風(fēng)險(xiǎn)防控與隱患排查

1、2016年10月第一部分：第一部分：1、目前比較差的考核項(xiàng)：防控設(shè)備配備率、納入人員完善率、風(fēng)險(xiǎn)防控檢查率、隱患按時(shí)錄入率。2、做比較好的考核項(xiàng)：文件按時(shí)落實(shí)率、基本信息完善率、制度制定備案率。3、其中核查扣分率無(wú)記錄。根據(jù)根據(jù)10項(xiàng)考核指標(biāo)分析項(xiàng)考核指標(biāo)分析一、我區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理系統(tǒng)建設(shè)概述 （一）我區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制體系建設(shè)的宗旨和目的是什么？宗旨是為企業(yè)服務(wù)。目的是給企業(yè)提供一套高效的安全管理工具，幫助企業(yè)管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，增強(qiáng)安全管理能力、提高安全管理效率、降低安全管理成本，有效預(yù)防生產(chǎn)事故。 （二）我區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制體系建設(shè)的關(guān)鍵是什么？ 是使用。解決問(wèn)題是體

2、系建設(shè)的立足點(diǎn)和落腳點(diǎn)。只有用起來(lái)，才能發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)存在的問(wèn)題，逐步改進(jìn)和完善系統(tǒng)；只有用起來(lái)，系統(tǒng)才能發(fā)揮應(yīng)有的作用。目前，我區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制體系建設(shè)的路子是準(zhǔn)的，方法是對(duì)的，國(guó)家安全監(jiān)管總局和一些省區(qū)對(duì)我們的工作比較認(rèn)可，全區(qū)要堅(jiān)定信心，把系統(tǒng)使用起來(lái)，通過(guò)使用完善系統(tǒng)，不斷推動(dòng)工作落實(shí)。一、文件按時(shí)接收落實(shí)率考核細(xì)則一、文件按時(shí)接收落實(shí)率考核細(xì)則評(píng)估指標(biāo)完成情況應(yīng)得分權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明及工作要求文件按時(shí)接收率100%1005% 指標(biāo)說(shuō)明：指標(biāo)說(shuō)明：文件按時(shí)按時(shí)接收數(shù)與區(qū)、市、縣三級(jí)下發(fā)正式文件和工作督辦文件總數(shù)的比率。 工作要求：工作要求：企業(yè)系統(tǒng)管理員應(yīng)在文件下發(fā)2個(gè)工作日內(nèi)接收區(qū)、市

3、、縣三級(jí)下發(fā)的正式文件和工作督辦文件。 80%，100%8060%，80%5040%，60%3040%0文件按時(shí)落實(shí)率100%1005%指標(biāo)說(shuō)明：指標(biāo)說(shuō)明：文件按時(shí)按時(shí)落實(shí)數(shù)與區(qū)、市、縣下發(fā)正式文件數(shù)的比率。 工作要求：工作要求：正式文件下發(fā)一周內(nèi)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)簽批，或有落實(shí)資料上傳（有時(shí)限要求的文件按照時(shí)限要求辦理）。工作督辦文件按照督辦的安監(jiān)部門(mén)設(shè)定的督辦時(shí)限完成。80%，100%8060%，80%5040%，60%3040%0文件接收落實(shí)工作要求1、區(qū)、市、縣三級(jí)下發(fā)的文件都要按時(shí)接收；2、要在兩個(gè)工作日內(nèi)在系統(tǒng)中點(diǎn)擊接收；3、落實(shí)文件就是企業(yè)在收到需要上傳落實(shí)材料的文件后，

4、將領(lǐng)導(dǎo)簽批、開(kāi)會(huì)研究、安排部署和貫徹落實(shí)情況的材料上傳系統(tǒng)，如文件、資料、圖片等。4、要在一周即5個(gè)工作日內(nèi)上傳。目前文件接收落實(shí)中存在的問(wèn)題1、沒(méi)有按時(shí)接收文件，文件下發(fā)之后2個(gè)工作之內(nèi)沒(méi)有接收。2、文件落實(shí)不到位，文件下發(fā)之后沒(méi)有及時(shí)研究、部署和落實(shí)并將落實(shí)材料上傳信息系統(tǒng)。如何接收和落實(shí)安監(jiān)局發(fā)的文件如何接收和落實(shí)安監(jiān)局發(fā)的文件發(fā)布時(shí)間之后兩個(gè)工作日內(nèi)接收需要落實(shí)文件在發(fā)布時(shí)間之后5個(gè)工作日內(nèi)上傳落實(shí)文件如何上傳落實(shí)材料需要落實(shí)文件在發(fā)布時(shí)間之后一周內(nèi)上傳落實(shí)材料 二、基本信息完善率考核細(xì)則二、基本信息完善率考核細(xì)則完成情況完成情況應(yīng)得分應(yīng)得分權(quán)重權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明及工作要求指標(biāo)說(shuō)明及工作要求

5、100%1005%指標(biāo)說(shuō)明：指標(biāo)說(shuō)明：基本信息完善率為準(zhǔn)確錄入項(xiàng)數(shù)與全部項(xiàng)數(shù)的比率。工作要求：工作要求：企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確錄入全部基本信息。必錄項(xiàng)全部錄入，且全部項(xiàng)錄入90%，100%80必錄項(xiàng)全部錄入，且全部項(xiàng)錄入80%，90%40必錄項(xiàng)有一項(xiàng)未錄或錄入項(xiàng)800填寫(xiě)企業(yè)信息需注意什么 首先，首先，帶帶號(hào)號(hào)的必填項(xiàng)必須全部準(zhǔn)的必填項(xiàng)必須全部準(zhǔn)確填寫(xiě)，否則不得分。確填寫(xiě)，否則不得分。 其次，其次，其他項(xiàng)要盡可能都填上，多其他項(xiàng)要盡可能都填上，多填多得分，都填得滿(mǎn)分。填多得分，都填得滿(mǎn)分。 第三，第三，各項(xiàng)都要填寫(xiě)這完整、準(zhǔn)確。各項(xiàng)都要填寫(xiě)這完整、準(zhǔn)確。 第四，第四，企業(yè)信息變化時(shí)，要及時(shí)在企業(yè)信息變化時(shí)

6、，要及時(shí)在系統(tǒng)中更新。系統(tǒng)中更新。目前企業(yè)信息填報(bào)存在的問(wèn)題1.必須填項(xiàng)目填寫(xiě)不全。2.部分內(nèi)容填寫(xiě)不完整，如地址等。目前企業(yè)信息填報(bào)存在的問(wèn)題3.信息更新不及時(shí)，企業(yè)在人員等信息變化后，未及時(shí)在系統(tǒng)中變更。如何完整準(zhǔn)確的填報(bào)企業(yè)信息如何完整準(zhǔn)確的填報(bào)企業(yè)信息根據(jù)所填項(xiàng)和資料所需總項(xiàng)比例進(jìn)行考核三、防控設(shè)備配備率考核細(xì)則完成情況完成情況應(yīng)得分應(yīng)得分權(quán)重權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明及工作要求指標(biāo)說(shuō)明及工作要求80%1005%指標(biāo)說(shuō)明：指標(biāo)說(shuō)明：配備電腦和移動(dòng)終端數(shù)與企業(yè)按組織機(jī)構(gòu)應(yīng)配備總數(shù)的比率。工作要求：工作要求：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人應(yīng)配備電腦或移動(dòng)終端用于安全監(jiān)管；安全管理機(jī)構(gòu)或小微企業(yè)安全管理人

7、員、各部門(mén)、車(chē)間應(yīng)配備至少1臺(tái)電腦和1部移動(dòng)終端用于風(fēng)險(xiǎn)防控情況錄入；各班組至少配備1臺(tái)移動(dòng)終端用于現(xiàn)場(chǎng)檢查和錄入風(fēng)險(xiǎn)防控情況。易燃易爆場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)配備防爆終端。符合安全和功能要求的手機(jī)可作為移動(dòng)端使用。配備情況上報(bào)信息系統(tǒng)。60%，80%8040%，60%5020%，40%3020%0配備控制設(shè)備的意義新系統(tǒng)的最主要功能是利用手持設(shè)備實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理“實(shí)時(shí)在線(xiàn)”，只有各級(jí)實(shí)時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)、及時(shí)整改隱患并將數(shù)據(jù)及時(shí)上傳信息系統(tǒng)，企業(yè)各層級(jí)才能及時(shí)掌握下級(jí)工作情況，做到心中有數(shù)，對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行督辦，工作 效率就提高了，而且也不再專(zhuān)門(mén)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。沒(méi)有控制設(shè)備或配備不夠，數(shù)據(jù)就不能及時(shí)上傳，企業(yè)

8、管理者尤其是主要負(fù)責(zé)人就不能心中有數(shù)。因此，企業(yè)一定要按照指標(biāo)要求配備控制設(shè)備，這樣才能做好工作，提高績(jī)效。設(shè)備配備存在什么問(wèn)題 主要問(wèn)題是一些企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)備配備尤其是手持設(shè)備配備的重要性認(rèn)識(shí)不到位，不愿投入資金，這是目前設(shè)備配備不好的根本原因。沒(méi)有認(rèn)識(shí)到設(shè)備配備不上，系統(tǒng)就不能有效使用，企業(yè)效率有難以提高。 怎樣配備設(shè)備？要給各部門(mén)、車(chē)間、班組人員，至少骨干人員配備電腦，尤其是手持設(shè)備。其實(shí)安卓手機(jī)就可以，只要給大家解決流量問(wèn)題就可以，最根植的辦法是企業(yè)內(nèi)部建設(shè)無(wú)線(xiàn)WIFI,目前，有不少企業(yè)已經(jīng)建設(shè)了。如何在系統(tǒng)中上傳防控設(shè)備安全管理基本信息防控終端添加。使用部門(mén)、使用人員、終端類(lèi)型（電腦

9、、手機(jī)）等信息填寫(xiě)好四、組織架構(gòu)完善率考核細(xì)則第一步：架構(gòu)組織機(jī)構(gòu) 架構(gòu)企業(yè)層級(jí)必須實(shí)事求是，完全結(jié)合企業(yè)規(guī)模和管理實(shí)際，需要幾級(jí)就幾級(jí)，只架設(shè)與生產(chǎn)相關(guān)的部門(mén)。需要強(qiáng)調(diào)的是安全管理部門(mén)必須架構(gòu)在企業(yè)本級(jí)，而不能與其他部門(mén)或車(chē)間并列，一是安全管理部門(mén)代表企業(yè)管理安全生產(chǎn)工作權(quán)威的需要，二是安全管理部門(mén)全面掌握各部門(mén)、車(chē)間、班組、崗位風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理等信息流的需要。 完善企業(yè)組織架構(gòu) 第二步：納入層級(jí)人員 企業(yè)本級(jí)應(yīng)納入企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員，部門(mén)、車(chē)間、班組本級(jí)納入本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)兼職安全管理人員，所有崗位安全管理人必須納入系統(tǒng)。 人員角色必須具體明確，有職務(wù)者的角色以其職務(wù)命名

10、，如董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、安環(huán)部長(zhǎng)、部門(mén)部長(zhǎng)、車(chē)間主任、班組長(zhǎng)等；一線(xiàn)員工的角色以工種命名，如天車(chē)工、電焊工等。 完善企業(yè)組織架構(gòu)納入人員的操作方法：第一步：第一步：先在企業(yè)人員中錄入人員信息。第二步：第二步：選中部門(mén)，添加人員，從企業(yè)人員表中勾選本部門(mén)的人員。（注：一個(gè)人員可以在多個(gè)部門(mén)）完善企業(yè)組織架構(gòu)第三步：關(guān)于層級(jí)績(jī)效。 只有層級(jí)符合指標(biāo)要求，才能得滿(mǎn)分，只要不滿(mǎn)足要求就不得分。關(guān)于納入人員的比例，指標(biāo)中要求納入的是直接從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的人員，而比例是納入人員占企業(yè)所有從業(yè)人員的比例，只要企業(yè)按要求把系統(tǒng)建設(shè)骨干納入，納入人員的比例就會(huì)得較好的分。工作要點(diǎn)：1、50人以下企業(yè)組織機(jī)構(gòu)不少于2

11、級(jí)；2、 50-300人企業(yè)組織機(jī)構(gòu)不少于3級(jí)；3、 300人以上企業(yè)組織機(jī)構(gòu)不少于4級(jí)，必須達(dá)到崗位級(jí)；4、納入系統(tǒng)且分配賬號(hào)的人員與企業(yè)從業(yè)人員的比率達(dá)到30%就可以得滿(mǎn)分。組織架構(gòu)部分問(wèn)題一、把安環(huán)部架設(shè)在企業(yè)本級(jí)下面，其他部門(mén)架設(shè)在安環(huán)部下面。這是以安全生產(chǎn)為主線(xiàn)的組織架構(gòu)。二、不要把和安全生產(chǎn)無(wú)關(guān)的部門(mén)架設(shè)進(jìn)來(lái)，如：財(cái)務(wù)部、人事部。三、安委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和安全管理部門(mén)是在部門(mén)屬性中勾選的，不是建設(shè)這樣一個(gè)部門(mén)名稱(chēng)，勾選后這個(gè)部門(mén)后就會(huì)出現(xiàn)對(duì)應(yīng)的“領(lǐng)”和“安”的圖標(biāo)。z未按要求架構(gòu)各層級(jí)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員100人，但是組織架構(gòu)只創(chuàng)建了一級(jí)人員角色管理問(wèn)題u部分企業(yè)總是問(wèn)：我的人員設(shè)置好賬戶(hù)登錄進(jìn)

12、來(lái)什么也看不到？那是因?yàn)闆](méi)有對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行角色權(quán)限分配。第一步：設(shè)第一步：設(shè)置本崗位的置本崗位的角色權(quán)限角色權(quán)限第二步：把設(shè)置第二步：把設(shè)置好的角色分配給好的角色分配給賬戶(hù)賬戶(hù)人員無(wú)法查看清單部門(mén)企業(yè)有疑問(wèn)：我的人員已經(jīng)授權(quán)了， 也分配賬號(hào)了，但是為什么登進(jìn)去系統(tǒng)看不到風(fēng)險(xiǎn)清單？那是因?yàn)闆](méi)有把人員放在已制定好清單的部門(mén)下面。第一步：新增部門(mén)用戶(hù)第二部：選擇部門(mén)用戶(hù)，選中之后，該人員會(huì)自動(dòng)分配到該部門(mén)下面如何架構(gòu)組織機(jī)構(gòu)安全管理組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)管理選中部門(mén)添加下級(jí)部門(mén)組織機(jī)構(gòu)未設(shè)置之前只有一個(gè)企業(yè)本級(jí)，設(shè)置部門(mén)的時(shí)候，先選中企業(yè)本級(jí)，點(diǎn)擊添加下級(jí)部門(mén)。把安環(huán)部置于各層級(jí)最頂端，方便安環(huán)部能夠及時(shí)查看

13、各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)檢查情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門(mén)。在安環(huán)部下面設(shè)置各生產(chǎn)部門(mén)、車(chē)間、班組、崗位。企業(yè)在設(shè)置組織機(jī)構(gòu)的時(shí)候一定要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際出發(fā)。錄入人員增加部門(mén)人員如何錄入人員如何錄入人員五、清單制定備案率考核細(xì)則完成情況完成情況應(yīng)得分應(yīng)得分權(quán)重權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明及工作要求指標(biāo)說(shuō)明及工作要求100%10020%指標(biāo)說(shuō)明：指標(biāo)說(shuō)明：制定上傳清單數(shù)與企業(yè)按組織機(jī)構(gòu)應(yīng)制定上傳清單總數(shù)的比率。工作要求：工作要求：企業(yè)應(yīng)制定組織機(jī)構(gòu)各層級(jí)中各組成單位（直至崗位）的風(fēng)險(xiǎn)清單并上傳信息系統(tǒng)。80%，100%8050%，80%5020%，50%3020%0 企業(yè)應(yīng)如何制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單？ 第一步：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第一步：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

14、清單的前提是風(fēng)險(xiǎn)因素的徹底全面辨識(shí)。企業(yè)必須全面辨識(shí)各層級(jí)、各崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，確實(shí)做到心中有數(shù)，梳理出具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 第二步：建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)庫(kù)第二步：建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)庫(kù)按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的三要素：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危害因素、控制措施，錄入到企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)庫(kù)。一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可以對(duì)應(yīng)多個(gè)危害因素。 第三步：制定風(fēng)險(xiǎn)清單第三步：制定風(fēng)險(xiǎn)清單按組織架構(gòu)中的各部門(mén)層級(jí)建立各自風(fēng)險(xiǎn)清單。風(fēng)險(xiǎn)清單的內(nèi)容根據(jù)各部門(mén)需求從企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)庫(kù)中勾選風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，同時(shí)設(shè)定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的檢查周期和檢查頻次。 制定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單 各級(jí)清單應(yīng)納入什么內(nèi)容？ 1、企業(yè)級(jí)清單的內(nèi)容。企業(yè)是在通用標(biāo)準(zhǔn)中，結(jié)合企業(yè)實(shí)際選擇需要的項(xiàng)。二是要將需要企業(yè)本級(jí)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（

15、如重大危險(xiǎn)源、容易引起群死群傷事故的風(fēng)險(xiǎn)）自定義加入廠(chǎng)級(jí)清單。 2、部門(mén)、車(chē)間、班組、崗位清單，主要以人的行為、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境等現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)為主，將容易發(fā)生事故的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是容易發(fā)生群死群傷事故的風(fēng)險(xiǎn)全部辨識(shí)出來(lái)納入清單，其中班組、崗位清單必須將人的行為納入，不違章作業(yè)，80%以上事故就防住了。如何才能制定并報(bào)備好排查清單企業(yè)安全管理部門(mén)要嚴(yán)格審核各層級(jí)清單，看是否將本單位風(fēng)險(xiǎn)全部納入，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危害因素、控制措施、檢查周期和頻次等是否符合要求，不合要求的要打回重新制定，直至合格后上傳系統(tǒng)。要確保企業(yè)組織機(jī)構(gòu)中所有部門(mén)、車(chē)間、班組、崗位清單都上傳系統(tǒng)。觀(guān)摩企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危害因素一一

16、對(duì)應(yīng)，每個(gè)危害因素都有相對(duì)應(yīng)的控制措施清單制定存在什么問(wèn)題？ 1、一個(gè)層級(jí)制定一個(gè)統(tǒng)一的清單。一個(gè)層級(jí)的各個(gè)組成單位設(shè)施設(shè)備、工藝流程、工作過(guò)程不僅相同，因此，風(fēng)險(xiǎn)因素也不相同，因此，清單制定不能籠統(tǒng)地制定某一層級(jí)的清單，而要制定這一層級(jí)中每個(gè)組成單位的清單。如一車(chē)間有一、二、三班組，就應(yīng)該分別制定一、二、三班組的清單。 2、清單內(nèi)容另搞一套。清單內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果、日常風(fēng)險(xiǎn)控制要求不一致，另搞一套，這是完全錯(cuò)誤的。風(fēng)險(xiǎn)防控是企業(yè)安全管理的核心，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)和平時(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果和防控要求一致。 清單制定存在什么問(wèn)題？清單制定存在什么問(wèn)題？3、風(fēng)險(xiǎn)清單質(zhì)量不高。許多企業(yè)雖然

17、報(bào)備了風(fēng)險(xiǎn)清單，但清單質(zhì)量不高，主要存在：一是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找得不準(zhǔn)，沒(méi)有把本企業(yè)的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)找出來(lái)；二是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)籠統(tǒng)，無(wú)法按照職責(zé)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控；三是危害因素缺乏針對(duì)性，沒(méi)有就所在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)容易導(dǎo)致事故的因素分項(xiàng)找出來(lái)；四是控制措施缺乏針對(duì)性，不能實(shí)現(xiàn)對(duì)危害因素的有效控制等問(wèn)題。4、風(fēng)險(xiǎn)清單與組織架構(gòu)不能一一對(duì)應(yīng)。許多企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)清單了，制定之后發(fā)現(xiàn)清單報(bào)備率不高。出現(xiàn)這種情況主要由兩個(gè)原因：第一，沒(méi)有按照層級(jí)架構(gòu)全部制定風(fēng)險(xiǎn)清單，部分組織架構(gòu)沒(méi)有制定清單。第二，沒(méi)有按照適用部門(mén)進(jìn)行選擇，制定風(fēng)險(xiǎn)清單的時(shí)候沒(méi)有看適用部門(mén)，全部選擇企業(yè)本級(jí)，導(dǎo)致各層級(jí)部門(mén)都沒(méi)有本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)清單。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)置問(wèn)題一、一、“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)

18、險(xiǎn)點(diǎn)”和和“危害因素危害因素”概念不清楚，設(shè)置相同的名稱(chēng)。概念不清楚，設(shè)置相同的名稱(chēng)?！帮L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”是指易發(fā)生事故的人、設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等。“危害因素”是指人、設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等方面容易易發(fā)生事故的幾個(gè)方面?！翱刂拼胧敝兄羔槍?duì)危害因素的預(yù)防措施。二、一個(gè)二、一個(gè)“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”可以對(duì)應(yīng)多個(gè)可以對(duì)應(yīng)多個(gè)“危害因素危害因素”。不要把一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的所有危害因素用一大段話(huà)表述，要分別表述，便于操作。同樣不要把一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施也混一欄中了。分開(kāi)設(shè)置：一個(gè)“危害因素”只針對(duì)相應(yīng)的“控制措施”。風(fēng)險(xiǎn)清單中檢查周期問(wèn)題崗位、班組、車(chē)間的檢查周期不應(yīng)該出現(xiàn)季查、半年查、年查。建議：崗位、班組是日

19、查、車(chē)間最長(zhǎng)周期是月查。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找的不準(zhǔn)問(wèn)題班組級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具體到人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面，不是理論性的東西，企業(yè)班組級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具體到人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面，不是理論性的東西，企業(yè)安全檢查人員拿著風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一看就知道檢查哪些東西，檢查過(guò)程中應(yīng)該注意安全檢查人員拿著風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一看就知道檢查哪些東西，檢查過(guò)程中應(yīng)該注意它的危害因素，并且知道該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施。它的危害因素，并且知道該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找的籠統(tǒng)問(wèn)題崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具體到某些設(shè)備、作業(yè)環(huán)境。不應(yīng)該太籠崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具體到某些設(shè)備、作業(yè)環(huán)境。不應(yīng)該太籠統(tǒng)，企業(yè)安全人員不知道具體檢查什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。統(tǒng)，企業(yè)安全人員不知道具體檢查什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。危害因素缺乏針對(duì)性危

20、害因素必須寫(xiě)明該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能會(huì)出現(xiàn)危害的部位，以及該危害因素必須寫(xiě)明該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能會(huì)出現(xiàn)危害的部位，以及該部位可能會(huì)很出現(xiàn)什么樣的危害，要具體、清楚、有針對(duì)性，部位可能會(huì)很出現(xiàn)什么樣的危害，要具體、清楚、有針對(duì)性，而不是簡(jiǎn)單的不符合要求，要把可能存在的危害說(shuō)明。而不是簡(jiǎn)單的不符合要求，要把可能存在的危害說(shuō)明?？刂拼胧┤狈︶槍?duì)性一個(gè)危害因素對(duì)應(yīng)一個(gè)或者多個(gè)控制措施，控制措施是針一個(gè)危害因素對(duì)應(yīng)一個(gè)或者多個(gè)控制措施，控制措施是針對(duì)危害因素的，所以一定要寫(xiě)清楚、明白、對(duì)于危害因素對(duì)危害因素的，所以一定要寫(xiě)清楚、明白、對(duì)于危害因素有針對(duì)性的控制措施。有針對(duì)性的控制措施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)置問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危害因素一樣的

21、情況風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危害因素一樣的情況風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)置問(wèn)題一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)會(huì)對(duì)應(yīng)多個(gè)危害因素，因此需要把不同的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)會(huì)對(duì)應(yīng)多個(gè)危害因素，因此需要把不同的危害因素進(jìn)行區(qū)分，否則所有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)都集中在一起，危害因素進(jìn)行區(qū)分，否則所有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)都集中在一起，控制措施也放在一起，不能一一對(duì)應(yīng)。控制措施也放在一起，不能一一對(duì)應(yīng)。勾選風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)定檢查周期制定風(fēng)險(xiǎn)清單制定風(fēng)險(xiǎn)清單六、風(fēng)險(xiǎn)控制檢查率考核細(xì)則按頻次檢查控制風(fēng)險(xiǎn)的重要性檢查頻次是企業(yè)按照工作需要對(duì)崗位、班組、車(chē)間、企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理的時(shí)間要求。只有企業(yè)各崗位、班組、車(chē)間直至企業(yè)都按檢查頻次檢查控制風(fēng)險(xiǎn)、排查治理隱患，并將檢查控制風(fēng)險(xiǎn)、排查治理隱患的信息及時(shí)上傳

22、信息系統(tǒng)，形成信息逐級(jí)上傳、工作逐級(jí)下督的工作機(jī)制，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)才能得到有效控制，從而有效預(yù)防事故。所以，按照頻次檢查控制風(fēng)險(xiǎn)非常重要，企業(yè)一定要做好。1. 根據(jù)檢查周期和檢查頻次按時(shí)錄入檢查記錄。2. 有隱患的報(bào)隱患，無(wú)隱患的報(bào)記錄。 3. 要根據(jù)隱患等級(jí)不同，準(zhǔn)確填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容，不得漏項(xiàng)。4. 同一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有多個(gè)檢查要求，且存在多個(gè)隱患時(shí)，系統(tǒng)提供了多次錄入隱患的功能，要如實(shí)填寫(xiě)，不能不論多少隱患，只報(bào)一次。 合格的檢查結(jié)果需要在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)之后才表示該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)已經(jīng)檢合格的檢查結(jié)果需要在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)之后才表示該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)已經(jīng)檢查結(jié)束；不合格的隱患登記之后也需要確認(rèn)，確認(rèn)之后才能進(jìn)行隱患整

23、改、查結(jié)束；不合格的隱患登記之后也需要確認(rèn)，確認(rèn)之后才能進(jìn)行隱患整改、復(fù)查的工作。復(fù)查的工作。 根據(jù)清單按時(shí)檢查注意首頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制工作動(dòng)態(tài)系統(tǒng)首頁(yè)動(dòng)態(tài)顯示企業(yè)各層級(jí)當(dāng)天風(fēng)險(xiǎn)控制工作動(dòng)態(tài)，企業(yè)各層級(jí)要及時(shí)關(guān)注工作動(dòng)態(tài)，根據(jù)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)做好督促督辦工作。這是把系統(tǒng)用好的關(guān)鍵！按風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行檢查未按照風(fēng)險(xiǎn)清單按時(shí)檢查風(fēng)險(xiǎn)清單填報(bào)存在問(wèn)題一、要按周期檢查：日查的就要每日都有記錄，周查的就要每周都有記錄。二、部分企業(yè)沒(méi)有把各層級(jí)填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)清單工作落到實(shí)處。清單填報(bào)只由一個(gè)系統(tǒng)操作員登記全部，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不真實(shí)準(zhǔn)確。三、檢查記錄要做確認(rèn)，不確認(rèn)的記錄在系統(tǒng)中不生效，也不能進(jìn)行下面的整改等工作。四、不要只報(bào)合格記錄，隱

24、患肯定是存在的，都是合格的說(shuō)明沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)檢查，只為了報(bào)系統(tǒng)而報(bào)系統(tǒng)。要確保每周至少有一條隱患記錄。五、查出的隱患記錄要及時(shí)進(jìn)行整改、歸檔。按清單周期檢查填報(bào)記錄根據(jù)檢查實(shí)際情況進(jìn)行登記，檢查合格直接勾選合格，檢查不合格進(jìn)行隱患登記七、隱患按時(shí)錄入率考核細(xì)則完成情況完成情況應(yīng)得分應(yīng)得分權(quán)重權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明及工作要求指標(biāo)說(shuō)明及工作要求每周上傳一條以上隱患10010%指標(biāo)說(shuō)明：指標(biāo)說(shuō)明：隱患錄入頻次落實(shí)情況。工作要求：工作要求：企業(yè)應(yīng)每個(gè)自然周至少上傳一條隱患，連續(xù)兩周未上傳隱患為零上報(bào)企業(yè)，作為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。兩周上傳一條以上隱患60連續(xù)兩周未上傳隱患01. 隱患是切實(shí)存在的，每個(gè)企業(yè)都有隱患。2. 企業(yè)

25、不要只報(bào)喜不報(bào)憂(yōu)，要根據(jù)實(shí)際情況填報(bào)記錄。3. 如實(shí)填報(bào)隱患，有利于企業(yè)在安全生產(chǎn)，同時(shí)對(duì)監(jiān)管部門(mén)也了解企業(yè)真實(shí)生產(chǎn)情況。4. 企業(yè)不要存在說(shuō)我上報(bào)的隱患多了，監(jiān)管部門(mén)是不是要來(lái)查我、罰我；這種想法是錯(cuò)誤，針對(duì)及時(shí)上報(bào)的企業(yè)，監(jiān)管部門(mén)還會(huì)給于政策支持。5. 系統(tǒng)設(shè)置“零”隱患企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)管功能，針對(duì)只報(bào)合格記錄，不報(bào)隱患記錄的企業(yè)重點(diǎn)檢查。 隱患要及時(shí)上報(bào)隱患錄入存在問(wèn)題1、沒(méi)有按時(shí)錄入隱患。2、錄入的隱患內(nèi)容不準(zhǔn)確全面、不準(zhǔn)確。3、錄入的隱患數(shù)據(jù)不真實(shí)。4、隱患沒(méi)有及時(shí)整改，未上傳整改信息?，F(xiàn)場(chǎng)消除的一般隱患問(wèn)題填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和存在問(wèn)題說(shuō)的不是一回事，檢查結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和存在問(wèn)題說(shuō)的不是一回事，檢查

26、結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)沒(méi)有關(guān)系；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)沒(méi)有關(guān)系；危害因素也沒(méi)有，不知道應(yīng)該預(yù)防哪些危害。危害因素也沒(méi)有，不知道應(yīng)該預(yù)防哪些危害?，F(xiàn)場(chǎng)消除的一般隱患問(wèn)題填報(bào)隱患描述模糊，不能準(zhǔn)確把握所要反應(yīng)的是什么隱患，隱患描述模糊，不能準(zhǔn)確把握所要反應(yīng)的是什么隱患，隱患與危害因素沒(méi)有任何關(guān)系。隱患與危害因素沒(méi)有任何關(guān)系。限期整改的一般隱患問(wèn)題填報(bào)未按照限定時(shí)間整改隱患信息，形成超未按照限定時(shí)間整改隱患信息，形成超期未整改隱患。期未整改隱患。限期整改的一般隱患問(wèn)題填報(bào)沒(méi)有正確區(qū)分現(xiàn)場(chǎng)消除的一般隱患和限期整改的一般隱沒(méi)有正確區(qū)分現(xiàn)場(chǎng)消除的一般隱患和限期整改的一般隱患概念，把現(xiàn)場(chǎng)消除的一般隱患當(dāng)作患概念，把現(xiàn)場(chǎng)消除的一般隱患

27、當(dāng)作限期整改的一般隱限期整改的一般隱患進(jìn)行填報(bào)。患進(jìn)行填報(bào)。重大隱患問(wèn)題填報(bào)對(duì)于重大隱患與一般隱患區(qū)分不清，所填報(bào)的內(nèi)容不符對(duì)于重大隱患與一般隱患區(qū)分不清，所填報(bào)的內(nèi)容不符合重大隱患的標(biāo)準(zhǔn)。重大隱患未填寫(xiě)整改資金、防范措合重大隱患的標(biāo)準(zhǔn)。重大隱患未填寫(xiě)整改資金、防范措施、應(yīng)急預(yù)案、整改方案等。施、應(yīng)急預(yù)案、整改方案等。隱患錄入質(zhì)量較高的數(shù)據(jù)隱患登記選擇檢查部門(mén)檢查人員檢查地點(diǎn)隱患等級(jí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：對(duì)于存在隱患的問(wèn)題要進(jìn)行詳細(xì)描述，并且及時(shí)整改?，F(xiàn)場(chǎng)照片：生產(chǎn)環(huán)境允許的情況下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拍照，留下檢查痕跡，便于分析隱患來(lái)源，對(duì)隱患位置做到心中有數(shù)。八、隱患按時(shí)整改率考核細(xì)則每月會(huì)對(duì)企業(yè)隱患整改率做考核完成情況完成情況應(yīng)得分應(yīng)得分權(quán)重權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明及工作要求指標(biāo)說(shuō)明及工作要求100%10010%指標(biāo)說(shuō)明：指標(biāo)說(shuō)明：按時(shí)整改的隱患數(shù)量與本企業(yè)查出隱患總數(shù)的比率。工作要求：工作要求：一般隱患由企業(yè)按照責(zé)任分工立即組織整改。重大隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定隱患治理方案