系統(tǒng)運(yùn)行考核實(shí)施細(xì)則_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、ERP系統(tǒng)運(yùn)行考核實(shí)施細(xì)則為保證ERP系統(tǒng)上線后穩(wěn)定規(guī)范運(yùn)行,減少差錯(cuò),發(fā)揮ERP系統(tǒng)在業(yè)務(wù)管理中的作用,特制定本考核實(shí)施細(xì)則。1. 總則1.1. 本實(shí)施細(xì)則依照各模塊用戶操作手冊(cè)、各模塊系統(tǒng)解決方案及ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法而制定。1.2. 上線單位的系統(tǒng)操作人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后,應(yīng)熟悉本崗位ERP系統(tǒng)操作及數(shù)據(jù)維護(hù)流程以及系統(tǒng)運(yùn)行管理的相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按照ERP系統(tǒng)各模塊用戶操作手冊(cè)的要求,在系統(tǒng)中進(jìn)行操作,嚴(yán)禁隨意填寫不規(guī)范的數(shù)據(jù)。1.3. 上線單位的系統(tǒng)操作人員應(yīng)保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)維護(hù)和處理的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整;應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中處理的業(yè)務(wù),必須在系統(tǒng)中進(jìn)行處理,以保證系統(tǒng)與實(shí)際業(yè)務(wù)的同步;發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提交

2、本單位的關(guān)鍵用戶進(jìn)行處理,關(guān)鍵用戶解決不了的應(yīng)按流程提交各模塊的系統(tǒng)管理員進(jìn)行處理。1.4. 上線單位的關(guān)鍵用戶和各模塊系統(tǒng)管理員應(yīng)按照ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法進(jìn)行ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)和管理,應(yīng)保證系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的一致性、準(zhǔn)確性和完整性。1.5. 上線單位的系統(tǒng)操作人員應(yīng)按系統(tǒng)分配的權(quán)限進(jìn)行系統(tǒng)操作,嚴(yán)禁利用他人帳號(hào)登錄系統(tǒng),嚴(yán)禁將自己的帳號(hào)和密碼泄露給他人使用。1.6. 系統(tǒng)管理員應(yīng)隨時(shí)跟蹤ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)解決。 2. 各模塊考核細(xì)則2.1. EAM模塊滿分100分2.1.1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程 10分;考核內(nèi)容:考核上線單位是否嚴(yán)格執(zhí)行“EAM數(shù)據(jù)維護(hù)流程”??己宿k法:出錯(cuò)

3、次數(shù)010分030分2.1.2. 每月工單的及時(shí)關(guān)閉率 20分考核內(nèi)容:考核上線單位每月工單的及時(shí)關(guān)閉率??己宿k法:及時(shí)關(guān)閉率=100%20分90%及時(shí)關(guān)閉率100%15分80%及時(shí)關(guān)閉率90%5分及時(shí)關(guān)閉率80%0分2.1.3. 工單的出錯(cuò)數(shù) 40分考核內(nèi)容:考核上線單位每月工單的出錯(cuò)情況,主要有以下幾項(xiàng):月度工單資產(chǎn)編號(hào)選擇錯(cuò)誤 虛擬設(shè)備工單的類型選擇錯(cuò)誤 缺陷工單無(wú)驗(yàn)收記錄 缺陷工單未關(guān)聯(lián)工作請(qǐng)求 項(xiàng)目工單未選擇項(xiàng)目 考核辦法: 90%合格率=100% 40分80%合格率=90% 30分70%合格率=80% 20分60%合格率=70% 10分合格率=60% 0分2.1.4. 每月工單材料

4、計(jì)劃 30分考核內(nèi)容:考核每月工單材料計(jì)劃審批情況考核辦法:審批及時(shí)性90%審批及時(shí)性=100% 30分80%審批及時(shí)性=90% 20分70%審批及時(shí)性=80% 10分60%審批及時(shí)性=70% 5分審批及時(shí)性=60% 0分2.1.5. 如發(fā)現(xiàn)應(yīng)在系統(tǒng)中進(jìn)行的業(yè)務(wù)處理,未在系統(tǒng)中處理,包括:缺陷處理、技改、小型擴(kuò)建項(xiàng)目未走工單等工作,發(fā)現(xiàn)一次扣20分。2.1.6. 在PA中維護(hù)項(xiàng)目信息時(shí),必須維護(hù)完整的項(xiàng)目信息, 否則扣總分?jǐn)?shù)10分;2.2. ERP物流模塊:滿分100分 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程 10分考核內(nèi)容:考核各上線單位申報(bào)的主數(shù)據(jù)(編碼、供應(yīng)商、客戶)重復(fù)性、描述準(zhǔn)確性。 考核辦法:-。出錯(cuò)率

5、=0% 10分0%出錯(cuò)率=5% 8分5%出錯(cuò)率10% 0分考核內(nèi)容:考核各上線單位本月(自然月末)業(yè)務(wù)是否完成??己宿k法:完成業(yè)務(wù) 15分完成業(yè)務(wù)量=90% 12分80%=完成業(yè)務(wù)量90% 10分70%=完成業(yè)務(wù)量80% 8分60%=完成業(yè)務(wù)量70% 5分完成業(yè)務(wù)量60% 0分考核內(nèi)容:考核各上線單位本月的會(huì)計(jì)期是否及時(shí)打開,業(yè)務(wù)是否已開展??己宿k法:1號(hào)=本月庫(kù)存會(huì)計(jì)期打開日期=3號(hào) 10分3號(hào)本月庫(kù)存會(huì)計(jì)期打開日期=5號(hào) 8分5號(hào)本月庫(kù)存會(huì)計(jì)期打開日期=8號(hào) 6分8號(hào)本月庫(kù)存會(huì)計(jì)期打開日期10號(hào) 0分考核內(nèi)容:考核各上線單位月末的庫(kù)存會(huì)計(jì)期是否及時(shí)關(guān)閉(下月3號(hào))考核辦法:庫(kù)存會(huì)計(jì)期關(guān)閉日

6、期=3號(hào) 10分3號(hào)庫(kù)存會(huì)計(jì)期關(guān)閉日期=5號(hào) 8分5號(hào)庫(kù)存會(huì)計(jì)期關(guān)閉日期=8號(hào) 6分8號(hào)庫(kù)存會(huì)計(jì)期關(guān)閉日期10號(hào) 0分 考核內(nèi)容:考核各電廠每月業(yè)務(wù)出錯(cuò)情況 -工作單(工單退料率,是否存在申請(qǐng)與領(lǐng)料方式不一致) 7分-采購(gòu)訂單(采購(gòu)?fù)肆下剩瑢徟欠窦皶r(shí))7分-物料搬運(yùn)單(物料搬運(yùn)單退料率) 7分-雜項(xiàng)退料(雜項(xiàng)退料率) 7分-更正頻率 7分考核辦法:?jiǎn)蝹€(gè)出錯(cuò)率=0% 7分0單個(gè)出錯(cuò)率=5 5分5單個(gè)出錯(cuò)率=10 4分10單個(gè)出錯(cuò)率=20 0分考核內(nèi)容:考核各上線單位物料申領(lǐng)是否規(guī)范。-普通物料(是否走申請(qǐng)單)2.5分-工單物料(是否走工單)2.5分-固定資產(chǎn)(是否走費(fèi)用類固定資產(chǎn))2.5分-運(yùn)

7、費(fèi)(是否走費(fèi)用類運(yùn)費(fèi))2.5分考核辦法:?jiǎn)蝹€(gè)出錯(cuò)率=0% 2.5分0%單個(gè)出錯(cuò)率=5% 2分5%單個(gè)出錯(cuò)率=10% 1.5分10%單個(gè)出錯(cuò)率=20% 0分考核內(nèi)容:考核各上線單位燃煤臺(tái)帳維護(hù)是否規(guī)范、及時(shí)、準(zhǔn)確。-采購(gòu)訂單(是否輸入合同熱值) 2.5分-接收入庫(kù)(是否輸入合同熱值) 2.5分-出庫(kù)(是否輸入合同熱值) 2.5分-采購(gòu)訂單附屬信息(是否錄入) 2.5分考核辦法:?jiǎn)蝹€(gè)出錯(cuò)率=0% 2.5分0%單個(gè)出錯(cuò)率=5% 2分5%單個(gè)出錯(cuò)率=10% 1.5分10%單個(gè)出錯(cuò)率=20% 1分-超過(guò)電子商務(wù)公司規(guī)定的資金額,而未走電子商務(wù)的將扣除20分。2.3 財(cái)務(wù)模塊: 滿分100分考核內(nèi)容:考核

8、各上線單位各模塊業(yè)務(wù)處理的及時(shí)性 考核辦法:完成率100%,5分完成率在90%-99%之間,4.5分完成率在80%-89%之間,4分完成率在70%-79%之間,3.5分完成率在69%-60%之間,3分完成率在59%-50%之間,2.5分完成率在49%-40%之間,2分完成率在39%-30%之間,1.5分完成率在29%-20%之間,1分完成率在19%-10%之間,0.5分完成率10%,0分考核辦法:及時(shí)率100%,5分及時(shí)率在90%-99%之間,4.5分及時(shí)率在80%-89%之間,4分及時(shí)率在70%-79%之間,3.5分及時(shí)率在69%-60%之間,3分及時(shí)率在59%-50%之間,2.5分及時(shí)率在

9、49%-40%之間,2分及時(shí)率在39%-30%之間,1.5分及時(shí)率在29%-20%之間,1分及時(shí)率在19%-10%之間,0.5分及時(shí)率10%,0分 考核辦法:及時(shí)率100%,5分及時(shí)率在90%-99%之間,4.5分及時(shí)率在80%-89%之間,4分及時(shí)率在70%-79%之間,3.5分及時(shí)率在69%-60%之間,3分及時(shí)率在59%-50%之間,2.5分及時(shí)率在49%-40%之間,2分及時(shí)率在39%-30%之間,1.5分及時(shí)率在29%-20%之間,1分及時(shí)率在19%-10%之間,0.5分及時(shí)率10%,0分考核辦法:及時(shí)率100%,5分及時(shí)率在90%-99%之間,4.5分及時(shí)率在80%-89%之間,4

10、分及時(shí)率在70%-79%之間,3.5分及時(shí)率在69%-60%之間,3分及時(shí)率在59%-50%之間,2.5分及時(shí)率在49%-40%之間,2分及時(shí)率在39%-30%之間,1.5分及時(shí)率在29%-20%之間,1分及時(shí)率在19%-10%之間,0.5分及時(shí)率10%,0分考核辦法:及時(shí)率100%,5分及時(shí)率在90%-99%之間,4.5分及時(shí)率在80%-89%之間,4分及時(shí)率在70%-79%之間,3.5分及時(shí)率在69%-60%之間,3分及時(shí)率在59%-50%之間,2.5分及時(shí)率在49%-40%之間,2分及時(shí)率在39%-30%之間,1.5分及時(shí)率在29%-20%之間,1分及時(shí)率在19%-10%之間,0.5分及

11、時(shí)率10%,0分考核辦法:及時(shí)率100%,5分及時(shí)率在90%-99%之間,4.5分及時(shí)率在80%-89%之間,4分及時(shí)率在70%-79%之間,3.5分及時(shí)率在69%-60%之間,3分及時(shí)率在59%-50%之間,2.5分及時(shí)率在49%-40%之間,2分及時(shí)率在39%-30%之間,1.5分及時(shí)率在29%-20%之間,1分及時(shí)率在19%-10%之間,0.5分及時(shí)率10%,0分考核內(nèi)容:考核各上線單位各模塊業(yè)務(wù)處理的準(zhǔn)確性??己宿k法:準(zhǔn)確性100%,6分準(zhǔn)確性50%以上,3分準(zhǔn)確性50%以下,0分考核辦法:準(zhǔn)確性100%,6分準(zhǔn)確性50%以上,3分準(zhǔn)確性50%以下,0分考核辦法:準(zhǔn)確性100%,6分準(zhǔn)

12、確性50%以上,3分準(zhǔn)確性50%以下,0分考核辦法:準(zhǔn)確性100%,6分準(zhǔn)確性50%以上,3分準(zhǔn)確性50%以下,0分考核辦法:準(zhǔn)確性100%,6分準(zhǔn)確性50%以上,3分準(zhǔn)確性50%以下,0分考核內(nèi)容:考核各上線單位各模塊業(yè)務(wù)處理是否完整??己宿k法:,剔除成本計(jì)算和折舊因素,以及往來(lái)科目的核算因素核對(duì)不一致扣10分,核對(duì)一致滿分10分,每個(gè)模塊與對(duì)應(yīng)的科目核對(duì),不一致扣2分,扣分至0分。,AP、AR、PA、INV、DK完成滿分為20分,未完成每個(gè)模塊扣4分,扣分至0分。 2.4 基建模塊: 滿分100分 12分考核內(nèi)容:考核上線單位流程審批是否及時(shí)。考核辦法: 3分 3分 3分 3分計(jì)分準(zhǔn)則:審

13、批周期= 3天, 3分3天 審批周期= 5天, 1分審批周期 5天, 0分 基建業(yè)務(wù)處理及時(shí)性考核 18分考核內(nèi)容:考核上線單位基建業(yè)務(wù)處理及時(shí)性考核辦法: 建安合同及時(shí)性 4分 物資合同及時(shí)性 4分 其他合同及時(shí)性 4分計(jì)分準(zhǔn)則:-本月(自然月末)業(yè)務(wù)是否及時(shí)完成。及時(shí)完成 4分補(bǔ)錄業(yè)務(wù)/當(dāng)月業(yè)務(wù)=10% 3分10%補(bǔ)錄業(yè)務(wù)/當(dāng)月業(yè)務(wù)=30% 0分 工程報(bào)量及時(shí)性 6分工程完工后及時(shí)報(bào)量 6分工程完工后延遲報(bào)量 =10天, 5分工程完工后延遲報(bào)量 =15天, 4分工程完工后延遲報(bào)量 =20天, 2分工程完工后延遲報(bào)量 =30天, 0分2.4.3 業(yè)務(wù)質(zhì)量考核 40分考核內(nèi)容:考核各上線單位基

14、建業(yè)務(wù)處理的準(zhǔn)確性??己宿k法: 建安合同 10分 物資合同 10分 其他合同 10分 工程報(bào)量 10分計(jì)分規(guī)則:出錯(cuò)率=0% 10分0%出錯(cuò)率=5% 8分5%出錯(cuò)率10% 0分2.4.4 工程管理方面考核 30分考核內(nèi)容:考核各上線單位基建項(xiàng)目工程管理情況。考核辦法: 4分 4分 4分 4分 4分計(jì)分準(zhǔn)則:維護(hù)周期 = 1-3周更新4分1-3周維護(hù)周期=1個(gè)月2分維護(hù)周期 1個(gè)月0分 工作計(jì)劃維護(hù) 5分工作計(jì)劃維護(hù)周期 = 1-3周更新5分1-3周 工作計(jì)劃維護(hù)周期 =1個(gè)月3分工作計(jì)劃維護(hù)周期 1個(gè)月0分 工程文檔信息維護(hù) 5分工程文檔信息維護(hù)周期 = 1-3周更新5分1-3周 工程文檔信息

15、維護(hù)周期 =1個(gè)月3分工程文檔信息維護(hù)周期 1個(gè)月0分2.4.6 系統(tǒng)中有出錯(cuò)項(xiàng),其因由于不從業(yè)務(wù)追朔糾錯(cuò)而直接從財(cái)務(wù)調(diào)整,扣10分。2.4.7 在系統(tǒng)中不經(jīng)業(yè)務(wù)處理,而直接從財(cái)務(wù)處理,扣10分。2.4.8 因?qū)僭谙到y(tǒng)中處理的業(yè)務(wù)卻在系統(tǒng)外進(jìn)行,扣10分。2.5、電子商務(wù)模塊: 滿分100分 20分考核內(nèi)容:考核維護(hù)的供應(yīng)商的資料的準(zhǔn)確、規(guī)范。 考核辦法: 4分?jǐn)?shù)據(jù)準(zhǔn)確,已核實(shí) 4分部分?jǐn)?shù)據(jù)確定無(wú)誤,部分未經(jīng)核實(shí) 2分?jǐn)?shù)據(jù)均未經(jīng)核實(shí) 0分 3分提供資料沒(méi)有重復(fù) 3分提供資料有重復(fù) 1分 4分范圍囊括公司日常所需所有采購(gòu)范圍 4分范圍占公司日常所需采購(gòu)范圍的50以上 3分范圍占公司日常所需采購(gòu)范

16、圍的50以下 1分 4分資料嚴(yán)格按照所需材料范圍提供 4分80以上所需材料已提供 3分5080所需材料已提供 2分提供了50以下材料 1分 3分不需要后期追加 3分需要后期追加20以下材料 2分需要后期追加20以上材料 1分 2分已完成一級(jí)審批 2分未完成一級(jí)審批 0分 20分考核內(nèi)容:公司所采購(gòu)物品在電子交易平臺(tái)中采購(gòu)的比例情況 考核辦法:采購(gòu)物品有100以上在電子交易平臺(tái)采購(gòu) 20分采購(gòu)物品在電子交易平臺(tái)采購(gòu),每少10 扣3分 15分考核內(nèi)容:在ERP中從采購(gòu)申請(qǐng)到生成詢價(jià)單到通過(guò)電子交易平臺(tái)詢價(jià),后又在ERP中決標(biāo)的單據(jù)占所有用電子交易平臺(tái)購(gòu)買的單據(jù)比例情況。 考核辦法:在電子交易平臺(tái)詢價(jià)的訂單有100以上在ERP中生成 15分在電子交易平臺(tái)詢價(jià)的訂單ERP中生成每少10 扣2分 15分 考核內(nèi)容:對(duì)電子商務(wù)平臺(tái)交易業(yè)務(wù)成功率的考核。 考核辦法:沒(méi)有流標(biāo) 15分流標(biāo)量在所有標(biāo)中占比例,每多10 扣

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