API內審審核檢查表-生產車間

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上內部質量體系審核檢查表編號：HY/QR 8.02-03 審核員： NO：1受審部門生產車間審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄5.5.1職責和權限5.4.1質量目標6.3基礎設施6.4 工作環(huán)境5.5.3內部溝1、生產車間在公司的質量管理體系中，主要負責哪些過程的控制？2、生產車間的職責和權限是什么？3、生產車間建立的具體質量目標是什么？如何在質量方針的指引下從事本部門的工作？4、為實現(xiàn)產品，組織為本部門提供了哪些設備和設施？5、設施和設備是否符合實現(xiàn)產品的需求？是否得到了維護？6、查看設施、設備臺帳，設備維修記錄及設備維護規(guī)定，現(xiàn)場審核。7、組織是否具備合適的

2、工作環(huán)境？是否得到管理？8、現(xiàn)場檢查工作環(huán)境有效性？9、生產車間與其他部門是否經常溝通？采用什么方式提供部門職責和崗位職責文件，對生產車間的職責和權限作出了規(guī)定,部門提供了質量手冊5.5.1章，對職責作出了規(guī)定，按規(guī)定回答基本完整質量手冊5.5.1章規(guī)定,主要負責：7.2顧客有關的過程控制 7.5.4顧客財產 8.2.1顧客滿意度的調查,主要職責：生產過程貯存保管服務部門經理，準時交貨率100%。顧客滿意度95%，在公司的質量目標的指引下完善各方面的工作，力爭實現(xiàn)公司總目標。設備名稱抽查生產過程設備: 有螺旋焊管機組(開卷機、銑邊機、遞送機、成型機)、埋弧焊機、等離子切割機、空壓機, 搬運工具

3、:吊車等查看相關記錄,編寫了設備保養(yǎng)制度、生產過程設備都進行了維護和保養(yǎng)。生產過程要求，查看現(xiàn)場時，工作環(huán)境較適宜。環(huán)境保持較適宜。采用交流經常溝通，向辦公室提供庫存情況及市場信息。內部質量體系審核檢查表編號：HY/QR 8.02-03 審核員： NO：2受審部門生產車間審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄7.2與顧客有關的過程7.5.1生產和服務的提供10、是否在向顧客做出產品承諾前對產品進行了評審？評審內容有哪些是否記錄、查閱有關文件記錄？11、產品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給出有關部門？到有關部門核實是否收到合同訂單更改通知單？12、與顧客進行溝通的方式是

4、什么？13、組織如何確定產品的要求，產品要求是否形成文件？14、與產品相關的法律法規(guī)有哪些？15、是否確定了業(yè)務工作的全過程？16、對業(yè)務運行的全過程是否編制了必要的作業(yè)指導書？這些作業(yè)指導書是否最新版本？是否受控？17、選擇的設備、設施的參數(shù)和能力是否符合產品實現(xiàn)的過程的要求？18、設備是否進行有效維護和保養(yǎng)？請出示維護保養(yǎng)記錄？通過與顧客簽訂書面合同，以合同的形式確定顧客的要求。按照國標/行標標準，對產品的要求進行評審后，再與顧客簽訂書面合同，合同在明確了顧客對產品的各項要求。資源等方面，在產品要求評審表中有詳細的描述。如有相關性問題通過電話等方式進行溝通公司 提供了相關國標，公司工作標準

5、，工作流程，工作流程圖中明確了生產車間業(yè)務全過程，并編制了相應的作業(yè)指導書，報管理者代表批準后，頒布實施。生產車間已根據(jù)生產所需，編制了“作業(yè)指導書”，“工作流程”、“檢驗規(guī)程”等作業(yè)文件，為受控本選用的設備臺帳。有螺旋焊管機組(開卷機、銑邊機、遞送機、成型機)、埋弧焊機、等離子切割機、空壓機基本上能滿足生產過程中對質量的要求。查閱設備維護保養(yǎng)記錄，所用的設備均得到完善的維護。建立了生產過程設備臺帳，現(xiàn)場對在用螺旋焊管機組(開卷機、銑邊機、空壓機等維護和保養(yǎng)記錄內部質量體系審核檢查表編號：HY/QR 8.02-03 審核員： NO：3受審部門生產車間審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄7

6、.5.1生產和服務的提供7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護19設備是否建立了臺帳，并有惟一性標識？現(xiàn)場使用設備是否都有明顯標識？報廢設備是否清除或封存？20、有哪些關鍵過程和特殊過程？人員是否具備條件和資格？是否有效進行？21、公司采用何種方法在生產和服務運作的全過程中對產品進行標識？22、對監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標識？23、當有可追溯性要求時，其產品的標識是否具有唯一性？并加以記錄？24.在業(yè)務過程中是否建立了顧客財產管理規(guī)范和清單采用什么方法保護顧客財產25.在生產過程中采用什么方法和手段防止產品損壞？26.交付和交付后的實施建立了生產

7、過程設備臺帳，現(xiàn)場對在用螺旋焊管機組(開卷機、銑邊機、遞送機、成型機)、埋弧焊機、等離子切割機、空壓機設備也進行標識，記錄完整。關鍵過程編制作業(yè)指導書，操作人員進行培訓符合崗位任職要求,設備合格。定期檢查考評用生產過程進行標識，如產品，材料等。在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，對生產狀態(tài)，檢驗狀態(tài)進行狀態(tài)標識。庫房有產品、材料、地區(qū)等標識。檢查工作記錄,從下達任務單起，發(fā)貸,生產過程,驗收、檢查,均體現(xiàn)了產品批次的唯一性標識。公司建立了顧客財產管理制度建立了顧客財產登記錄表，按要求進行管理在生產過程中，采用查用裝車,叉車,搬運工具輕裝輕放按規(guī)格品種分類碼放。在生產過程中，按合同要求進行規(guī)范管理，達到標準化作業(yè) 服務

8、顧客，達至顧客滿意內部質量體系審核檢查表編號：HY/QR 8.02-03 審核員： NO：3受審部門生產車間審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄8.2.1顧客滿意27、有無顧客投訴？如何進行處理？28、產品交付之后，生產車間還應做好哪些服務工作？29、是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息和方法？方法是否適當？是否得執(zhí)行？30、如果分析發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度下降是否采取了改進措施？溝通方式：訪問、來電、登記、發(fā)調查表、市場調查等，在體系運行以來產品質量穩(wěn)步上升。尚無顧客投訴，有顧客投訴時，按手冊規(guī)定要求及時上報關研究處理。市場調查，組織用戶訪問，建立用戶檔案，建立維修網(wǎng)點。準備工作，培訓服務人

9、員，做好質量信息反饋，及時處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。在顧客滿意控制程度中規(guī)定信息，收集的方法，每年至進進行一次顧客滿意率的調查，在今年3月份進行了一次調查，制定有關顧客滿意度的測量與計算方法。顧客滿意度調查無投訴現(xiàn)象，若出現(xiàn)這種情況，將采取從采購到產品出公司所有過程進行檢查和反思的做法找出原因，采取相應的措施。內部質量體系審核檢查表編號：HY/QR 8.02-03 審核員： NO：4受審部門生產車間審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄8.3不合格品控制8.5.1/8.5.2糾正措施/預防措施。31、對不合格品如何進行識別和控制？對不合格品處置有幾種途徑？32、為產品交付或使用

10、后發(fā)現(xiàn)不合格品時，公司采取什么措施達到顧客滿意？33、采取什么糾正措施來消除不合格？出現(xiàn)不合格品時，先進行隔離，填寫不合格通知處理單，并在不合格品登記表中進行記錄，由質管部門進行返工，由總經理批準后降級使用。退貨。與顧客進行協(xié)商，采取有力的措施，滿足顧客要求。開具不合格品報告和找出原因采取糾正措施和預防措施。內部質量體系審核檢查表編號：HY/QR 8.02-03 審核員： NO：1受審部門生產車間審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄5.5.1職責和權限5.4.1質量目標6.3基礎設施6.4 工作環(huán)境5.5.3內部溝1、生產車間在公司的質量管理體系中，主要負責哪些過程的控制？2、生產車間的

11、職責和權限是什么？3、生產車間建立的具體質量目標是什么？如何在質量方針的指引下從事本部門的工作？4、為實現(xiàn)產品，組織為本部門提供了哪些設備和設施？5、設施和設備是否符合實現(xiàn)產品的需求？是否得到了維護？6、查看設施、設備臺帳，設備維修記錄及設備維護規(guī)定，現(xiàn)場審核。7、組織是否具備合適的工作環(huán)境？是否得到管理？8、現(xiàn)場檢查工作環(huán)境有效性？9、生產車間與其他部門是否經常溝通？采用什么方式內部質量體系審核檢查表編號：HY -8.2.2-08 審核員： NO：2受審部門生產車間審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄7.2與顧客有關的過程7.5.1生產和服務的提供10、是否在向顧客做出產品承諾前對產品

12、進行了評審？評審內容有哪些是否記錄、查閱有關文件記錄？11、產品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給出有關部門？到有關部門核實是否收到合同訂單更改通知單？12、與顧客進行溝通的方式是什么？13、組織如何確定產品的要求，產品要求是否形成文件？14、與產品相關的法律法規(guī)有哪些？15、是否確定了業(yè)務工作的全過程？16、對業(yè)務運行的全過程是否編制了必要的作業(yè)指導書？這些作業(yè)指導書是否最新版本？是否受控？17、選擇的設備、設施的參數(shù)和能力是否符合產品實現(xiàn)的過程的要求？18、設備是否進行有效維護和保養(yǎng)？請出示維護保養(yǎng)記錄？內部質量體系審核檢查表編號：HY/QR 8.02-03 審核員：

13、NO：3受審部門生產車間審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄7.5.1生產和服務的提供7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護19設備是否建立了臺帳，并有惟一性標識？現(xiàn)場使用設備是否都有明顯標識？報廢設備是否清除或封存？20、有哪些關鍵過程和特殊過程？人員是否具備條件和資格？是否有效進行？21、公司采用何種方法在生產和服務運作的全過程中對產品進行標識？22、對監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標識？23、當有可追溯性要求時，其產品的標識是否具有唯一性？并加以記錄？24.在業(yè)務過程中是否建立了顧客財產管理規(guī)范和清單采用什么方法保護顧客財產25.在生產過程中采用什么方法和手段防止產品損壞？26.交付和交付后的實施內部質量體系審核檢查表編號：HY/QR 8.02-03 審核員： NO：3受審部門生產車間審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄8.2.1顧客滿意27、有無顧客投訴？如何進行處理？28、產品交付之后，生產車間還應做好哪些服務工作？29、是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息和方法？方法是否適當？是否得執(zhí)行？