某電力平衡計分卡指標

1、精品電力公司關(guān)鍵KPI 指標一、電力公司指標概述1. 設計范圍1) 集團公司部門級指標庫（ 12 個部門）2) 公司級指標（縣公司）? 為12 個部門建立了關(guān)鍵績效指標庫? 11 個通用考核指標 貫穿于各部門的關(guān)鍵績效指標庫指標分布詳情表（表 1 ）部門指標庫中部門指標庫中關(guān)鍵績效指標個數(shù)關(guān)鍵績效指標個數(shù)總經(jīng)理工作部19物資管理部27規(guī)劃與計劃部21工程建設部30財務及產(chǎn)權(quán)管理部21電力營銷部30人力資源部21生產(chǎn)技術(shù)部19信息中心18配電運營部26審計部18輸變電運行部302. 通用考核指標庫通用考核指標定義（表2）指標構(gòu)面KPI指標指標公式 / 定義? 成本中心費用預算執(zhí)行? （當期預算費

2、用實際費用） ÷預財務率算費用×100 ? 部門協(xié)作滿意度? 對各業(yè)務部門之間的協(xié)作、 配合程客戶度進行考核welcome精品? 本部門負責預算制定調(diào)? 本部門負責預算制定調(diào)整的準確整質(zhì)量性、合理性? 本部門員工績效考核數(shù)? 1- （復核通過后實查有誤的數(shù)據(jù) /內(nèi)部流程據(jù)準確率考核數(shù)據(jù)總數(shù)）× 100 ? （按時完成的績效考核數(shù) / 績效考? 本部門員工績效考核按核總數(shù)）×100 時完成率? 部門員工滿意度? 部門員工滿意度調(diào)查問卷得分? 部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例? 高中級職稱，高中級學歷和等級工占部門總?cè)藬?shù)的比例? 員工離職率? 主動離職的員工數(shù)量 / 部

3、門在職總? 員工平均受培訓時間人數(shù) *100%? 員工培訓計劃完成率學習與發(fā)展? 員工實際培訓人天數(shù) / 總?cè)藬?shù)? 執(zhí)行基于風險的薪酬計? 按照培訓計劃參加培訓員工總數(shù) /按照培訓計劃應參加培訓的員工劃的員工比例（）數(shù)? 執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工總數(shù) / 總員工數(shù)二、集團公司部門級指標庫（12 個部門）1. 總經(jīng)理工作部指標類指標構(gòu)核心 KPI 指標型面結(jié) 果 性財務成本中心費用預算執(zhí)行率績 效 指標過 程 性客戶部門協(xié)作滿意度績 效 指內(nèi)部流本部門負責預算制定調(diào)整質(zhì)量標程文件起草、核對出錯率welcome學習與發(fā)展精品領(lǐng)導對文件起草的滿意度OA 信息系統(tǒng)的信息化程度信訪處理率接待事務完成

4、的效率和質(zhì)量保密文件、印章管理出錯率會議組織、安排的有效性綜合檔案管理完整性及出錯率本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確率本部門員工績效考核按時完成率員工離職率員工平均受培訓時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓計劃完成率部門員工滿意度執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）2. 規(guī)劃與計劃部指標類指標構(gòu)核心 KPI 指標型面結(jié) 果 性財務成本中心費用預算執(zhí)行率績 效 指標過 程 性客戶與外部對口部門機構(gòu)關(guān)系的良好性績 效 指部門協(xié)作滿意度標內(nèi)部流本部門負責預算制定調(diào)整質(zhì)量程充分及時掌握相關(guān)監(jiān)管政策、法規(guī)的變化電力市場中長期需求預測準確性電網(wǎng)規(guī)劃和年度建設方案有效性報省公司用款需求計劃和用款方案的有效性匯總審核資

5、本性支出計劃的及時、準確性welcome精品報省公司融資需求計劃和用款方案的有效性部門所轄范圍內(nèi)的大中型輸變電工程項目前期工作有效性部門職責范圍內(nèi)業(yè)擴工程草案設計的有效性企業(yè)經(jīng)濟技術(shù)數(shù)據(jù)分析成效企業(yè)經(jīng)濟技術(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計準確率本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確率本部門員工績效考核按時完成率學習與部門員工滿意度發(fā)展員工平均受培訓時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓計劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）3. 財務 & 產(chǎn)權(quán)管理指標類指 標 構(gòu)核心 KPI 指標型面結(jié) 果 性財務資金周轉(zhuǎn)期績 效 指公司成本中心費用預算執(zhí)行率標部門成本中心費用預算執(zhí)行率過 程 性客戶與外部機構(gòu)關(guān)系的良好性績

6、效 指部門協(xié)作滿意度標內(nèi) 部 流會計報表的延遲日數(shù)程財務報表的準確、合規(guī)性年度財務預算制定調(diào)整質(zhì)量公司各機構(gòu)對財務服務的滿意度預算內(nèi)資金保證率申報納稅合規(guī)性本部門負責預算制定調(diào)整質(zhì)量會計文檔的完整性和時效性welcome精品本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確率本部門員工績效考核按時完成率學 習 與部門員工滿意度發(fā)展員工平均受培訓時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓計劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）4. 人力資源部指標類指標構(gòu)核心 KPI 指標型面結(jié) 果 性財務成本中心費用預算執(zhí)行率績 效 指(預算中：人力成本招聘費用培訓費用薪資福利獎標金離職補償金保險等 )過 程 性客戶部門協(xié)作滿意

7、度績 效 指內(nèi)部流本部門負責預算制定調(diào)整質(zhì)量標程員工績效考核數(shù)據(jù)準確率員工績效考核按時完成率本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確率本部門員工績效考核按時完成率薪酬核算錯誤率人力資源部編制的人力資源年報表出錯次數(shù)學習與部門員工滿意度發(fā)展崗位培訓滿意度外部招聘率員工離職率員工內(nèi)部調(diào)動比率公司員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例welcome精品公司員工平均受培訓時間部門員工平均受培訓時間公司 / 部門員工培訓計劃完成率執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例5. 信息中心指標類指 標 構(gòu)型面結(jié)果性財務績 效 指標過程性客戶績效指內(nèi)部流標程學 習 與發(fā)展核心 KPI 指標成本中心費用預算執(zhí)行率信息技術(shù)費用預算執(zhí)行率信

8、息化項目審減支出百分比部門協(xié)作滿意度本部門負責預算制定質(zhì)量有預算落實的未完成的故障、服務請求及開發(fā)請求數(shù)全程參與的信息系統(tǒng)實施本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確率公司信息系統(tǒng)軟硬件、耗材的采購申請及時處理率信息系統(tǒng)重大故障數(shù)信息系統(tǒng)故障排除率本部門員工績效考核按時完成率員工離職率員工培訓計劃完成率員工平均受培訓時間部門員工滿意度部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）6. 審計部指標類指標構(gòu)核心 KPI 指標welcome精品型面結(jié) 果 性財務成本中心費用預算執(zhí)行率績 效 指標過 程 性客戶與外部機構(gòu)關(guān)系的良好性績 效 指（與上級審計部門、外部審計單位等的溝通效率）標部門協(xié)作滿意度內(nèi)部

9、流本部門負責預算制定調(diào)整質(zhì)量程公司各機構(gòu)對審計監(jiān)督和服務的滿意度審計項目完成率審計覆蓋率經(jīng)濟責任審計率審計報告的及時性、準確性審計意見落實率本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確率本部門員工績效考核按時完成率學習與部門員工滿意度發(fā)展員工平均受培訓時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓計劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）7. 物資管理部指標類指標構(gòu)核心 KPI 指標型面結(jié) 果 性財務成本中心費用預算執(zhí)行率績 效 指報審計審檢出錯金額標物資采購成本差異率倉儲費用welcome精品呆滯庫存過 程 性客戶部門協(xié)作滿意度績 效 指內(nèi)部流本部門負責預算制定調(diào)整質(zhì)量標程物資統(tǒng)計報表出錯率采購申請及時處理率

10、采購訂單及時交付率招標目錄上報率發(fā)生采購異議（退貨，索賠，質(zhì)量問題）的訂單數(shù)量設備監(jiān)造驗收及時開展率供應商評估按時開展率配送延遲及時處理率本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確率月補貨協(xié)議違反次數(shù)庫存金額目標完成率配送計劃完成率報廢處理按時完成率本部門員工績效考核按時完成率學習與員工離職率發(fā)展員工平均受培訓時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓計劃完成率部門員工滿意度執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）8. 工程建設部指標類指標構(gòu)核心 KPI 指標型面結(jié) 果 性財務成本中心費用預算執(zhí)行率績 效 指工程項目概算執(zhí)行率標項目審減支出百分比welcome精品過 程 性客戶部門協(xié)作滿意度績 效 指內(nèi)部流本部門負責預算制

11、定調(diào)整質(zhì)量標程人身死亡事故數(shù)設備安裝導致重大事故數(shù)工程標準工期完成百分比投資計劃完成率工程達標投產(chǎn)率項目資金需求計劃準確度工程階段質(zhì)量合格率質(zhì)量安全報監(jiān)率工程質(zhì)量投訴率參加電網(wǎng)規(guī)劃討論的有效性項目工程設計審查按時完成率招標申請準確率和及時性合同簽訂的及時性和準確性工程完工后交審計部進行竣工結(jié)算審計的平均天數(shù)工程文件歸檔管理出錯率完成主設備及主要材料訂貨清單有效性技術(shù)進步 (= 工程建設新技術(shù) / 工藝 / 材料應用性及有效性 )本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確率本部門員工績效考核按時完成率學習與部門員工滿意度發(fā)展員工平均受培訓時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓計劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風險的薪酬計劃

12、的員工比例（）9. 電力營銷部指標類指標構(gòu)核心 KPI 指標welcome精品型面結(jié) 果 性財務營銷類售電收入績 效 指兆瓦小時售電量標營銷類銷售毛利率費用預算執(zhí)行率市場占有率過 程 性客戶客戶服務滿意度績 效 指部門協(xié)作滿意度標計劃外需求及時處理率電費帳務管理滿意度用電業(yè)務管理滿意度電話接聽時間竊電檢查完成情況電費回收率用戶合理用電情況電話接聽時間竊電檢查完成情況電費回收率用戶合理用電情況內(nèi)部流市場數(shù)據(jù)收集及時準確率程營銷統(tǒng)計報表出錯率本部門負責預算制定調(diào)整質(zhì)量本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確率本部門員工績效考核按時完成率學習與員工培訓計劃完成率發(fā)展員工離職率部門員工滿意度員工平均受培訓時間部門員

13、工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例welcome精品10. 配電運營部指標類指標構(gòu)型 面結(jié)果性財務績 效 指標過程性客戶績效指內(nèi)部流標程學習與發(fā)展核心 KPI 指標成本中心費用預算執(zhí)行率每百公里線路配電運行維護成本運行維護成本資金使用效率指標部門協(xié)作滿意度每回線路平均負荷配電理論線損城市地區(qū) SAIDI城市地區(qū) SAIFI電壓合格率（ D 類）本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確率本部門負責預算制定調(diào)整質(zhì)量每百公里配電線路一類故障率大面積停電和對社會造成重大影響的停電事故數(shù)負同等及以上責任的重大交通事故數(shù)本部門員工績效考核按時完成率重傷事故數(shù)誤操作率重大火災事故數(shù)內(nèi)部服務水平協(xié)議完成率部門員

14、工滿意度員工平均受培訓時間員工離職率員工培訓計劃完成率部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）welcome精品11. 輸變電運行部指標類指標構(gòu)核心 KPI 指標型面結(jié) 果 性財務成本中心費用預算執(zhí)行率績 效 指每公里輸電線路運行維護成本標生產(chǎn)性資產(chǎn)運營成本率運行維護成本過 程 性客戶部門協(xié)作滿意度績 效 指內(nèi)部流生產(chǎn)運行工作標準化率標程輸電網(wǎng)線損率相關(guān)指標城市地區(qū) SAIDI城市地區(qū) SAIFI電壓合格率重大火災事故數(shù)誤操作事故數(shù)本部門員工績效考核按時完成率大面積停電和對社會造成重大影響的停電事故數(shù)負同等及以上責任的重大交通事故數(shù)本部門負責預算制定調(diào)整質(zhì)量110 千伏及以上輸

15、變電設備的污閃事故數(shù)所轄設備的停運率和可用系數(shù)本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確率重傷事故數(shù)輸電線路事故率變電設備事故率220 千伏及以下變電站無人值班比例35 千伏及以上輸變電設備完好率、一類率welcome精品學習與部門員工滿意度發(fā)展員工平均受培訓時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓計劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）welcome精品12. 生產(chǎn)技術(shù)部指標類指標構(gòu)型面結(jié)果性財務績 效 指標過程性客戶績效指內(nèi)部流標程學習與發(fā)展核心 KPI 指標成本中心費用預算執(zhí)行率部門協(xié)作滿意度本部門負責預算制定調(diào)整質(zhì)量總線損率總電能質(zhì)量停運率、可用系數(shù)由于技術(shù)管理不當和設備固有隱患造成的人身傷亡事故數(shù)技術(shù)管理不當引起的大面積停電和重大電網(wǎng)事故數(shù)設備固有隱患導致重大事故數(shù)本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確率本部門員工績效考核按時完成率部門員工滿意度員工平均受培訓時間專職工程師能力評估合格率部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓計劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）welcome精品三、公司級考核指標（縣公司）指標類指標構(gòu)型 面結(jié)果性財務績 效 指標過程性客戶績 效 指標內(nèi)部流程學習與發(fā)展核心 KPI 指標經(jīng)濟價