2019公司管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)

1、2019年公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)公司管理層：按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的要求和公司管理評(píng)審計(jì)劃的規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)*批準(zhǔn)，今天召開(kāi)公司管理評(píng)審會(huì)議。在此，我向管理層報(bào)告2019年度公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行審議。由于本次將管理體系運(yùn)行的部分內(nèi)容由主控部室分開(kāi)匯報(bào)，如工程質(zhì)量糾正預(yù)防措施報(bào)告、工程組織設(shè)計(jì)施工方案及特殊過(guò)程控制報(bào)告、環(huán)境監(jiān)測(cè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告等11個(gè)報(bào)告，以上報(bào)告中涉及的內(nèi)容本匯報(bào)材料將不再累述。1、管理方針的適宜性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況1.1、 管理方針的適宜性公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建設(shè)與運(yùn)行時(shí)，立

2、足于企業(yè)實(shí)際情況及發(fā)展的要求，體現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)。公司“遵守法規(guī)、*”的質(zhì)量方針，體現(xiàn)了公司用精益求精的管理理念制造出感動(dòng)顧客產(chǎn)品的承諾；公司”節(jié)約資源、*”的環(huán)境方針，體現(xiàn)了公司在環(huán)境方面遵規(guī)守法、持續(xù)改善，最終達(dá)到綠色生產(chǎn)和施工的承諾；公司“關(guān)愛(ài)健康、*”的職業(yè)健康安全方針，體現(xiàn)了預(yù)防為主的管理思想，滿足持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理和安全績(jī)效的承諾。1.2、 管理目標(biāo)的完成情況1.2.1、 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況(1) 2019年辦理工程竣工項(xiàng)目13項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)單位工程一次竣工驗(yàn)收合格率100%的目標(biāo)；(2)緊抓質(zhì)量對(duì)標(biāo)要素，工程觀感質(zhì)量進(jìn)一步提高，具體表現(xiàn)在*成品庫(kù)的墻瓦、屋面瓦的安裝規(guī)范、橫平豎直

3、、墻角方正，*展示中心、*食堂裝飾裝修施工質(zhì)量相比之前同類工程，均有所提局。1.2.2、 環(huán)境管理目標(biāo)的完成情況2019年，公司投入一百多萬(wàn)元對(duì)*廠砂石生產(chǎn)線、*打砂房進(jìn)行環(huán)保升級(jí)改造，粉塵回收率，粉塵達(dá)標(biāo)率均達(dá)到年初計(jì)劃目標(biāo)。為改善施工環(huán)境，*工地采用噴霧系統(tǒng)，降低了粉塵排放，改善了職工工作環(huán)境。1.2.3、 職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的完成情況(1)工亡事故為零；(2)重大設(shè)備事故為零；(3)較大生產(chǎn)火災(zāi)事故為零；(4)重大交通責(zé)任事故為零；(5)急性職業(yè)病危害事故為零；(6)年度千人負(fù)傷率(1.7%。)控制在2%。內(nèi)。2、體系審核2.1、 管理體系監(jiān)督審核情況2019年09月2日-4日，*認(rèn)證

4、中心有限公司專家對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系做了監(jiān)督審核，并通過(guò)審核。審核組一致認(rèn)為，公司的最高管理者能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量管理承諾和履行管理職責(zé)，能夠?qū)崿F(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，員工的質(zhì)量意識(shí)和所提供的產(chǎn)品、服務(wù)能夠持續(xù)滿足顧客與法規(guī)的要求。內(nèi)審到位，顧客滿意度調(diào)查真實(shí)客觀，糾正預(yù)防措施有效，對(duì)過(guò)程的監(jiān)控基本到位，對(duì)審核中開(kāi)出2個(gè)一般性不符合項(xiàng)，有關(guān)各單位及時(shí)進(jìn)行了整改，關(guān)閉了不合格項(xiàng)。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核證明質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在公司能得到有效實(shí)施，同意保持認(rèn)證注冊(cè)資格。2.2、 內(nèi)部審核情況公司在12月上旬，對(duì)公司體系覆蓋的12個(gè)單位和9個(gè)部室進(jìn)行了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

5、的內(nèi)部審核。審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題都向被審核單位（部門）及時(shí)進(jìn)行了反饋。2.3、 其他部分運(yùn)行情況3.1、 糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況詳見(jiàn)“工程質(zhì)量及糾正、預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告”。3.2、 施工過(guò)程控制方面運(yùn)行情況詳見(jiàn)“工程組織設(shè)計(jì)、施工方案及特殊過(guò)程控制報(bào)告”。3.3、 法律法規(guī)遵守情況詳見(jiàn)“法律法規(guī)遵守情況報(bào)告”和“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告”。3.4、 培訓(xùn)方面運(yùn)行情況詳見(jiàn)“人力資源管理報(bào)告”。3.5、 工作環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理工作運(yùn)行情況詳見(jiàn)“環(huán)境監(jiān)測(cè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告”和“安全管理評(píng)價(jià)報(bào)告”。3.6、 物資、設(shè)備采購(gòu)方面運(yùn)行情況詳見(jiàn)“物資供應(yīng)驗(yàn)證驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”。3.7、 顧客滿意度及

6、市場(chǎng)營(yíng)銷方面運(yùn)行情況詳見(jiàn)“與顧客溝通情況及市場(chǎng)分析報(bào)告”。3.8、 專項(xiàng)安全資金落實(shí)情況詳見(jiàn)“專項(xiàng)安全資金落實(shí)情況報(bào)告”。4、存在的問(wèn)題具體體現(xiàn)在以下方面：4.1、 對(duì)管理體系建設(shè)的目的認(rèn)識(shí)不清。公司管理體系雖然已經(jīng)運(yùn)行多年，但有些單位（部門）依然認(rèn)為這是公司體系管理部門的事，對(duì)應(yīng)貫徹的標(biāo)準(zhǔn)不去學(xué)習(xí)、理解、推進(jìn)、深化，導(dǎo)致體系運(yùn)行不能與各項(xiàng)管理工作深度融合，不能通過(guò)體系運(yùn)行促進(jìn)管理的科學(xué)化、規(guī)范化和法治化。4.2、 管理體系有效運(yùn)行的管控機(jī)制出現(xiàn)了弱化。在管理體系日常運(yùn)行管理方面，公司層面內(nèi)部審核一年只進(jìn)行一次集中檢查，體系的運(yùn)行在缺少檢查和督導(dǎo)的條件下出現(xiàn)了松懈。4.3、 合同風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，

7、體現(xiàn)在分包合同訂立過(guò)程中對(duì)核心質(zhì)量條款的約定不細(xì)、不嚴(yán)，施工合同履行過(guò)程中發(fā)生工期延誤、工程費(fèi)用增加時(shí)不能提供相應(yīng)證據(jù)并及時(shí)辦理索賠手續(xù)。4.4、 施工方案策劃不重視、不充分。內(nèi)審檢查發(fā)現(xiàn)針對(duì)一些施工過(guò)程存在無(wú)施工方案、無(wú)技術(shù)交底的情況。如*展示中心外墻保溫施工，*項(xiàng)目屋面架空層隔熱板制作等。4.5、 程材料進(jìn)場(chǎng)把控不嚴(yán)，有些材料在相關(guān)質(zhì)量證明文件不齊全，沒(méi)有經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部自檢和報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收等情況下就投入使用。4.6、 施工過(guò)程檢驗(yàn)不規(guī)范。工程的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)驗(yàn)收記錄表格，只是資料員作為應(yīng)付填寫(xiě)工程資料的工具，項(xiàng)目部并未按驗(yàn)收表格規(guī)定要求的內(nèi)容對(duì)工程實(shí)體進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，使得自檢、專檢流于形式。4.7、

8、對(duì)顧客主動(dòng)進(jìn)行回訪的服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，內(nèi)審中未收集到相關(guān)單位和部門對(duì)顧客回訪的相關(guān)證據(jù)。4.8、 對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)不到位，未根據(jù)動(dòng)態(tài)危險(xiǎn)源的變化，制定相應(yīng)的管控措施，導(dǎo)致有事故隱患的排除治理不及時(shí)。4.9、 一些單位對(duì)職工環(huán)境意識(shí)、安全意識(shí)教育與培訓(xùn)重視不夠，少數(shù)員工的安全意識(shí)不強(qiáng)，安全管理技能以及安全操作技能還有待進(jìn)步提局。4.10、 環(huán)境保護(hù)工作的一些難點(diǎn)重點(diǎn)問(wèn)題還沒(méi)有得到徹底解決.5、2020年體系管理重點(diǎn)工作計(jì)劃5.1、 要盡快完成三體系文件的改版修訂完善工作，使體系文件與公司管理實(shí)際更加貼近和匹配。5.2、 化管理體系運(yùn)行管控為確保公司現(xiàn)有的制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)能得以有效的實(shí)施，公司將

9、采取滾動(dòng)審核的方式，每季度不定期地對(duì)各單位、部門的管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，促進(jìn)管理工作的提升。5.3、 加大目標(biāo)管理工作力度針對(duì)三體系目標(biāo)考核不到位的情況，將管理目標(biāo)細(xì)化分解考核。在質(zhì)量管理體系方面，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制定年度管理目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的考核辦法；把質(zhì)量和效益更好的結(jié)合起來(lái)。實(shí)行質(zhì)量否決制度，對(duì)達(dá)不到質(zhì)量要求的分項(xiàng)工程一律不準(zhǔn)上報(bào)工作量。5.4、 加強(qiáng)內(nèi)審員隊(duì)伍建設(shè)，打造一支較為穩(wěn)定的內(nèi)審員隊(duì)伍。體系管理部門要針對(duì)性地組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升內(nèi)審員的業(yè)務(wù)水平。各單位、各部室要大力支持內(nèi)審員的工作，確保內(nèi)審員的隊(duì)伍穩(wěn)定。5.5、 質(zhì)量的改進(jìn)1）施工前要做好施工方案策劃，有詳細(xì)、可行的

10、書(shū)面交底和質(zhì)量保證措施，施工負(fù)責(zé)人召集技術(shù)、質(zhì)量管理人員和參加施工的所有人員進(jìn)行交底，做到人人目標(biāo)明確、職責(zé)清楚。2）要熟悉工程驗(yàn)收規(guī)范的要求，每個(gè)分部、分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批都嚴(yán)格按照工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。3）*等觀感質(zhì)量控制方面，要充分發(fā)揮便攜式激光、電子檢測(cè)工具的作用，提高實(shí)測(cè)實(shí)量的快速性、準(zhǔn)確性。4）要提高鋼結(jié)構(gòu)油漆質(zhì)量，解決安裝現(xiàn)場(chǎng)組對(duì)焊接的鋼結(jié)構(gòu)返銹的問(wèn)題。5. 6加大工程回訪力度，加強(qiáng)售后服務(wù)，讓業(yè)主滿意始終圍繞“讓業(yè)主滿意，讓顧客感動(dòng)”的服務(wù)理念，首先要做好竣工前工程招投標(biāo)、合同簽訂、施工生產(chǎn)等各階段的顧客滿意、不滿意、抱怨信息的收集識(shí)別處理，消除、控制不合格品；其次要做好竣工后及保修階段的顧客滿意度收集，通過(guò)加大回訪力度，保證回訪的主要建設(shè)項(xiàng)目覆蓋全，保證回訪收集的質(zhì)量、竣工交付、服務(wù)、投訴等顧客滿意度信息全，保證整改、消除顧客不滿意的措施全；第三，對(duì)回訪獲得的顧客滿意度信息分析利用，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)。5.7 圍繞安全、環(huán)境、文明施工等對(duì)標(biāo)要素指標(biāo)，落實(shí)控制措施。抓好高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的安全管控，要落實(shí)作業(yè)前審批制度，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)信息日?qǐng)?bào)制度，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全確認(rèn)，確保作業(yè)防護(hù)措施和監(jiān)護(hù)人員落實(shí)到位。認(rèn)真建設(shè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化體系，抓好施工現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)規(guī)劃與安防設(shè)施的創(chuàng)新、推廣、運(yùn)用。