產(chǎn)品風(fēng)險分析及評估表

1、產(chǎn)品風(fēng)險評估表1.供給商提供的原輔料或效勞工程風(fēng)險危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次/時間責(zé)任人風(fēng)險描述備注原輔料的采購和接收原輔料的生物化學(xué)物理的危害購置的原料中本身含啟或儲存中行在重金屬、危害物污染、霉變的可能發(fā)生從合格供給商處采購，每批隨貨提供檢驗報告，并且每年進展第二方檢測或由供給商每年提供一次第三方檢測報告。確保原料按照規(guī)定和要求進展儲存。常規(guī)工程每批次檢測或儲存超過6個月，特殊工程每年1-2次外檢或根據(jù)客戶要求。采購部、QA部局風(fēng)險原料含有寄生蟲等危害購置的原料中本身含啟或儲存中帶入局風(fēng)險包裝材料生物化學(xué)物理的危害本身含啟或儲存中帶入從合格供給商處采購，每年進展第三方檢測證明或由

2、供給商每年提供一次第二方檢測報告。每年或根據(jù)客戶要求。采購部、QA部低風(fēng)險效勞性工程的危害如垃圾清運、運輸、蟲害控制、外部檢測等效勞過程中，不符合產(chǎn)品平安的行為或活動選擇后相應(yīng)資質(zhì)的供給冏并對其進展評審。每年一次或有重大問題時相關(guān)負(fù)責(zé)部門低風(fēng)險2.廣品構(gòu)造、功能的風(fēng)險危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次/時問責(zé)任人風(fēng)險描述備注色牢度、拉力、收縮率質(zhì)量不合格按照測試標(biāo)準(zhǔn)進展檢測大貨生產(chǎn)前印陵低風(fēng)險.可修編.窒息危險功能性繩索長度超出標(biāo)準(zhǔn)值造成纏繞按照裁剪工藝要求操作交貨前研發(fā)部低風(fēng)險3.產(chǎn)品生產(chǎn)前后的風(fēng)險危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次/時間責(zé)任人風(fēng)險描述備注抱怨等對公司心懷/、滿的員工員工

3、教育日常生產(chǎn)部低風(fēng)險人;入口門警監(jiān)視隨時保安為畜思破壞監(jiān)控視頻24小時人事總務(wù)部管理者監(jiān)視作業(yè)過程中班長、經(jīng)理等微生物危害原輔料發(fā)生霉變或被飛蟲污染等的危害儲存處置/、當(dāng)發(fā)生了毒發(fā)或被飛蟲污染1生產(chǎn)前檢查清楚確保原輔料質(zhì)量合格2控制工作環(huán)境的濕度3嚴(yán)格的蟲害控制程序，并每個產(chǎn)品進展肉眼檢查生產(chǎn)作業(yè)中1全體工人2生產(chǎn)管理者3品控低風(fēng)險化學(xué)危害設(shè)備用油機油、潤滑油等污染產(chǎn)品1操作人員培訓(xùn)2管理者進展監(jiān)視日常機修低風(fēng)險MSDS殺蟲劑意外混入生產(chǎn)車間制止使用殺蟲劑，車問外圍由有資質(zhì)的二方蟲害控制公司進展蟲害消殺效勞根據(jù)合同人事總務(wù)部低風(fēng)險供給商資質(zhì)和藥品MSDS危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次/時

4、間責(zé)任人風(fēng)險描述備注物理的金屬異物1原輔料本身含有帶入；2設(shè)備零部件金屬等損壞混入；3其它金屬制用品4金屬探測設(shè)備異常：故障及靈敏度偏離等導(dǎo)致金屬等異物混入產(chǎn)品1對金屬工具等每日專人檢查發(fā)放并回收，同時保持記錄；2靈敏度按規(guī)定校準(zhǔn)并記錄3經(jīng)過培訓(xùn)的人員上崗；4過程嚴(yán)控；5報警產(chǎn)品馬上隔離流水線，并對前一小時產(chǎn)品進展重新檢測；6定期對金屬探測設(shè)備維護檢測1如有使用鋒利工具時每日發(fā)放回收檢查；2產(chǎn)品必須過金屬探測設(shè)備操作人生產(chǎn)管理者QA部審部中風(fēng)險物理的硬質(zhì)塑料、玻璃制品、陶瓷及類似材料1玻璃及塑料包括燈具等破損混入；2機器零部件及設(shè)施配件包括儀表等的意外故障破損混入玻璃、塑料等制品定期檢查；1每

5、日檢查；2有玻璃、硬塑料容器使用的生產(chǎn)時隨時檢查在線品控管理人員低風(fēng)險潛在的污染區(qū)域：窗戶、照明燈具、掛鐘的玻璃；塑料周轉(zhuǎn)筐等。更換：玻璃器具的破損在專業(yè)人員監(jiān)控卜更換.可修編.其它異物1原、輔材料引入異物；2包裝材料引入異物；3生產(chǎn)中引入異物：流水線及包裝過程引入；4人為因素引入異物1原輔料檢查及必要的過篩；2包裝物的檢查；3輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定4工器具的清洗；5監(jiān)控視頻；6人員衛(wèi)生、穿戴要求及監(jiān)控7包裝過程嚴(yán)格控制1工人在進入車問前；2生產(chǎn)過程中在線品控生產(chǎn)管理者全體工人低風(fēng)險根據(jù)已發(fā)生或風(fēng)險預(yù)警的異物危害如下：1頭發(fā)2產(chǎn)品包裝材料破損碎片3紙片、拉伸膜4其它生產(chǎn)用小器具5人為破壞

6、帶入危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次/時間責(zé)任人風(fēng)險描述備注窒息危險功能性繩索長度超出標(biāo)準(zhǔn)值造成纏繞按照裁剪工藝要求操作作業(yè)發(fā)生時縫紉車間低風(fēng)險血跡污染產(chǎn)品生產(chǎn)期間員工出現(xiàn)受傷流血事件對設(shè)備操作人員加強平安生產(chǎn)宣導(dǎo)，監(jiān)視員工的平安生產(chǎn)日常全體工人生產(chǎn)管理低風(fēng)險1出現(xiàn)流血事件時及時進展急救處理2隔離受污染產(chǎn)品事件發(fā)生時全體工人生產(chǎn)管理低風(fēng)險4.蟲害危害等的風(fēng)險危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險描述備注.可修編.蟲害危害蟲害滋生導(dǎo)致原料或產(chǎn)品的污染1、消除害蟲滋生地；2、杜絕蟲鼠出入途徑；3、肩效的火蟲火鼠措施4、定期的蟲害防治等的檢查5、專業(yè)蟲害公司定期進展效勞防蟲檢查：每周防鼠檢查

7、：每日每月專業(yè)蟲害公司上門效勞人事總務(wù)部低風(fēng)險蟲害控制程序5.產(chǎn)品儲存、運輸?shù)娘L(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險描述備注儲存運輸?shù)臏囟炔涣嫉膬Υ婕把b載、運輸溫度導(dǎo)致產(chǎn)品霉父。1相應(yīng)倉庫儲存溫度保持在要求溫度圍2有資質(zhì)且信譽良好的貨運公司作業(yè)發(fā)生時船務(wù)部貨運公司低風(fēng)險倉庫及車輸?shù)那鍧崰顩r等不潔的儲存及運輸車輛導(dǎo)致穿插污染1倉庫定期清潔2到廠車輛的衛(wèi)生及平安檢查；車輛檢查：每次發(fā)貨刖倉庫部船務(wù)部低風(fēng)險集裝箱檢查記錄裝貨的平安裝運中的穿插污染裝載及卸貨中監(jiān)裝員現(xiàn)場監(jiān)控；每次發(fā)貨時船務(wù)部低風(fēng)險.可修編.運輸?shù)钠桨策\輸中車輛故障貨物轉(zhuǎn)運造成穿插污染1運輸合同規(guī)定要求；2有資質(zhì)且信譽良好的

8、貨運公司3取得我方同意后在規(guī)定條件下進展每次發(fā)貨時物流負(fù)責(zé)人低風(fēng)險運輸合同6.監(jiān)視和測量裝置平安的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險描述備注電子稱電子稱誤差超過標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致的失準(zhǔn)1電子稱進展外部校驗2專用校準(zhǔn)法碼校準(zhǔn)；3生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)每年外檢；生產(chǎn)前；QA部低風(fēng)險電子稱校準(zhǔn)記錄相關(guān)的壓力容器、壓力表壓力失準(zhǔn)導(dǎo)致平安隱患1每半年由技術(shù)監(jiān)視計量所法定檢定2嚴(yán)格有效期使用；1次/半年QA低風(fēng)險官方強制規(guī)定7.產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險描述備注不符合產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品加工過程中沒有按照生產(chǎn)工藝要求進展加工，或者沒有到達規(guī)定要求等質(zhì)量問題。生產(chǎn)指令中規(guī)定

9、要求每次生產(chǎn)時各生產(chǎn)部門QA部研發(fā)部低風(fēng)險檢測偏差檢驗員或檢測儀器出現(xiàn)偏差，使檢驗結(jié)果出現(xiàn)偏差，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品產(chǎn)生檢驗員定期進展崗位培訓(xùn)；儀器定期外校和部校驗。儀器根據(jù)校驗周期進展外?；蛐A低風(fēng)險.可修編.標(biāo)識錯誤產(chǎn)品或原料包裝標(biāo)識或標(biāo)簽錯誤產(chǎn)品存放標(biāo)識錯誤，導(dǎo)致產(chǎn)品或原料錯誤的使用。如不合格產(chǎn)品放置到合格區(qū)域或貼了合格標(biāo)簽等危害嚴(yán)格區(qū)域劃分和產(chǎn)品標(biāo)識，不合格品或廢棄物通過多種途徑分辨每次生產(chǎn)時庫存原料和產(chǎn)品定期每月核對各生產(chǎn)部門QA倉庫低風(fēng)險嚴(yán)格按照要求進展外箱和不合格品標(biāo)識生產(chǎn)線標(biāo)識牌和線上產(chǎn)品、指令，每日檢查核對8.個人衛(wèi)生的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險描述備注員

10、工的衛(wèi)生的微生物危害及化學(xué)危圭箋占FT1、進入車間員工衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)生不到位手的細菌超標(biāo)或化學(xué)性污染導(dǎo)致產(chǎn)品的穿插污染在車間入口設(shè)置洗手區(qū)域1、每次進入車間前檢查；2、每次進入崗位前；全體工人低風(fēng)險員，配戴飾物脫落導(dǎo)致的物理危害進入車間人員配戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導(dǎo)致物理危害1手指飾物除不易脫落的指環(huán)外，其它的制止配戴；2佩戴袖套每次進入車間時全體工人低風(fēng)險.可修編.毛發(fā)等污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品1男工制止蓄留長須2進入車間女員工必須盤發(fā)車間入口每次進入時；全體工人低風(fēng)險9.產(chǎn)品放行的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注不合格品出廠銷售造成危害現(xiàn)場品質(zhì)管理項不合格：外觀、規(guī)格、重量、包裝、林小等工程不合格，使消費者產(chǎn)生抱怨等現(xiàn)場QC按規(guī)定方法與頻次AQL標(biāo)準(zhǔn)進展檢測，并由QA主管簽