倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范

1、倉(cāng)儲(chǔ)管理1 .入庫(kù)管理1.1 目的：有效地指導(dǎo)入庫(kù)管理的相關(guān)工作，確保入庫(kù)物資品種、數(shù)量等信息的準(zhǔn)確，保障公司 生產(chǎn)的正常運(yùn)營(yíng)。1.2 范圍：適用于物資室對(duì)省拔物資、自購(gòu)物資的入庫(kù)管理。1.3 職責(zé)與分工：1.3.1 行政服務(wù)中心物資室為入庫(kù)管理歸口管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)物資外包裝 驗(yàn)收，品牌、型號(hào)、數(shù)量核對(duì)，相關(guān)數(shù)據(jù)的接收。1.3.2 物資需求部門(mén)負(fù)責(zé)物資質(zhì)量、性能的驗(yàn)收。1.4 名詞釋義：1.4.1 日滿(mǎn)月結(jié)：“日清”是每日對(duì)物資收、發(fā)、存狀況進(jìn)行清理，做到收多少、發(fā) 多少清楚；入與出憑證是否全部記入賬內(nèi)清楚；賬面結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫(kù)存數(shù)是否相符清楚?！霸陆Y(jié)”是每月末對(duì)當(dāng)月發(fā)生的收、發(fā)事項(xiàng)，

2、按照財(cái)務(wù)規(guī)定，登記賬本、系統(tǒng)及時(shí)的收發(fā)記錄，核 對(duì)賬與實(shí)際庫(kù)存余額是否相符，有無(wú)意外情況。1.4.2 三清三符：指根據(jù)物資性、周?chē)h(huán)境和氣候變化進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)， 做到數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量三清，賬賬、賬卡、賬實(shí)三符。1.5 流程內(nèi)容/系統(tǒng)操作說(shuō)明1.5.1 省撥物資入庫(kù)管理規(guī)定：1.5.1.1 物資發(fā)貨前由省行政發(fā)函文通知市行政物資管理室，市行政物資管理室安 排根據(jù)函文要求和物資到貨簽收單收貨。到貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員認(rèn)真審核相關(guān)手續(xù)是否齊全，所送 物資相關(guān)信息是否與簽收單（發(fā)貨通知）及合同（省公司函文）采購(gòu)物資信息一致，確認(rèn)無(wú)誤 后在發(fā)貨通知單中填寫(xiě)物資實(shí)際到貨數(shù)量、抽檢比例、物品是否完好、到

3、貨日期等，并簽字確 認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)錄入員根據(jù)實(shí)物管理員簽收的發(fā)貨通知將相關(guān)信息導(dǎo)入MIS、LIS系統(tǒng)，并打印入庫(kù)單，由送貨人員、收貨人員、復(fù)核員、及制單人共同簽字確認(rèn)信息無(wú)誤。1.5.1.2 如發(fā)現(xiàn)物資有問(wèn)題，應(yīng)立即封存該批物資，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)貨情況作好記 錄，報(bào)省公司行政服務(wù)中心處理。1.5.1.3 物資入庫(kù)后，須及時(shí)、準(zhǔn)確的登記物資標(biāo)簽卡、登記手工帳，將進(jìn)貨單據(jù) 整理歸檔。做到“日清日結(jié)”，確保“三清三符”。1.5.1.4 倉(cāng)庫(kù)實(shí)物簽收入庫(kù)后，將到貨物資情況以郵件的形式發(fā)送給物資相應(yīng)的歸 屬部門(mén)。1.5.1.5 省撥物資入庫(kù)流程圖：求部門(mén)送貨單物資驗(yàn)貨、接收LIS系統(tǒng)分配儲(chǔ)位行政服務(wù)中心物資

4、分類(lèi)堆碼行政服務(wù)中心反饋到貨信息行政服務(wù)中心相關(guān)資料歸檔1.5.1.6 MIS 系統(tǒng)操作說(shuō)明工作要求/說(shuō)明1、省撥物資發(fā)貨前由省行政發(fā)函文 通知市行政物資管理室，告知物 資及相關(guān)數(shù)據(jù)、項(xiàng)目等信息，市 行政做物資入庫(kù)準(zhǔn)備。2、物資到貨后，市行政物資管理室 根據(jù)函文要求和物資到貨簽收單 安排收貨。接收時(shí)，審核相關(guān)手 續(xù)是否齊全，所送物資相關(guān)信息 是否與簽收單（發(fā)貨通知）及合 同（省公司函文）采購(gòu)物資信息 一致。3、確認(rèn)無(wú)誤后在發(fā)貨通知單中填寫(xiě) 物資實(shí)際到貨數(shù)量、抽檢比例、 物品是否完好、到貨日期，并簽 字確認(rèn)。4、倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)錄入員根據(jù)實(shí)物管理員 簽收的發(fā)貨通知將相關(guān)信息導(dǎo)入 MIS、LIS系統(tǒng)，并打

5、印入庫(kù)單， 并注明省撥，由送貨人員、收貨 人員、復(fù)核員、及制單人共同簽j字確認(rèn)信息無(wú)誤。5、貨物入庫(kù)后，須及時(shí)、準(zhǔn)確的登 記物料卡及倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，將進(jìn)貨單 據(jù)整理歸檔。做到“日清日結(jié)”， 確?！叭迦薄?、行政服務(wù)中心將到貨情況反饋省 公司及物資所屬相關(guān)部門(mén)。1.5.1.6.1 進(jìn)入MIS系統(tǒng)1.5.1.6.2 選擇所屬物資類(lèi)別一一CMC®收/直發(fā)，明細(xì)如下:1.5.1.6.3 進(jìn)入訂單接收界面如下:根據(jù)實(shí)際情況輸入“采購(gòu)訂單”號(hào)碼，點(diǎn)擊“查找”1.5.1.6.4 進(jìn)入詳細(xì)物資界面如下：根據(jù)實(shí)際情況選擇相對(duì)應(yīng)的物資名稱(chēng)和數(shù)量，并在前面可選框中進(jìn)行點(diǎn)選，然后選 擇“題頭”，5、進(jìn)行接收

6、要素選擇界面：1.5.1.7 LIS 系統(tǒng)操作說(shuō)明根據(jù)實(shí)際情況選擇操作，然后點(diǎn)選“備注”選項(xiàng)后的,據(jù)實(shí)進(jìn)行子項(xiàng)的選擇操作如下:最后點(diǎn)擊“確定”進(jìn)行保存。檢查完相關(guān)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，點(diǎn)擊最上面工具欄的進(jìn)行系統(tǒng)保存和數(shù)據(jù)提交，完成操作1.5.1.7.1 采購(gòu)訂單接收（適用于所有訂單接收物資，包含投資類(lèi)、備品備件類(lèi)、綜合雜品、業(yè)務(wù)類(lèi)）通過(guò)MIS系統(tǒng)做數(shù)據(jù)接收（詳見(jiàn) MIS系統(tǒng)操作流程），MIS系統(tǒng)訂單接收后，在LIS 系統(tǒng)操作如下：以上LIS系統(tǒng)中的三個(gè)步驟操作完成后，LIS系統(tǒng)入庫(kù)完成，可以進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存查 詢(xún)及物資的申領(lǐng)與發(fā)放。1.5.1.7.2 省公司直接在LIS系統(tǒng)下?lián)軘?shù)據(jù)。（適用于所有省公司不下?lián)?/p>

7、訂單，直接 下?lián)軘?shù)據(jù)的物資，多為省撥投資設(shè)備和業(yè)務(wù)卡類(lèi)物資）省公司發(fā)貨致市公司倉(cāng)庫(kù)后，不通過(guò)采購(gòu)訂單在MIS系統(tǒng)接收，而是通過(guò)LIS系統(tǒng)直接下?lián)芟嚓P(guān)數(shù)據(jù)。倉(cāng)庫(kù)在收到實(shí)物后，在 LIS系統(tǒng)首頁(yè)“我的工作”欄內(nèi)可以查詢(xún)到省公司 下?lián)軉翁?hào)，倉(cāng)庫(kù)工作人員將下?lián)軉螕?jù)信息與所收實(shí)物信息核對(duì)無(wú)誤后，在LIS系統(tǒng)做接收，LIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動(dòng)同步MIS系統(tǒng)。LIS系統(tǒng)操作如下：收到省公司下?lián)艿绞泄緦?shí)物后，在 LIS系統(tǒng)“我的工作”欄內(nèi)查詢(xún)相關(guān)省公司下?lián)軉螕?jù)打開(kāi)省撥單據(jù)后，核對(duì)系統(tǒng)下?lián)軘?shù)據(jù)與實(shí)物到貨情況是否一致。如一致，點(diǎn)擊“簽 收”，系統(tǒng)入庫(kù)完成，數(shù)據(jù)自動(dòng)同步MIS系統(tǒng)。如信息有誤，及時(shí)與省公司相關(guān)人員聯(lián)系處理

8、, 確認(rèn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，從市公司LIS系統(tǒng)將數(shù)據(jù)調(diào)回省本部。1.5.2自購(gòu)物資入庫(kù)管理規(guī)定：1.5.2.1 自購(gòu)的物資入庫(kù)前，采購(gòu)管理中心負(fù)責(zé)完成需求采購(gòu)，確定A、B、C類(lèi)物資，簽訂合同工作，物資采購(gòu)員必須將采購(gòu)訂單錄入MIS系統(tǒng)，并要求供應(yīng)商在送貨前對(duì)行政服務(wù)中心進(jìn)行預(yù)約送貨，送貨時(shí)提供發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明 。行政服務(wù)中心根據(jù)物資 使用計(jì)劃安排供應(yīng)商送貨。1.5.2.2 物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)承運(yùn)人提供的發(fā)貨通知書(shū)和MIS系統(tǒng)訂單對(duì)物資進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收應(yīng)注重檢查物資的外包裝、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)和出廠合格證，認(rèn)真核對(duì)物 資的品名、規(guī)格和數(shù)量，如外包裝完好，數(shù)量準(zhǔn)確，確認(rèn)無(wú)誤則雙方在貨物簽收單上簽字確

9、認(rèn)。 對(duì)于直發(fā)物資，在行政服務(wù)中心確認(rèn)后，需求部門(mén)需在5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)工作。1.5.2.3 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)簽收的發(fā)貨通知單在 MIS、LIS做訂單接收，并打印入庫(kù)單， 經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員、送貨員及制單人共同簽名確認(rèn)，并做到“日清日結(jié)” ，確?！叭迦保〝?shù) 量、規(guī)格、質(zhì)量三清，帳帳、帳卡、帳實(shí)三符。）1.5.2.4 自購(gòu)工程網(wǎng)絡(luò)類(lèi)物資分類(lèi)：物資分類(lèi)及內(nèi)容：根據(jù)物資價(jià)值、特性、體積 和工程建設(shè)等實(shí)際情況，將工程物資分為A、B、C三類(lèi)物資：1.5.2.4.1 A 類(lèi)為必須入庫(kù)物資，不允許直發(fā)施工現(xiàn)場(chǎng)；1.5.2.4.2 B 類(lèi)為可便捷出入庫(kù)物資，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量后，可直接發(fā)往施工現(xiàn)場(chǎng)；1.

10、5.2.4.3 C 類(lèi)為可直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)物資，由經(jīng)授權(quán)人員現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)簽收后，再到倉(cāng)庫(kù)辦理 出入庫(kù)手續(xù)。具體工程物資的歸屬分類(lèi)，見(jiàn)下表：工程物資1、無(wú)線（電池、開(kāi)關(guān)電源、空調(diào)等）2、前期建設(shè)設(shè)備（電纜、天線、饋線、AC配電箱、接地銅排、連接器等）A類(lèi)3、傳輸設(shè)備（綜合機(jī)柜、OD詠、DDF架、光纖跳線、光纜）4、交換設(shè)備（全部）1、室內(nèi)覆蓋、直放站建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備（直放站、放大器、天線、饋線、衰減器、耦合器等）B類(lèi)2、機(jī)房走線槽3、傳輸PVC管、直管 4、渠道建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備（排隊(duì)系統(tǒng)、顯示屏、電腦等）1、通訊桿2、美化天線3、美化方柱4、簡(jiǎn)易機(jī)房C類(lèi) 5、中央空調(diào)6、發(fā)電機(jī)7、變壓器8、電梯9、避雷針1.5.2

11、.4.5 自購(gòu)綜合業(yè)務(wù)類(lèi)物資分類(lèi)及內(nèi)容：根據(jù)物資價(jià)值、特性、用途等實(shí)際情況，將綜合類(lèi)物資分為D類(lèi)物資、E類(lèi)物資、F類(lèi)物資：1.5.2.4.6 D 類(lèi)為必須入庫(kù)物資；1.5.2.4.7 E 類(lèi)物資為可便捷操作，特殊情況下可由物資需求部門(mén)提出申請(qǐng)?jiān)趥}(cāng)庫(kù) 或者國(guó)通現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)后馬上辦理出入手續(xù)；1.5.2.4.8 F 類(lèi)物資由供應(yīng)商直接送貨到現(xiàn)場(chǎng)；具體綜合類(lèi)物資的歸屬分類(lèi)，見(jiàn)下表：綜合類(lèi)物資業(yè)務(wù)卡類(lèi)（必須入倉(cāng)）終端類(lèi)（必須入倉(cāng)）辦公設(shè)備（低值、易耗品）（必須入倉(cāng)）D類(lèi)物資宣傳資料（必須入倉(cāng)）業(yè)務(wù)用品（必須入倉(cāng)）指定廠商訂購(gòu)辦公勞保類(lèi)物資（必須入倉(cāng)）家俐（入倉(cāng)，特殊情況下可申請(qǐng)到倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)后出庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)）E類(lèi)物

12、資 禮品（入倉(cāng)，特殊情況下可申請(qǐng)?jiān)趥}(cāng)庫(kù)或在國(guó)通清點(diǎn)后，辦理出入庫(kù)手 續(xù)）F類(lèi)物資商場(chǎng)采購(gòu)辦公勞保類(lèi)物資1.5.2.5 操作說(shuō)明：1.5.2.5.1 采購(gòu)管理中心簽訂合同時(shí)，合同必須注明自購(gòu)物資類(lèi)別（ A,B,C, D,E,F 類(lèi)），合同附件必須包含發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明。發(fā)貨通知單要求一式兩份，并要 求注明物資送達(dá)地點(diǎn)及相關(guān)聯(lián)系人，（A,B,D,E類(lèi)）送達(dá)倉(cāng)庫(kù)的聯(lián)系人為行政服務(wù)中心管理員， （C,F類(lèi)）送達(dá)直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的聯(lián)系人為行政服務(wù)中心管理員與需求部門(mén)項(xiàng)目管理員。1.5.2.5.2 對(duì)于自購(gòu)物資（A,D類(lèi)），供應(yīng)商送貨前2天通知行政服務(wù)中心物資管理 員。行政服務(wù)中心物資管理員提前準(zhǔn)備儲(chǔ)位或根據(jù)倉(cāng)

13、儲(chǔ)的狀況重新安排到貨時(shí)間。供應(yīng)商送貨時(shí)提供發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明。1.5.2.5.3 對(duì)于自購(gòu)物資（B,E類(lèi)），供應(yīng)商送貨前2天通知行政服務(wù)中心物資管理 員。由行政服務(wù)中心物資管理員通知物資需求部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到貨信息與時(shí)間，需求部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)到貨信息填寫(xiě)物資領(lǐng)用表，并提交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批和安排出貨車(chē)輛；需求部門(mén)項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人憑審批后的物資領(lǐng)用表至行政服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)，行政服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)對(duì)需求部門(mén)項(xiàng)目 管理員出具的物資領(lǐng)用表信息進(jìn)行核對(duì)，確保申領(lǐng)物資信息與到貨物資信息一致。由需求 部門(mén)項(xiàng)目管理員、供應(yīng)商、行政服務(wù)中心管理員應(yīng)在發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明上簽字確 認(rèn)，供應(yīng)商保管驗(yàn)貨證明及一份發(fā)貨通知單，行政服務(wù)中

14、心保管一份發(fā)貨通知單。1.5.2.5.4 對(duì)于自購(gòu)物資（C,F類(lèi)），供應(yīng)商送貨前2天通知行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)人與 需求部門(mén)項(xiàng)目管理員。行政服務(wù)中心安排好時(shí)間后，供應(yīng)商直接送貨到現(xiàn)場(chǎng)，需求部門(mén)項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人必須現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，確認(rèn)無(wú)誤后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、供應(yīng)商應(yīng)在發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明上 簽字確認(rèn)，供應(yīng)商保管驗(yàn)貨證明及一份發(fā)貨通知單，項(xiàng)目管理員保管一份發(fā)貨通知單。行政服務(wù)中心在到貨后5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資進(jìn)行復(fù)核，并拍照存檔備查及反饋復(fù)核 完結(jié)情況。行政服務(wù)中心現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，通知需求部門(mén)項(xiàng)目管理員憑發(fā)貨通知單原件及物 資領(lǐng)用表5個(gè)工作日內(nèi)至行政服務(wù)中心辦理出入庫(kù)手續(xù)，且不可跨月度辦理。1.5.2.5.5 行政服務(wù)中

15、心業(yè)務(wù)操作員核對(duì)簽收后的發(fā)貨通知單與審批后的物 資領(lǐng)用表，完成系統(tǒng)接收和發(fā)放，并打印進(jìn)倉(cāng)單及出倉(cāng)單，并簽字確認(rèn)。1.5.2.5.6 對(duì)B,E類(lèi)自購(gòu)物資，進(jìn)倉(cāng)單一式四聯(lián)，行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員保管 “存根聯(lián)”及“保管聯(lián)”，供應(yīng)商保管“財(cái)務(wù)聯(lián)”及“客戶(hù)聯(lián)”。出倉(cāng)單一式四聯(lián)，行政服 務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員保管“存根聯(lián)”及“保管聯(lián)”，需求部門(mén)物資管理員保管“客戶(hù)聯(lián)” “財(cái)務(wù)聯(lián)”。1.5.2.5.7 對(duì)自購(gòu)物資C,F類(lèi)，入庫(kù)進(jìn)倉(cāng)單一式四聯(lián)，營(yíng)業(yè)員保管“存根聯(lián)” 及“保管聯(lián)”，項(xiàng)目管理員保管“財(cái)務(wù)聯(lián)”及“客戶(hù)聯(lián)”。出倉(cāng)單一式四聯(lián)，行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員保管“存根聯(lián)”及“保管聯(lián)”，項(xiàng)目管理員保管“客戶(hù)聯(lián)”。 供應(yīng)

16、商憑發(fā)貨通知 單向項(xiàng)目管理員領(lǐng)取進(jìn)倉(cāng)單的“財(cái)務(wù)聯(lián)”，并將“財(cái)務(wù)聯(lián)”和驗(yàn)貨證明交采購(gòu)管理 中心辦理付款手續(xù)。需求部門(mén)物資管理員存檔發(fā)貨通知單。1.5.2.6 A類(lèi)物資入庫(kù)流程流程相關(guān)記錄工作要求/說(shuō)明否合同復(fù)印件發(fā)貨通知單備查薄1 驗(yàn)貨證明進(jìn)倉(cāng)單1 .采購(gòu)管理中心會(huì)同需求部門(mén)相關(guān)人員、供應(yīng)商進(jìn)行商談，完成采購(gòu)合同的簽訂并確定A類(lèi)物資采購(gòu)清單。會(huì)后采購(gòu)管理中心負(fù)責(zé)將訂單信息錄入 MIS系統(tǒng)。2 .供應(yīng)商送貨時(shí)必須提供合同復(fù)印件和 發(fā)貨通知單。3 .物資驗(yàn)貨時(shí)，原則上各需求部門(mén)負(fù)責(zé)物資 的質(zhì)量、性能的檢驗(yàn)；行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)物 資外包裝檢驗(yàn)及品牌、型號(hào)、數(shù)量的核對(duì)。 如需求部門(mén)無(wú)法安排人員到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)

17、貨的 ,可委托倉(cāng)庫(kù)協(xié)助驗(yàn)貨，但物資的質(zhì)量、性 能等最終責(zé)任由需求部門(mén)負(fù)責(zé)。4 .行政服務(wù)中心核對(duì)手續(xù)資料無(wú)誤后，打印進(jìn)倉(cāng)單，并在 MIS系統(tǒng)辦理入庫(kù)操作5 .行政服務(wù)中心及時(shí)將物資到貨情況通知到 相關(guān)需求部門(mén)。1.5.2.7 A類(lèi)物資出庫(kù)流程流程相關(guān)記錄工作要求/說(shuō)明物資領(lǐng)用表2行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)備貨、交接、系統(tǒng)操作等工 作。1需求部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)物資領(lǐng)用表，并在LIS系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)，部門(mén)總經(jīng)理審批后交予行政服 務(wù)中心。3.需求部門(mén)驗(yàn)貨，簽收。4行政服務(wù)中心將相關(guān)資料歸檔。1.5.2.8 B類(lèi)物資便捷進(jìn)出庫(kù)流程流程相關(guān)記錄:開(kāi)始、采購(gòu)管理中心與供應(yīng)商簽訂合同并在MIS錄入采購(gòu)定單1合同復(fù)印件5 J斗

18、供應(yīng)商發(fā)貨通知單送貨至倉(cāng)庫(kù)需求部門(mén)否系統(tǒng)申請(qǐng)單審批領(lǐng)用、一5一巾的物資領(lǐng)用單行政服務(wù)中心/需求部門(mén)物資驗(yàn)貨輔點(diǎn)/過(guò)車(chē)是否與MIS定單相；一行政服務(wù)中心備查薄打印進(jìn)出倉(cāng)單驗(yàn)貨證明工作要求/說(shuō)明1 .采購(gòu)管理中心會(huì)同需求部門(mén)相關(guān)人員、供應(yīng) 商進(jìn)行商談，完成采購(gòu)合同的簽訂并確定B類(lèi)物資采購(gòu)清單。會(huì)后采購(gòu)管理中心負(fù)責(zé)將訂單 信息錄入MIS系統(tǒng)。2 .供應(yīng)商送貨前2天必須通知行政服務(wù)中心物 資管理員，由行政通知需求部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人， 三方共同在倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)辦理相關(guān)物資的便捷進(jìn) 出庫(kù)操作。3 .物資驗(yàn)貨時(shí)，需求部門(mén)負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量、 性能的檢驗(yàn)；行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)物資外包裝檢驗(yàn)及品牌 、型號(hào)、數(shù)量的核對(duì)。4 .行政

19、服務(wù)中心核對(duì)手續(xù)資料無(wú)誤后，打印進(jìn)出倉(cāng)單，并在 LIS系統(tǒng)中完成出入庫(kù)操作。1.5.2.9 C類(lèi)物資直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)流程流程相關(guān)記錄工作要求/說(shuō)明合同復(fù)印件發(fā)貨通知單驗(yàn)貨證明系統(tǒng)申請(qǐng)單物資領(lǐng)用單進(jìn)、出倉(cāng)單1.采購(gòu)管理中心會(huì)同需求部門(mén)相關(guān)人員、供應(yīng) 商進(jìn)行商談，完成采購(gòu)合同的簽訂并確定屢物資采購(gòu)清單。2 .供應(yīng)商提前兩天將物資到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)的具體 時(shí)間通知行政物資管理員、需求部門(mén)管理員。3 .需求部門(mén)管理員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)對(duì)物資的數(shù) 量、型號(hào)、質(zhì)量、性能的檢驗(yàn)。4.要行政物資管理員在 5個(gè)工作日內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng) 清點(diǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)物資的品牌、型號(hào)及數(shù)量的核對(duì)5.需求部門(mén)管理員在行政驗(yàn)收 5日內(nèi) 備齊相關(guān)資料到行政服務(wù)中心

20、補(bǔ)辦虛擬 出入庫(kù)手續(xù)。6.行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)辦理員核對(duì)資料無(wú)誤后, 在系統(tǒng)中完成相關(guān)手續(xù)辦理，并資料歸檔。7.行政服務(wù)中心每月25日對(duì)未及時(shí)辦理的進(jìn)行 通報(bào)。1.5.3自購(gòu)綜合業(yè)務(wù)類(lèi)物資入庫(kù)1.5.3.1 物資分類(lèi)及內(nèi)容：根據(jù)物資價(jià)值、特性、用途等實(shí)際情況，將綜合類(lèi)物資 分為D類(lèi)物資、E類(lèi)物資、F類(lèi)物資：1) D類(lèi)為必須入庫(kù)物資；2) E類(lèi)物資為可便捷操作，特殊情況下可由物資需求部門(mén)提出申請(qǐng)?jiān)趥}(cāng)庫(kù)或者 國(guó)通現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)后馬上辦理出入手續(xù)；3) F類(lèi)物資由供應(yīng)商直接送貨到現(xiàn)場(chǎng)；具體綜合類(lèi)物資的歸屬分類(lèi)，見(jiàn)下表:綜合類(lèi)物資業(yè)務(wù)卡類(lèi)（必須入倉(cāng)）終端類(lèi)（必須入倉(cāng)）辦公設(shè)備（低值、易耗品）（必須入倉(cāng)）D類(lèi)物資

21、宣傳資料（必須入倉(cāng)）業(yè)務(wù)用品（必須入倉(cāng)）指定廠商訂購(gòu)辦公勞保類(lèi)物資（必須入倉(cāng)）家俐（入倉(cāng)，特殊情況下可申請(qǐng)到倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)后出庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)）E類(lèi)物資 禮品（入倉(cāng)，特殊情況下可申請(qǐng)?jiān)趥}(cāng)庫(kù)或在國(guó)通清點(diǎn)后，辦理出入庫(kù)手F類(lèi)物資商場(chǎng)采購(gòu)辦公勞保類(lèi)物資1.5.3.2職責(zé)與分工采購(gòu)管理中心：1）負(fù)責(zé)完成需求采購(gòu)，確定 D E、F類(lèi)物資，簽訂合同工作;2）負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商送貨前兩天通知行政服務(wù)中心；3）負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商送貨時(shí)提供發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明4）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款工作。物資需求部門(mén)：1）負(fù)責(zé)E、F類(lèi)物資的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，清點(diǎn)數(shù)量及簽收工作；2）負(fù)責(zé)E、F類(lèi)物資領(lǐng)用手續(xù)的準(zhǔn)備；辦理物資出、入庫(kù)手續(xù);3）負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)控、執(zhí)行工

22、作。行政服務(wù)中心：1）負(fù)責(zé)通報(bào)物資庫(kù)存信息，對(duì)采購(gòu)物資數(shù)量進(jìn)行二次審核；2）負(fù)責(zé)收集辦公勞保需求信息，匯總給采購(gòu)中心；3）負(fù)責(zé)D E、F類(lèi)物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，清點(diǎn)數(shù)量及簽收工作。4）負(fù)責(zé)物資到貨計(jì)劃與儲(chǔ)位安排；5）負(fù)責(zé)物資到貨時(shí)間，場(chǎng)地準(zhǔn)備，出、入庫(kù)手續(xù)辦理；6）負(fù)責(zé)審核F類(lèi)物資簽收單并督促相關(guān)部門(mén)辦理物資出、入庫(kù)手續(xù)；7）負(fù)責(zé)對(duì)辦公勞保類(lèi)物資供應(yīng)商的付款工作。1.5.3.3 自購(gòu)綜合類(lèi)物資進(jìn)出庫(kù)管理規(guī)范1.5.3.3.1 采購(gòu)管理中心簽訂合同時(shí)，合同附件必須包含發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明。發(fā)貨通知單要求一式兩份，并要求注明相關(guān)聯(lián)系人。1.5.3.3.2 對(duì)于D類(lèi)物資，供應(yīng)商送貨前2天通知行政服務(wù)中心物資

23、管理員和物 資需求部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到貨信息與時(shí)間。 行政服務(wù)中心物資管理員提前準(zhǔn)備儲(chǔ)位或根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)的 狀況安排到貨時(shí)間。供應(yīng)商送貨時(shí)提供發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明。1.5.3.3.3 對(duì)于E類(lèi)物資，默認(rèn)為需入倉(cāng)管理，流程同 D類(lèi)物資。如需便捷直發(fā) 現(xiàn)場(chǎng)，物資需求部門(mén)需在采購(gòu)前向物資管理部門(mén)申請(qǐng)，待物資管理部門(mén)審核后，由采購(gòu)中心通 知供應(yīng)商將物資送至國(guó)通或者倉(cāng)庫(kù)。1.5.3.3.4 對(duì)于送到國(guó)通或倉(cāng)庫(kù)的物資：供應(yīng)商送貨前2天通知行政服務(wù)中心物資管理員。由行政服務(wù)中心物資管理員通知物資需求部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到貨信息與時(shí)間，需求部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)到貨信息填寫(xiě)物資領(lǐng)用表，并提交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批和安排出貨車(chē)輛；需求 部門(mén)

24、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人憑審批后的 物資領(lǐng)用表至國(guó)通或倉(cāng)庫(kù)，行政服務(wù)中心物資管理員對(duì)需求部 門(mén)項(xiàng)目管理員出具的物資領(lǐng)用表信息進(jìn)行核對(duì)，確保申領(lǐng)物資信息與到貨物資信息一致。 由行政服務(wù)中心物資管理員和需求部門(mén)項(xiàng)目管理員共同對(duì)到貨物資信息進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)后由需求部門(mén)項(xiàng)目管理員、供應(yīng)商、行政服務(wù)中心管理員應(yīng)在發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明上簽字 確認(rèn)，供應(yīng)商保管驗(yàn)貨證明及一份發(fā)貨通知單，行政服務(wù)中心保管一份發(fā)貨通知單。 確認(rèn)完畢后，行政服務(wù)中心物資管理員立即辦理物資的出入庫(kù)手續(xù)。1.5.3.3.5 對(duì)于F類(lèi)物資，商場(chǎng)供應(yīng)商需提前2天通知物資管理部門(mén)和物資需求部門(mén)聯(lián)系人，待物資管理部門(mén)和物資需求部門(mén)確認(rèn)后，供應(yīng)商在5天內(nèi)將物資

25、送到各需求部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)，各需求部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)送貨物資簽收單認(rèn)真清點(diǎn)物資，確認(rèn)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。供應(yīng) 商將各需求部門(mén)的物資簽收單在 5天內(nèi)帶至物資管理部門(mén)審核，審核無(wú)誤后辦理出入庫(kù)手續(xù)， 并結(jié)算費(fèi)用，不可跨月辦理。1.5.3.3.6 行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員核對(duì)簽收后的發(fā)貨通知單與審批后的物資領(lǐng)用表，完成系統(tǒng)接收和發(fā)放，并打印進(jìn)倉(cāng)單及出倉(cāng)單，并簽字確認(rèn)1.5.3.3.7進(jìn)倉(cāng)單出倉(cāng)單每式四聯(lián)，行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員保管“存根聯(lián)”及“保管聯(lián)”，需求部門(mén)保管“財(cái)務(wù)聯(lián)”，供應(yīng)商保管 “客戶(hù)聯(lián)”1.5.3.4 自購(gòu)綜合類(lèi)物資進(jìn)出庫(kù)管理流程1.5.3.5 D類(lèi)物資入庫(kù)流程1.5.3.6 D類(lèi)物資出庫(kù)流程流程相關(guān)記錄

26、工作要求/說(shuō)明1 .采購(gòu)管理中心會(huì)同需求部門(mén)相關(guān)人員、供應(yīng) 商進(jìn)行商談，完成采購(gòu)合同的簽訂會(huì)后采購(gòu)管 理中心負(fù)責(zé)將訂單信息錄入 MIS系統(tǒng)。2 .供應(yīng)商送貨時(shí)必須提供合同復(fù)印件和 發(fā)貨通知單。3 .物資驗(yàn)貨時(shí)，原則上各需求部門(mén)負(fù)責(zé)物資 的質(zhì)量、性能的檢驗(yàn)；行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)物 資外包裝檢驗(yàn)及品牌、型號(hào)、數(shù)量的核對(duì)。 如需求部門(mén)無(wú)法安排人員到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨的 ,可委托倉(cāng)庫(kù)協(xié)助驗(yàn)貨，但物資的質(zhì)量、性 能等最終責(zé)任由需求部門(mén)負(fù)責(zé)。4 .行政服務(wù)中心核對(duì)手續(xù)資料無(wú)誤后，打印 進(jìn)倉(cāng)單，并在 MIS系統(tǒng)辦理入庫(kù)操作5 .行政服務(wù)中心及時(shí)將物資到貨情況通知到 相關(guān)需求部門(mén)。流程相關(guān)記錄工作要求/說(shuō)明物資領(lǐng)用表2

27、行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)備貨、交接、系統(tǒng)操作等工 作。1需求部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)物資領(lǐng)用表，并在 LIMS系統(tǒng)或電子流進(jìn)行申報(bào)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后交 予行政服務(wù)中心。3.需求部門(mén)驗(yàn)貨，簽收。4行政服務(wù)中心將相關(guān)資料歸檔。1.5.3.7 E類(lèi)物資便捷進(jìn)出庫(kù)流程工作要求/說(shuō)明1.物資需求部門(mén)向物資管理部門(mén)提交需 便捷出入庫(kù)的物資信息2.采購(gòu)管理中心會(huì)同需求部門(mén)相關(guān)人員 、供應(yīng)商進(jìn)行商談，完成采購(gòu)合同的簽 訂并確定物資采購(gòu)清單與配送地址，會(huì) 后采購(gòu)管理中心負(fù)責(zé)將訂單信息錄入MIS 系統(tǒng)。2 .供應(yīng)商送貨前2天必須通知行政服務(wù) 中心物資管理員，由行政通知需求部門(mén) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，三方共同在倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)或國(guó) 通現(xiàn)場(chǎng)辦理相關(guān)物資的

28、便捷進(jìn)出庫(kù)操作3 .物資驗(yàn)貨時(shí)，需求部門(mén)負(fù)責(zé)物資的 質(zhì)量、性能的檢驗(yàn)；行政服務(wù)中心負(fù) 責(zé)物資外包裝檢驗(yàn)及品牌、型號(hào)、數(shù) 量的核對(duì)。4 .行政服務(wù)中心核對(duì)手續(xù)資料無(wú)誤 后，打印進(jìn)出倉(cāng)單，并在LIS系 統(tǒng)中完成出入庫(kù)操作。1.5. 3.8 F類(lèi)物資出入庫(kù)流程流程需求部門(mén)向采購(gòu)管理中心提出物資采購(gòu)需求I 供應(yīng)商I 通知行政與需求部I門(mén)送貨時(shí)間II需、部門(mén) 安排人員到接貨現(xiàn)L-4-JI 需部門(mén)I 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨、簽字I 供應(yīng)商I 到行政服務(wù)中心審I核簽收單據(jù)I行政后務(wù)中日 審核相關(guān)資料，辦 理虛擬出入庫(kù)業(yè)務(wù)行政服務(wù)中心資料歸檔相關(guān)記錄發(fā)貨通知單驗(yàn)貨證明系統(tǒng)申請(qǐng)進(jìn)、出倉(cāng)單1.5. 3.9 MIS系統(tǒng)操作說(shuō)明工

29、作要求兌明1采購(gòu)管理中心會(huì)同需求部門(mén)相關(guān)人員、供應(yīng) 商進(jìn)行商談，完成采購(gòu)合同的簽訂并確定商 場(chǎng)物資采購(gòu)清單。2供應(yīng)商在每25日前將物資送至需求部門(mén)現(xiàn) 場(chǎng)。3需求部門(mén)管理員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)對(duì)物資的數(shù) 量、型號(hào)、質(zhì)量、性能的檢驗(yàn)。4供應(yīng)商在月底前將發(fā)貨通知書(shū)和驗(yàn)貨 證明帶至行政服務(wù)中心審核。5行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)辦理員核對(duì)資料無(wú)誤后, 在系統(tǒng)中完成相關(guān)手續(xù)辦理，并資料歸檔。操作同1.5.1.61.5 . 3.10 LIS系統(tǒng)操作說(shuō)明操作同1.5.1.71.6 物資入庫(kù)收貨標(biāo)準(zhǔn)1.6.1 目的物資在收貨前需保證數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格符合要求，包裝完整無(wú)損，物資標(biāo)示清晰明 確，貨物與單據(jù)相符。為提高效率，減少差錯(cuò)，保

30、證公司利益，倉(cāng)庫(kù)在物資收貨前需對(duì)物資進(jìn) 行抽檢。1.6.2 范圍工程網(wǎng)絡(luò)類(lèi)物資：主設(shè)備、機(jī)柜、線纜、天線、器件、電池、電器及其他工程網(wǎng)絡(luò)類(lèi)需 入庫(kù)的物資。綜合業(yè)務(wù)類(lèi)物資：業(yè)務(wù)卡、信息機(jī)、上網(wǎng)卡、手機(jī)、 IT設(shè)備、家伽、禮品、辦公勞保 用品、印刷品及其他綜合業(yè)務(wù)類(lèi)需入庫(kù)的物資1.6.3 抽檢標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)物資特性分為公用標(biāo)準(zhǔn)、工程網(wǎng)絡(luò)類(lèi)物資標(biāo)準(zhǔn)、綜合業(yè)務(wù)類(lèi)物資 標(biāo)準(zhǔn)1.6.4 公用標(biāo)準(zhǔn)：1）確保物資外包裝完好；2）生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)3）商標(biāo)名稱(chēng)4）產(chǎn)品名稱(chēng)及型號(hào)5）包裝規(guī)格尺寸、重量、數(shù)量、凈含量或凈容量6）生產(chǎn)日期及保質(zhì)期7）每箱物資均需有廠家出廠合格證；8）同類(lèi)物資同種包裝，并確保每箱數(shù)量一致，并粘貼

31、有箱信息標(biāo)簽；9）合同有指定相關(guān)配置或配套類(lèi)物資的，需在箱信息標(biāo)簽中說(shuō)明相關(guān)信息，核 對(duì)物資配置信息與合同采購(gòu)清單配置的一致性。10）易燃、易爆、易碎、易腐蝕、易揮發(fā)等特殊物資需在外包裝有明確標(biāo)識(shí)，便于單獨(dú)存放;11）對(duì)終端、IT設(shè)備、家私、電器等物資廠家需提供保修卡 售后服務(wù)記錄表等;12）其他標(biāo)準(zhǔn)參照合同中“交付、開(kāi)箱檢驗(yàn)及驗(yàn)收”、“保修與維修”、“承諾與 保證”等相關(guān)條款進(jìn)行檢驗(yàn)。13）強(qiáng)調(diào)環(huán)保，對(duì)于可再生資源需有循環(huán)利用標(biāo)識(shí)。1.6.5工程網(wǎng)絡(luò)類(lèi)物資主設(shè)備：抽檢比例為10%收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：1）愛(ài)立信、華為、諾西、中興等主設(shè)備配件齊全2）原廠封膠、封貼3）裝箱清單4）箱號(hào)、條碼清晰機(jī)柜：抽

32、檢比例10%收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）配件齊全2）標(biāo)識(shí)完好3）裝箱清單4）主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)線纜：抽檢比例5%收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）盤(pán)號(hào)清晰完整2）刻度完好天線：抽檢比例15%收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）配件齊全2）產(chǎn)品主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)3）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證器件：抽檢比例15%收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證2）包裝數(shù)量?jī)?nèi)外相符電池：抽檢比例10%攵貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）包裝及密封良好2）貯存、運(yùn)輸注意事項(xiàng)和標(biāo)志3）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證4）警示標(biāo)志5）產(chǎn)品主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)6）附件齊全電器：抽檢比例10%收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3c認(rèn)證1）貯存、運(yùn)輸注意事項(xiàng)和標(biāo)志2）產(chǎn)品主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)3）包裝密封良好4）附件齊全5）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證6）產(chǎn)品

33、保修卡7）使用說(shuō)明1.6.6綜合業(yè)務(wù)類(lèi)物資印刷品：抽檢比例省拔15%自購(gòu)5%收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）印刷品裝箱要求：統(tǒng)一包裝箱規(guī)格、包裝數(shù)量、包裝箱外觀2）質(zhì)量工藝規(guī)格檢驗(yàn)：印刷品多為框架合同，不同訂單、印刷不同物資相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)不一，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一按照“采購(gòu)確認(rèn)單”中工藝規(guī)格欄要求說(shuō)明對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)。3）樣稿確認(rèn)：對(duì)需確認(rèn)樣稿物資，供應(yīng)商在接到設(shè)計(jì)稿后，制作樣稿到行政物 資室確認(rèn)，并填寫(xiě)印刷文件交接表），確認(rèn)樣稿一式二份，一份印刷廠保存，作為 印刷過(guò)程中的校對(duì)，一份交行政服務(wù)中心作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。禮品、辦公勞保用品等：抽檢比例 20%收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）根據(jù)合同或采購(gòu)確認(rèn)單中說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，指定10go標(biāo)識(shí)的，

34、確保其與實(shí)物一致。2）杯具、茶具、玻璃制品等易碎物資的開(kāi)箱驗(yàn)收，確保無(wú)破損、缺失等情況。3）電影券、MP3手機(jī)、郵冊(cè)等實(shí)用性強(qiáng)、價(jià)值較高物資實(shí)現(xiàn)全檢。4）工服等勞保用品需按分公司及對(duì)應(yīng)需求人逐一進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收。家私：抽檢比例100%收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）配件齊全2）組裝復(fù)雜的還需配有相關(guān)組裝設(shè)計(jì)圖等。3）設(shè)備無(wú)變形、破損。設(shè)備：抽檢比例100%收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）原廠外包裝無(wú)損2）原廠封貼完整、防偽標(biāo)貼完整3）配件齊全（以說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)）4）商標(biāo)清晰5）條碼清晰6）保修卡、售后服務(wù)指引等相關(guān)單據(jù)齊全。7）電腦、攝相機(jī)、電視等實(shí)現(xiàn)全檢，確保無(wú)損壞、無(wú)變形等業(yè)務(wù)卡：省拔抽檢比例5%自購(gòu)抽檢比例100%收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

35、1）實(shí)物包裝的完好性檢查。2）卡序列號(hào)與外包裝信息的一致性。信息終端、手機(jī)：抽檢比例100%收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）原廠外包裝無(wú)損2）原廠封貼完整3）配件齊全（以說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)）4）商標(biāo)清晰5）條碼清晰6）保修卡、售后服務(wù)指引等相關(guān)單據(jù)齊全。附件：物資各類(lèi)抽檢比例表工程網(wǎng)絡(luò)類(lèi)物資0%抽檢比例：10%4-n 大口來(lái)5%15%千舛來(lái)15%10%由 Yftf10%由aa來(lái)餐斐:同變送器安裝我訓(xùn)尖大戰(zhàn)尖 雙極化大TIIT |也彳出尖信電就箱電保改線公頭1放蓄電他至以諾西OD理進(jìn)線柜饋線壁掛天線母頭近端機(jī)電腦服務(wù)器華訊走線架切換柜光纜吸頂天線耦合器遠(yuǎn)端機(jī)壓縮機(jī)華為AC饋電柜同軸電纜八木天線功分器干擾濾波器中興交換機(jī)

36、綜合機(jī)柜板狀天線叫膚卡電源轉(zhuǎn)換器總裝機(jī)柜美化天線光纖配線架光交箱網(wǎng)線電橋電油機(jī)轉(zhuǎn)換箱分光器電調(diào)天線連接器收發(fā)器抱桿跳線UPS銅耳分架合路器直流列柜衰減器高阻屏接頭盒交流列柜尾纖非標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架扎帶整流屏銅排網(wǎng)絡(luò)機(jī)架饋線窗綜合業(yè)務(wù)類(lèi)物資來(lái)源物資類(lèi)別抽檢比例省撥卡件類(lèi)5%終端類(lèi)100%營(yíng)銷(xiāo)禮品20%宣傳資料15%辦公勞保100%自購(gòu)卡件類(lèi)100%終端類(lèi)100%營(yíng)銷(xiāo)禮品20%宣傳資料5%辦公勞保20%業(yè)務(wù)用品10%IT配件100%家私100%注：實(shí)用性較強(qiáng)、價(jià)值較高物資實(shí)現(xiàn)全檢（如電腦、相機(jī)、手機(jī)等）物資公用抽檢表供應(yīng)商：入庫(kù)日期:物資名稱(chēng)：物資類(lèi)別：抽檢比例:廳P選項(xiàng)備注1商標(biāo)名稱(chēng)2產(chǎn)品名稱(chēng)及型號(hào)3包裝

37、規(guī)格尺寸、重量和數(shù)量4凈含量或凈容量5生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)6生產(chǎn)日期及保質(zhì)期7箱信息標(biāo)簽8外包裝完好9出廠合格證10配件齊全11警示標(biāo)識(shí)12保修卡13封貼完好14環(huán)保標(biāo)識(shí)15開(kāi)箱驗(yàn)貨收貨人:稽核員:2.出庫(kù)管理2.1 目的：旨在有效地指導(dǎo)物資出庫(kù)管理的相關(guān)工作，確保出庫(kù)物資符合審批權(quán)限，保障公司生產(chǎn) 的正常運(yùn)營(yíng)。2.2 范圍：適用于物資室倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)物資出庫(kù)管理。2.3 職責(zé)與分工：行政服務(wù)中心物資室為物資出庫(kù)管理歸口管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)物資出庫(kù)審批權(quán)限核實(shí)及手續(xù)辦理2.4 流程內(nèi)容/系統(tǒng)操作說(shuō)明：2.4.1 物資出庫(kù)管理規(guī)定：1）出庫(kù)的三項(xiàng)基本要求：準(zhǔn)確、及時(shí)、安全。2）出庫(kù)的兩大原則：憑證發(fā)貨、

38、先進(jìn)先出。3）出庫(kù)六程序：審核憑證一備貨一復(fù)核一交接一出庫(kù)一錄賬。4）出庫(kù)的三種檢查方式：自查、稽核復(fù)查、交接復(fù)查。5）出庫(kù)后的三項(xiàng)善后工作：記卡銷(xiāo)帳、整理垛位、清理包裝材料6）物資出庫(kù)流程圖物資管理部門(mén)裝車(chē)/放行工作要求/說(shuō)明1、由需求部門(mén)提出物資領(lǐng)用申請(qǐng)，由專(zhuān)業(yè) 主管部門(mén)審批。申請(qǐng)單應(yīng)注明出庫(kù)物資 的所屬項(xiàng)目、具體清單（或分配表）、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、接收部門(mén)及接收人、 申請(qǐng)人、領(lǐng)貨人等信息。2、物資領(lǐng)用人需物資專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)授權(quán)。3、由物資管理部門(mén)經(jīng)手人與領(lǐng)貨人員當(dāng)面 交接，確認(rèn)無(wú)誤在出倉(cāng)單上共同簽字確 認(rèn)。4、出倉(cāng)單客戶(hù)聯(lián)交領(lǐng)用單位備查，其他聯(lián) 由倉(cāng)庫(kù)保存，作為出庫(kù)憑證和歸檔備查 資料。

39、5、對(duì)于不經(jīng)物資管理部門(mén)直接發(fā)往指定地 點(diǎn)的物資，由現(xiàn)場(chǎng)工作人員進(jìn)行簽收， 在收到實(shí)物三個(gè)工作日內(nèi)，由項(xiàng)目管理 人將簽收單、合同復(fù)印件及相關(guān)出庫(kù)手 續(xù)一并交物資管理部門(mén)，物資管理部門(mén) 在收到單據(jù)當(dāng)天在 LIS系統(tǒng)中做虛擬出 入庫(kù)的操作。并打印進(jìn)出倉(cāng)單據(jù)，由項(xiàng) 目管理人及辦理人共同簽字確認(rèn)。虛擬 出入庫(kù)的進(jìn)倉(cāng)單加蓋收貨專(zhuān)用章，將進(jìn) 倉(cāng)單二聯(lián)和四聯(lián)、出倉(cāng)單第四聯(lián)交經(jīng)辦 人員，其他聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為做帳的憑證和 歸檔備查資料。6、超過(guò)三個(gè)工作日請(qǐng)參照虛擬入庫(kù)辦理 手續(xù)。物資管理部門(mén)錄賬結(jié)束2.5 LIS系統(tǒng)操作說(shuō)明出庫(kù)管理分為項(xiàng)目發(fā)放、帳戶(hù)發(fā)放、雜項(xiàng)出庫(kù)。2.5.1 雜項(xiàng)出庫(kù)（適用于不帶價(jià)值、已無(wú)使用價(jià)值

40、、不需同步MIS系統(tǒng)物資）顯示用戶(hù)組織下雜項(xiàng)出庫(kù)單新建單據(jù)點(diǎn)擊“新建”按鈕出現(xiàn)的新建雜項(xiàng)出庫(kù)單頁(yè)面4 案項(xiàng)出庫(kù)單 Hi rrnp：nft I nt rm nt Ewpl orer雜項(xiàng)出唐單i 口莘本信總麗什 單群&A.：W：行河.名片;V黑弓：?jiǎn)螕?jù)的表頭信,保存提交臼共司保存、提交操工程重在二：甲 J37:工：-單扇也由值；岳臺(tái)咋：口 裁 VUUW 明!點(diǎn)擊“添加物資”出現(xiàn)添加頁(yè)面，選擇物資，點(diǎn)擊“添加”，返回出庫(kù)單頁(yè)面史J：片字電八十二,上r,立詢(xún)律和哪I -用。時(shí)訴樞冊(cè)112匹.71反選枉處理人已先擇的下一步處理途擇步驟：雜項(xiàng)出庫(kù)竄批7感原 媚二乾玉害 蔓宇秋茜慧燕莉肝小莉鎏健潔

41、何劉劉.劉吳.吳fe江,潘；白養(yǎng)忠te A人人人人人人人人人人 今分個(gè)個(gè)rt-t個(gè)個(gè)個(gè)小個(gè)當(dāng)填寫(xiě)好信息提交單據(jù)時(shí)會(huì)出現(xiàn)選擇下一步處理人的頁(yè)面。通一網(wǎng)頁(yè)對(duì)話程下步驟處理人或用確定取消單據(jù)流程完成后可以查看到相應(yīng)審批記錄。E.在甘丸：全：率(2003-15-3 3 lt:25.04)；小庫(kù)比尊附件列電：3I_F5篙1_LEH 牌士L/zLl-心MB*冉w援作人*m間最作片逐1車(chē)上箱5W36-1MD胤路,中逅平E山功2近4湎3Me-lD-M 咐外：IE律式奈舊出不申1床內(nèi)3&D0-1D-3D 1&第，打他昔苗回京全現(xiàn)出T用，H原場(chǎng)0JD0-JO3O 國(guó):%:用,冉司TNIHJ惻55系

42、生第1全11對(duì)1有:空.瑞中庫(kù)單已品成.2.5.2帳戶(hù)發(fā)放(適用于投資缺省項(xiàng)目物資、備品備件物資、綜合類(lèi)、業(yè)務(wù)類(lèi)物資)查看帳戶(hù)發(fā)放單株作柔甲卜人厚雷卜必丹申至；fit豐工和WE背上耐冗陋I洋7 T%1卜 WM-B卜配俁審理卜來(lái)單苒周卜卜WHU好M5運(yùn)行IHT百只 «OTT»斯咯帔率告好l&itS*系統(tǒng)有Jf出慝單號(hào)旋起置«mft奏的日W必生+ k± 去需土 永濟(jì)學(xué) twt.余睡川上1帖其步弋1支 上舞笑EGT東電HSt1C電不郃*勢(shì)陰晶3 口箱曰附芍/工mr手管鼻210_省即都上擔(dān)用品3 I jrnMi Ph產(chǎn)加_，本部J器用品i第聿椰上妻汩鼠Q

43、|點(diǎn)擊單據(jù)號(hào)可查看單據(jù)的 JSKL白玉注火圜用H6-：.It'TFi73 pni r 讓宅登 觀一廣喈邛蕊1£珞聿目業(yè)蘇羽后新建單據(jù)點(diǎn)擊新建按鈕出現(xiàn)的帳戶(hù)發(fā)放單頁(yè)面單據(jù)的表頭信曲M/5以 a；鼻革經(jīng)： 單號(hào)副: 0臥RK日m】L«IQ(JH 遇保存、提交操J艮史口,用*ej*=：三星號(hào).拄*憶：芻制狀程；工金隼度災(zāi)電：甲奢 HRTH ：1IE?礙缶時(shí)門(mén)：mmroir . it 1口卜|務(wù)總£住處送舊口&曰*/修:修門(mén)1向 ttPkftWA卅;出工單據(jù)的信箱信單據(jù)的散件信單據(jù)的散件信息的添加刪&1$：計(jì)由葉添加物資參照雜項(xiàng)出庫(kù)批量出庫(kù)設(shè)置MI

44、S發(fā)放帳戶(hù)（回退時(shí)的帳戶(hù)選擇與發(fā)放時(shí)的須保持一致）單據(jù)提交審批參照雜項(xiàng)出庫(kù)2.5.3項(xiàng)目發(fā)放（適用于投資項(xiàng)目類(lèi)物資）查看項(xiàng)目發(fā)放單顯示用戶(hù)組織下項(xiàng)目發(fā)放單。新建單據(jù)點(diǎn)擊“新建”按鈕出現(xiàn)的新建項(xiàng)目發(fā)放單頁(yè)面除、設(shè)置目的任務(wù)操作添加物資：出現(xiàn)添加窗口，選擇需要發(fā)放物資（參照雜項(xiàng)出庫(kù)的物資添加） 設(shè)備目的任務(wù)：所有投資類(lèi)物資在發(fā)放時(shí)，都必須設(shè)備目的任務(wù)。點(diǎn)擊“設(shè)置目的任務(wù)”顯示如下圖。項(xiàng)目發(fā)放單蝕#奧場(chǎng)：Q事R*首明事加笠君LMJE .a LWJPW . ” m出用單，:的S漢人 ：if為口擊H:設(shè)備項(xiàng)目支出類(lèi)型：投資類(lèi)物資系統(tǒng)默認(rèn)為在建工程-技改工程-在安裝設(shè)備P產(chǎn)始 5口后m iYf-3睬件.新

45、進(jìn)嘲中廠赤.9廠，曲項(xiàng)目，護(hù)« 二靜學(xué)?！按ㄔO(shè)置完成后提交下一步中批人，操作完成。操作完成后系統(tǒng)顯示:序年慢作斛間*作或f1eOW-3-S3 16 56:29鐘卓品切k2出與3DW-3r-aS IS W；2B拄無(wú)手目烹落中，自Si勞SD10-9-S9 IS 57;ll內(nèi)曾不同鼠用抗仙隹.q手拉aow-a-fis n mm國(guó)安ME的我更上不先后.5割罐17 M.-3B卻比里巴擔(dān)心3 .庫(kù)存管理3.1 倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃要求3.1.1 分類(lèi)分倉(cāng)，庫(kù)容整齊：將全部倉(cāng)庫(kù)分為綜合用品倉(cāng)、業(yè)務(wù)類(lèi)物資倉(cāng)、工程倉(cāng)、備品 備件倉(cāng)、再利用備品倉(cāng)、待處理倉(cāng)、報(bào)廢倉(cāng)等。3.1.2 分區(qū)操作，獨(dú)立管理：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)立物

46、料暫存區(qū)、分揀區(qū)、發(fā)貨區(qū)等；貨物的出入庫(kù) 接收區(qū)、分揀區(qū)等必須嚴(yán)格分開(kāi)。3.1.3 堆碼有序，標(biāo)識(shí)清晰：各儲(chǔ)區(qū)、各貨位要設(shè)立明示標(biāo)牌，實(shí)施儲(chǔ)位管理，各儲(chǔ)區(qū)貨 位需標(biāo)識(shí)編號(hào)，使每一項(xiàng)貨品均有明確的位置可以存放。3.2 總體布局的基本原則3.2.1 利于作業(yè)優(yōu)化。倉(cāng)庫(kù)作業(yè)優(yōu)化是指提高作業(yè)的連續(xù)性，實(shí)現(xiàn)一次性作業(yè)，減少裝卸 次數(shù)，縮短搬運(yùn)距離，最短的搬運(yùn)距離；最少的搬運(yùn)環(huán)節(jié)；使倉(cāng)庫(kù)完成一定的任務(wù)所發(fā)生的裝 卸搬運(yùn)量最少。同時(shí)還要注意各作業(yè)場(chǎng)所和科室之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系和信息傳遞，保證倉(cāng)庫(kù)安全3.2.2 單一的物流流向，保持直線作業(yè)，避免迂回逆向作業(yè)；強(qiáng)調(diào)唯一的物流出口和唯的物流入口，便于監(jiān)控和管理。3.2

47、.3 最大限度的利用平面和空間。3.2.4 便于儲(chǔ)存保管，提高物品保管質(zhì)量。3.2.5 保管在同一區(qū)域的貨物必須具有互容性，當(dāng)貨物的性質(zhì)互相有影響或相互有抵觸時(shí)， 不能在相同的庫(kù)房?jī)?nèi)保存。3.2.6 保管條件不同的貨物不能混存。如溫濕度等保管條件不同，不宜將它們放在一起， 因?yàn)樵谕粋€(gè)保管空間內(nèi)，同時(shí)滿(mǎn)足兩個(gè)或多個(gè)保管條件的成本非常高，也不符合實(shí)際。3.2.7 作業(yè)手段不同的貨物不能混存。當(dāng)在同一保管空間內(nèi)，物體的體積和重量相差懸殊 時(shí)，將嚴(yán)重影響該區(qū)域作業(yè)所配置的設(shè)備利用率，同時(shí)也增加了作業(yè)的復(fù)雜性和作業(yè)難度。3.2.8 滅火措施不同的貨物不能混存。當(dāng)滅火方法不同的貨物放在一起，不僅會(huì)使安全

48、隱 患增加，也增加了火災(zāi)控制和撲救的難度和危險(xiǎn)性。3.3 倉(cāng)位規(guī)劃的方法3.3.1 按照倉(cāng)儲(chǔ)的功能不同進(jìn)行分區(qū)：各功能區(qū)的規(guī)劃和布局是否合理，將對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)的 效率、質(zhì)量、成本和贏利目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生很大的影響。一般使用面積的1/3被用作非倉(cāng)儲(chǔ)功能 除非受條件所限將物流出入口規(guī)劃在一個(gè)區(qū)域。3.3.2 通道：通道暢通，物流入口和物流出口要掛牌；將通道和功能區(qū)域用油漆在地面規(guī) 劃出來(lái)。分為主通道、副通道、檢查通道。需要路面平整和平直，減少轉(zhuǎn)彎和較差。3.3.3 辦公區(qū)：為了增加保管面積，倉(cāng)儲(chǔ)辦公室盡可能設(shè)置在入口處，便于溝通交流和快 速反應(yīng)。3.3.4 保管區(qū)：保管區(qū)內(nèi)功能的規(guī)劃。物料暫存區(qū)分揀區(qū)發(fā)貨

49、區(qū)出入庫(kù)接收區(qū)庫(kù)存區(qū)工具區(qū)3.3.5 按物資性質(zhì)分為“網(wǎng)絡(luò)物資區(qū)”和“非網(wǎng)絡(luò)物資區(qū)”3.3.6 按物資來(lái)源分為“省撥區(qū)”、“自購(gòu)區(qū)”和“報(bào)廢物資區(qū)”。3.3.7 按物資類(lèi)別分為“在建工程物資區(qū)”、“存貨（備品備件）區(qū)”等。3.3.8 按物資專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)分區(qū)管理。3.4 貨位擺放原則3.4.1 最接近物流出口原則：在規(guī)定固定貨位和機(jī)動(dòng)貨位的基礎(chǔ)上，要求物料擺放在離物 流出口最近的位置上。3.4.2 以庫(kù)存周轉(zhuǎn)率為排序的依據(jù)的原則：經(jīng)常性的出入庫(kù)頻次高且出入量比較大的品種 放在離物流出口最近的固定貨位上；當(dāng)然，隨著產(chǎn)品的生命周期、季節(jié)等因素的變化，庫(kù)存周 轉(zhuǎn)率也會(huì)變化，同時(shí)貨位也在重新排序。3.4

50、.3 關(guān)聯(lián)原則：兩個(gè)或兩個(gè)以上相關(guān)聯(lián)的物料被經(jīng)常同時(shí)使用，如果放在相鄰的位置， 就可以縮短分揀人員的移動(dòng)距離，提高工作效率。3.4.4 唯一原則：（合格的）同一物料要求集中保管在唯一貨位區(qū)域內(nèi)，便于統(tǒng)一管理，避 免多貨位提貨；當(dāng)然，自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)不用嚴(yán)格遵守這個(gè)原則。3.4.5 系列原則：同一系列的物料，設(shè)置一個(gè)大的區(qū)域。3.4.6 隔離易混物料原則：外觀相近，用肉眼難以識(shí)別的物料，在標(biāo)示清晰的基礎(chǔ)上，要 間隔2個(gè)以上的貨位，防止混在一起，難以區(qū)分。3.4.7 面對(duì)通道原則：即把商品的標(biāo)示面對(duì)通道，不僅是把外面的一層面對(duì)通道，而且要 把所有的商品標(biāo)示都要面對(duì)通道，面對(duì)同一方向，使分揀人員能夠始終流暢地進(jìn)行工作，不用 中斷工作去確認(rèn)標(biāo)示。3.4.8 合理搭配原則：要考慮物料的形狀大小，根據(jù)實(shí)際倉(cāng)庫(kù)的條件，合理搭配空間；避 免空間不足多貨位放貨，避免空間太大使用不充分。3.4.9 上輕下重原則：樓上或上層貨位擺放重