雙重預防體系評審匯報資料（49頁）

1、*有限公司“雙重預防體系”建設匯報材料匯報人：職 務：匯報日期：2018年8月目錄雙重預防體系建設的基礎工作安全風險分級管控體系建設生產(chǎn)安全隱患排查治理體系建設一二三四公司簡介五開展雙重預防體系工作感受一公司簡介公司簡介 *有限公司成立于2005年4月，是一家專業(yè)從事新材料領域，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品涵蓋電子陶瓷介電材料、結(jié)構(gòu)陶瓷材料（納米復合氧化鋯和氧化鋁等）、建筑陶瓷材料（陶瓷墨水、釉料）、電子金屬漿料（銀漿、鋁漿）、催化材料（蜂窩陶瓷、分子篩）等，產(chǎn)品主要應用在電子信息和通訊、生物醫(yī)藥、新能源汽車、建筑材料、汽車及工業(yè)催化、太陽能光伏、航空航天等現(xiàn)代高科技領域。

2、公司簡介 *有限公司始終履行“以人為本”，堅持安全發(fā)展，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的生產(chǎn)方針，一直將安全工作當做所有工作中的重中之重。 公司以強力推進“雙重預防體系建設”為主線，創(chuàng)建安全生產(chǎn)風險分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理雙重管理體系；強化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的落實，進一步完善安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程，組織開展形式多樣的安全生產(chǎn)宣傳教育培訓活動，為公司的生產(chǎn)運營創(chuàng)造了良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。二雙重預防體系建設的基礎工作1、制定“雙重預防體系”建設工作方案 召開“雙重預防體系”建設動員大會，制定“雙重預防體系”建設工作方案，明確兩個體系建設的目標、任務、時間節(jié)點等內(nèi)容。制定“雙重預

3、防體系”工作方案2、成立組織機構(gòu) 認真貫徹落實省、市、開發(fā)區(qū)“雙重預防體系”工作要求，成立“雙重預防體系”建設組織機構(gòu)，細化職責，明確分工，推動“雙重預防體系”工作的落地。l“雙重預防體系”領導小組：總經(jīng)理任組長，全面負責雙重預防體系建設工作，協(xié)調(diào)部署各部門安全生產(chǎn)風險分級工作。l“雙重預防體系”工作小組：根據(jù)企業(yè)自己的實際情況分專業(yè)成立工藝、設備、電氣、儀表等雙重預防體系建設工作小組。 安全生產(chǎn)管理部門：是安全生產(chǎn)風險分級管控體系的組織部門，負責組織建立風險分級管控體系相關制度、評價準則、工作程序，負責收集上級和行業(yè)關于雙重預防體系建設要求，并及時做好培訓和傳達，負責指導、監(jiān)督各部門、車間開

4、展雙重預防體系建設工作。 工藝、設備、電氣、儀表等各專業(yè)部門：負責組織本專業(yè)的風險點排查、危險源辨識、風險評價和分級管控工作具體實施，并組織本部門和其他部門相關人員進行培訓。2、成立組織機構(gòu) 車間和部門：各生產(chǎn)車間是雙重預防體系建設工作實施的責任主體，車間主任是安全風險評價分級管控的第一責任人，對本車間雙重預防體系建設工作全面負責，組織實施各工段、崗位的安全風險識別評價和隱患排查治理工作。 崗位員工：參與本崗位的安全風險識別和評價，重點是對設備設施和作業(yè)活動進行分析評價，并對本崗位涉及的風險點管控措施進行隱患排查。3、編寫體系文件 結(jié)合公司實際情況，制定安全生產(chǎn)風險分級管控制度、生產(chǎn)安全事故隱

5、患排查治理制度、雙重預防體系建設考核獎懲制度等制度。4、組織全員宣貫、培訓 （一）制定“雙重預防體系”培訓計劃，先對班組長以上管理人員進行了“雙重預防體系”內(nèi)容的培訓，然后由車間負責組織員工進行培訓，通過自上而下逐級培訓，基本實現(xiàn)培訓全覆蓋，為下一步開展全員參與雙重預防體系建設工作奠定基礎。 （二）培訓主要內(nèi)容 主管部門培訓：分成次、分階段對車間、部門管理人員進行培訓，重點培訓安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則、工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則，主要包括危險源辨識評價方法、風險等級判定準則等內(nèi)容。 車間培訓：組織開展車間

6、員工培訓，重點培訓安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則、工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則，主要包括風險點劃分、危險源辨識、風險評價方法、管控措施、風險管控制度、考核制度等內(nèi)容。4、組織全員宣貫、培訓“雙重預防體系”培訓4、組織全員宣貫、培訓 組織“雙重預防體系”考試三 安全風險分級管控體系建設 一風險點確定四分級管控風險分級管控三風險評價目錄二辨識危險源風險分級管控工作程序和內(nèi)容確定風險點 辨識危險源風險評價分級管控 先進行區(qū)域劃分，再對區(qū)域內(nèi)的設備設施及作業(yè)活動進行全面排查，確定崗位存在的風險點。 對確定的風險點進行辨識

7、，作業(yè)活動采用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識；設備設施采用安全檢查表法。 針對辨識的危險源的潛在風險進行定性、定量評價。一般采用風險矩陣分析法和作業(yè)條件危險分析法，確定風險等級。 依據(jù)風險等級，確定風險點的管控層級。1、風險點確定在風險點辨識階段，最終建立作業(yè)活動和設備設施清單。A.1 作業(yè)活動清單區(qū)域：一車間NO.序號作業(yè)任務、活動名稱（風險點）作業(yè)活動內(nèi)容或步驟崗位/地點活動頻率備注1配料作業(yè)備料配料工/庫房、運料通道、配料間每天工作時間內(nèi)暴露 過稱配料配料工/配料間每天工作時間內(nèi)暴露 轉(zhuǎn)移物料配料工/配料間、運料通道、儲料區(qū)每天工作時間內(nèi)暴露 電子秤校正配料工/配料間每天工作時間內(nèi)

8、暴露 衛(wèi)生清理配料工/配料間每天工作時間內(nèi)暴露 2球磨作業(yè)備料球磨工/儲料區(qū)、運料通道、球磨區(qū)每天工作時間內(nèi)暴露上料球磨工/球磨區(qū)每天工作時間內(nèi)暴露 球磨運行球磨工/球磨區(qū)每天工作時間內(nèi)暴露 卸料球磨工/球磨區(qū)每天工作時間內(nèi)暴露 衛(wèi)生清理球磨工/球磨區(qū)每天工作時間內(nèi)暴露 1、風險點確定A.2 主要設備設施清單區(qū)域：一車間NO.序號區(qū)域、場所、設備、設施名稱類別位號/所在部位是否特種設備備注1攪拌罐儲罐及容器類配料區(qū)/微波區(qū)/砂磨區(qū)否26套2球磨機通用機械類配料區(qū)否10套3電動堆高車起重運輸類配料區(qū)/煅燒區(qū)否2套4噴霧干燥機通用機械類噴霧干燥區(qū)否65燃燒器爐類噴霧干燥區(qū)否46熱風爐爐類噴霧干燥區(qū)

9、否17搪瓷反應釜儲罐及容器類噴霧干燥區(qū)否15填表人：王磊磊 填表日期： 2017 年 7 月 23 日 審核人：張海強 審核日期：2017 年 7 月 24 日注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設備設施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。 2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。2、危險源辨識實例工作危害分析（JHA）+LS評價記錄（作業(yè)活動類）序號風險點名稱作業(yè)步驟/內(nèi)容危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型管理措施風險評價風險分級管控層次建議改進（新增）措施備注 工程技術(shù)措施管理措施培訓教育個體防護應急管理LSR評價級別 工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施

10、個體防護措施應急處置措施 1配料作業(yè) 配料作業(yè)無證操作叉車、行吊未按標準操作物體打擊、車輛傷害、起重傷害對特種作業(yè)人員進行管控，限制班內(nèi)人數(shù)/考取合格證后方可操作對特種作業(yè)人員進行安全培訓3M口罩、膠皮手套、活性炭口罩、耳塞、安全帽、安全鞋對叉車、行吊設置急停裝置236D/4級低風險班組/崗位級2稱重物料轉(zhuǎn)移無證操作叉車、行吊未按標準操作物體打擊、車輛傷害、起重傷害對特種作業(yè)人員進行管控，限制班內(nèi)人數(shù)/考取合格證后方可操作對特種作業(yè)人員進行安全培訓3M口罩、膠皮手套、活性炭口罩、耳塞、安全帽、安全鞋對叉車、行吊設置急停裝置236D/4級低風險班組/崗位級 3球磨投料物料脫鉤造成砸傷物體打擊、車

11、輛傷害、起重傷害安裝防脫鉤裝置每天對特種設備點檢進行確認對點檢人員進行點檢培訓3M口罩、膠皮手套、活性炭口罩、耳塞、安全帽、安全鞋發(fā)生傷害送往醫(yī)院236D/4級低風險班組/崗位級 4球磨機開機開機后進入護欄內(nèi)操作，并濕手操作配電柜物體打擊、機械傷害、觸電安裝急停裝置設置當心機械傷害的的警示牌對配料員工進行球磨機開機操作培訓3M口罩、膠皮手套、活性炭口罩、耳塞、安全帽、安全鞋觸電后應急處理人工呼吸及心肺復蘇并撥打120236D/4級低風險班組/崗位級 5球磨機出料設備未停穩(wěn)進入護欄操作，并濕手操作配電柜；未放氣卸蓋子；物體打擊、機械傷害、觸電安裝漏電保護器設置警示標識；并對員工操作實施監(jiān)督對球磨

12、機停機出料進行安全培訓3M口罩、膠皮手套、活性炭口罩、耳塞、安全帽、安全鞋觸電后應急處理人工呼吸及心肺復蘇并撥打120236D/4級低風險班組/崗位級6電子稱校正作業(yè)砝碼未拿穩(wěn)掉落物體打擊減少砝碼重量使用砝碼重量小多次校正方法校正對電子稱校正操作流程進行培訓3M口罩、膠皮手套、活性炭口罩、耳塞、安全帽、安全鞋發(fā)生傷害送往醫(yī)院122E/5級低風險班組/崗位級7球磨機清洗未斷電清洗，進入護欄內(nèi)物體打擊、機械傷害、觸電安裝漏電保護器斷開二級電源后再操作對球磨機清洗操作流程進行培訓3M口罩、膠皮手套、活性炭口罩、耳塞、安全帽、安全鞋加裝漏電保護236D/4級低風險班組/崗位級2、危險源辨識實例安全檢查

13、表分析（SCL）+LS評價記錄（設備設施類）序號 設備設施類風險點名稱 檢查項目 標準 不符合標準的情況及后果 現(xiàn)有的控制措施風險評價風險分級管控層次建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處理措施(L)S)風險值(D)評價級別 工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施 1變壓器 變壓油油溫變壓油油溫（50）油溫過高引發(fā)火災安裝油溫報警器做好日常維修點檢和日常巡查工作。對維修人員點檢加強培訓并提高巡查力度絕緣手套、絕緣鞋、活性炭口罩現(xiàn)場配備滅火器、消防沙；觸電做好急救并撥打120236D/4級低風險車間級2變壓器油位變壓器油位（2/3）油位過高導

14、致溢油 236D/4級低風險車間級3運行聲音、漏油現(xiàn)象運行聲音正常、無漏油現(xiàn)象電機運行故障燒壞電機 236D/4級低風險車間級4吸潮粉顏色白色受潮后電路老化 236D/4級低風險車間級5低壓電容柜 無滲漏、鼓包現(xiàn)象無滲漏、鼓包現(xiàn)象滲漏后觸電安裝溫度報警器，并裝攝像頭做好日常維修點檢和日常巡查工作。對維修人員點檢加強培訓并提高巡查力度絕緣手套、絕緣鞋、活性炭口罩現(xiàn)場配備滅火器、消防沙；觸電做好急救并撥打120236D/4級低風險車間級6無發(fā)熱、異常聲響無發(fā)熱、異常聲響發(fā)熱易發(fā)生火災 236D/4級低風險車間級7無放電、打火痕跡無放電、打火痕跡放電后易打火發(fā)生火災 236D/4級低風險車間級3、分

15、級管控公司風險分級管控清單風險管控顏色管控級別管控單位一級風險紅公司級主要負責人二級風險橙公司級主要負責人三級風險黃車間級車間主任四級風險藍班組級班長五級風險藍班組級班長3、分級管控-結(jié)果公示 應當在醒目位置和重點區(qū)域分別設置風險告知，標明主要風險，風險級別，可能引發(fā)的事故隱患類別，事故后果，管控措施，責任人等內(nèi)容。4、職業(yè)健康“兩個體系”工作同步進行 制定下發(fā)了職業(yè)病危害風險分級管控管理辦法和職業(yè)病隱患排查治理規(guī)定4、職業(yè)健康“兩個體系”工作同步進行 以設備設施清單、作業(yè)活動清單為依托，全面辨識職業(yè)危害因素及風險管控措施，人工進行職業(yè)危害分級，形成職業(yè)危害風險管控清單表2-3 噪聲作業(yè)崗位作

16、業(yè)分級表單元（車間、工序）工種工作地點個體噪聲檢測結(jié)果 dB(A)日接觸時間(h)8h等效 聲級 dB(A)分級指數(shù)(G)作業(yè)等級配料配料工配料區(qū)84.8278.80相對無害球磨球磨工球磨區(qū)842780相對無害煅燒煅燒工煅燒去872810相對無害噴霧噴霧工噴霧區(qū)75.2269.20相對無害包裝包裝工包裝區(qū)752680相對無害公輔空壓機工空壓機88.9282.90相對無害泵工司泵882820相對無害除塵工除塵83.5277.50相對無害4、職業(yè)健康“兩個體系”工作同步進行表2-4 高溫作業(yè)崗位作業(yè)分級表單元（車間、工序）工種工作地點WBGT指數(shù)日接觸時間(h)體力勞動強度作業(yè)等級煅燒煅燒工煅燒區(qū)

17、2621輕度危害噴霧噴霧工噴霧區(qū)28.421輕度危害29.721輕度危害 以設備設施清單、作業(yè)活動清單為依托，全面辨識職業(yè)危害因素及風險管控措施，人工進行職業(yè)危害分級，形成職業(yè)危害風險管控清單4、職業(yè)健康“兩個體系”工作同步進行表2-5作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級單元（車間、工序）風險點（工種或崗位）工作地點職業(yè)病危害因素作業(yè)等級作業(yè)級別的權(quán)重數(shù)崗位定員勞動定員權(quán)重防控措施權(quán)重職業(yè)病或職業(yè)健康損傷發(fā)生結(jié)果職業(yè)病或職業(yè)健康損傷發(fā)生結(jié)果權(quán)重風險值風險分級配料配料工配料區(qū)粉塵相對無害1411無0.50.5低風險 以設備設施清單、作業(yè)活動清單為依托，全面辨識職業(yè)危害因素及風險管控措施，人工進行職業(yè)危害分

18、級，形成職業(yè)危害風險管控清單4、職業(yè)健康“兩個體系”工作同步進行 以設備設施清單、作業(yè)活動清單為依托，全面辨識職業(yè)危害因素及風險管控措施，人工進行職業(yè)危害分級，形成職業(yè)危害風險管控清單表2-1 主要生產(chǎn)崗位工人職業(yè)病危害風險清單單元風險點(崗位)工作區(qū)域崗位勞動定員工作內(nèi)容工作方式職業(yè)病危害因素導致的職業(yè)病或健康損傷現(xiàn)有控制措施工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急措施配料配料工 配料區(qū)2按比例混合原料半自動作業(yè)粉塵塵肺病通風除塵、局部隔離、安裝逸塵網(wǎng)設置警示標識、健康監(jiān)護、粉塵檢測法律法規(guī)、防塵抑塵知識、操作規(guī)程佩帶防塵口罩、防塵帽4、職業(yè)健康“兩個體系”工作同步進行表2-6 職業(yè)

19、危害風險告知卡編號：01 編制時間：2018年 8 月 13 日風險點煅燒工風險級別 四級風險描述危害因素作業(yè)分級區(qū)域誘發(fā)事責任人(G)故類型高溫相對無害爐體中暑 * * * 粉塵相對無害進料區(qū)塵肺病 * * * 風險管控措施 防塵措施：1、設備密封處理；2、配戴3M型防塵口罩；3、接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)人員每1年職業(yè)健康檢查一次防高溫措施：1、設備保溫處理，防止溫度外散；2發(fā)放防暑降溫冷飲綠豆湯、咸菜、西瓜等。3、休息室內(nèi)安裝空調(diào)等降溫設施。4、接觸高溫作業(yè)人員每年職業(yè)健康查體一次管理措施：1、現(xiàn)場設置警示標識。2、應急救援電話：6828120 以設備設施清單、作業(yè)活動清單為依托，全面辨識職業(yè)危

20、害因素及風險管控措施，人工進行職業(yè)危害分級，形成職業(yè)危害風險管控清單5、分級管控-風險識別與評價 經(jīng)過安全分析、評價和分級，共排查出：2級 1個風險點危險源2級 1個四隱患排查治理體系建設一、隱患分級與分類-隱患分類基礎管理類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患隱患分類 事故隱患一般分為基礎管理類和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。一、隱患分級與分類-隱患分類11生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)、行政許可情況安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員安全生產(chǎn)責任制等制度制定安全生產(chǎn)教育、培訓23486759安全生產(chǎn)投入其他方面安全生產(chǎn)檔案管理應急管理職業(yè)衛(wèi)生管理基礎管理類隱患一、隱患分級與分類-隱患分類1、機械、電氣設備帶“病”作業(yè)；2、防護、保險、警示燈裝置缺乏

21、或有缺陷；3、設備安裝不規(guī)范、維修保養(yǎng)不標準、使用超期、老化等。 設備設施作業(yè)活動 環(huán)境生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患類1、麻痹僥幸心理，工作蠻干；2、未佩戴或不規(guī)范佩戴防護用品；3、機械運轉(zhuǎn)時，進行檢修、調(diào)整、清掃等作業(yè)；4、在有可能發(fā)生墜落物、吊裝物的地方冒險通過、停留；5、在作業(yè)和危險場所隨意走、攀、坐、靠的不規(guī)范行為；6、違規(guī)使用非專用工具、設備或用手代替工具作業(yè)；7、精神疲憊、酒后上崗、睡崗、串崗、干與工作無關的事；8、管理者安全意識淡薄，安全法律責任觀念不強等。1、過強的噪聲、過量的震動、過強或過弱的光線；2、污濁的空氣、雜亂的作業(yè)環(huán)境；3、過高或過低的溫度。二、工作程序和內(nèi)容u 編制隱患排查項目

22、清單u 制定隱患排查計劃u 隱患排查u 隱患治理u 隱患治理驗收隱患排查治理工作程序和內(nèi)容1、編制隱患排查項目清單 依據(jù)確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。隱患排查清單生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單基礎管理類隱患排查清單1、編制隱患排查項目清單基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準專業(yè)性檢查綜合性檢查專項安全檢查名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱每半年/企業(yè)級每月/部門級每季度/企業(yè)級每月/部門級每周/車間級每周/班組級每季度/企業(yè)級每月/部門級每月/車間級1生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)

23、證照1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、危險化學品安全生產(chǎn)許可證（經(jīng)營許可證）、危險化學品登記證、屬于非藥品類易制毒化學品的應辦理非藥品類易制毒化學品許可證、備案證明是否在有效期內(nèi)；2.營業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更相應的資質(zhì)證照；2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員1.企業(yè)是否依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。2.配備的專職安全生產(chǎn)管理人員是否能夠滿足安全生產(chǎn)的需要；3.是否設置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡；1、編制隱患排查項目清單現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（

24、標準）管控措施巡檢交接班管理人員名稱名稱名稱名稱名稱名稱（檢查項目） 巡檢 序號名稱每天/崗位級每天/崗位級每天/班組每周/車間每月/部門每月/事業(yè)部每周/車間每月/部門每月/事業(yè)部1作業(yè)活動設備清洗4級一車間1設備清洗未斷電、未掛牌、未辦理票證、監(jiān)護不到位、光線不足、勞保佩戴不齊全工程控制使用高效設備清洗機管理措施嚴格辦證作業(yè)，監(jiān)護到位培訓教育班前會分析作業(yè)危險，每月培訓設備清洗注意事項2、制定隱患排查計劃n 根據(jù)公司實際，制定隱患排查計劃。序號檢查時間檢查類型檢查范圍組織級別1根據(jù)情況制定日常檢查生產(chǎn)現(xiàn)場及文件管理班組級2每周一次車間綜合性檢查車間級3每季度一次季節(jié)性檢查公司級4重大活動及節(jié)假日前重大活動及節(jié)假日檢查公司級5每季度一次公司綜合性檢查公司級6根據(jù)情況制定專業(yè)或?qū)ｍ棛z查專業(yè)級3、隱患排查-排查類型n 隱患排查類型 應做到定期排查與日常排查相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。企業(yè)各級負責人履職檢查專業(yè)性檢查日常隱患排查季節(jié)性隱患排查綜合隱患排查專家檢查3、隱患排查-排查要求n根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次針對性的季節(jié)性隱患排查。n根據(jù)風險點等級及管控內(nèi)容確定排查頻次。