集團(tuán)公司責(zé)任中心考核指標(biāo)說明

1、寧波貝發(fā)集團(tuán)有限公司責(zé)任中心業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)目 錄第一章指標(biāo)說明1總裁辦業(yè)績指標(biāo)說明1投資發(fā)展部業(yè)績指標(biāo)說明2企業(yè)管理部業(yè)績指標(biāo)說明3信息中心業(yè)績指標(biāo)說明4財務(wù)部業(yè)績指標(biāo)說明5稽核部業(yè)績指標(biāo)說明6人力資源部業(yè)績指標(biāo)說明7設(shè)備部業(yè)績指標(biāo)說明8行政事務(wù)部業(yè)績指標(biāo)說明9產(chǎn)品研發(fā)中心業(yè)績指標(biāo)說明10產(chǎn)品發(fā)展部業(yè)績指標(biāo)說明11模具廠業(yè)績指標(biāo)說明12科技試驗廠業(yè)績指標(biāo)說明13品管部業(yè)績指標(biāo)說明14采購部業(yè)績指標(biāo)說明15物流部業(yè)績指標(biāo)說明16生產(chǎn)部業(yè)績指標(biāo)說明17裝配廠業(yè)績指標(biāo)說明18模塑廠業(yè)績指標(biāo)說明19特種工藝廠業(yè)績指標(biāo)說明20包裝廠業(yè)績指標(biāo)說明21第二章指標(biāo)量化辦法22一、指標(biāo)分類22二、正向指標(biāo)量化辦法

2、22三、逆向指標(biāo)量化辦法23四、滿意度指標(biāo)量化辦法23五、非滿意度指標(biāo)量化辦法231 指標(biāo)說明4) 總裁辦業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理對外宣傳重大差錯次數(shù)逆向指標(biāo)在對外宣傳的及時性和準(zhǔn)確性方面的差錯次數(shù)檔案管理重大差錯次數(shù)逆向指標(biāo)在歸檔的及時性、檔案保存的完整性方面的差錯次數(shù)合同管理重大差錯次數(shù)逆向指標(biāo)在合同評審的及時性、評審?fù)ㄟ^合同的合法性與合理性方面的差錯次數(shù)交通事故次數(shù)逆向指標(biāo)本期間小車班

3、發(fā)生的交通事故次數(shù)年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4)5) 投資發(fā)展部業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理項目計劃完成率正向指標(biāo)投資項目成功率正向指標(biāo)年度重點工作完成情

4、況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 企業(yè)管理部業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理責(zé)任中心業(yè)績考核非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心考核工作的效率、效果和成本管理提升項目計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確

5、定本部門年度管理提升項目計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計管理提升項目計劃完成情況制度體系修訂率正向指標(biāo)實際完成修訂的制度和流程數(shù)量/計劃修訂的制度和流程數(shù)量年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 信息中心業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集

6、團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理網(wǎng)站更新頻率正向指標(biāo)本期內(nèi)網(wǎng)站內(nèi)容更新次數(shù)/本期天數(shù)信息系統(tǒng)宕機(jī)次數(shù)逆向指標(biāo)本期內(nèi)信息系統(tǒng)宕機(jī)次數(shù)ERP項目計劃完成率正向指標(biāo)實際成功上線功能模塊/計劃上線功能模塊年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 財務(wù)部業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)公司預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出

7、與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)部門內(nèi)實際發(fā)生的支出與部門預(yù)算的支出的差幅/部門預(yù)算的支出財務(wù)費用節(jié)余逆向指標(biāo)客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理財務(wù)報表及時率正向指標(biāo)實際完成的審計項目數(shù)/年度審計計劃規(guī)定的審計項目數(shù)年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 稽核部業(yè)績指

8、標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)部門內(nèi)實際發(fā)生的支出與部門預(yù)算的支出的差幅/部門預(yù)算的支出客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理年度審計計劃完成率正向指標(biāo)實際完成的審計項目數(shù)/年度審計計劃規(guī)定的審計項目數(shù)審計事實失準(zhǔn)次數(shù)逆向指標(biāo)年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 人力

9、資源部業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)公司工資總額控制逆向指標(biāo)公司實際發(fā)生的工資總額與計劃的公司工資總額的差幅/計劃的公司工資總額部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)部門內(nèi)實際發(fā)生的支出與部門預(yù)算的支出的差幅/部門預(yù)算的支出客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理人員招聘合格率正向指標(biāo)本期內(nèi)合格轉(zhuǎn)正的員工數(shù)量/本期公司所需員工數(shù)量核心員工離職率逆向指標(biāo)本期核心員工離職人數(shù)/本期期初核心員工人數(shù)年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指

10、標(biāo)本期實際完成的公司員工培訓(xùn)小時數(shù)/計劃的本期公司員工培訓(xùn)小時數(shù)員工培訓(xùn)滿意度滿意度指標(biāo)公司員工對人力資源部提供的培訓(xùn)的滿意程度內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 設(shè)備部業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出節(jié)能降耗額度逆向指標(biāo)節(jié)能降耗折合金額客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理設(shè)備預(yù)檢、預(yù)修年度計劃完成率正向指標(biāo)本年度實際完成的設(shè)備大修、備件維修和采購數(shù)量/年度計劃中的設(shè)備大修、備件維修和采購數(shù)量公司年度技改計劃完

11、成率正向指標(biāo)年度實際完成的技術(shù)改造項目數(shù)量/年度計劃中的技術(shù)改造項目數(shù)量設(shè)備完好率正向指標(biāo)能正常工作的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 行政事務(wù)部業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)公司行政費用預(yù)算控制部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職

12、能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度員工服務(wù)投訴次數(shù)逆向指標(biāo)公司員工因本部門的服務(wù)質(zhì)量問題提出的投訴次數(shù)內(nèi)部管理一般治安安全事故逆向指標(biāo)本部門所負(fù)責(zé)的公司5000元以下的立案的治安案件次數(shù)/公司總?cè)藬?shù)重大刑事案件逆向指標(biāo)本部門所負(fù)責(zé)的公司5000元以上的立案的治安案件次數(shù)年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 產(chǎn)品研發(fā)中心業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指

13、標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出研發(fā)成本核算差錯次數(shù)逆向指標(biāo)在提交研發(fā)成本核算數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性和完整性方面出現(xiàn)的差錯次數(shù)客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理裱裝設(shè)計合格率正向指標(biāo)合格的裱裝設(shè)計數(shù)量/裱裝設(shè)計任務(wù)書中規(guī)定的裱裝設(shè)計數(shù)量基礎(chǔ)技術(shù)成果數(shù)量正向指標(biāo)本期內(nèi)筆芯、墨水等基礎(chǔ)技術(shù)研究成果數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化計劃完成率正向指標(biāo)實際完成的產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、材料等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計數(shù)量/計劃的產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、材料等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計數(shù)量（同期）年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的

14、重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 產(chǎn)品發(fā)展部業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門費用控制（其他費用）逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出研發(fā)項目決算/預(yù)算逆向指標(biāo)研發(fā)項目決算總額/預(yù)算總額新產(chǎn)品成功率正向指標(biāo)（一段時期內(nèi)公司銷量排名前三十款新品中，本部門負(fù)責(zé)研發(fā)的款數(shù)）/30客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的

15、滿意程度技術(shù)支持滿意度正向指標(biāo)分廠對本部門提供的生產(chǎn)技術(shù)支持的滿意度內(nèi)部管理研發(fā)項目計劃完成率正向指標(biāo)實際完成的研發(fā)項目數(shù)量/研發(fā)計劃中的項目數(shù)（同期）工藝改進(jìn)材料替代計劃執(zhí)行率正向指標(biāo)實際完成的工藝改進(jìn)和材料替代項目數(shù)量/計劃的工藝改進(jìn)和材料替代項目數(shù)量（同期）年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 模具廠業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)

16、算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出模具成本控制逆向指標(biāo)模具設(shè)計、材料采購和加工總成本客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度模具按期交貨率正向指標(biāo)按期交貨的模具數(shù)量/模具加工任務(wù)書中規(guī)定的模具總數(shù)量內(nèi)部管理生產(chǎn)模試模次數(shù)逆向指標(biāo)模具裝置自動化數(shù)正向指標(biāo)大模合格模產(chǎn)能正向指標(biāo)一段期間該廠所能提供的大模合格模的產(chǎn)能小模合格模產(chǎn)能正向指標(biāo)一段期間該廠所能提供的大模合格模的產(chǎn)能年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完

17、成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 科技試驗廠業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出原材料損耗率逆向指標(biāo)（原料浪費金額原料報廢金額）/原料總金額（同期）客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理小樣模交付準(zhǔn)期率正向指標(biāo)準(zhǔn)期交付的小樣模數(shù)量/小樣模試?？偭浚ㄍ冢┬幽Ｔ嚹４螖?shù)逆向指標(biāo)小樣?？傇嚹４螖?shù)/小樣模數(shù)量樣品交驗合格率正向指標(biāo)交驗合格的

18、樣品數(shù)量/交驗的樣品數(shù)量（同期）年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 品管部業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出質(zhì)量成本外部損失逆向指標(biāo)由產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的退貨和對外賠償經(jīng)濟(jì)損失客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程

19、度原材料上線合格率正向指標(biāo)原材料上線合格批次/原材料上線總批次（同期）客戶索賠成立次數(shù)逆向指標(biāo)由產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的客戶索賠且成立的次數(shù)內(nèi)部管理過程檢驗抽檢完成率正向指標(biāo)過程檢驗抽檢實際次數(shù)/過程檢驗抽檢計劃次數(shù)（同期）年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 采購部業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算

20、的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出采購成本降低額正向指標(biāo)（本期采購成本去年同期采購成本）/去年同期采購成本客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)正向指標(biāo)360/存貨周期采購產(chǎn)品合格率逆向指標(biāo)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的采購物料批次/采購物料總批次（同期）采購到貨及時率正向指標(biāo)到貨準(zhǔn)期批次/計劃采購總批次（同期）不合格品退貨處理及時率正向指標(biāo)及時退貨處理的不合格品數(shù)量/需退貨處理的不合格品數(shù)量（同期）年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向

21、指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 物流部業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出庫存損失逆向指標(biāo)報廢材料的總金額客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理收發(fā)差錯率逆向指標(biāo)出現(xiàn)收發(fā)差錯的批次總數(shù)/收發(fā)總批次庫存分析差錯次數(shù)逆向指標(biāo)在提交各類庫存分析的及時、準(zhǔn)確和完整情況方面出現(xiàn)的差錯次數(shù)庫存盤點差錯率逆向指標(biāo)庫存盤點發(fā)現(xiàn)差錯的批次/總批次存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)

22、正向指標(biāo)360/存貨周期年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 生產(chǎn)部業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度內(nèi)部管理產(chǎn)品交貨準(zhǔn)期率正向指標(biāo)按期交付批次/總批次（同期）重大安全事故次

23、數(shù)逆向指標(biāo)訂單統(tǒng)一評審率正向指標(biāo)統(tǒng)一評審訂單數(shù)/訂單總數(shù)（同期）存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)正向指標(biāo)360/存貨周期年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 裝配廠業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出定額成本控制率逆向指標(biāo)實際發(fā)生費、工、料成本值/費、工、料定額成本目標(biāo)值客戶相關(guān)部門滿意

24、度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度產(chǎn)品按期交貨率正向指標(biāo)按期交付批次/總批次（同期）內(nèi)部管理產(chǎn)品一次交驗合格率正向指標(biāo)一次交驗合格產(chǎn)品總數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)（同期）人均勞動生產(chǎn)率正向指標(biāo)生產(chǎn)總值/該分廠員工總數(shù)（同期）設(shè)備完好率正向指標(biāo)能正常工作的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)各類基礎(chǔ)報表差錯次數(shù)逆向指標(biāo)各類基礎(chǔ)報表出現(xiàn)延誤、差錯的次數(shù)年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年

25、末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 模塑廠業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出定額成本控制率逆向指標(biāo)實際發(fā)生費、工、料成本值/費、工、料定額成本目標(biāo)值客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度產(chǎn)品按期交貨率正向指標(biāo)按期交付批次/總批次（同期）內(nèi)部管理產(chǎn)品一次交驗合格率正向指標(biāo)一次交驗合格產(chǎn)品總數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)（同期）人均勞動生產(chǎn)率正向指標(biāo)生產(chǎn)總值/該分廠員工總數(shù)（同期）設(shè)備完好率正向指標(biāo)能正常工作的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)各類基礎(chǔ)報表差錯次數(shù)逆向指標(biāo)各類基礎(chǔ)報表出現(xiàn)

26、延誤、差錯的次數(shù)年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 特種工藝廠業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出定額成本控制率逆向指標(biāo)實際發(fā)生費、工、料成本值/費、工、料定額成本目標(biāo)值客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度產(chǎn)品

27、按期交貨率正向指標(biāo)按期交付批次/總批次（同期）內(nèi)部管理產(chǎn)品合格率正向指標(biāo)廢品總數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)（同期）人均加工產(chǎn)值增長率正向指標(biāo)年人均加工產(chǎn)值/前年人均加工產(chǎn)值-1設(shè)備完好率正向指標(biāo)能正常工作的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)生產(chǎn)統(tǒng)計差錯次數(shù)逆向指標(biāo)在提交生產(chǎn)統(tǒng)計的及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和全面性上出現(xiàn)的差錯次數(shù)年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查4) 包裝廠業(yè)績指標(biāo)說明評價方面指標(biāo)名稱指

28、標(biāo)類型指標(biāo)說明財務(wù)部門預(yù)算控制逆向指標(biāo)本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出定額成本控制逆向指標(biāo)實際發(fā)生費、工、料成本值/費、工、料定額成本目標(biāo)值客戶相關(guān)部門滿意度滿意度指標(biāo)評價集團(tuán)公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度產(chǎn)品按期交貨率正向指標(biāo)按期交付批次/總批次（同期）內(nèi)部管理一次交驗合格率正向指標(biāo)一次交驗合格產(chǎn)品數(shù)量/產(chǎn)品總數(shù)量（同期）設(shè)備完好率正向指標(biāo)能正常工作的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)生產(chǎn)統(tǒng)計差錯次數(shù)逆向指標(biāo)在提交生產(chǎn)統(tǒng)計的及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和全面性上出現(xiàn)的差錯次數(shù)重大安全事故逆向指標(biāo)重大安全事故的次數(shù)年度重點工作完成情況非滿意度指標(biāo)責(zé)任中心對年初確定的

29、重點工作的進(jìn)度及成果對考核委員會進(jìn)行述職，考核委員會進(jìn)行評價學(xué)習(xí)成長員工培訓(xùn)計劃完成率正向指標(biāo)部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標(biāo)年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查1 指標(biāo)量化辦法1、指2、標(biāo)3、分類分類定義細(xì)分量化特征剛性指標(biāo)是指以數(shù)字信息作為評價依據(jù)的評價指標(biāo)正向指標(biāo)把指標(biāo)增長作為評價驅(qū)動力的剛性評價指標(biāo)逆向指標(biāo)把指標(biāo)降低作為評價驅(qū)動力的剛性評價指標(biāo)軟性指標(biāo)是指以非數(shù)字信息作為評價依據(jù)的評價指標(biāo)滿意度指標(biāo)把評價信息提供者的滿意程度作為評價驅(qū)動力的軟性評價指標(biāo)非滿意度指標(biāo)把評價信息提供者進(jìn)行客觀評價作為評價驅(qū)動力的軟性評價指標(biāo)4、正向指5、標(biāo)6、量化辦法Z實際值/目標(biāo)值X=指標(biāo)評價得分X計算公式2Z100X1001.3Z<2 90 X <100X14.29Z+71.421.1Z <1.380 X <95X75Z-2.50.9Z <1.170 X <85X75Z+2.50.5Z <0.950 X <75X62.5Z+18.25Z < 0.5 X <50X100Z特例的例外處理：1、當(dāng)利潤目標(biāo)值為負(fù)數(shù)，而實際值也