理操作？答：每月確認勾選操作完成之前的任意一日均可，最晚為當月最后1日的22點之前。5、 可以對哪些發(fā)票進行發(fā)票勾選操作？可以對哪些發(fā)票進行發(fā)票勾

11、選操作？答：來源于電子底賬系統(tǒng)且狀態(tài)為正常、金額為正數(shù)的發(fā)票。6、 什么情況下不可以執(zhí)行發(fā)票勾選或撤銷勾選操作：什么情況下不可以執(zhí)行發(fā)票勾選或撤銷勾選操作：答： 1、當前月份已經(jīng)執(zhí)行過確認勾選操作（包括每月最后1日22點系統(tǒng)自動確認的）；2、發(fā)票狀態(tài)為非正常（含作廢、失控、紅沖等）的發(fā)票；3、已通過掃描認證的發(fā)票（默認置為已勾選狀態(tài)且不可變更,說明納稅人已通過掃描認證的方式采集了發(fā)票信息）。7、 同一張發(fā)票既進行了發(fā)票勾選，又使用了掃描儀進行掃同一張發(fā)票既進行了發(fā)票勾選，又使用了掃描儀進行掃描認證，有什么影響？描認證，有什么影響？答：通常以掃描認證為準（掃描認證結(jié)果通常先于勾選操作保存到稅局端的稅控系統(tǒng)），因此不會出現(xiàn)重復抵扣的問題。建議納稅信用A級的納稅人優(yōu)先使用更為方便、高效的增值稅發(fā)票查詢平臺替代原有掃描認證的方式。8、 收到的紙質(zhì)發(fā)票在增值稅發(fā)票查詢平臺的發(fā)票查詢、收到的紙質(zhì)發(fā)票在增值稅發(fā)票查詢平臺的發(fā)票查詢、發(fā)票勾選功能中始終無法檢索到，原因是什么，如何處理？發(fā)票勾選功能中始終無法檢索到，原因是什么，如何處理？答： 1、系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同步周期至少需要1天，因此當天開具的發(fā)票無法在本平臺進行檢索；2、此份發(fā)票的狀態(tài)為非正常，且超過2個月；3、此份發(fā)票已經(jīng)超過抵扣時限；4、此份發(fā)票在以前已經(jīng)申報抵扣過了；5、此份發(fā)票電子數(shù)據(jù)屬于歷史數(shù)據(jù)，尚未