貫標(biāo)工作分公司及項(xiàng)目部管理評(píng)審內(nèi)容

1、分支機(jī)構(gòu)勞務(wù)、專業(yè)分包管理評(píng)審表分管經(jīng)理責(zé)任部門檢查日期被審核方代表評(píng)審要點(diǎn)(素)標(biāo)準(zhǔn)基分評(píng)審內(nèi)容(要素狀態(tài))評(píng)審記錄評(píng)定考察、分級(jí)評(píng)價(jià)15是否對(duì)擬納入的合格勞務(wù)（專業(yè)）分包供方按規(guī)定組織考察（5）？是否對(duì)勞務(wù)供方進(jìn)行分級(jí)（1）？是否按要求建立合格勞務(wù)（專業(yè)）分包方名單并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批（5）？是否將名單在規(guī)定時(shí)間上報(bào)公司勞務(wù)(專業(yè))分包管理部門備案（2）？是否有考察記錄（2）？供方資質(zhì)、證照5是否保留合格勞務(wù)（專業(yè)）分包供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（1）、資質(zhì)證書（1）、安全生產(chǎn)許可證（1）、法人委托（1）、外出施工證明及當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案手續(xù)是否齊全、有效（1）？招標(biāo)申請(qǐng)、計(jì)劃5是否按規(guī)定上報(bào)勞務(wù)（專業(yè)）分

2、包標(biāo)招標(biāo)計(jì)劃并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批（3）？是否按規(guī)定進(jìn)行了招投標(biāo)（2）？記錄是否完善（1）？資格預(yù)審5是否對(duì)參與投標(biāo)的勞務(wù)（專業(yè)）分包單位按規(guī)定進(jìn)行資格預(yù)審（3）？記錄是否完善（2）？邀標(biāo)5是否按要求對(duì)勞務(wù)（專業(yè)）分包招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審（3）？邀標(biāo)文件是否經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)（2）？評(píng)標(biāo)、價(jià)格談判10投標(biāo)文件是否在規(guī)定時(shí)間反饋、登記并傳遞到成本部門（3）？是否對(duì)投標(biāo)單位報(bào)價(jià)進(jìn)行談判（3）？是否根據(jù)談判結(jié)果按要求推薦了擬中標(biāo)單位（2）？是否有談判記錄（2）？定標(biāo)5是否按規(guī)定確定中標(biāo)單位（3）？是否發(fā)中標(biāo)通知書（1）？是否有定標(biāo)記錄（1）？進(jìn)場(chǎng)管理15是否按規(guī)定與中標(biāo)方簽訂了勞務(wù)（專業(yè)）分包合同（5）？是否有未簽訂

3、了勞務(wù)（專業(yè)）分包合同就進(jìn)場(chǎng)施工的（4）？有無(wú)不符合規(guī)定或未經(jīng)招標(biāo)而簽訂合同的（4）？是否將合同內(nèi)容向項(xiàng)目交底（2）？定期培訓(xùn)15是否每季度根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、施工階段的具體情況對(duì)勞務(wù)（專業(yè)）分包管理人員組織有針對(duì)性的培訓(xùn)（8）？是否每半年根據(jù)工程特點(diǎn)、施工方法對(duì)工人組織有針對(duì)性的培訓(xùn)（7）？檢查、考核10是否每季度對(duì)勞務(wù)（專業(yè)）分包隊(duì)伍進(jìn)行檢查（5）？是否在年末對(duì)勞務(wù)（專業(yè)）分包隊(duì)伍進(jìn)行年度評(píng)價(jià)（3）？是否有記錄（2）？評(píng)優(yōu)10是否對(duì)勞務(wù)（專業(yè)）分包管理工作進(jìn)行總結(jié)（5）？是否有改進(jìn)措施（3）？是否按要求推薦受表彰的勞務(wù)（專業(yè)）分包隊(duì)伍（2）？小計(jì)100質(zhì)量管理評(píng)審表被評(píng)審單位分管經(jīng)理責(zé)任部門12

4、評(píng) 審 人檢查日期被審核方代表序號(hào)評(píng)審子項(xiàng)評(píng) 審要 點(diǎn)標(biāo) 準(zhǔn)基 分評(píng) 審 內(nèi) 容(要素狀態(tài))評(píng)審記錄評(píng) 定1質(zhì)量管理策劃質(zhì)量管理責(zé)任制5領(lǐng)導(dǎo)班子分工明確（2分）；各相關(guān)崗位人員質(zhì)量管理職責(zé)規(guī)定并履行（3分）質(zhì)量目標(biāo)管理6制定、印發(fā)年度質(zhì)量管理及貫標(biāo)工作計(jì)劃（3分）；質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)職能部門及各項(xiàng)目經(jīng)理部（3分）；質(zhì)量體系文件管理5編制、印發(fā)符合實(shí)際的質(zhì)量管理體系運(yùn)行說(shuō)明（3分）；體系文件發(fā)放申請(qǐng)、登記、回收管理處于受控狀態(tài)（2分）。團(tuán)隊(duì)建設(shè)10實(shí)施內(nèi)部監(jiān)理制（4分）；日常質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及人員定編根據(jù)公司類別按規(guī)定設(shè)置（3分）；制定、印發(fā)質(zhì)量管理專職人員素質(zhì)提高培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。（3分）2過(guò)程質(zhì)量

5、管理過(guò)程監(jiān)視測(cè)量10地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及安裝主要分部及時(shí)申報(bào)與復(fù)查（4分）；季度綜合質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)主要問(wèn)題提出整改及糾正措施（3分）；對(duì)上級(jí)檢查提出的問(wèn)題及時(shí)整改并反饋（3分）。公司級(jí)以上重點(diǎn)工程質(zhì)量管理10制定、印發(fā)公司級(jí)以上重點(diǎn)工程質(zhì)量控制計(jì)劃（4分）；按規(guī)定檢查有記錄（3分）；檢查結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)主要問(wèn)題進(jìn)行整改，并針對(duì)性地提出糾正措施（3分）。專項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)8組織質(zhì)量專題會(huì)有計(jì)劃并實(shí)施（2分）；“質(zhì)量月”活動(dòng)有計(jì)劃，有實(shí)施記錄，有總結(jié)上報(bào)（3分）；質(zhì)量事故及時(shí)報(bào)告，有符合規(guī)定的調(diào)查處理報(bào)告（3分）。QC小組管理4QC小組及時(shí)注冊(cè)登記并上報(bào)公司（2分）；對(duì)QC小組活動(dòng)定期檢查指

6、導(dǎo)并保存記錄（2分）質(zhì)量檢測(cè)工具4建立本系統(tǒng)質(zhì)量檢測(cè)工具臺(tái)帳（2分），按檢定周期檢定，帳、卡、物保持一致（2分）。工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)10新接工程明確創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，提出創(chuàng)優(yōu)措施，及時(shí)報(bào)公司（4分）；組織精品工程研討會(huì)，印發(fā)精品工程作法要求（4分）；及時(shí)申報(bào)各級(jí)優(yōu)質(zhì)工程，督促創(chuàng)優(yōu)及時(shí)兌現(xiàn)（2分）。3分析、改進(jìn)與提高不合格品控制10統(tǒng)計(jì)建立不合格品臺(tái)帳（3分）；檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)下發(fā)整改通知并督促整改反饋（3分）；構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品按規(guī)定處置并記錄（2分）；不合格品信息以月報(bào)形式及時(shí)報(bào)公司（2分）。質(zhì)量改進(jìn)10統(tǒng)計(jì)不合格品信息，找出共性的質(zhì)量問(wèn)題（3分）；對(duì)共性的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)制定、發(fā)放糾正預(yù)防措施，下

7、季度組織效果驗(yàn)證（4分）；質(zhì)量管理體系外審、內(nèi)審不符合項(xiàng)按要求組織整改并及時(shí)反饋（3分）4質(zhì)量管理記錄質(zhì)量驗(yàn)收記錄8主要分部工程驗(yàn)收記錄及時(shí)收集整理（2分）；單位工程竣工驗(yàn)收記錄及時(shí)收集整理（3分）；各類質(zhì)量榮譽(yù)證書及時(shí)收集整理上報(bào)（2分）。工程檔案管理評(píng)審表被考核單位分管經(jīng)理責(zé)任部門12評(píng)審人檢查日期被審核方代表序號(hào)評(píng)審子項(xiàng)評(píng)審要點(diǎn)（素）標(biāo)準(zhǔn)基分評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng)審記錄評(píng)定等級(jí)評(píng)分1策劃年度工作計(jì)劃3是否制定了年度計(jì)劃？計(jì)劃落實(shí)情況如何？工作目標(biāo)15檔案歸檔率、完整率、準(zhǔn)確率是否達(dá)到100%、98%、100%？2檔案接收文書檔案5對(duì)照發(fā)文薄檢查是否收集齊全、完整？移交手續(xù)是否完備？工程檔案15已竣工工程是否都已歸檔，并都有竣工驗(yàn)收備案表、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄、竣工圖等原件？移交手續(xù)是否完備？經(jīng)營(yíng)檔案15已竣工工程是否都已歸檔，是否有中標(biāo)通知書、施工合同、預(yù)決算（喊分包決算）、審計(jì)報(bào)告書、簽證單等原件？移交手續(xù)是否完備？會(huì)計(jì)檔案5會(huì)計(jì)檔案是否歸到檔案室？移交手續(xù)是否完備？聲像、榮譽(yù)5聲像、榮譽(yù)是否移交，是否有標(biāo)識(shí)，對(duì)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、人物等加以說(shuō)明？3檔案保管庫(kù)房設(shè)施3是否有專門的檔案庫(kù)房？有無(wú)防盜、防火、防高溫等設(shè)施？是否有專人保管？檔案編目及標(biāo)識(shí)3檔案是否整理組卷、編目、標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否清楚、美觀。4檔案利用檢索工具3各門類檔案是否編制了檔案檢索工具？有兩種以