生管管控制度與流程歐博模式生產(chǎn)管控流程

1、東莞市天盛玻璃纖維有限公司文件編號TS/06-03版本號/修訂號A/0生產(chǎn)管控流程制定日期2008年2月 21 日頁數(shù)第 6 頁 共 6 頁注：該制度負責人為計劃主任，主要職責是維護制度的運行、檢查、培訓指導、問題點收集、處理；文 件 更 改 一 覽 表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評審欄部 門總經(jīng)辦財務部人事部市場部技術部質(zhì)檢部計劃部倉庫一車間二車間三車間會 簽編制：審核：批準：1.0目的 確保產(chǎn)品銷售供應能全面、快捷、統(tǒng)一、完備的產(chǎn)品計劃良性運作，以合理的成品庫存、最快的產(chǎn)品供應周期、保障銷售為最大目的。2.0適用范圍本公司銷售的產(chǎn)品計劃的編制及實施全過程。3.0定義3.1冷凍生產(chǎn)計劃：指一定

2、時期內(nèi)，能夠確定生產(chǎn)計劃得以完整實施的生產(chǎn)計劃。4.0職責4.1市場部4.1.1客戶訂單需求匯總提出；4.1.2客戶訂單交期異常、訂單變更等信息資料的準確、及時傳遞。4.2計劃部4.2.1計劃：負責主導確保生產(chǎn)計劃如期達成及影響交期異常情況的協(xié)調(diào)與排除；生產(chǎn)計劃編排,生產(chǎn)進度跟進及督導生產(chǎn)計劃管理作業(yè)的執(zhí)行；產(chǎn)品出貨前的保障工作；4.2.2物控:負責生產(chǎn)物料計劃管理及生產(chǎn)物料進度控制的執(zhí)行，保障所需物料及時供應；4.2.3采購：負責生產(chǎn)物料的采購及交期進度的控制。4.3倉庫：4.3.1負責所有物料、物品的收貨、發(fā)貨作業(yè)及物料、物品的帳目處理，材料庫存保管；4.3.2 依據(jù)出貨通知單進行成品備貨

3、、出貨作業(yè)，以及成品庫存保管；4.3.3保證所有報表單據(jù)、信息的準確、及時的傳遞。 4.4生產(chǎn)部4.4.1嚴格執(zhí)行生產(chǎn)計劃，并對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程進行控制，保證生產(chǎn)質(zhì)量與交期；4.4.2及時收集所有產(chǎn)品生產(chǎn)信息，填寫報表，并及時、準確傳遞；4.4.3及時傳遞生產(chǎn)異常信息給計劃部和相關部門；4.4.4各車間負責編制本車間的生產(chǎn)日報表，并每天與日生產(chǎn)計劃核對，確定生產(chǎn)計劃完成情況，傳遞至相關部門。4.5技術部4.5.1編制產(chǎn)品物料清單，提供圖紙及各種工藝技術文件；4.5.2負責制定工藝技術標準、工藝技術指導、監(jiān)督,協(xié)助生產(chǎn)部門解決工藝技術難題；4.5.3負責制定產(chǎn)品質(zhì)量標準，監(jiān)督執(zhí)行以及協(xié)助品質(zhì)改善；

4、4.5.4保證生產(chǎn)設備的正常運行；4.5.5涉及產(chǎn)品結(jié)構、工藝等的修改、設備維護如果會影響生產(chǎn)計劃的有效執(zhí)行，要及時將信息傳遞計劃部和相關部門。4.6質(zhì)檢部4.6.1負責材料、生產(chǎn)制程、成品儲運及對產(chǎn)品質(zhì)量有關過程的管制與監(jiān)控；4.6.2負責產(chǎn)品質(zhì)量信息統(tǒng)計、分析與改善提案，并傳遞；4.6.3負責按照生產(chǎn)計劃實施品質(zhì)控制，確保生產(chǎn)計劃的有效執(zhí)行；4.6.4對于原材料及制程中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問題，如果對生產(chǎn)計劃的有效執(zhí)行產(chǎn)生影響要及時將信息傳遞計劃部及相關部門。5.0作業(yè)規(guī)范5.1編制生產(chǎn)計劃5.1.1計劃部主任依據(jù)評審后的訂單評審表結(jié)合主生產(chǎn)計劃狀況，定期編制日生產(chǎn)計劃表；5.1.2計劃部主任依據(jù)各

5、車間生產(chǎn)能力、標準工時和產(chǎn)品生產(chǎn)周期、物料供應狀況及生產(chǎn)中產(chǎn)品進度編制主生產(chǎn)計劃；5.1.3計劃部主任在日生產(chǎn)計劃表填上訂單號、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、訂單數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、計劃單號、特殊要求等內(nèi)容；5.1.4 日生產(chǎn)計劃計劃單號用于進度控制和追溯，計劃單號由一個大寫英文字母和4位數(shù)字組成，大寫字母A代表一車間，B代表二車間，C代表三車間；4位數(shù)字前二位代表月份，后兩位生產(chǎn)日期；例如：A 00 00 日期月份一車間5.1.5日生產(chǎn)計劃表期間在2天以內(nèi)不變的生產(chǎn)計劃（目標3天內(nèi)）的視為冷凍計劃；5.1.6進入冷凍計劃的條件：5.1.6.1客戶交貨日期已確定并處于生產(chǎn)提前期(生產(chǎn)周期+安全周期)范

6、圍內(nèi)；5.1.6.2已確認訂單評審中的技術、工藝、檢驗、模具問題能在預定生產(chǎn)時間前徹底解決；5.1.6.3所有物料（包括包裝物料、輔料）已入庫或完全可以保證在生產(chǎn)前一天到位且檢驗合格入庫；（特殊情況下，個別物料可在生產(chǎn)當日上午10時前完成檢驗入庫工作）。5.2下達生產(chǎn)計劃5.2.1計劃部10點之前，下達次日日生產(chǎn)計劃表到各生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部；5.2.2物控根據(jù)日生產(chǎn)計劃表，制作備料單11點之前下達到各車間與倉庫；倉庫按備料單進行備料，具體按領發(fā)、退補料作業(yè)流程作業(yè)。5.3計劃執(zhí)行、跟進5.3.1生產(chǎn)車間依據(jù)日生產(chǎn)計劃表安排生產(chǎn)；5.3.2當產(chǎn)品為首次生產(chǎn)，生產(chǎn)助理/主任此時必須通知技術部人員進行

7、現(xiàn)場跟蹤確認加工工藝和加工能力，質(zhì)檢部參與確認品質(zhì)要求；5.3.3各工序按工藝流程組織首件生產(chǎn)，各工序的首件產(chǎn)品由生產(chǎn)助理根據(jù)生產(chǎn)計劃單和訂單評審表的內(nèi)容與要求進行生產(chǎn)，報質(zhì)檢部確認，確認通過后方可投入批量生產(chǎn)；5.3.4超計劃生產(chǎn)必須與計劃部主任溝通，確定可超計劃生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)格與數(shù)量；5.3.5生產(chǎn)中的異常依生產(chǎn)異常處理流程進行；5.3.6生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間填報生產(chǎn)日報表，必須在次日上午10：00前共享, 計劃部主任收到后進行匯總,對于未達成生產(chǎn)計劃的責任者要進行責任追究。5.4產(chǎn)品質(zhì)量管制5.4.1質(zhì)檢部必須根據(jù)訂單評審表、相關工程圖紙、工藝標準、BOM、樣板等技術資料的內(nèi)容與要求進行首件確

8、認與質(zhì)量判定；5.4.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程，質(zhì)檢部全程監(jiān)控各車間達到產(chǎn)品工序質(zhì)量標準，對制程發(fā)生的相關質(zhì)量信息，進行統(tǒng)計、分析，提出質(zhì)量改善措施并監(jiān)督執(zhí)行；5.4.3質(zhì)檢部對產(chǎn)品質(zhì)量信息進行全面統(tǒng)計、分析，擬定改善方案，監(jiān)督執(zhí)行；5.4.4技術部在產(chǎn)品制作過程中負責工藝技術指導、監(jiān)督工藝要求執(zhí)行，并對產(chǎn)品生產(chǎn)各項工藝技術改良與創(chuàng)新。5.5成品入庫5.1.1生產(chǎn)車間將產(chǎn)品制作完成，由車間人員填寫入庫單由質(zhì)檢員檢驗合格后簽名確認；5.1.2倉管員依入庫成品實物簽核對入庫單上的訂單號、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量，查對無誤后，倉管員在入庫單的倉管簽收欄內(nèi)簽名確認；經(jīng)確認后由入倉人員將入庫單取一回聯(lián)；5.1.3倉

9、管員依產(chǎn)品類別分類擺放； 5.1.4倉管員保留一聯(lián)后，對存卡進行更新；當日做好手工帳及電腦帳，次日上午10：00前出庫存日報表共享給相關單位5.6生產(chǎn)計劃結(jié)單5.6.1計劃部主任統(tǒng)計每周、每月生產(chǎn)計劃達成率及未達成原因分析，在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會上對計劃執(zhí)行情況進行檢討、分析與總結(jié)，并提出改善措施；5.6.2計劃主任將上期計劃執(zhí)行過程中存在的問題和發(fā)生的異常匯總、分析并在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會上提出整改意見,由各責任部門回復整改、預防措施及完成時間；5.6.3對于因故延遲的客戶訂單，應依據(jù)客戶交期的緊急程度和生產(chǎn)進程，重新評估交期，再次與市場部確認，并在制訂下一個生產(chǎn)計劃時，合理安排，確保按期完成入庫。6.0指標管

10、理6.1為了評估生產(chǎn)計劃合理性及執(zhí)行效率，特規(guī)定計劃達成率進行考核生產(chǎn)；6.2計算頻率:每日計算， 每周、每月匯總，并每周五、每月30日由計劃提供結(jié)果；6.3數(shù)據(jù)來源：日生產(chǎn)計劃表、生產(chǎn)日報表、入庫單；6.4計算方法： 計劃達成率=完成生產(chǎn)計劃項數(shù)/應完成生產(chǎn)計劃項數(shù)×100%；6.5指標處理：統(tǒng)計出訂單達成率后，分析未達成原因，明確責任部門、責任人。 7.0相關流程7.1訂單處理流程7.2生產(chǎn)異常處理流程7.3領發(fā)、退補料作業(yè)流程8.0相關表單8.1生產(chǎn)計劃表8.2生產(chǎn)日報表8.3入庫單8.4生產(chǎn)計劃達成率統(tǒng)計表9.0管理辦法9.1 未按本流程作業(yè)者處罰10元/次，若給公司造成經(jīng)濟損失依公司質(zhì)量管理條例執(zhí)行；9.2各類表單未及時下傳者，處罰責任人10元/次；9.3市場部未按時發(fā)放出貨通知單者，處罰市場部經(jīng)理10元/次；9.4出貨延誤引起客戶投訴者，處罰責任部門責任人員10元/次；9.5相關部門5日內(nèi)未及時處理完退貨并入庫，處罰部門負責人10元/次；9.6未將倉庫日報表按時共