原材料管理制度

1、.原材料管理制度為確保關(guān)系到公司產(chǎn)品成本、利潤(rùn)率與產(chǎn)品安全等各項(xiàng)關(guān)鍵性指標(biāo)在可控范圍之內(nèi)，以保證公司原材料采購(gòu)、供應(yīng)、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運(yùn)作，特制定如下原材料管理制度。一、 原材料的管理部門原材料的供應(yīng)管理部門為物流采購(gòu)部，保管部門為倉(cāng)庫(kù)，原材料的使用安全性由配方管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督。二、 原材料的采購(gòu)管理規(guī)定（一） 原材料的采購(gòu)1、 原材料的采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)牧显趲?kù)存不足常態(tài)庫(kù)存的情況下，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)根據(jù)該原材料的歷史使用情況填寫原材料采購(gòu)申請(qǐng)表向生產(chǎn)品控部總監(jiān)提出采購(gòu)申請(qǐng)，由生產(chǎn)品控部總監(jiān)向原料部總監(jiān)提出采購(gòu)意向。2、 原材料的采購(gòu)審批1. 原料部總監(jiān)由到生產(chǎn)品控部送來(lái)的采購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)核對(duì)

2、原材料庫(kù)存量，經(jīng)確認(rèn)需采購(gòu)后，應(yīng)及時(shí)組織本部門人員落料采購(gòu)；2. 如原材料的價(jià)格及產(chǎn)地發(fā)生變化，原料部總監(jiān)應(yīng)按“原材料產(chǎn)地及價(jià)格變動(dòng)”的相關(guān)規(guī)定處理。（三） 原材料產(chǎn)地及價(jià)格發(fā)生變動(dòng)時(shí)的處理1. 原材料的價(jià)格與產(chǎn)地，研發(fā)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，因市場(chǎng)變化而導(dǎo)致的價(jià)格或產(chǎn)地的變更，需要原料產(chǎn)地時(shí)，由原料部總監(jiān)填寫原材料價(jià)格/產(chǎn)地變動(dòng)申請(qǐng)表并按新原材采購(gòu)管理規(guī)定的相關(guān)流程處理。2. 原材料價(jià)格及產(chǎn)地變動(dòng)的后續(xù)工作：原料部總監(jiān)將總經(jīng)理審批的原材料價(jià)格變動(dòng)申請(qǐng)表交給財(cái)務(wù)中心調(diào)整原材料價(jià)格，財(cái)務(wù)中心將該原材料價(jià)格調(diào)整登帳后，應(yīng)及時(shí)通知管理員，由管理員重新核定產(chǎn)品的成本價(jià)格，并及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)中心重

3、新核算產(chǎn)品出廠價(jià)。三、 原材料的庫(kù)存管理規(guī)定（一） 原材料的常態(tài)庫(kù)管理1、常態(tài)庫(kù)存定額的形成和制定方法（1）物資常態(tài)庫(kù)存的形成：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的物資，是分批進(jìn)貨陸續(xù)消耗使用的。因此，企業(yè)倉(cāng)庫(kù)中應(yīng)經(jīng)常保持一定合理的物資儲(chǔ)備，稱為庫(kù)存物資。確定合理的庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該以先進(jìn)合理為原則。因?yàn)?，過(guò)多的儲(chǔ)備會(huì)造成物資積壓，影響資金周轉(zhuǎn)，而儲(chǔ)備量過(guò)少，則會(huì)造成停工待料。2、常態(tài)庫(kù)存儲(chǔ)備定額的制定：企業(yè)的庫(kù)存物資總是經(jīng)常在最大和最小之間變動(dòng)，從而形成了庫(kù)存的經(jīng)常儲(chǔ)備，其制訂方法如下：1) 日期定量法：即先確定物資的供應(yīng)間隔天數(shù)(即物資的儲(chǔ)備天數(shù))，然后，據(jù)以確定物資的經(jīng)常儲(chǔ)備。2) 日期定量法計(jì)算公式：

4、庫(kù)存經(jīng)常儲(chǔ)備定額平均每天需要量×經(jīng)常儲(chǔ)備合理天數(shù) （二） 原材料的庫(kù)存管理1. 原材料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按相關(guān)的原材料產(chǎn)品的保管要求進(jìn)行分類存放；2. 任何出入庫(kù)原材料均應(yīng)列入倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，不得虛報(bào)冒領(lǐng)；3. 嚴(yán)格執(zhí)行原材料、產(chǎn)品出入庫(kù)管理制度，當(dāng)天出入庫(kù)的原材料倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真校對(duì)產(chǎn)地、型號(hào)、數(shù)量；驗(yàn)收入庫(kù)后的原料的名稱、型號(hào)標(biāo)識(shí)字跡應(yīng)清晰明顯，發(fā)出的貨物要與貨物出庫(kù)單相一致，并及時(shí)登帳，做到帳物相符；4. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干凈整潔，確保原材料保存的環(huán)境干燥、陰涼、通風(fēng)；5. 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)于庫(kù)存貨物應(yīng)做到“六清”、“六防”、“四無(wú)”即“數(shù)量清、生產(chǎn)與保質(zhì)期清、保存要求清、生產(chǎn)批次清、產(chǎn)地清

5、、質(zhì)量清”,“防滲透、防變味、防變質(zhì)、防破損、防盜竊、防空帳”及“無(wú)鼠咬蟲蛀、無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)包裝破損、無(wú)超限或不符要求保存”；6. 庫(kù)存物品應(yīng)遵循“發(fā)舊存新”、“發(fā)零存整”的原則進(jìn)行管理，不得新貨新發(fā)，整貨拆發(fā)，應(yīng)按到貨先后，做到先到先用，防止久放變質(zhì)；7. 倉(cāng)庫(kù)管理員要嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)管理制度，杜絕無(wú)單據(jù)交接貨物（因特殊情況未能及時(shí)提供憑證者，倉(cāng)庫(kù)管理員隨后要負(fù)責(zé)跟蹤并將手續(xù)補(bǔ)辦完整），不得無(wú)手續(xù)出入庫(kù)；8. 倉(cāng)庫(kù)管理員要經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)貨物，發(fā)現(xiàn)有盛裝物破損，要及時(shí)給予更換，防止因泄漏造成公司財(cái)產(chǎn)損失；9. 除財(cái)務(wù)中心因業(yè)務(wù)需要外，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，其它任何部門和個(gè)人均不得查看倉(cāng)庫(kù)帳薄及相關(guān)數(shù)據(jù)

6、；10. 倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)于次月10日前將上一月的有關(guān)報(bào)表、單據(jù)交給財(cái)務(wù)中心，不得拖延而影響財(cái)務(wù)核算工作。四、 原材料的出入庫(kù)管理規(guī)定（一） 原材料入庫(kù)1. 原材料進(jìn)廠后，應(yīng)放置在材料待檢區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)管理員及原料采購(gòu)員共同依據(jù)訂單對(duì)原材料進(jìn)行核對(duì)，查看品名（中英文），數(shù)量是否一致，確定無(wú)誤后，由倉(cāng)庫(kù)管理員通知質(zhì)控部門取樣檢驗(yàn)，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的由質(zhì)控部門開具合格證，倉(cāng)庫(kù)方可憑質(zhì)控部門開具的合格證將貨物驗(yàn)收入庫(kù)；2. 經(jīng)質(zhì)控部門檢驗(yàn)不合格的原材料，由質(zhì)控部門開具不合格證，倉(cāng)庫(kù)管理員接到不合格通知后,應(yīng)及時(shí)通知原料部門落實(shí)處理，原料部門接到通知后應(yīng)及時(shí)通知供貨商,辦理退貨或補(bǔ)貨手續(xù),如有特殊原因無(wú)法采購(gòu)到與標(biāo)

7、樣一致的原料，而生產(chǎn)確需使用時(shí)，原料部門可按照按新原材料采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；3. 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)中心規(guī)定的原料儲(chǔ)存條件、要求，做到分類合理、擺放規(guī)范有序；4. 未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格原材料，倉(cāng)庫(kù)不能入庫(kù)，車間不能使用，否則造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)損失，由倉(cāng)庫(kù)主管、車間主任及相關(guān)批準(zhǔn)使用的人員負(fù)責(zé)。（二） 原材料出庫(kù)1、 研發(fā)部門申請(qǐng)領(lǐng)用由研發(fā)部寫領(lǐng)料單，向部門總監(jiān)提出申請(qǐng)，少量原材料由部門總監(jiān)批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)可憑研發(fā)部門總監(jiān)簽批的領(lǐng)料單中所列明的原材料名稱、領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格等發(fā)放給調(diào)香師。批量原材料領(lǐng)用申請(qǐng)由技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。）2、 生產(chǎn)部門申請(qǐng)領(lǐng)用由生產(chǎn)車間主任憑銷售服務(wù)部的下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃單

8、向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用原材料。3、 特殊原材料的申請(qǐng)領(lǐng)用特殊原材料的申請(qǐng)按“特殊原材料使用管理規(guī)定”執(zhí)行。4、 任何人無(wú)上述所要求的簽批手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員一律不得發(fā)放原材料；5、 原材料出庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員必須及時(shí)銷帳，確保庫(kù)存物資的帳物相符。成品倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的成品不入庫(kù)、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。二、適用范圍成品庫(kù)及待處理品庫(kù)的管理。三、內(nèi)容1、職責(zé)成品庫(kù)管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗(yàn)收。待處理品庫(kù)管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。成品入庫(kù)檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫(kù)單到成品庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)時(shí)，

9、庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫(kù)。成品入庫(kù)后應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)。待處理品入庫(kù)成品庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)退貨和超過(guò)保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫(kù)工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫(kù)工作；庫(kù)管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核。產(chǎn)品入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫(kù)日期以及注意事項(xiàng)。并產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的規(guī)定做出標(biāo)識(shí)。未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫(kù)。庫(kù)管員應(yīng)妥善保存入庫(kù)產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等

10、），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥善保管。3、貯存 貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫(kù)日期、保質(zhì)期，由庫(kù)管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；按型號(hào)、批號(hào)放，高度不得超過(guò)6層；放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰

11、箱、冰柜、冷庫(kù)或有空調(diào)的庫(kù)房。4、出庫(kù) 提取成品時(shí)必須有營(yíng)業(yè)部打印的出庫(kù)單和調(diào)撥單。成品庫(kù)的庫(kù)管員憑經(jīng)審批的出庫(kù)單、調(diào)撥單成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：認(rèn)真核對(duì)出庫(kù)單、調(diào)撥單的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放；發(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)出庫(kù)單、調(diào)撥單進(jìn)行審核，單據(jù)應(yīng)妥善保管；發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；同一規(guī)格的成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。成品出庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員必須及時(shí)銷帳，確保庫(kù)存物資的帳物相符。5、 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理 成品庫(kù)的主管部門應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符

12、狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況。原料庫(kù)主管應(yīng)抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無(wú)錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。 庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)處理。對(duì)有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個(gè)月（含）的原料前應(yīng)報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個(gè)月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。若超過(guò)保質(zhì)期，應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并按不合格品控制程序的規(guī)定處理。 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。 倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、防潮、清潔，無(wú)蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫(kù)溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險(xiǎn)品（危險(xiǎn)品庫(kù)除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占?jí)骸?對(duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。 退庫(kù)的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫(kù)，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識(shí)。 成品庫(kù)另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。 原料庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)