倉庫管理制度與流程

1、倉庫管理制度、目的通過制定的作業(yè)規(guī)定及考核制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。二、范圍庫管員、采購員、物品檢驗員三、職責庫管員負責物料的對單收料、進貨檢驗（報檢）、辦理入庫（登帳）、發(fā)料（辦理出庫）、退貨（開單）、分類儲存、防護等工作；庫管員負責物料裝卸、搬運等工作；采購員和庫管員共同負責廢棄物處理工作；庫管員負責通知指定的人員進行物品的檢驗，檢驗人員負責對不良品處置方式進行確定；四、規(guī)定倉儲管理規(guī)定1、 倉管員在接收物料時必須先核對有無送貨單，沒有的不予接收。2、 倉管員物料接收時按照當月物品采購申請表核對到貨物品、送貨單和申請表是否統(tǒng)一，數(shù)量是否正確，外觀是否完好，有問題應立即跟采購人員

2、核對，并上報所屬團隊主管，如無問題才在送貨單回執(zhí)上簽字蓋章，并把貨物放在庫房待檢區(qū)，通知相關人員檢驗，檢驗完成填寫進貨檢驗單判定物品是否合格，合格給予辦理入庫手續(xù)，不合格放在指定的退貨區(qū)，并通知采購員辦理退貨。3、 庫管員需將到貨物品放到庫房內，不允許放在庫房外，尤其不能隔夜放在庫房外。4、 物品擺放按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。5、 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。6、 進貨檢驗人員需檢驗測試，借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱，需要注明該物品是采購的最近入庫物料/庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。檢驗測試完成歸還倉

3、庫,庫管員需點數(shù)核對，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在各自指定區(qū)域。7、 庫管員辦理物品入庫必須嚴格按照規(guī)定對每一張入庫單、入庫物品進行數(shù)量、名稱核對，確認登帳入庫單據(jù)數(shù)量與實際登帳入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因并予以解決，并上報主管知曉。8、 入庫完成的物料需要擺放至指定儲位。物品領用1 、各團隊領用物品時必須填寫物品領用單，倉庫員嚴格按照單據(jù)上的要求填寫全部內容，領用人簽字確認。物品借用1、各團隊借用物品時必須填寫物品借用單，“借用單”上特別需要注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、所屬部門、日期、借用人，以便于后續(xù)物品歸還、追查。2、已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進

4、行追查，直到歸還物料或開具報廢、遺失單作歸還手續(xù)。3、物品借用和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理外借。4、借用物品3天未歸還者，庫管員填寫報廢、遺失單。物品報廢1、物品報廢、遺失時需嚴格按照報廢、遺失單上要求填寫，倉管員必須拿著報廢、遺失單找當事人所屬團隊主管簽字確認，完成后上報倉庫主管判定是否賠償。2、發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級主管處理。3、需要嚴格區(qū)分開庫存物品報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分，并分別保管和做標示。退貨物品處理1、來料不良物品需要及時通知采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。2、不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。倉庫衛(wèi)生1

5、、 當班倉管員對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的物品，將需要使用的物品和備件按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、合理擺放的要求。2、部門將根據(jù)工作結果進行評分，作為考核的依據(jù)。3、考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。安全管理（含門禁）1、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。2、門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫。3、倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。4、保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。物料管理（異常處理及呆滯物料處理）1、物品品質維護：在物品收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲

6、存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。2、 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。3、每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結果對物料進行分別管理。4、保持物料的正確標示和定期檢查，由庫管員負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。單據(jù)、卡、帳務管理1、倉庫所有單據(jù)需要按照要求的登帳方式和要求當天按時完成。2、每月需要給到財務的單據(jù)電子檔必須按規(guī)定時間財務。3、 每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由倉管員進行分類保管。遺失需要追查相關責任。4、 倉庫對貴重物料卡帳登記，由庫管員負責管理。盤點管理1

7、、盤點人員根據(jù)要求對物品帳、卡、物進行盤點。發(fā)現(xiàn)異常及時反饋處2、盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按要求盤點作業(yè)的需要根據(jù)情況追查相關責任。3、 盤點初盤、監(jiān)盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。帳卡物不符處理1 、庫存物品發(fā)現(xiàn)帳卡物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。庫管員工作作風及態(tài)度1、應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。2、倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。其他1、下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品

8、質。2、需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。3、上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。4、 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。5、倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。6、對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。7、倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。工作評估1 、部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于：a. 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻；b. 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；c. 評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，提高工作效率；e. 創(chuàng)造互相理解的氣氛，以