公司級KPI設(shè)計(改)

1、Z公司公司級KPI設(shè)計（第三組（改）Z1、戰(zhàn)略解讀2、編制戰(zhàn)略規(guī)劃圖3、編制戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)換表6、技術(shù)目標(biāo)4、財務(wù)目標(biāo)5、客戶目標(biāo)7、員工目標(biāo)8、公司KPI指標(biāo)庫設(shè)計戰(zhàn)略解讀公司階段發(fā)展戰(zhàn)略：（1）短期（1年）：面對國內(nèi)各中小型物流配送公司的競爭，公司引進(jìn)電子商務(wù)并必須保證物流配送服務(wù)質(zhì)量的提升，進(jìn)一步的對物流基礎(chǔ)設(shè)施的改善，有效降低物流成本，爭取國內(nèi)物流市場占有率20%。（2）中期（3-5年）：對公司內(nèi)部進(jìn)行組織創(chuàng)新與績效管理，引進(jìn)管理人才，在對物流行業(yè)進(jìn)行內(nèi)外部分析后制定出合理科學(xué)的經(jīng)營戰(zhàn)略，加強與物流上流企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，對外不斷提高物流服務(wù)水平，對內(nèi)則對員工進(jìn)行激勵考核制度，提高員工的積

2、極性，提高工作效率。緊跟時代發(fā)展，保證國內(nèi)物流市場率25%。（3）長期（5-10年）：打造差異化的物流配送服務(wù)、差異化的物流配送渠道，突出建設(shè)品牌，使Z公司在國內(nèi)市場中取得領(lǐng)先地位。完善績效考核體系，薪酬體系，保證公司內(nèi)部的人才占有率，充分發(fā)揮員工的潛能。將公司做到國際一流物流行業(yè)的水準(zhǔn)，保證物流市場前三占有率。引 進(jìn) 電 子 商務(wù) ， 提 升 服務(wù)質(zhì)量 實現(xiàn)國內(nèi)物流市場占有率達(dá)到25%打造成為國際一流企業(yè)，塑造良好品牌形象010203戰(zhàn)略重點財務(wù)目標(biāo)財務(wù)目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶目標(biāo)技術(shù)目標(biāo)技術(shù)目標(biāo)員工目標(biāo)員工目標(biāo)維持利潤合維持利潤合理增長理增長增加貨運增加貨運收入與收入與控制成本控制成本費用費用開發(fā)

3、有影響開發(fā)有影響力客戶力客戶保留老保留老客戶客戶提高客戶提高客戶滿意度滿意度將互聯(lián)網(wǎng)融入將互聯(lián)網(wǎng)融入貨物配送當(dāng)中貨物配送當(dāng)中提升公司整體運作提升公司整體運作效率效率吸引和留住專吸引和留住專業(yè)人才業(yè)人才加強員工培加強員工培訓(xùn)訓(xùn)建設(shè)良好建設(shè)良好溝通氛圍溝通氛圍 維度維度戰(zhàn)略重點戰(zhàn)略重點目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)財務(wù)目標(biāo)財務(wù)目標(biāo)維持合理（獲得超維持合理（獲得超額）利潤額）利潤未來五年（未來五年（2016202020162020）實現(xiàn)）實現(xiàn)稅后利稅后利潤潤2 2，000000，000000萬萬稅后利潤稅后利潤 （稅后利潤增長率）（稅后利潤增長率）控制成本費用控制成本費用未來五年（未來五年

4、（2016202020162020）成本）成本費用費用總總額控制在額控制在600600，000000萬上下萬上下成本費用率成本費用率（成本費用總額）（成本費用總額）增加主營業(yè)務(wù)收入增加主營業(yè)務(wù)收入未來五年（未來五年（2016202020162020）實現(xiàn)）實現(xiàn)主營業(yè)主營業(yè)務(wù)收入務(wù)收入8 8，000000，000000萬萬主營收入主營收入客戶目標(biāo)客戶目標(biāo)開發(fā)新客戶開發(fā)新客戶及有影響力客戶的及有影響力客戶的戰(zhàn)略關(guān)系戰(zhàn)略關(guān)系未來五年（未來五年（2016202020162020）服裝）服裝行業(yè)新行業(yè)新客戶客戶數(shù)量客戶客戶數(shù)量達(dá)到達(dá)到5050個個未來五年（未來五年（2016202020162020）其他

5、）其他行業(yè)客行業(yè)客戶數(shù)量戶數(shù)量達(dá)到達(dá)到2020個個目標(biāo)市場占有率目標(biāo)市場占有率（服裝行業(yè)客戶增加數(shù)）（服裝行業(yè)客戶增加數(shù)）其他行業(yè)客戶數(shù)量其他行業(yè)客戶數(shù)量（其他行業(yè)客戶增加數(shù)）（其他行業(yè)客戶增加數(shù)）保留老客戶保留老客戶未來五年（未來五年（2016202020162020）客戶）客戶保有率保有率達(dá)到達(dá)到8080客戶保有率客戶保有率 提高客戶滿意度提高客戶滿意度未來五年（未來五年（2016202020162020）客戶）客戶滿意度滿意度達(dá)到達(dá)到9595客戶滿意度客戶滿意度客戶投訴次數(shù)客戶投訴次數(shù)維度維度戰(zhàn)略重點戰(zhàn)略重點目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)技術(shù)目標(biāo)技術(shù)目標(biāo)確保配送任務(wù)及時完成確保

6、配送任務(wù)及時完成未來五年（未來五年（2016202020162020）任務(wù)）任務(wù)及及時完成率達(dá)時完成率達(dá)9999任務(wù)及時完成率任務(wù)及時完成率 （延期任務(wù)數(shù)量）（延期任務(wù)數(shù)量）員工目標(biāo)員工目標(biāo)吸引和留住優(yōu)秀人才吸引和留住優(yōu)秀人才未來五年（未來五年（2016202020162020）招聘）招聘計計劃完成率達(dá)劃完成率達(dá)9090招聘計劃完成率招聘計劃完成率未來五年（未來五年（2016202020162020）員工）員工離離職率控制在職率控制在2020 以內(nèi)以內(nèi)招聘培訓(xùn)計劃完成率招聘培訓(xùn)計劃完成率員工離職率員工離職率核心員工離職率核心員工離職率加強對員工的培訓(xùn)加強對員工的培訓(xùn)未來五年（未來五年（2016

7、202020162020）培訓(xùn)）培訓(xùn)計計劃完成率達(dá)劃完成率達(dá)9595培訓(xùn)計劃完成率培訓(xùn)計劃完成率 人均培訓(xùn)時間人均培訓(xùn)時間培訓(xùn)投資總額培訓(xùn)投資總額培訓(xùn)合格率培訓(xùn)合格率KPI指標(biāo)的確定p財務(wù)目標(biāo)p客戶目標(biāo)p技術(shù)目標(biāo)p員工目標(biāo)財務(wù)目標(biāo)u 維持合理（獲得超額）利潤u 控制成本費用u 增加主營業(yè)務(wù)收入 KPI指標(biāo) 未來五年（20162020）實現(xiàn)稅后利潤2，000，000萬 未來五年（20162020）成本費用總額控制在600，000萬上下 未來五年（20162020）實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8，000，000萬客戶目標(biāo) 開發(fā)新客戶及有影響力客戶的戰(zhàn)略關(guān)系 保留老客戶 提高客戶滿意度KPI指標(biāo)I. 未來五年（20162020）服裝行業(yè)新客戶客戶數(shù)量達(dá)到50個II.未來五（20162020）年其他行業(yè)客戶數(shù)量達(dá)到20個III.未來五年（20162020）客戶保有率達(dá)到80IV.未來五年（20162020）客戶滿意度達(dá)到95技術(shù)目標(biāo)確保配送任務(wù)及時完成掌握最新技術(shù)，開發(fā)自有技術(shù)，并提高自有技 術(shù)利用率。將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融入配送過程中KPI指標(biāo)a.未來五年（20162020）任務(wù)及時完成率達(dá)99b.信息化建設(shè)目標(biāo)達(dá)成率95%員工目標(biāo) 吸引和留住優(yōu)秀人才 加強對員工的培訓(xùn)KPI指標(biāo)A. 未