管理評審程序2

1、股份有限公司發(fā)布管理評審程序版本（2）220112005有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Enterprise Standard Co.,ltd2005-1-25實施2005-1-25發(fā)布前 言為了保證管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進，結(jié)合浙江華業(yè)電力工程股份有限公司實際，編制管理評審程序。本程序是對第1版HYDB022011-2003 管理評審程序修訂，同時結(jié)合公司機構(gòu)的變化對部門職能進行調(diào)整，自第2版發(fā)布之日起代替第1版。本程序第1版主要起草人：楊苗恩本程序第2版主要修訂人：姚雪玲本程序會審人：朱文杰、蔣向春、胡靜國、許虹、俞春芳本程序批準(zhǔn)人：沈銀根本程序于2005年1月25日發(fā)

2、布，自發(fā)布之日起實施。本程序由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。管理評審程序1 范圍本程序?qū)芾碓u審的頻次、輸入、輸出等作了規(guī)定。本程序適用于浙江華業(yè)電力工程股份有限公司進行的各管理體系的管理評審。2 職責(zé)2.1 公司總經(jīng)理組織和主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審計劃和報告。2.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評審計劃和報告，協(xié)助公司總經(jīng)理組織管理評審。2.3 公司各有關(guān)部門、項目負(fù)責(zé)提供與管理評審輸入有關(guān)的信息。2.4 綜合辦公室負(fù)責(zé)匯總與管理評審有關(guān)的輸入信息，編制管理評審計劃和報告，編制改進措施計劃，并對改進措施的實施效果進行驗證和評價。2.5 責(zé)任部門負(fù)責(zé)對存在問題的糾正，分析原因、編制并實施糾正或預(yù)防措施。

3、3 程序管理評審流程圖見圖1。3.1 評審頻次3.1.1 公司各管理體系每年至少進行一次管理評審，兩次管理評審的間隔一般不超過12個月。3.1.2 在下列情況下，可適時增加評審頻次：公司總經(jīng)理認(rèn)為需要時；外部審核（包括第二方審核和第三方審核）要求時。開始管理評審計劃的編、審、批召開管理評審會議管理評審輸入信息的收集匯總、整理、統(tǒng)計分析管理評審報告、改進措施計劃的編審批改進措施的實施、驗證結(jié)束圖1管理評審流程圖3.2 評審輸入3.2.1 評審輸入的信息 管理評審的輸入包括自上次評審以來的、與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會：a) 方針和目標(biāo)的實現(xiàn)情況；b) 內(nèi)部審核、第三方審核和第二方審核結(jié)

4、果；c) 顧客反饋（包括顧客評價、顧客投訴、顧客滿意與不滿意信息等）及其處理情況；d) 過程（要素）的運作情況；e) 工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理等方面的績效；f) 糾正和預(yù)防措施的狀況；g) 前一次管理評審的改進措施的落實情況；h) 公司策劃的可能影響管理體系的變化，如方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)、職責(zé)分配、產(chǎn)品等的變化；i) 改進的建議。3.2.2 評審輸入的準(zhǔn)備3.2.2.1 綜合辦公室應(yīng)事先對管理評審進行策劃，以書面或電子文件的形式提出評審輸入的要求，并編制管理評審計劃。3.2.2.2 與評審輸入有關(guān)的部門、項目應(yīng)按要求及時提供相關(guān)的輸入信息，信息應(yīng)真實、完整。3.2.2.3 綜合辦公室負(fù)

5、責(zé)將各部門、項目提供的輸入信息進行匯總、整理，必要時進行統(tǒng)計、分析。3.3 評審會議3.3.1 管理評審一般以正式的會議形式進行，由公司總經(jīng)理主持。3.3.2 參加評審會議的人員為公司級領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各職能部門和項目負(fù)責(zé)人。需要時，可邀請其他人參加。3.3.3 評審會議應(yīng)根據(jù)輸入的信息對下述方面作出評價：a) 方針、目標(biāo)的持續(xù)適宜性；b) 管理體系的適宜性、充分性和有效性。c) 顧客要求滿足的程度；d) 管理體系和績效方面存在的問題及改進措施；e) 資源的需求。3.3.4 綜合辦公室應(yīng)作好評審會議記錄。3.4 評審輸出3.4.1 評審報告 評審結(jié)果應(yīng)形成報告，管理評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a

6、) 管理評審會議時間、地點、主持人、參加人員等基本情況；b) 輸入的主要信息；c) 對當(dāng)前管理體系的總體評價：包括對方針和目標(biāo)持續(xù)適宜性的評價；管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價；顧客要求滿足程度的評價等。d) 管理體系和績效方面存在的問題及改進措施；e) 資源的需求。3.4.2 后續(xù)行動 管理評審會議后，應(yīng)及時根據(jù)管理評審報告采取下述行動：a) 對存在的問題編制改進措施計劃，根據(jù)問題的性質(zhì)，改進措施可以是糾正、糾正措施或預(yù)防措施；b) 對需要采取糾正或預(yù)防措施的問題，制訂糾正或預(yù)防措施，具體按HYDB 207022的要求執(zhí)行；c) 對改進措施的實施效果進行驗證和評價。4 記錄本程序涉及并保存記錄包括：管理