基建安全風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制介紹

1、廣東電網(wǎng)公司2014年基建安全風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制基建部二O一四年九月一、網(wǎng)公司基建安全管理工作要求二、基建領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)三、基建安全管理目錄一、網(wǎng)公司基建安全管理工作要求n基建管理規(guī)定：規(guī)范橫向職能部門界面與縱向權(quán)限設(shè)置，明確誰做，做什么的問題n基建項(xiàng)目管理辦法：規(guī)范項(xiàng)目管理要素、方法和工具，明確做什么，怎么做的問題n基建三冊：規(guī)范項(xiàng)目參建各方行為，明確誰做，啥時(shí)做，怎么做，用什么做的問題制度體系建設(shè)情況ISO 9000/14000/18000PAS-5S等體系規(guī)范性文件框架公司基建業(yè)務(wù)管理體系規(guī)范性文件框架一、網(wǎng)公司基建安全管理工作要求原有11項(xiàng)A類制度新的制度構(gòu)架業(yè)主項(xiàng)目部工作手冊 業(yè)務(wù)指

2、導(dǎo)書作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)基建管理規(guī)定基建管理規(guī)定（職能管理）基建管理規(guī)定業(yè)主項(xiàng)目部管理辦法基建項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理辦法基建項(xiàng)目驗(yàn)收投產(chǎn)移交管理辦法基建項(xiàng)目承包商管理辦法基建綜合統(tǒng)計(jì)與評價(jià)管理辦法基建項(xiàng)目安全管理辦法基建項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法基建項(xiàng)目造價(jià)管理辦法基建項(xiàng)目進(jìn)度管理辦法基建項(xiàng)目技術(shù)管理辦法基建項(xiàng)目管理辦法基建項(xiàng)目管理辦法（項(xiàng)目管理）業(yè)務(wù)指導(dǎo)書業(yè)務(wù)指導(dǎo)書工作手冊工作手冊作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作指引工作指引第一章 總則第二章 職責(zé)和定位第三章 管理模式第四章 技術(shù)管理第五章 采購管理第六章 安全管理第七章 質(zhì)量管理第八章 進(jìn)度管理第九章 造價(jià)管理第十章 綜合管理第十一章 附則新基建管理規(guī)定制度體系建設(shè)情況一、網(wǎng)公司基

3、建安全管理工作要求1 總則2 規(guī)范性引用文件3 術(shù)語和定義4 職責(zé)5 管理內(nèi)容和方法5.1 流程和角色5.2 項(xiàng)目決策5.3 項(xiàng)目統(tǒng)籌5.4 進(jìn)度管理5.5 技術(shù)管理基建項(xiàng)目管理辦法5.6 采購管理5.7 風(fēng)險(xiǎn)管理5.7.1 安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系執(zhí)行5.7.2 風(fēng)險(xiǎn)識別與評估5.7.3 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃5.7.4 風(fēng)險(xiǎn)控制5.8 質(zhì)量管理5.9 造價(jià)管理5.10 項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)發(fā)展5.11 持續(xù)改進(jìn)11個(gè)單元、47個(gè)管理要素、方法和工具244條規(guī)范要求一、網(wǎng)公司基建安全管理工作要求 南方電網(wǎng)公司祁達(dá)才副總經(jīng)理在基建工作會(huì)上指出基建安全管理工作要夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，推進(jìn)基建安全文化建設(shè)。四大重點(diǎn)基建安全管理

4、重點(diǎn)一、網(wǎng)公司基建安全管理工作要求工作名稱工作細(xì)項(xiàng)推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，形成施工現(xiàn)場安全管理文化1、確定年度目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)2、強(qiáng)化執(zhí)行基建施工現(xiàn)場安全“四步法”3、抓好施工機(jī)具“八步驟”管理4、推廣施工現(xiàn)場“5S”管理深化承包商日常檢查扣分工作1、貫徹執(zhí)行承包商日常檢查扣分工作方案（2014版）2、開展承包商現(xiàn)場管理飛行檢查（“四不兩直”方式）推行全員持證上崗1、抓好施工管理和作業(yè)人員持證上崗工作2、引導(dǎo)開展“實(shí)操型”考試3、強(qiáng)化監(jiān)理專業(yè)管理，開展監(jiān)理人員持證上崗工作嚴(yán)格執(zhí)行“五個(gè)嚴(yán)禁”1、出臺(tái)公司“五個(gè)嚴(yán)禁”檢查指引?！拔鍑?yán)禁”是基建管理的紅線，逾越者，嚴(yán)肅處理2、繼續(xù)開

5、展非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包及以包代管清理整頓 網(wǎng)公司基建安全管理工作計(jì)劃（4大項(xiàng)11小項(xiàng)）一、網(wǎng)公司基建安全管理工作要求供電局基建部1基建工程安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)管理2安全培訓(xùn)3施工方案審查4工程安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及預(yù)控措施執(zhí)行5安全文明檢查6承包商考核扣分7應(yīng)急管理8安全事故管理9項(xiàng)目范圍控制業(yè)主項(xiàng)目部1建設(shè)準(zhǔn)備階段1.1編制、上報(bào)項(xiàng)目安全管理策劃1.2申請成立安委會(huì)（必要時(shí)）1.3審批變電站“三通一平”安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及預(yù)控措施1.4審核監(jiān)理規(guī)劃或監(jiān)理實(shí)施細(xì)則2建設(shè)實(shí)施階段2.1審查施工分包單位資質(zhì)報(bào)審2.2審查工程安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及預(yù)控措施2.3 檢查施工班組站班會(huì)2.4落實(shí)上級專項(xiàng)安全要求(事故通報(bào))2.5

6、抽查落實(shí)執(zhí)行安全施工作業(yè)票制度2.6 承包商檢查扣分監(jiān)理項(xiàng)目部1建設(shè)準(zhǔn)備階段1.1審核變電站“三通一平”安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及預(yù)控措施1.2編制監(jiān)理規(guī)劃或監(jiān)理實(shí)施細(xì)則1.3檢查變電站“三通一平”施工安全風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)2建設(shè)實(shí)施階段2.1審核施工分包單位資質(zhì)報(bào)審2.2審核工程安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及預(yù)控措施2.3審核危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)、工程專項(xiàng)施工方案施工項(xiàng)目部1建設(shè)準(zhǔn)備階段1.1開展變電站“三通一平”安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及制定預(yù)控措施1.2落實(shí)變電站“三通一平”施工安全風(fēng)險(xiǎn)措施2建設(shè)實(shí)施階段2.1 報(bào)送施工分包單位資質(zhì)報(bào)審2.2開展工程安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及制定預(yù)控措施2.3 制定工程建設(shè)應(yīng)急預(yù)案2.4 應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)及演練2.5

7、上報(bào)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)、工程專項(xiàng)施工方案2.6變電站施工安全風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)2.7 開展施工班組站班會(huì)2.8落實(shí)上級專項(xiàng)安全要求(事故通報(bào))2.9落實(shí)執(zhí)行安全施工作業(yè)票制度 基建項(xiàng)目安全管理工作業(yè)務(wù)梳理一、網(wǎng)公司基建安全管理工作要求三、基建安全管理目錄二、基建領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)二、基建領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)9 9個(gè)管理單元個(gè)管理單元 4949個(gè)管理要素個(gè)管理要素 157157個(gè)管理節(jié)點(diǎn)個(gè)管理節(jié)點(diǎn) 561561條管理子標(biāo)準(zhǔn)條管理子標(biāo)準(zhǔn) 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系管理節(jié)點(diǎn)管理子標(biāo)準(zhǔn)12個(gè)管理要素5個(gè)管理要素2個(gè)管理要素8個(gè)管理要素7個(gè)管理要素8個(gè)管理要素2個(gè)管理要素2個(gè)管理要素3個(gè)管理要

8、素安全管理危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估 應(yīng)急與事故事件管理作業(yè)環(huán)境生產(chǎn)用具生產(chǎn)管理職業(yè)健康檢查、審核與改進(jìn) 能力要求與培訓(xùn) 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系（2012年版）新版體系對于基建系統(tǒng)講，增加充實(shí)了“工程建設(shè)”這一管理要素二、基建領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)管理單元管理?xiàng)l款管理要素基建部一、安全管理1.10供應(yīng)商管理承包商管理六、生產(chǎn)管理6.1規(guī)劃設(shè)計(jì)6.2工程建設(shè)注： 統(tǒng)籌管理意味著核心相關(guān)部門 基建統(tǒng)籌管理要素二、基建領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)內(nèi)在思想超前風(fēng)險(xiǎn)量化管理全員參與21風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于生產(chǎn)活動(dòng)各環(huán)節(jié)5W1H落地管理源頭治理（供應(yīng)商/承包商/設(shè)計(jì)/建設(shè)/員選聘與培訓(xùn)/PDCA閉環(huán)管理企業(yè)管理級的安全風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

9、承包商全過程管理機(jī)制“四步法”、“5S”和“八步驟”基建管理各層面風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制34 體系在基建領(lǐng)域的應(yīng)用二、基建領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) 體系在基建項(xiàng)目管理的建設(shè)思路安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系在項(xiàng)目中的建立和實(shí)施一、網(wǎng)公司基建安全管理工作要求二、基建領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)目錄三、基建安全管理三、基建安全管理 基建安全管理思路“三橫四縱”充分利用“安全、優(yōu)質(zhì)、文明”樣板工程平臺(tái)，提升基建安全管理水平三、基建安全管理三、基建安全管理重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作序號序號具體工作措施具體工作措施計(jì)劃完成時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任單位責(zé)任單位承包商安風(fēng)體系建設(shè)1擬定2014年承包商安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)計(jì)劃及外審目標(biāo)。

10、2月28日基建部、相關(guān)承包商2召開2014年承包商安風(fēng)體系座談會(huì)（年初及年底）3月30日、10月30日基建部、相關(guān)承包商3指導(dǎo)、監(jiān)控各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作，強(qiáng)化體系工作落地實(shí)施。12月31日基建部三、基建安全管理 建立體系建設(shè)成果與承包商資信管理掛鉤機(jī)制三、基建安全管理審核年度審核企業(yè)三鉆二鉆一鉆2012年18家施工16家0142監(jiān)理2家0202013年30家施工18家1125監(jiān)理12家255截止2013年年底，已取得鉆級單位達(dá)45家，施工企業(yè)32家，監(jiān)理企業(yè)13家。 2012-2013年承包商體系建設(shè)情況三、基建安全管理審核年度審核企業(yè)三鉆目標(biāo)二鉆目標(biāo)一鉆目標(biāo)2014年52家復(fù)審的施

11、工企業(yè)22家715復(fù)審的監(jiān)理企業(yè)3家12新增施工企業(yè)23家914新增監(jiān)理企業(yè)4家13預(yù)計(jì)到2014年底72家施工企業(yè)55家監(jiān)理企業(yè)17家 預(yù)計(jì)截止2014年底，累計(jì)共有72家承包商企業(yè)通過體系建設(shè)及認(rèn)證，其中施工承包商55家，監(jiān)理承包商17家。通過四年時(shí)間，通過體系認(rèn)證的施工承包商占參與電網(wǎng)建設(shè)施工企業(yè)比重約為25%，所有參與電網(wǎng)建設(shè)的監(jiān)理企業(yè)都開展了體系建設(shè)及認(rèn)證工作，實(shí)現(xiàn)體系建設(shè)覆蓋大部分省內(nèi)承包商企業(yè)。 2014年承包商體系建設(shè)目標(biāo)及推進(jìn)情況三、基建安全管理重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作序號序號具體工作措施具體工作措施計(jì)劃完成時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任單位責(zé)任單位深化承包商日常檢查扣分工作13各單位完成承包

12、商日常檢查扣分工作方案（2014版）培訓(xùn)宣貫。3月15日基建部、各供電局14嚴(yán)格執(zhí)行承包商日常檢查扣分工作方案（2014版）。12月31日基建部、各供電局三、基建安全管理1明確公司，分子公司，地市供電局（業(yè)主項(xiàng)目部）的管理職責(zé)。落實(shí)一級對一級負(fù)責(zé)。2統(tǒng)一采取“飛行檢查”的模式。重點(diǎn)突出項(xiàng)目合法合規(guī)，現(xiàn)場安全和質(zhì)量管理的檢查。3明確了EPC總承包、聯(lián)合體總承包、專業(yè)/勞務(wù)分包單位的處罰說明。4明確罰單錄入后立即生效，若承包商申訴有效則由分子公司撤銷罰分。5增加發(fā)生事故、事件的處罰說明。明確各單位的免責(zé)條件。網(wǎng)公司可視情節(jié)加重處罰。 2014年版實(shí)施指南修訂要點(diǎn)三、基建安全管理序號本年度累計(jì)扣分（

13、N）紅綠燈狀態(tài)處罰計(jì)分說明16分N12分通報(bào)批評。當(dāng)年累計(jì)扣分歸零重計(jì)，但黃燈處罰記錄保留。2連續(xù)兩年6分N12分若連續(xù)兩年呈黃燈狀態(tài)，停止其3-12個(gè)月內(nèi)參與南方電網(wǎng)公司基建工程投標(biāo)及承接分包工程資格。當(dāng)年累計(jì)扣分歸零重計(jì)。3N12分停止其3-12個(gè)月內(nèi)參與南方電網(wǎng)公司基建工程投標(biāo)及承接分包工程資格。（情節(jié)嚴(yán)重的，經(jīng)公司決定可延長）已被紅燈處罰的，扣分歸零重計(jì)，但紅燈處罰記錄保留。4連續(xù)兩年N12分若連續(xù)兩年呈紅燈狀態(tài)，停止其12個(gè)月內(nèi)參與南方電網(wǎng)公司基建工程投標(biāo)及承接分包工程資格。（或經(jīng)公司決定延長）當(dāng)年累計(jì)扣分歸零重計(jì)。5 對罰分超過6分、12分的承包商，由扣分較多的分、子公司約談承包商

14、企業(yè)安全第一責(zé)任人及分管負(fù)責(zé)人，并對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行安全警示教育及考試；同時(shí)將相關(guān)情況報(bào)送該承包商上級主管單位、電監(jiān)局及其資質(zhì)注冊所在地的政府建設(shè)管理部門。不參加約談及考試的，則對該承包商處以暫停承接電網(wǎng)建設(shè)工程資格三個(gè)月的處罰（從處罰生效之日起計(jì)算，在原處罰基礎(chǔ)上累加）。 2014年版實(shí)施指南扣分與處罰三、基建安全管理安全管理質(zhì)量管理人機(jī)料法環(huán)項(xiàng)目管理技術(shù)管理造價(jià)管理進(jìn)度管理 檢查內(nèi)容確保基建工程建設(shè)合法合規(guī)確保項(xiàng)目建設(shè)合理工期確保項(xiàng)目合理控制費(fèi)用提升公司基建技術(shù)水平三、基建安全管理 檢查方式飛行檢查檢查工作計(jì)劃時(shí)間2月3月-12月檢查地點(diǎn)/工作內(nèi)容組建專家團(tuán)隊(duì)隨機(jī)檢查階段總結(jié)隨機(jī)檢查年度總

15、結(jié)三、基建安全管理 發(fā)生事故、事件承包商的處罰說明u若承包商在基建項(xiàng)目建設(shè)過程中發(fā)生事故（事件）（認(rèn)定和等級劃分按照中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力事故（事件）調(diào)查規(guī)程執(zhí)行），由事故（事件）屬地分子公司對相關(guān)責(zé)任承包商進(jìn)行扣分處罰。u負(fù)主要責(zé)任的承包商應(yīng)分別扣罰：12分（事故）、9分（三級及以上事件）、6分（四級事件）、3分（五級事件）。u其余負(fù)次要責(zé)任的承包商由分子公司酌情扣分。三、基建安全管理三、基建安全管理三、基建安全管理1、嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包行為。2、嚴(yán)禁以包代管。3、嚴(yán)禁“皮包公司”、掛靠和借用資質(zhì)施工隊(duì)伍承包工程和入網(wǎng)施工。4、嚴(yán)禁未落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施開工作業(yè)。5、嚴(yán)禁未經(jīng)安全教

16、育培訓(xùn)并合格的人員上崗作業(yè)。 “五個(gè)嚴(yán)禁”內(nèi)容三、基建安全管理重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作序號序號具體工作措施具體工作措施計(jì)劃完成時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任單位責(zé)任單位嚴(yán)格執(zhí)行“五個(gè)嚴(yán)禁”“五嚴(yán)禁”是基建管理的紅線，逾越者，嚴(yán)肅處理4各單位按照網(wǎng)公司“五個(gè)嚴(yán)禁”檢查指引每月開展檢查工作。12月31日各供電局5省公司結(jié)合綜合檢查工作繼續(xù)開展非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包及以包代管清理整頓。12月31日基建部三、基建安全管理中國南方電網(wǎng)公司基建工程中國南方電網(wǎng)公司基建工程“五個(gè)嚴(yán)禁五個(gè)嚴(yán)禁”檢查表檢查表工程名稱：工程名稱： 建設(shè)單位：建設(shè)單位： 業(yè)主項(xiàng)目部：業(yè)主項(xiàng)目部： 監(jiān)理單位：監(jiān)理單位： 工程中標(biāo)單位：工程中標(biāo)單位： 分包

17、單位：分包單位： 序號序號檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查細(xì)項(xiàng)檢查細(xì)項(xiàng)判斷標(biāo)準(zhǔn)判斷標(biāo)準(zhǔn)支持性文件支持性文件檢查檢查結(jié)果結(jié)果存在問題存在問題簡要描述簡要描述1違反違反“五個(gè)嚴(yán)禁五個(gè)嚴(yán)禁”條款：條款：“嚴(yán)禁非法嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包；嚴(yán)禁以包代管轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包；嚴(yán)禁以包代管”的的否決項(xiàng)否決項(xiàng)1.1核查中標(biāo)單位是否存在為規(guī)避“違規(guī)分包、非法轉(zhuǎn)包或肢解分包”的事實(shí)，核分包合同施工內(nèi)容。經(jīng)核查，工程專業(yè)或勞務(wù)分包合同施工內(nèi)容范圍符合網(wǎng)公司基建項(xiàng)目承包商管理辦法規(guī)定；判定為：符合。經(jīng)核查，分包合同的施工內(nèi)容基本與中標(biāo)合同相同或存在陰陽合同；判定為：不符合。承包合同、分包合同符合不符合21、嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包嚴(yán)禁承

18、包單位在承包基建工程后，將其承包的全部工程轉(zhuǎn)給其他單位；嚴(yán)禁承包單位將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義發(fā)包給其他單位。嚴(yán)禁承包單位將專業(yè)工程或者勞務(wù)作業(yè)分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)單位；嚴(yán)禁承包單位在未經(jīng)監(jiān)理單位審核、建設(shè)單位批準(zhǔn)的情況下，將承包的部分專業(yè)工程或者勞務(wù)作業(yè)分包給其他單位；嚴(yán)禁承包單位將基建主體工程的施工專業(yè)分包給其他單位；嚴(yán)禁專業(yè)分包單位再次進(jìn)行專業(yè)分包；嚴(yán)禁勞務(wù)分包單位再次進(jìn)行分包。2.1核查中標(biāo)單位項(xiàng)目部主要管理人員與投標(biāo)文件的項(xiàng)目主要管理人員是否一致。經(jīng)核查，項(xiàng)目部主要管理人員與投標(biāo)文件的項(xiàng)目管理人員一致，或項(xiàng)目部主要管理人員與投標(biāo)文件的項(xiàng)目主要管理人員不一致時(shí)，履行了變更手

19、續(xù)；判定為：符合。經(jīng)核查，項(xiàng)目部主要管理人員與投標(biāo)文件的項(xiàng)目管理人員不一致且未履行變更手續(xù)；判定為：不符合。中標(biāo)單位招投標(biāo)文件、組織機(jī)構(gòu)圖、主要管理人員變更書面文件符合不符合342.2核查中標(biāo)單位項(xiàng)目部主要管理人員社保證明文件，核對項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的社保關(guān)系，是否隸屬中標(biāo)施工單位。經(jīng)核查，項(xiàng)目經(jīng)理的社保關(guān)系隸屬于中標(biāo)單位；判定為：符合。經(jīng)核查，中標(biāo)單位未能提供能夠證明項(xiàng)目經(jīng)理隸屬于中標(biāo)單位的社?；騽趧?dòng)合同，或提供虛假材料用于證明其隸屬勞動(dòng)關(guān)系；判定為：不符合。（注：（注：勞務(wù)派遣人員歸屬于本單位員工）。勞務(wù)派遣人員歸屬于本單位員工）。項(xiàng)目經(jīng)理社保繳交明細(xì)單或參保證明或勞動(dòng)合同或工資支付

20、證明等符合不符合2.3核查中標(biāo)單位項(xiàng)目部主要管理人員社保證明文件，核對項(xiàng)目總工、質(zhì)安員的社保關(guān)系，是否隸屬中標(biāo)施工單位。經(jīng)核查，項(xiàng)目總工的社保關(guān)系隸屬于中標(biāo)單位；判定為：符合。經(jīng)核查，中標(biāo)單位未能提供能夠證明項(xiàng)目總工隸屬于中標(biāo)單位的社?；騽趧?dòng)合同，或提供虛假材料用于證明其隸屬勞動(dòng)關(guān)系；判定為：不符合。（注：（注：勞務(wù)派遣人員歸屬于本單位員工）。勞務(wù)派遣人員歸屬于本單位員工）。項(xiàng)目總工社保繳交明細(xì)單或參保證明或勞動(dòng)合同或工資支付證明等符合不符合 “五個(gè)嚴(yán)禁”檢查表三、基建安全管理1、檢查人員歸屬情況 “五個(gè)嚴(yán)禁”檢查要點(diǎn)三、基建安全管理工程協(xié)調(diào)會(huì)、月例會(huì)、安全活動(dòng)項(xiàng)目施工技術(shù)文件、施工作業(yè)指導(dǎo)書

21、安全檢查、質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)安員項(xiàng)目總工施工項(xiàng)目部經(jīng)理 “五個(gè)嚴(yán)禁”檢查要點(diǎn)2、檢查人員履職情況三、基建安全管理 “五個(gè)嚴(yán)禁”檢查要點(diǎn)3、檢查資金物資情況三、基建安全管理綜合判斷依據(jù)綜合判斷依據(jù)檢查結(jié)論檢查結(jié)論檢查結(jié)果檢查結(jié)果 341.11.1為否決項(xiàng)為否決項(xiàng). .經(jīng)核查經(jīng)核查“1.1”1.1”檢查細(xì)項(xiàng)的結(jié)果為：不檢查細(xì)項(xiàng)的結(jié)果為：不符合。符合。認(rèn)定該施工單位違反認(rèn)定該施工單位違反“五個(gè)嚴(yán)禁五個(gè)嚴(yán)禁”中的中的“嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包；嚴(yán)禁以包代管違規(guī)分包；嚴(yán)禁以包代管”的條款的條款35工程無分包情況下，經(jīng)核查工程無分包情況下，經(jīng)核查, ,對應(yīng)的檢查細(xì)項(xiàng)對應(yīng)的檢查細(xì)項(xiàng)“2.1-2.1-2.

22、8”2.8”的檢查細(xì)項(xiàng)的結(jié)果中有的檢查細(xì)項(xiàng)的結(jié)果中有6 6項(xiàng)及以上結(jié)果為：不項(xiàng)及以上結(jié)果為：不符合符合認(rèn)定該施工單位違反認(rèn)定該施工單位違反“五個(gè)嚴(yán)禁五個(gè)嚴(yán)禁”中的中的“嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包違規(guī)分包”的條款。的條款。36工程有專業(yè)分包情況下，經(jīng)核查工程有專業(yè)分包情況下，經(jīng)核查, ,對應(yīng)的檢查細(xì)項(xiàng)對應(yīng)的檢查細(xì)項(xiàng)“2.1-2.4”2.1-2.4”及及“2.9-2.13”2.9-2.13”的檢查細(xì)項(xiàng)的結(jié)果中有的檢查細(xì)項(xiàng)的結(jié)果中有6 6項(xiàng)及以上結(jié)果為：不符合項(xiàng)及以上結(jié)果為：不符合認(rèn)定該施工單位違反認(rèn)定該施工單位違反“五個(gè)嚴(yán)禁五個(gè)嚴(yán)禁”中的中的“嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包違規(guī)分包

23、”的條款。的條款。37工程有勞務(wù)分包情況下，經(jīng)核查工程有勞務(wù)分包情況下，經(jīng)核查, ,對應(yīng)的檢查細(xì)項(xiàng)對應(yīng)的檢查細(xì)項(xiàng)“2.1-2.4”2.1-2.4”及及“2.14-2.16”2.14-2.16”的檢查細(xì)項(xiàng)的結(jié)果中的檢查細(xì)項(xiàng)的結(jié)果中有有5 5項(xiàng)及以上結(jié)果為：不符合項(xiàng)及以上結(jié)果為：不符合認(rèn)定該施工單位違反認(rèn)定該施工單位違反“五個(gè)嚴(yán)禁五個(gè)嚴(yán)禁”中的中的“嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包違規(guī)分包”的條款。的條款。38經(jīng)核查經(jīng)核查, ,對應(yīng)的檢查細(xì)項(xiàng)對應(yīng)的檢查細(xì)項(xiàng)“3.1-3.6”3.1-3.6”的檢查細(xì)項(xiàng)的的檢查細(xì)項(xiàng)的結(jié)果中有結(jié)果中有5 5項(xiàng)及以上結(jié)果為：不符合。項(xiàng)及以上結(jié)果為：不符合。認(rèn)定該施工單

24、位違反認(rèn)定該施工單位違反“五個(gè)嚴(yán)禁五個(gè)嚴(yán)禁”中的中的“嚴(yán)禁以包代管嚴(yán)禁以包代管”的條款。的條款。39經(jīng)核查經(jīng)核查, ,對應(yīng)的檢查細(xì)項(xiàng)對應(yīng)的檢查細(xì)項(xiàng)“4.1-4.5”4.1-4.5”的檢查細(xì)項(xiàng)的的檢查細(xì)項(xiàng)的結(jié)果中有結(jié)果中有4 4項(xiàng)及以上結(jié)果為：不符合。項(xiàng)及以上結(jié)果為：不符合。認(rèn)定該施工單位涉嫌違反認(rèn)定該施工單位涉嫌違反“五個(gè)嚴(yán)禁五個(gè)嚴(yán)禁”中的中的“禁禁“皮包公皮包公司司”、掛靠和借用資質(zhì)施工隊(duì)伍承包工程和入網(wǎng)施工、掛靠和借用資質(zhì)施工隊(duì)伍承包工程和入網(wǎng)施工”的的條款，需要作進(jìn)一步的詳細(xì)核查處理。條款，需要作進(jìn)一步的詳細(xì)核查處理。40 經(jīng)核查經(jīng)核查, ,沒有出現(xiàn)符合沒有出現(xiàn)符合“34-39”34-3

25、9”項(xiàng)的情況項(xiàng)的情況認(rèn)定該施工單位沒有違反認(rèn)定該施工單位沒有違反“五個(gè)嚴(yán)禁五個(gè)嚴(yán)禁”條款。條款。檢查意見及結(jié)論：檢查意見及結(jié)論：檢查人員：檢查人員： “五個(gè)嚴(yán)禁”判斷依據(jù)三、基建安全管理三、基建安全管理三、基建安全管理三、基建安全管理重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作序號序號具體工作措施具體工作措施計(jì)劃完成時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任單位責(zé)任單位強(qiáng)化執(zhí)行施工現(xiàn)場安全“四步法”10強(qiáng)化執(zhí)行基建施工現(xiàn)場安全“四步法”，各業(yè)主項(xiàng)目部定期檢查。12月31日基建部、各供電局三、基建安全管理序號風(fēng)險(xiǎn)級別風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任單位1特高風(fēng)險(xiǎn)由建設(shè)單位負(fù)責(zé)決策，停止或放棄。2高風(fēng)險(xiǎn)由建設(shè)單位基建部門負(fù)責(zé)管控，安監(jiān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。3中風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)主項(xiàng)目

26、部負(fù)責(zé)管控，建設(shè)單位基建部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。4低風(fēng)險(xiǎn)由監(jiān)理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管控，業(yè)主項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督。5可接受風(fēng)險(xiǎn)由施工單位負(fù)責(zé)管控，監(jiān)理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 基建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分級管控三、基建安全管理在9個(gè)分冊指導(dǎo)書中選取工程實(shí)際施工中將使用的所有作業(yè)任務(wù)通過作業(yè)任務(wù)編碼，在指南中選取對應(yīng)的項(xiàng)目，形成本工程安全基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分析表（即風(fēng)險(xiǎn)辨識及控制庫）通過指南，在作業(yè)票中選取作業(yè)任務(wù)所對應(yīng)的安全施工作業(yè)票，按要求使用落實(shí)“三交”即交任務(wù)、交技術(shù)、交安全；“三查”即查衣著、查“三寶”、查精神面貌。 四 步 法 基建施工現(xiàn)場安全“四步法”三、基建安全管理開工開工土建施工土建施工送電投產(chǎn)送電投產(chǎn)電氣安裝電氣安裝調(diào)試調(diào)試啟動(dòng)驗(yàn)收

27、啟動(dòng)驗(yàn)收移交生產(chǎn)移交生產(chǎn)竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收（政府機(jī)構(gòu)、業(yè)主）（政府機(jī)構(gòu)、業(yè)主）基建工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) (WHS)相相 互互 間間 對對 應(yīng)應(yīng) 關(guān)關(guān) 系系施施工工作作業(yè)業(yè)指指導(dǎo)導(dǎo)書書質(zhì)量檢驗(yàn)和評定標(biāo)準(zhǔn)電網(wǎng)建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)指南基建工程安全施工作業(yè)票1.適用范圍適用范圍2.編寫依據(jù)編寫依據(jù)3.作業(yè)流程作業(yè)流程4.安全風(fēng)險(xiǎn)辨析安全風(fēng)險(xiǎn)辨析 及控制措施及控制措施 5.作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)準(zhǔn)備6.作業(yè)方法作業(yè)方法基建工程工藝控制規(guī)范 基建施工現(xiàn)場安全“四步法”三、基建安全管理確定作業(yè)任務(wù)安全基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分析表確定作業(yè)任務(wù)安全施工作業(yè)票“站班會(huì)”宣讀，三交、三查，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施并簽字選取施工項(xiàng)目適用的施工作業(yè)指導(dǎo)書 “四

28、步法”落地應(yīng)用流程三、基建安全管理安全施工作業(yè)票施工安全基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)指南施工作業(yè)指導(dǎo)書連貫對應(yīng)關(guān)系 “四步法”落地應(yīng)用流程三、基建安全管理安全員補(bǔ)充注意事項(xiàng)及平面布置圖所有參與作業(yè)人員簽名確認(rèn) 安全施工作業(yè)票的規(guī)范應(yīng)用三、基建安全管理三、基建安全管理重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作序號序號具體工作措施具體工作措施計(jì)劃完成時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任單位責(zé)任單位推廣施工現(xiàn)場“5S”管理11各單位報(bào)送“5S”試點(diǎn)項(xiàng)目，省公司統(tǒng)籌監(jiān)督管理。2月15日各供電局12按照業(yè)務(wù)指導(dǎo)書及相關(guān)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)開展試點(diǎn)建設(shè)。12月31日基建部三、基建安全管理整理（SEIRI）整頓（SEITON）清掃（SEISO）清潔（SEIKETSU）素養(yǎng)（SHI

29、TSUKE）日語的羅馬拼音均為“S”開頭。 “5S”管理內(nèi)容三、基建安全管理清潔清潔素素養(yǎng)養(yǎng)整頓整頓清掃清掃整理整理推動(dòng)推動(dòng) “5S”管理框架 “5S”管理目標(biāo)目 標(biāo)三、基建安全管理5S管理活動(dòng) “5S”管理工具和方法三、基建安全管理三、基建安全管理思路：為基建工程安全文明施工檢查評價(jià)表做具體的可視化要求。與評價(jià)表的結(jié)合 施工現(xiàn)場“5S”管理三、基建安全管理三、基建安全管理重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作序號序號具體工作措施具體工作措施計(jì)劃完成時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任單位責(zé)任單位加強(qiáng)施工機(jī)具及施工人員防護(hù)用品檢查8抓好施工機(jī)具“八步驟”管理，檢查各項(xiàng)目現(xiàn)場執(zhí)行情況。12月31日基建部、各供電局9貫徹落實(shí)網(wǎng)公司個(gè)人

30、防護(hù)用品工作指引及實(shí)施方案。12月31日基建部、各供電局三、基建安全管理設(shè)備清單設(shè)備臺(tái)賬三證合法合規(guī)操作手冊作業(yè)指導(dǎo)書重大作業(yè)前專項(xiàng)檢查維保項(xiàng)目及周期政府年檢八步驟八步驟進(jìn)場管理注冊管理使用與維護(hù)檢驗(yàn)與檢測安裝與拆卸檢查監(jiān)督業(yè)務(wù)指導(dǎo)書業(yè)務(wù)指導(dǎo)書按照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的體系思路，對起重設(shè)備維護(hù)管理的“八步驟”內(nèi)容進(jìn)行拆分、梳理和融合 ，形成了施工機(jī)械（具）和設(shè)備管理的六個(gè)環(huán)節(jié)。安風(fēng)體系安風(fēng)體系三、基建安全管理序號名稱總量（電源+電網(wǎng)工程）其中電網(wǎng)工程類1特種設(shè)備29442自制設(shè)備1003試驗(yàn)設(shè)備26254個(gè)人防護(hù)用品（PPE）16155常規(guī)機(jī)械設(shè)備104 66（其中，受力機(jī)具26項(xiàng)）小計(jì)45011

31、0 施工機(jī)械（具）和設(shè)備種類統(tǒng)計(jì)三、基建安全管理 重點(diǎn)施工機(jī)械（具）和設(shè)備管理原則三、基建安全管理常規(guī)機(jī)械設(shè)備常規(guī)機(jī)械設(shè)備和機(jī)具和機(jī)具受力機(jī)具受力機(jī)具個(gè)人防護(hù)用品個(gè)人防護(hù)用品（PPEPPE）臺(tái)賬）臺(tái)賬試驗(yàn)設(shè)備試驗(yàn)設(shè)備特種設(shè)備特種設(shè)備 名稱名稱適用適用專業(yè)專業(yè)名稱名稱適用適用專業(yè)專業(yè)名稱名稱適用適用專業(yè)專業(yè)名稱名稱 適用適用專業(yè)專業(yè) 名稱名稱 適用適用專業(yè)專業(yè) 電焊機(jī)通用手拉葫蘆通用安全帶通用直流高壓發(fā)生器變電汽車式起重機(jī) 通用 氬弧焊機(jī)變電手扳葫蘆通用攜帶型短路接地線通用三倍頻電壓發(fā)生器變電橋式起重機(jī) 變電 氣割設(shè)備通用卡線器通用登桿腳扣通用變頻耐壓綜合測試儀變電物料提升機(jī) 變電 SF6氣體抽

32、真空充氣裝置變電防扭鋼絲繩輸電登高板通用介質(zhì)損耗測量儀變電塔式起重機(jī) 通用 柴油發(fā)電機(jī)變電機(jī)動(dòng)絞磨通用驗(yàn)電器通用避雷器阻性電流測試儀變電座式圓盤鋸?fù)ㄓ镁頁P(yáng)機(jī)通用安全帽通用切割機(jī)通用牽引機(jī)輸電鋼筋切斷機(jī)通用張力機(jī)輸電蛙式打夯機(jī)變電抱桿輸電臺(tái)式鉆床通用臺(tái)式砂輪機(jī)通用合計(jì)：合計(jì)：35種種 電網(wǎng)重點(diǎn)施工機(jī)械（具）種類統(tǒng)計(jì)序號步驟管理要求施工項(xiàng)目部監(jiān)理項(xiàng)目部業(yè)主項(xiàng)目部備注管理要求文件、表格管理要求文件、表格管理要求文件、表格1設(shè)備進(jìn)場汽車式起重機(jī)進(jìn)入施工現(xiàn)場作業(yè)前，施工項(xiàng)目部必須向監(jiān)理項(xiàng)目部進(jìn)行申報(bào)，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)按要求其進(jìn)行審核，審核合格的方可投入使用。汽車式起重機(jī)應(yīng)符合：建筑起重機(jī)械安全監(jiān)督管理規(guī)定（

33、中華人民共和國建設(shè)部令第166號）汽車式起重機(jī)進(jìn)入施工現(xiàn)場作業(yè)前，施工項(xiàng)目部必須向監(jiān)理項(xiàng)目部進(jìn)行申報(bào)。1.A-09表：主要施工機(jī)械/工器具/安全用具報(bào)審表1.審查數(shù)量、規(guī)格、型號是否滿足項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃及本階段工程施工需要；2.審查使用許可證和定期檢驗(yàn)報(bào)告是否合格，并在有效期內(nèi)；1.A-09表：主 要 施 工機(jī)械/工器具/安全用具報(bào)審表監(jiān) 督 檢查記錄監(jiān) 督 檢查記錄1.表A-08.A-09出處在中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建工程監(jiān)理工作典型表式2.特種設(shè)備使用許可證書和起重機(jī)械定期檢驗(yàn)報(bào)告2.特種設(shè)備 使 用 許可 證 書 和起 重 機(jī) 械定 期 檢 驗(yàn)報(bào)告特種設(shè)備作業(yè)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場前，施工

34、單位必須向監(jiān)理單位進(jìn)行申報(bào)，審查合格后方可作業(yè)。特種設(shè)備作業(yè)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場前，施工項(xiàng)目部必須向監(jiān)理單位進(jìn)行申報(bào)1.A-08表人員資格報(bào)審表1.審查特種作業(yè)證是否合格，并在有效期內(nèi)；1.A-08表 人 員 資格報(bào)審表2.特種設(shè)備作業(yè)人員證2.特種設(shè)備 作 業(yè) 人員證施工項(xiàng)目部應(yīng)組織人員對特種設(shè)備進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，確保資料齊全、技術(shù)狀態(tài)良好，并做好記錄。施工項(xiàng)目部應(yīng)組織人員對特種設(shè)備進(jìn)行檢查，并做好記錄。特種設(shè)備檢查記錄1.進(jìn)場時(shí)，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)對特種設(shè)備進(jìn)行抽查，并做好記錄。監(jiān) 督 檢 查記錄例如：汽車式起重機(jī)管理要點(diǎn)例如：汽車式起重機(jī)管理要點(diǎn)根據(jù)施工機(jī)械（具）和設(shè)備管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書（試行）中“八步驟”、“六環(huán)節(jié)”要求，對重點(diǎn)管控的35種機(jī)械（具）編制“管理要點(diǎn)”，規(guī)范參建單位的管控行為。 電網(wǎng)重點(diǎn)施工機(jī)械（具）管理方法三、基建安全管理三、基建安全管理 個(gè)人防護(hù)用品PPE配置標(biāo)準(zhǔn)（范例）三、基建安全管理 個(gè)人防護(hù)用品PPE配置標(biāo)準(zhǔn)