工廠倉庫管理制度(十三)

1、工廠倉庫管理制度(十三)工廠倉庫管理制度（十三）一物資入庫驗收制度1、選購員完成選購任務，貨到廠時應準時通知品質(zhì)部檢驗員（或有檢驗資質(zhì)的相關(guān)人員）到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序詳細規(guī)定如下：1)、仔細填寫檢驗通知單，一式三聯(lián)，并簽署。2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。3)、發(fā)貨明細表。4)、質(zhì)保書。5)、使用說明書。6)、公司領(lǐng)導批準的選購方案。2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證仔細檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格，當證件完全符合后，存放在待驗區(qū)。1)、技術(shù)質(zhì)檢應依據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。2)、設備備件由設備部檢驗簽證合格后，才能入庫。3）、勞保用品由生產(chǎn)部檢

2、驗簽證合格后，才能入庫。4）、辦公用品由綜合部檢驗簽證合格后，才能入庫。5）、鍋爐用原煤由綜合部復核重量，質(zhì)檢部檢驗煤的指標是否與供應商供應的指標相符，達到要求才能入庫。6）、玉米淀粉由紙板部復核重量，質(zhì)檢部檢驗淀粉的指標是否與供應商供應的指標相符，達到要求才能入庫。7）、原紙由收貨員復核重量，質(zhì)檢部檢驗原紙的指標，對于需要判定是否收貨的其它問題由生控部簽字打算。8）、辦妥后的入庫單由保管員、選購員、財務部各存一聯(lián)記帳。9）、物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)覺問題，保管員應馬上通知選購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由選購員負責追加經(jīng)濟損失。10）、紙板、紙箱的入庫按相關(guān)程序辦理。3、下列狀況應嚴格把關(guān)，

3、不準驗收：1)、無公司領(lǐng)導批準選購的。2)、與合同訂貨單方案不符的。3)、違反公司規(guī)定，選購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道選購的。4)、質(zhì)量不合格的。4、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥當保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。5、物資因生產(chǎn)急需或其他緣由不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。倉庫物資入庫程序如下：物資到庫選購員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員。倉庫保管員依據(jù)入庫單、選購方案清點數(shù)量，查看規(guī)格型號、檢驗員檢驗、保管員簽字、倉庫主管審核、辦理入庫。二、物資保管與保養(yǎng)1、依據(jù)不同類別、外形、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“二齊”，“三清”，“四定位”擺放。二齊：

4、擺放整齊、庫容整齊三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應準時改進。三、物資出庫管理1、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領(lǐng)料單及方案限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。2、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。3、紙板、紙箱的出庫按相關(guān)程序辦理。4、要留意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。1)、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符2)、憑單字據(jù)不清或被涂改3)、未驗收

5、入庫物資4)、發(fā)料應對保質(zhì)負責，嚴禁發(fā)不合格物資5)、先進先出，后進后出4、實行一料一單（注明名稱、規(guī)格、型號、用途、數(shù)量、金額、日期）。其出庫程序如下：領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單部門領(lǐng)導簽字保管員簽字倉庫主管簽字發(fā)料四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：1)、盤點時發(fā)覺盈或虧應重復一次，重新核實，并分析緣由，提出改進看法或措施，做好記錄。2)、檢查平安防火設施和措施器材等，發(fā)覺問題準時向領(lǐng)導匯報并實行防范措施。3)、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實緣由，準時報告領(lǐng)導。五、帳務處理1、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目認真記好帳目。2、記帳要仔細，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。3、每月5號前填報入庫、出庫明細給財務和總經(jīng)理。六、廢舊物資回收利用管理確定廢舊物資回收范圍1)、各種包裝物的回收2)、各種容器的回收3)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。4)不能再修復的工具、量具等。5)其它各種有用物資的回收。七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。1)、實行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機等)2)、員工工種變動調(diào)離時，所領(lǐng)(借)的工、器具應退回