合同評審程序要審

1、1. 目的規(guī)定對客戶的要求、招標(biāo)書和合同草案所示檢測要求的評審控制要求，貫徹“以客戶為關(guān)注焦點”理念，確保充分理解客戶的要求、招標(biāo)書和合向草案中明示的要求，形成文件，消除公司與客戶要求可能存在的不一致，確定公司有能力和資源滿是客戶的要求。2. 范圍適用于本公司對客戶的要求、招標(biāo)書和合同草案的評審、協(xié)調(diào)和更改控制。3. 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊檢測合同。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定合同評審程序，負(fù)責(zé)特殊檢測合同的評審，批準(zhǔn)重復(fù)性例行檢測合同。3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織監(jiān)督合向評審程序3.4 經(jīng)營部組織實施和歸口管理合同評審程序，負(fù)責(zé)常規(guī)、例行和重復(fù)性例行檢測合同的評審。4. 工作流程4.1

2、檢測要求的確定4.1.1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定客戶的檢測要求與期望，并轉(zhuǎn)化為客戶的檢測要求，內(nèi)容包括：1 ）客戶明示的檢測要求，包括檢測項目、檢測方法、完成時間、價格等方面的要求，如合同草案、招標(biāo)書及書面確認(rèn)的口頭訂單等明示的檢測要求；2 ）客戶雖然沒有明示但送檢物品的預(yù)期用途或規(guī)定用途所必須的檢測要求；3 ）客戶雖然沒有明示但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的檢測要求。4.1.2 經(jīng)營部根據(jù)上款確定的客戶檢測要求，填寫合同評審記錄4.2 合同的分類1 ）內(nèi)部客戶的例行檢測合同；2 ）客戶的例行檢測合同；3 ）客戶要求不變的重復(fù)性的例行檢測合同；4 ）客戶要求不變的重復(fù)性的總協(xié)議下的后續(xù)例行檢測合同；5

3、 ）新的復(fù)雜的和技術(shù)先進(jìn)的檢測合同。4.3 檢測要求的評審4.3.1 在投標(biāo)、接受合同或修改合同之前，經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對客戶在書面確認(rèn)的要求、招標(biāo)書、合同草案或修改合同等文件中規(guī)定的檢測要求進(jìn)行評審。4.3.2 合同評審應(yīng)確保1 ）檢測要求得到規(guī)定；2 ）客戶口頭提出的要求在接受前應(yīng)得到書面確認(rèn)；3 ）確?？蛻舻母黜棛z測要求合理、明確、書面化（如口頭要求的記錄應(yīng)傳真給客戶確認(rèn)），雙方協(xié)調(diào)一致；4 ）與以前表述不一致的合同或檢測要求（如投標(biāo)書或報價單）已與客戶協(xié)商解決；5 ）檢測分包需求，按照分包控制程序確保分包方有能力開展分包工作；6 ）公司有能力滿足規(guī)定的檢測要求；7 ）對效益和風(fēng)險做出評價，

4、客戶要求的檢測方法或標(biāo)準(zhǔn)偏離國家標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)明確雙方責(zé)任并評估其法律后果；8 ）合同條款滿足合同法有關(guān)條款和公司的相關(guān)規(guī)定。4.3.3 合同評審要求1 ）內(nèi)部客戶和外部客戶的例行檢測合同，由經(jīng)營部簽字確認(rèn)；2 ）客戶要求不變的重復(fù)性的總合同下的后續(xù)例行檢測合同，經(jīng)營部組織評審；3 ）客戶要求不變的重復(fù)性的例行的初次檢測合同，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評審，提出履行此類合同可能增加資源的需求，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；4 ）新的復(fù)雜的技術(shù)先進(jìn)的檢測合同，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評審，提出履行此類合同可能增加資源的需求，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4 檢測方法的評審1）當(dāng)客戶在要求、招標(biāo)書和合同草案中指定的檢測方法包含在公司獲準(zhǔn)認(rèn)

5、可的資質(zhì)認(rèn)定檢測能力范圍、認(rèn)可的檢測能力范圍、檢查機構(gòu)能力范圍內(nèi)時，合同評審確認(rèn)公司有能力和人、財、物、信息和時間資源，采用客戶指定的檢測方法滿足客戶的檢測要求。2）當(dāng)客戶在要求、招標(biāo)書和合同草案中指定的檢測方法已經(jīng)過期或不適合時，或未指定檢測方法時，合同評審時，公司應(yīng)選擇恰當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求的檢測方法，并包括對滿足客戶要求及其檢測的目的的清晰說明，以及證實公司有能力和人、財、物、信息和時間資源，滿足客戶指定的檢測方法和要求，并與客戶溝通，取得一致意見。雙方簽署合同確認(rèn)公司選擇的檢測方法。4.4 合同的簽訂和執(zhí)行4.4.1 公司總經(jīng)理代表公司與客戶簽署新的復(fù)雜的和技術(shù)先進(jìn)的檢測合同。4.4.

6、2 經(jīng)營部代表公司與客戶簽署例行檢測合同合同書。4.4.3 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織履行簽署的相關(guān)合同，并對合同履行情況實施監(jiān)督。4.5 檢測要求的變更4.5.1 當(dāng)檢測要求由于某種原因需要變更時，經(jīng)營部應(yīng)把變更的要求與客戶協(xié)商一致，形成書面記錄，填寫合同修改單上備注清楚。4.5.2 對合同的任何修訂都應(yīng)組織評審；僅有較小修改的合同，征求檢測室意見，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)；合同有重大修改時，修改的合同經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)4.5.3 經(jīng)營部應(yīng)及時按照修訂后的合同調(diào)整檢測計劃，下達(dá)給檢測三部、檢測三部執(zhí)行，并執(zhí)行文件控制和維護(hù)管理程序的相關(guān)規(guī)定。4.5.4 檢測要求的變更導(dǎo)致的其他相關(guān)文件的修改應(yīng)

7、及時進(jìn)行，并執(zhí)行文件控制和維護(hù)管理程序的相關(guān)規(guī)定。4.6 與客戶溝通4.6.1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)和組織將合同評審的情況及時與客戶溝通，取得一致意見，以便簽署合同。4.6.2 需對合同作任何偏離時，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，經(jīng)營部負(fù)責(zé)將偏離通知客戶，取得客戶書面確認(rèn)后組織實施。4.6.3 問詢和咨詢對客戶來信（包括電子郵件）、電話、傳真等方式的間詢和咨詢（包括合同的處理、履行和修改情況），經(jīng)營部應(yīng)認(rèn)真解答和記錄；暫時不能解答的，要詳細(xì)記錄客戶的名稱及聯(lián)系方式，等待協(xié)調(diào)研究后予以答復(fù)。4.6.4 客戶信息反饋各職能部門接獲客戶反饋的有關(guān)信息，由經(jīng)營部協(xié)調(diào)處理，以取得客戶的持續(xù)滿意；識別存在不符合項或潛在不符合項時，執(zhí)行糾正措施控制程序或預(yù)防措施控制程序4.7 記錄的保存與合同評審相關(guān)的記錄包括合同評審記錄、與客戶溝通的記錄、合同正本，合同更改記錄由綜合部分類歸檔保存。5. 相關(guān)文件5.1 分包控制程序5.2 文件控制和維護(hù)管理程序5.3 糾正措施控制程序5.4 預(yù)防措