集團(各部門)考核衡量指標(biāo)參考

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上浙江隱居集團有限公司各部門考核指標(biāo)參考樣本,具體數(shù)值由部門根據(jù)實際情況擬定運營中心部門KPI1. 客房營業(yè)額 （在 以上/月） 2. 部門GOP=部門營業(yè)收入-部門營業(yè)支出 (在 以上) 3. 部門GOP率=營業(yè)利潤/營業(yè)收入4. 經(jīng)營成本節(jié)約率=經(jīng)營成本節(jié)省額/經(jīng)營成本預(yù)算額*100% 5. 對客服務(wù)設(shè)備設(shè)施完好率=完好設(shè)施設(shè)備總數(shù)/設(shè)施設(shè)備總數(shù)*100% 6. 客人滿意度（接受隨機調(diào)查的客人對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值）7. 投訴解決率=解決的投訴事件量/投訴總量8. 安全合格率100%9. 安全課程1次/季度10. 各類器皿消毒合格率 100%11. 各類器皿報

2、損件數(shù) <0.03%12. 客人投訴率<0.04%13. 賓客表揚意見 條/年14. 召開主管層以上會議1次/周15. 新員工崗前培訓(xùn)率100%16. 菜點質(zhì)量合格率=菜點合格數(shù)/菜點檢查數(shù)*100%17. 每周效益分析及就餐客人預(yù)測報表1份/周 18. 對客結(jié)賬出錯率 019. 預(yù)訂信息出錯率 020. 環(huán)境衛(wèi)生合格率=（定額清潔區(qū)域-檢查不合格區(qū)域量/定額清潔區(qū)域）*100%21. 部門儀容儀表檢查合格率=員工儀容儀表檢查合格次數(shù)/員工儀容儀表檢查總次數(shù)22. 員工出勤率=部門員工實際出勤天數(shù)/部門員工應(yīng)出勤天數(shù)*100%23. 部門員工流失率=一定時期內(nèi)離開的員工人數(shù)/同一時

3、間平均員工人數(shù)（關(guān)鍵員工控制在1%以內(nèi)）24. 部門文件保存率=實際保存文件/應(yīng)保存文件25. 遵守執(zhí)行酒店規(guī)章制度 100%26. 部門轄區(qū)各員工被投訴情況 小于1次/月27. 部門員工培訓(xùn)率 至少 1次/月（部門負(fù)責(zé)人）28. 上座率=來店人數(shù)/總餐位數(shù)崗位KPI1. 布草收發(fā)準(zhǔn)確率=定額收發(fā)量-遺漏量/定額收發(fā)量2. 物品發(fā)放失誤率=發(fā)放失誤量/發(fā)放總量3. 布草收發(fā)及時性（在 小時內(nèi)完成布草收發(fā)）4. 布草洗滌分類率=實際分類洗滌件數(shù)/應(yīng)分類洗滌件數(shù) 5. 員工上崗達(dá)標(biāo)合格率 100%6. 各類器皿消毒合格率 100%7. 各類器皿報損件數(shù) <0.03%8. 客人投訴率<0

4、.04%9. 檢查巡視 2次/天10. 每日檢查房間（ 在 間） 11. 地毯無污染及地毯洗滌達(dá)標(biāo) 100%12. 洗滌紗窗 2次/年13. 衛(wèi)生檢查 2次/周14. 燈罩無污漬合格率 100%15. 擦洗樓門窗玻璃 4次/年16. 房間清掃任務(wù)完成率 100%完成17. 房間清掃合格率100%達(dá)標(biāo)18. 公共區(qū)域衛(wèi)生完成率100%完成19. 公共區(qū)域衛(wèi)生合格率100%達(dá)標(biāo)20. 保潔區(qū)域完成率=實際打掃區(qū)域/當(dāng)班期間應(yīng)保潔區(qū)域清潔*100%21. 菜品出新率（每月一樣新菜）22. 開臺數(shù) = 餐桌使用次數(shù)23. 開臺率 = 餐桌使用次數(shù)（開臺數(shù)）÷總臺位數(shù)×100%24.

5、 月平均開臺率=月餐桌使用次數(shù)÷（總臺位數(shù)×2餐×30日）×100%25. 翻臺率 =（餐桌使用次數(shù)-總臺位數(shù)）÷總臺位數(shù)×100%26. 菜點翻新花樣率 30%27. 菜單更換次數(shù) 4次/年28. 重要活動現(xiàn)場組織 1次/季度29. 銷售額完成率 100%30. 月正式員工流失人數(shù)小于等于131. 對新品、急推銷產(chǎn)品完成率大于等于100% 32. 開單差錯率0 33. 酒水盤存、檢查工作（每月盤存一次，每周檢查一次）34. 主要設(shè)備、設(shè)施完好率 100% 35. 對客結(jié)賬差錯率=對客結(jié)賬出現(xiàn)差錯次數(shù)/當(dāng)期所有結(jié)賬次數(shù)36. 預(yù)定信息

6、差錯率=預(yù)定信息差錯次數(shù)/當(dāng)期所有預(yù)定次數(shù)37. 工作記錄完整率=實際記錄項目/應(yīng)記錄項目38. 工作記錄差錯率=記錄工作出現(xiàn)差錯次數(shù)/工作記錄總次數(shù)39. 受理客人已經(jīng)處理率=實際處理件數(shù)/受理客人意見總數(shù)40. 客房檢查 1次/周41. 入住登記手續(xù)合格率 100%42. 客房營業(yè)日報表 1次/日43. 建立客人、VIP客人檔案及時性 準(zhǔn)確性 100% 44. 為客人代辦事項完好率 100%45. 客房統(tǒng)計報表準(zhǔn)確性 100%46. 計劃維修完成率=已完成的維修數(shù)/計劃維修數(shù)47. 日常維修到位率=到位維修數(shù)/維修任務(wù)書*100%營銷中心部門KPI1. 銷售總收入（達(dá)到 以上） （營業(yè)總收

7、入） 2. 部門GOP值 （達(dá)到 以上）3. 部門GOP率 營業(yè)利潤/營業(yè)收入（達(dá)到 以上） 4. 銷售收入定額完成率=銷售收入實際完成數(shù)/定額完成數(shù) *100%5. 銷售目標(biāo)達(dá)成率=實際銷售額/目標(biāo)銷售額*100% 6. 銷售費用控制率=銷售費用總額/收入總額7. 品牌認(rèn)知度=受訪認(rèn)知人數(shù)/受訪總?cè)藬?shù)8. 免費宣傳廣告 6次/年9. 銷售任務(wù) 達(dá)到酒店擬定的客房出租指標(biāo) 60%10. 銷售預(yù)測 6次/年 11. 年度客源市場分析 4次/年12. 銷售費用節(jié)省率 2%13. 壞賬率 2%14. 對下屬績效考核；及時公平公正，做好業(yè)績溝通，有書面記錄15. 部門儀容儀表檢查合格率=員工儀容儀表檢

8、查合格次數(shù)/員工儀容儀表檢查總次數(shù)16. 部門費用節(jié)約率=（管理費用-實際管理費用）/管理費用17. 員工出勤率=部門員工實際出勤天數(shù)/部門員工應(yīng)出勤天數(shù)18. 部門員工流失率=一定時期內(nèi)離開的員工人數(shù)/同一時間平均員工人數(shù)（關(guān)鍵員工控制在1%以內(nèi)）19. 執(zhí)行酒店規(guī)章制 100% 20. 部門轄區(qū)各員工被投訴情況 小于1次/月21. 部門員工受訓(xùn)時間 至少4小時/月崗位KPI1. 銷售任務(wù) 達(dá)到酒店擬定的客房出租指標(biāo)的70%2. 客戶回訪率95%以上3. 客戶投訴解決滿意率100%4. 客戶意見反饋及時性100%5. 客戶服務(wù)信息傳達(dá)及時性 100%6. 客房出租率=已出租客房數(shù)/可出租客房

9、數(shù) 7. 應(yīng)收賬款回款率=賒銷收入凈額/應(yīng)收賬款平均余額8. 銷售額增長率=（本月實際銷售額-原同期銷售額）/原同期銷售額*100% 9. 銷售收入定額完成率=銷售收入實際完成數(shù)/定額完成數(shù) 10. 銷售目標(biāo)達(dá)成率=實際銷售額/目標(biāo)銷售額*100%11. 銷售相關(guān)檔案歸檔 1月/次12. 提供競爭對手情況 1次/月13. 工作小結(jié)1次/周 14. 對客宣傳品合格率100%15. 平面廣告設(shè)計的及時性 100%及時16. 預(yù)定信息差錯率<2次/月17. 信件、傳真回復(fù)的及時性=第一時間回復(fù)客戶信息的信件、傳真，延誤差錯為018. 電腦信息輸入差錯率019. 交接班的填寫：及時、準(zhǔn)確20.

10、交接工作：交接后方可下班21. 預(yù)定記錄存檔：每日及時按日期存檔22. 客戶投訴次數(shù)<1次/月 技術(shù)部部門KPI1. 信息維護費用是否在預(yù)算內(nèi)（在 %內(nèi)）信息維護費控制率=實際信息維護費/預(yù)算信息維護費 2. 網(wǎng)絡(luò)運行正常率 =正常運行時間/工作時間3. 軟件運行正常率 =正常運行時間/工作時間4. 設(shè)備運行正常率 =正常運行時間/工作時間5. 網(wǎng)絡(luò)安全事故發(fā)生次（控制在 次/年）6. 流程E化實施率（在 %之上）7. 軟件開發(fā)項目完成率（在 %之上）8. 部門儀容儀表檢查合格率=員工儀容儀表檢查合格次數(shù)/員工儀容儀表檢查總次數(shù)9. 部門費用節(jié)約率=（管理費用-實際管理費用）/管理費用1

11、0. 員工出勤率=部門員工實際出勤天數(shù)/部門員工應(yīng)出勤天數(shù)11. 部門員工流失率=一定時期內(nèi)離開的員工人數(shù)/同一時間平均員工人數(shù)（關(guān)鍵員工控制在1%以內(nèi)）12. 執(zhí)行酒店規(guī)章制 100% 13. 部門轄區(qū)各員工被投訴情況 小于1次/月14. 部門員工培訓(xùn)率 至少 4小時/月15. 對下屬績效考核；及時公平公正，做好業(yè)績溝通，書面記錄崗位KPI1. 設(shè)備未超過使用年限報廢率<1% 2. 計劃維修完成率 100% 3. 供應(yīng)商信息（需完整性、更新及時性、準(zhǔn)確性）100%4. 網(wǎng)絡(luò)故障處理及時率=及時處理次數(shù)/發(fā)生故障總數(shù)*100%5. 設(shè)備故障處理及時率=及時處理次數(shù)/發(fā)生故障總數(shù)*100%

12、6. 軟件故障處理及時率=及時處理次數(shù)/發(fā)生故障總數(shù)*100%7. 公司應(yīng)用系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理制度的有效率（在 以上）8. 公司應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫故障率（控制在 內(nèi)） 9. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫整改及時性 100% 10. 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)潛在問題及隱患的發(fā)現(xiàn)整改率（在 以上） 11. 數(shù)據(jù)安全管理合格率100%12. 信息更新及時率=一定時期內(nèi)實際更新數(shù)量/應(yīng)更新總數(shù) 13. 計算機硬件設(shè)備維護率>99% 項目部 部門KPI1. 工程質(zhì)量合格率（在 %上）2. 重點項目完成率=實際完成項目/應(yīng)完成項目總量3. 項目按時達(dá)成率4. 安全生產(chǎn)事故發(fā)生率（控制在 以內(nèi)）5. 設(shè)備完好率6. 預(yù)算節(jié)約率=（預(yù)算費用-

13、實際項目費用）/預(yù)算費用7. 內(nèi)部相關(guān)部門滿意率（相關(guān)部門對項目部工作配合方面的滿意度調(diào)查平均值）8. 部門儀容儀表檢查合格率=員工儀容儀表檢查合格次數(shù)/員工儀容儀表檢查總次數(shù)9. 員工出勤率=部門員工實際出勤天數(shù)/部門員工應(yīng)出勤天數(shù)10. 部門員工流失率=一定時期內(nèi)離開的員工人數(shù)/同一時間平均員工人數(shù)（關(guān)鍵員工控制在1%以內(nèi)）11. 部門費用節(jié)約率=（管理費用-實際管理費用）/管理費用12. 執(zhí)行酒店規(guī)章制 100% 13. 部門轄區(qū)各員工被投訴情況 小于1次/月14. 部門員工培訓(xùn)率 至少 4小時/月 15. 對下屬績效考核；及時公平公正，做好業(yè)績溝通，有書面記錄崗位KPI1. 工程項目技

14、術(shù)資料完整率2. 工地巡查>2次/天，并記錄巡查記錄 3. 部門的文書、文件、施工單、工程進度報告等歸檔（準(zhǔn)確、及時、無差錯100%）4. 項目質(zhì)量記錄完整率=相關(guān)記錄完整的項目數(shù)/所有應(yīng)納入項目管理的項目數(shù) 5. 配合施工單位達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn) 6. 質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)及時率7. 質(zhì)量問題處理及時率=及時處理次數(shù)/發(fā)生問題總次數(shù)品牌部部門KPI1. 企劃方案成功率=成功方案書/提交方案數(shù) （在 %之上）2. 企劃方案按時完成率=按時完成企劃任務(wù)數(shù)/計劃完成數(shù)3. 企劃方案提交及時率=方案提交及時數(shù)/方案總數(shù)*100%4. 品牌方案質(zhì)量（根據(jù)客戶對方案的滿意度而定）5. 企劃計劃執(zhí)行率（在 %之上）

15、6. 相關(guān)部門滿意度（由各部門打分獲取平均值）7. 部門費用控制率=實際費用/部門計劃費用8. 品牌宣傳（ 次/年）9. 部門儀容儀表檢查合格率=員工儀容儀表檢查合格次數(shù)/員工儀容儀表檢查總次數(shù)10. 部門費用節(jié)約率=（管理費用-實際管理費用）/管理費用11. 員工出勤率=部門員工實際出勤天數(shù)/部門員工應(yīng)出勤天數(shù)*100%12. 部門員工流失率=一定時期內(nèi)離開的員工人數(shù)/同一時間平均員工人數(shù)（關(guān)鍵員工控制在1%以內(nèi)）13. 執(zhí)行酒店規(guī)章制度 100% 14. 部門轄區(qū)各員工被投訴情況 小于1次/月15. 部門員工培訓(xùn)率 至少 4小時/月16. 對下屬績效考核；及時公平公正，做好業(yè)績溝通，有書面

16、記錄崗位KPI 1. 文案作品完成及時性=實際完成量/應(yīng)完成總量 2. 文案作品準(zhǔn)確性=文案作品正確件數(shù)/應(yīng)完成作品總數(shù) 3. 排版出錯率（控制在 %內(nèi)） 4. 方案一次性通過率=策劃方案一次性通過數(shù)/提交總數(shù)*100% 5. 品牌活動總結(jié)報告提交及時率=品牌活動總結(jié)提交及時數(shù)/活動總結(jié)報告提交總數(shù)*100%6. 品牌錯用、濫用現(xiàn)象發(fā)生率07. 品牌信息收集及時性（主要對競爭對手品牌信息的收集情況）8. 品牌認(rèn)知度=抽樣認(rèn)識人數(shù)/抽樣總?cè)藬?shù)（達(dá)到 以上）行政部 部門KPI1. 辦公耗材費用控制不超過總預(yù)算費用的5% 2. 環(huán)境衛(wèi)生合格率=（定額清潔區(qū)域-檢查不合格區(qū)域量）/定額清潔區(qū)域3. 部

17、門儀容儀表檢查合格率=員工儀容儀表檢查合格次數(shù)/員工儀容儀表檢查總次數(shù)4. 員工出勤率=部門員工實際出勤天數(shù)/部門員工應(yīng)出勤天數(shù)*100%5. 部門員工流失率=一定時期內(nèi)離開的員工人數(shù)/同一時間平均員工人數(shù)（關(guān)鍵員工控制在1%以內(nèi)）6. 部門費用節(jié)約率=（管理費用-實際管理費用）/管理費用7. 部門文件保持保證率=實際保存文件/應(yīng)保存文件8. 執(zhí)行酒店規(guī)章制度 100% 9. 部門轄區(qū)各員工被投訴情況 小于1次/月10. 部門員工培訓(xùn)率 至少4小時/月11. 對下屬績效考核：及時公平公正，做好業(yè)績溝通，有書面記錄崗位KPI1. 接聽電話：及時、熱情、禮貌，三聲內(nèi)接聽2. 文書、文件、通知的復(fù)印

18、、收發(fā)、保管工作（準(zhǔn)確、及時、無差錯）3. 部門固定資產(chǎn)臺賬記錄（無錯誤）4. 接待公務(wù)來訪（保證符合酒店接待規(guī)格及費用要求，基本要求：熱情、周到、細(xì)致）5. 行政車輛管理（保障合理安排行政車輛，費用節(jié)約）6. 辦理酒店有關(guān)證照及時性、準(zhǔn)確性（100%）7. 公文寫作、發(fā)布及時準(zhǔn)確率100%（公文寫作及時準(zhǔn)確率=及時寫作公文書/應(yīng)寫作公文書*100%）8. 各類會議組織安排的效率（100% 準(zhǔn)確、到位）9. 文件立卷、歸檔達(dá)標(biāo)率（立卷、歸檔的文件數(shù)/應(yīng)立卷、歸檔的文件數(shù)）*100%10. 檔案分項管理合格率100%11. 保密工作合格率100%12. 考勤表提交及時性 100% 每月2日 前1

19、3. 每月定期檢查公司安全隱患 1次/周 14. 公司消防器材的維護、更換需及時有效 15. 定期組織安全消防演練 1次/季16. 檔案規(guī)范整理、合理擺放，確保資料齊全、規(guī)范（100%） 17. 核對電話費、車輛用油、水電費、快遞費、房租費等單據(jù)，及時錄入檔案，按要求時間節(jié)點送交財務(wù)（100%）18. 前臺、會議室、會客區(qū)統(tǒng)一管理，務(wù)必做到會前會后保持干凈，整潔（100%）人力資源部 部門KPI1. 人力資源工作計劃按時完成率 100% 2. 招聘計劃完成率（控制在預(yù)算范圍之內(nèi)）3. 績效考核計劃按時完成率=按時完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù)*100%（在 之上）4. 績效考核申訴處理及時率=

20、按時完成的考核申訴/考核申訴的總數(shù)*100%（在 之上）5. 薪資總額預(yù)算達(dá)成率=實際發(fā)生成本/計劃發(fā)生成本6. 人員編制控制率=實際人數(shù)/計劃編制人數(shù)7. 人員流動率=離職人數(shù)/在編平均人數(shù)（6%）8. 核心員工流失率 （在 之下）9. 人員需求達(dá)成率=經(jīng)試用合格人數(shù)/需求人數(shù)（新版勞動合同確定后 崗位職責(zé)有明確規(guī)定）10. 完成全年培訓(xùn)預(yù)算 （培訓(xùn)到位，費用不超）11. 公司全年培訓(xùn)計劃完成率=按時完成的培訓(xùn)數(shù)量/培訓(xùn)計劃總量12. 考核制度的補充和完善 2次/年13. 勞動保護制度的完善率 100%14. 對部門考核工作的考評 1次/年15. 部門轄區(qū)和員工被投訴情況 小于1次/月16.

21、 勞動定額的標(biāo)準(zhǔn) 1次/年17. 勞動定員的核定 1次/年 18. 部門內(nèi)部管理（工作流程順暢，本部門規(guī)章制度規(guī)范）19. 對下屬績效考核 （及時、公平、公正，做好業(yè)績溝通，有書面記錄）20. 工資和獎金計算差錯次數(shù)（提交各類報表、報告中數(shù)據(jù)出錯次數(shù)控制在 次以內(nèi)）21. 部門儀容儀表檢查合格率=員工儀容儀表檢查合格次數(shù)/員工儀容儀表檢查總次數(shù)22. 部門費用節(jié)約率=（管理費用-實際管理費用）/管理費用23. 員工出勤率=部門員工實際出勤天數(shù)/部門員工應(yīng)出勤天數(shù)24. 部門員工流失率=一定時期內(nèi)離開的員工人數(shù)/同一時間平均員工人數(shù)25. 保密工作合格率100%26. 勞資糾紛控制率<1%

22、崗位KPI1. 招聘達(dá)成率=入職人數(shù)/應(yīng)聘人數(shù) 2. 招聘目標(biāo)完成率（98%）3. 招聘人員的質(zhì)量/業(yè)績表現(xiàn)（招聘人員適合所聘崗位，試用期內(nèi)離職率低于4%）4. 招聘費用=實際發(fā)生費用/計劃費用（控制在預(yù)算范圍內(nèi)）小于100%5. 新員工培訓(xùn)參加率=實際參加培訓(xùn)數(shù)量/應(yīng)參加培訓(xùn)總量100%6. 培訓(xùn)計劃完成率=培訓(xùn)計劃執(zhí)行總時數(shù)/培訓(xùn)計劃總時數(shù)98%7. 培訓(xùn)覆蓋率 90%以上培訓(xùn)覆蓋率=培訓(xùn)的人數(shù)/計劃中應(yīng)培訓(xùn)的人數(shù)8. 部門培訓(xùn)計劃參加率=部門培訓(xùn)計劃完成量/計劃完成量9. 培訓(xùn)考核達(dá)標(biāo)率 90%10. 建立完善培訓(xùn)檔案 100%11. 培訓(xùn)形式不少于 4種/年12. 專題培訓(xùn) 4次/年1

23、3. 基礎(chǔ)培訓(xùn) 4次/年14. 對各部門培訓(xùn)工作的追蹤評估考核 1月/次15. 對各部門培訓(xùn)效果的檢查驗收4次/年16. 勞動保護的宣傳教育2次/年17. 員工工資出錯率=錯誤發(fā)放的人數(shù)/發(fā)放工資總?cè)藬?shù)18. 五險一金辦理及時性=按時完成的人數(shù)/應(yīng)辦理的總?cè)藬?shù)五險一金計算出錯率=錯誤辦理的人數(shù)/應(yīng)辦理的總?cè)藬?shù)19. 勞動合同及時簽訂率=未訂立勞動合同的員工/應(yīng)簽訂勞動合同的員工*100%20. 員工入離職手續(xù)辦理準(zhǔn)確性100%21. 員工人事檔案調(diào)轉(zhuǎn)準(zhǔn)確率 100%22. 人事、工資編制統(tǒng)計準(zhǔn)確率 100%23. 各類其他報表準(zhǔn)確率 100%24. 獎金核算的準(zhǔn)確率 100%25. 部門員工培

24、訓(xùn)參加率=實際參加培訓(xùn)數(shù)量/應(yīng)參加培訓(xùn)數(shù)量26. 薪資核算錯誤率=錯誤的人數(shù)/應(yīng)核算人數(shù)27. 處理勞資糾紛及時率 100% 財務(wù)部 部門KPI 1. 員工出勤率=部門員工實際出勤天數(shù)/部門員工應(yīng)出勤天數(shù)2. 部門員工流失率=一定時期內(nèi)離開的員工人數(shù)/同一時間平均員工人數(shù)3. 部門培訓(xùn)計劃完成率=實際培訓(xùn)次數(shù)/應(yīng)培訓(xùn)次數(shù)4. 部門儀容儀表檢查合格率=員工儀容儀表檢查合格次數(shù)/員工儀容儀表檢查總次數(shù)（2次/周）5. 無違反財務(wù)制度、執(zhí)行酒店規(guī)章制度（100%）6. 擬定酒店年度預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃（及時、合理、詳細(xì)、有據(jù)可依、可操作性）7. 審核酒店應(yīng)繳稅款，完成酒店稅務(wù)策劃工作=及時、準(zhǔn)確、差