雙體系安全培訓(xùn)課件

1、雙體系安全培訓(xùn)課件重大安全事故重大安全事故國務(wù)院安委辦20XX年10月9日印發(fā)關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的意見，要求堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，盡快建立健全相關(guān)工作制度和規(guī)范，完善技術(shù)工程支撐、智能化管控、第三方專業(yè)化服務(wù)的保障措施，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)自編自控、隱患自查自治，形成政府領(lǐng)導(dǎo)有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責(zé)任落實(shí)、社會(huì)參與有序的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實(shí)遏制重特大事故的堅(jiān)強(qiáng)基礎(chǔ)。危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控措施制作業(yè)活動(dòng)事故安全控制關(guān)口1隱患排查治理安全控制關(guān)口2雙重預(yù)防機(jī)制介紹雙重預(yù)防機(jī)制介紹術(shù)

2、語風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排查隱患治理風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程隱患治理就是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。包括對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工進(jìn)行監(jiān)控治理。指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程。度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系作為安全系統(tǒng)管理的兩個(gè)核心環(huán)節(jié)，在

3、職業(yè)健康安全管理體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中均有明確要求并作為其基礎(chǔ)關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在。其核心理念也是運(yùn)用PDCA模式與過程方法，系統(tǒng)的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管控措施的確定，并對(duì)各個(gè)過程制定規(guī)則、原則，進(jìn)行過程控制并做到持續(xù)改進(jìn)。雙重預(yù)防體系雙重預(yù)防體系雙重預(yù)防機(jī)制介紹雙重預(yù)防機(jī)制介紹風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系隱患排查治理體系雙重預(yù)防機(jī)制介紹雙重預(yù)防機(jī)制介紹在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，隱患排查過程中制定管控措施（工程技術(shù)、管理、教育培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置），并進(jìn)行分級(jí)管控（廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)）。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別危險(xiǎn)源辨識(shí)分級(jí)管控措施隱患排查治理在風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施后，企業(yè)排查人員根據(jù)危險(xiǎn)因素進(jìn)行隱患排查治理，編制隱患排查檢

4、查表。在檢查出隱患后，應(yīng)給出建議整改措施。事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。應(yīng)采用適用的辨識(shí)方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，并充分考慮不同狀態(tài)和環(huán)境帶來的影響。對(duì)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容的基本信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作方案風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作方案清單資料收集完畢，根據(jù)資料進(jìn)行準(zhǔn)備。將圖紙、工藝流程圖、設(shè)

5、施設(shè)備、職工崗位清單作為基礎(chǔ)依據(jù)，其它文件輔助，進(jìn)行初步單元?jiǎng)澐?，識(shí)別材料所體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其危險(xiǎn)因素，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)識(shí)別完畢，與風(fēng)控小組人員進(jìn)行梳理，查漏補(bǔ)缺，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)全面，無遺漏。若有遺漏或不確定的地方，應(yīng)再次進(jìn)行辨識(shí)，直至全面辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在辨識(shí)完一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)后隨即將其所存在危險(xiǎn)因素全部辨識(shí)。完成后進(jìn)行下一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，識(shí)別完畢，與企業(yè)風(fēng)控小組人員梳理，查漏補(bǔ)缺，確保危險(xiǎn)因素辨識(shí)全面，無遺漏。若有遺漏或不確定的地方，應(yīng)再次進(jìn)行辨識(shí)，直至全面辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。JHA+LS分析作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；SCL+LS分析設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；重大風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則。公司級(jí)、車間級(jí)（部門級(jí)）、班組級(jí)、崗位級(jí)管控措

6、施：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施雙重預(yù)防機(jī)制交付成果雙重預(yù)防機(jī)制交付成果風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)記錄、分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度隱患排查治理管理制度區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)告知牌設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)告知卡隱患排查治理臺(tái)賬隱患排查項(xiàng)目清單各記錄表格風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)報(bào)告隱患排查治理體系建設(shè)報(bào)告雙體系的運(yùn)行效果每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有的管控措施得到改進(jìn)，或增加新的管控措施來提高安全可靠性根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，有針對(duì)性的進(jìn)行隱患排查治理完善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高

7、危險(xiǎn)源的存在，就意味著風(fēng)險(xiǎn)的存在，因此，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的源頭。有了風(fēng)險(xiǎn)，就需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。在風(fēng)險(xiǎn)管控過程中，由于工作環(huán)境、設(shè)備設(shè)施本身運(yùn)行環(huán)境與條件，企業(yè)內(nèi)部管理，人員素養(yǎng)等原因，風(fēng)險(xiǎn)管控會(huì)出現(xiàn)失效的的情況，這種失效所形成的的缺陷或漏洞形成的過程或者狀態(tài)就是隱患，隱患積累或量變到一定程度，會(huì)產(chǎn)生質(zhì)的變化，這種變化可能通過設(shè)備或工作環(huán)境的一個(gè)具體的缺陷或漏洞，或一個(gè)事件來變現(xiàn)出來，這是“隱患”就轉(zhuǎn)換為“明患”被認(rèn)識(shí)或有可能被認(rèn)識(shí)。不同的風(fēng)險(xiǎn)管控環(huán)節(jié)都存在這個(gè)“隱患”，“隱患”越多，風(fēng)險(xiǎn)的偶然性變成必然性的機(jī)會(huì)就大，風(fēng)險(xiǎn)程度就增加，事故發(fā)生的可能性就增大，當(dāng)某個(gè)隱患變成事故的觸發(fā)點(diǎn)，串起整個(gè)事故鏈

8、條時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)就變現(xiàn)了。危險(xiǎn)源、事故隱患、風(fēng)險(xiǎn)與事故的關(guān)系危險(xiǎn)源、事故隱患、風(fēng)險(xiǎn)與事故的關(guān)系弗蘭克弗蘭克. .伯德風(fēng)險(xiǎn)控制理論伯德風(fēng)險(xiǎn)控制理論企業(yè)層面雙體系工作開展企業(yè)層面雙體系工作開展一、雙體系開展的準(zhǔn)備工作一、雙體系開展的準(zhǔn)備工作1 1：制定工作方案（計(jì)劃）；（三頁紙）：制定工作方案（計(jì)劃）；（三頁紙）2 2：成立領(lǐng)導(dǎo)小組（企業(yè)負(fù)責(zé)人任組長）：成立領(lǐng)導(dǎo)小組（企業(yè)負(fù)責(zé)人任組長）（安全、辦公室、企管、機(jī)電儀、生產(chǎn)等（安全、辦公室、企管、機(jī)電儀、生產(chǎn)等）3 3：成立工作小組：成立工作小組（包括車間各專業(yè)管理員、班組長、操作工）（包括車間各專業(yè)管理員、班組長、操作工）紅頭文紅頭文件形式件形式4 4：培

9、訓(xùn)（分層次，分時(shí)段；拍照片，簽到表）：培訓(xùn)（分層次，分時(shí)段；拍照片，簽到表）5 5：制度建設(shè)（業(yè)務(wù)工作制度：如風(fēng)險(xiǎn)管控制度、隱患排查制度；培訓(xùn)：制度建設(shè)（業(yè)務(wù)工作制度：如風(fēng)險(xiǎn)管控制度、隱患排查制度；培訓(xùn)制度；獎(jiǎng)懲制度等）制度；獎(jiǎng)懲制度等）6 6：確定危險(xiǎn)源辨識(shí)所用的方法；：確定危險(xiǎn)源辨識(shí)所用的方法；7 7：確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用的方法（：確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用的方法（LECLEC）二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控系統(tǒng)實(shí)施要點(diǎn)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度

10、)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D(danger，危險(xiǎn)性)來評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D=LEC。D值越大，說明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。事故事件發(fā)生的可能性（事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則）判定準(zhǔn)則分值分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)

11、裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實(shí)際不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則分值分值頻繁程度頻繁程度分值分值頻繁程度頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間

12、內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則）判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備

13、停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限320320A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻160160320B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改70160C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理2070D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理20E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無需采

14、用控制措施，但需保存記錄/自判一級(jí)情況：自判一級(jí)情況：1 1、違反國家法律、法規(guī)；、違反國家法律、法規(guī)；2 2、發(fā)生過傷亡事故；、發(fā)生過傷亡事故；3 3、封閉作業(yè)超過、封閉作業(yè)超過9 9人；人；4 4：高空作業(yè)沒有固定施工平臺(tái)；：高空作業(yè)沒有固定施工平臺(tái)；隱患排查治理：隱患排查治理：四：風(fēng)險(xiǎn)公告警示、文件歸檔 公布本企業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策。對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告 等內(nèi)容。對(duì)可能導(dǎo)致事故的工作場(chǎng)所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)備

15、設(shè)施和撤離通道等。同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰企業(yè)單位。另外需公示職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、職業(yè)病分級(jí)管控清單。最后所有文件歸檔。全省安全生產(chǎn)異地執(zhí)法檢查標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)1.1 “兩個(gè)體系”建設(shè)執(zhí)法人員通用檢查標(biāo)準(zhǔn)序序號(hào)號(hào)檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)目目檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查依據(jù)檢查方法檢查方法1體系建設(shè)體系建設(shè)推進(jìn)情況是否傳達(dá)學(xué)習(xí)“兩個(gè)體系”建設(shè)的文件（魯政辦字201636 號(hào)、魯安發(fā)201616 號(hào)、魯安辦發(fā)201610 號(hào)等）；是否部署開展“兩個(gè)體系”建設(shè)工作。魯政辦字201636 號(hào)、魯安發(fā)201616號(hào)、魯安辦發(fā)201610 號(hào)等查閱相關(guān)會(huì)議記錄、工作部署資料、兩體系建設(shè)文件、實(shí)施方案、購買服

16、務(wù)合同等2風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)管控制度是否建立風(fēng)險(xiǎn)管控制度；是否以正式文件發(fā)布。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第二十九條查閱風(fēng)險(xiǎn)管控制度文本、制度匯編風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否按規(guī)定進(jìn)行分級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)分為重大、較大、一般和低四級(jí)）。查閱風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)等相關(guān)資料3隱患排查隱患排查治理制度是否建立排查治理制度；是否以正式文件發(fā)布；制度中是否包含排查頻次、責(zé)任分工、重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)、治理程序和要求等內(nèi)容。安全生產(chǎn)法第三十八條第一款查閱隱患排查治理制度文本、制度匯編隱患排查項(xiàng)目清單是否編制與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、管控級(jí)別一致的隱患排查項(xiàng)目清單（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類、基礎(chǔ)管理類）。生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通

17、則查閱風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)等相關(guān)資料，隱患排查項(xiàng)目清單事故隱患排查是否開展隱患排查；各級(jí)各部門是否按職責(zé)分工及時(shí)間要求進(jìn)行排查。山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第七條查閱隱患排查治理制度文本、隱患排查治理臺(tái)帳、各級(jí)各部門隱患排查原始記錄。排查治理情況記錄是否如實(shí)記錄排查治理情況（排查時(shí)間、區(qū)域、人員；隱患內(nèi)容；治理情況、責(zé)任人）；是否編造隱患排查記錄。安全生產(chǎn)法第三十八條第一款查閱隱患排查治理臺(tái)帳，各級(jí)各部門隱患排查原始記錄，現(xiàn)場(chǎng)抽查2-3 處隱患治理情況。全省安全生產(chǎn)異地執(zhí)法檢查標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)1.2 “兩個(gè)體系”建設(shè)安全專家通用檢查標(biāo)準(zhǔn)序序號(hào)號(hào)檢查檢查項(xiàng)目項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查依據(jù)

18、檢查依據(jù)檢查方法檢查方法1風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)排查是否開展風(fēng)險(xiǎn)排查（是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控）；重大危險(xiǎn)源及重點(diǎn)危險(xiǎn)部位是否排查全面；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定是否準(zhǔn)確合理（重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)見各行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施指南）。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定令第二十九條查閱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控等相關(guān)資料，現(xiàn)場(chǎng)抽查2-3 個(gè)重點(diǎn)危險(xiǎn)部位。管控措施對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否逐一制定具有針對(duì)性的管控措施（不得僅使用遵守規(guī)章制度、操作規(guī)程等籠統(tǒng)描述）；制定的管控措施是否落實(shí)到位。查閱風(fēng)險(xiǎn)管控措施及分級(jí)管控資料；抽查2-3個(gè)重點(diǎn)崗位，核對(duì)管控措施落實(shí)情況。風(fēng)險(xiǎn)公告是否在醒目位置

19、公布本企業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、應(yīng)急措施以及責(zé)任人；員工是否了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。查看風(fēng)險(xiǎn)公告情況；現(xiàn)場(chǎng)詢問2-3 名員工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，管控措施及應(yīng)急措施的了解情況。管控責(zé)任是否明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控層級(jí)；風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別與管控級(jí)別是否一致（風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控）。魯政辦字201636號(hào)、魯安發(fā)201616號(hào)、魯安辦發(fā)201610 號(hào)查閱風(fēng)險(xiǎn)管控分級(jí)文件資料。風(fēng)險(xiǎn)告知對(duì)存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位是否設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知卡（重大、較大風(fēng)險(xiǎn)）；風(fēng)險(xiǎn)告知卡內(nèi)容是否與本崗位風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容相一致。查閱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

20、控等相關(guān)資料；抽查2-3 個(gè)重點(diǎn)崗位；查看風(fēng)險(xiǎn)告知卡的設(shè)置及內(nèi)容情況。2隱患排查隱患治理對(duì)于排查出的隱患是否及時(shí)治理；治理情況是否達(dá)到安全要求。安全生產(chǎn)法第三十八條第一款查閱隱患排查治理臺(tái)帳、整改計(jì)劃；現(xiàn)場(chǎng)抽查防范措施落實(shí)情況暫時(shí)無法整改事故隱患是否制定治理方案及防范措施（落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案）；防范措施是否落實(shí)。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第二十七條查閱隱患排查治理臺(tái)帳；重大事故隱患治理方案制定情況重大事故隱患治理方案是否制定重大事故隱患治理方案；治理方案內(nèi)容是否符合要求（應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限

21、和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案）。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第十五條第二款查閱隱患排查治理臺(tái)帳、整改計(jì)劃；現(xiàn)場(chǎng)檢查事故隱患情況重大事故隱患治理是否存在對(duì)已發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患未按規(guī)定治理情況。山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第十一條第二款查閱隱患排查治理臺(tái)帳、整改計(jì)劃；現(xiàn)場(chǎng)檢查事故隱患情況全省安全生產(chǎn)異地執(zhí)法檢查標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)1.3 “兩個(gè)體系”建設(shè)問題處置標(biāo)準(zhǔn)序序號(hào)號(hào)檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容問題描述問題描述處置意見處置意見處置依據(jù)處置依據(jù)1體系建設(shè)體系建設(shè)推進(jìn)情況未傳達(dá)學(xué)習(xí)“兩個(gè)體系”建設(shè)的文件；未部署開展“兩個(gè)體系”建設(shè)工作。執(zhí)法建議督促開展魯政辦字201636 號(hào)、魯安發(fā)201616 號(hào)、魯安辦發(fā)201610 號(hào)等2風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)管控制度未建立風(fēng)險(xiǎn)管控制度；以正式文件發(fā)布。限期整改山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第三十六條風(fēng)險(xiǎn)排查未開展安全風(fēng)險(xiǎn)排查；重大危險(xiǎn)源及重點(diǎn)危險(xiǎn)部位未排查全面；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定不準(zhǔn)確。限期整改風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)未按規(guī)定進(jìn)行分級(jí)。限期整改管控措施對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)未逐一制定具有針對(duì)性的管控措施；制定的管控措施未落實(shí)到位。限期整改風(fēng)險(xiǎn)公告未在醒目位置公布本企業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、應(yīng)急措施以及責(zé)任人。限期整改管控責(zé)任未明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的