供應(yīng)部部門流程

1、 1 1Huaxijishi-likangzhen供應(yīng)流程體系1、原料、輔料調(diào)貨、退貨流程2、原料、輔料采購(gòu)流程3、原料、輔料供應(yīng)商管理流程4、辦公用品采購(gòu)流程 2 2Huaxijishi-likangzhen原料、輔料調(diào)貨、退貨流程步驟1財(cái)務(wù)部( A) 供應(yīng)部（D）234部門名稱部門名稱供應(yīng)部供應(yīng)部流程負(fù)責(zé)人流程負(fù)責(zé)人供應(yīng)部部長(zhǎng)供應(yīng)部部長(zhǎng)流程編號(hào)流程編號(hào)執(zhí)行日期執(zhí)行日期質(zhì)檢部( C)開始調(diào)貨/退貨核實(shí)部長(zhǎng)審批調(diào)貨/退貨出庫(kù)單調(diào)整發(fā)票通過未通過5調(diào)貨/退貨生產(chǎn)部( B)班組使用后提出調(diào)貨、退貨要求整理調(diào)貨/退貨申請(qǐng)部長(zhǎng)審核、簽字6成本會(huì)計(jì)進(jìn)行價(jià)格、數(shù)量的核對(duì)1、回款2、換貨通 過未通過7AB

2、3 3Huaxijishi-likangzhen機(jī)物料調(diào)貨、退貨流程（續(xù)）步驟8財(cái)務(wù)部( A) 供應(yīng)部（D）91011部門名稱部門名稱供應(yīng)部供應(yīng)部流程負(fù)責(zé)人流程負(fù)責(zé)人供應(yīng)部部長(zhǎng)供應(yīng)部部長(zhǎng)流程編號(hào)流程編號(hào)執(zhí)行日期執(zhí)行日期倉(cāng)儲(chǔ)部( C)結(jié)束12生產(chǎn)部( B)出納收款成本會(huì)計(jì)審核金額成本會(huì)計(jì)注銷賬目AB 4 4Huaxijishi-likangzhen機(jī)物料調(diào)貨、退貨流程說明流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出B1.流程開始；B2.班組使用后提出調(diào)貨/退貨的要求；貨物質(zhì)量調(diào)貨/退貨要求C2.倉(cāng)儲(chǔ)部提出調(diào)貨/退貨的申請(qǐng)；調(diào)貨/退貨要求調(diào)貨/退貨申請(qǐng)D2.

3、供應(yīng)部整理審核調(diào)貨/退貨申請(qǐng)；調(diào)貨/退貨申請(qǐng)進(jìn)行整理D3.供應(yīng)部部長(zhǎng)對(duì)調(diào)貨/退貨申請(qǐng)進(jìn)行審批；調(diào)貨/退貨申請(qǐng)審批意見A4.成本會(huì)計(jì)進(jìn)行價(jià)格、數(shù)量的核對(duì)；價(jià)格、數(shù)量核對(duì)結(jié)果A5.財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、簽字；核對(duì)結(jié)果審核意見C4,審核通過后倉(cāng)儲(chǔ)部開調(diào)貨/退貨出庫(kù)單，審核意見調(diào)貨/退貨出庫(kù)單附發(fā)票D5.供應(yīng)部執(zhí)行調(diào)貨/ 退貨；調(diào)貨/退貨A6.財(cái)務(wù)部調(diào)整發(fā)票；退貨發(fā)票收回D6.1供應(yīng)部退貨后，供應(yīng)商退款退貨回款D6.2供應(yīng)商換貨A9.成本會(huì)計(jì)審核回款金額回款審核結(jié)果 5 5Huaxijishi-likangzhen機(jī)物料調(diào)貨、退貨流程說明（續(xù)）流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要

4、輸入重要輸出重要輸出A10.出納收款，記賬；現(xiàn)金收入記賬A11.成本會(huì)計(jì)注銷賬目；C12.流程結(jié)束; 6 6Huaxijishi-likangzhen原料、輔料采購(gòu)流程步驟1生產(chǎn)部( A)23456部門名稱部門名稱供應(yīng)部供應(yīng)部流程負(fù)責(zé)人流程負(fù)責(zé)人供應(yīng)部部長(zhǎng)供應(yīng)部部長(zhǎng)流程編號(hào)流程編號(hào)執(zhí)行日期執(zhí)行日期供應(yīng)部( B) 倉(cāng)儲(chǔ)部（D） 質(zhì)檢部（F）7總經(jīng)理（E） 財(cái)務(wù)部（C）開始庫(kù)存核對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)部長(zhǎng)組織詢價(jià)編制采購(gòu)合同審批審批采購(gòu)執(zhí)行原片質(zhì)量檢測(cè)未通過通過未通過通過A察看庫(kù)存遞交需求計(jì)劃原片進(jìn)入待檢區(qū)生產(chǎn)辦審核未通過通過 7 7Huaxijishi-likangzhen原片、輔料采購(gòu)流程(續(xù))步驟8生產(chǎn)

5、分部( A)9101112部門名稱部門名稱供應(yīng)部供應(yīng)部流程負(fù)責(zé)人流程負(fù)責(zé)人供應(yīng)部部長(zhǎng)供應(yīng)部部長(zhǎng)流程編號(hào)流程編號(hào)執(zhí)行日期執(zhí)行日期供應(yīng)部( B) 倉(cāng)儲(chǔ)部（D） 質(zhì)檢部（F）總經(jīng)理（E） 財(cái)務(wù)部（C）報(bào)銷申請(qǐng)審核審批財(cái)務(wù)付款發(fā)票登記結(jié)束質(zhì)檢合格后入庫(kù)A通過未通過未通過通過 8 8Huaxijishi-likangzhen原片、輔料采購(gòu)流程說明流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出A1.流程開始；A2.生產(chǎn)部門察看庫(kù)存，遞交需求計(jì)劃；實(shí)際需求需求計(jì)劃A3.生產(chǎn)辦對(duì)生產(chǎn)部的需求進(jìn)行審核，倉(cāng)儲(chǔ)部簽字；需求計(jì)劃審核接果B2.供應(yīng)部核對(duì)庫(kù)存；需求計(jì)劃核對(duì)結(jié)果B3.

6、E4供應(yīng)部根據(jù)申購(gòu)單和倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)存需要填寫原片采購(gòu)申請(qǐng)表，部長(zhǎng)組織進(jìn)行詢價(jià)，副總對(duì)該申請(qǐng)進(jìn)行審批；生產(chǎn)需求采購(gòu)申請(qǐng)表審批意見B5.供應(yīng)部根據(jù)審批結(jié)果編制采購(gòu)合同；審批結(jié)果采購(gòu)合同E6.經(jīng)理對(duì)該合同進(jìn)行審批；采購(gòu)合同審批結(jié)果B7.供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)合同執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)；采購(gòu)合同采購(gòu)D7.倉(cāng)儲(chǔ)部把貨物放入入庫(kù)待檢區(qū)；原片入庫(kù)F7.質(zhì)檢部對(duì)該批貨物進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，設(shè)置對(duì)應(yīng)的原片批號(hào)；質(zhì)檢結(jié)果原片批號(hào)D8.倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告填寫入庫(kù)單,辦理入庫(kù)；質(zhì)檢報(bào)告入庫(kù)B8.供應(yīng)部持入庫(kù)單填寫對(duì)應(yīng)的報(bào)銷申請(qǐng)；入庫(kù)單報(bào)銷申請(qǐng)C9.財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審查；報(bào)銷申請(qǐng)審查意見E9.經(jīng)理進(jìn)行審批；報(bào)銷申請(qǐng)審批意見C10.付款申請(qǐng)審批

7、通過后財(cái)務(wù)部開始付款；審批結(jié)果付款申請(qǐng)C11.付款后財(cái)務(wù)開對(duì)應(yīng)發(fā)票并登記；付款情況登記發(fā)票C12.流程結(jié)束。 9 9Huaxijishi-likangzhen步驟1總經(jīng)辦（A）供應(yīng)部( B) 財(cái)務(wù)部（D）23456部門名稱部門名稱供應(yīng)部供應(yīng)部流程負(fù)責(zé)人流程負(fù)責(zé)人供應(yīng)部部長(zhǎng)供應(yīng)部部長(zhǎng)流程編號(hào)流程編號(hào)執(zhí)行日期執(zhí)行日期原料、輔料供應(yīng)商管理流程結(jié)束開始編制物料供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告信息收集更改供應(yīng)商名錄不合格存檔信用信息收集組織相關(guān)部門審核報(bào)告合格 生產(chǎn)辦（C）使用信息收集 1010Huaxijishi-likangzhen原片、輔料供應(yīng)商管理流程說明流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸

8、入重要輸入重要輸出重要輸出B1.流程開始；B2.C2.D2供應(yīng)部、生產(chǎn)辦和財(cái)務(wù)部分別從生產(chǎn)和財(cái)務(wù)方面收集客戶信息；客戶信息客戶信息表B3.供應(yīng)部編制機(jī)物料供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告；客戶信息表供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告B4.供應(yīng)部組織相關(guān)部門審核報(bào)告；供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告審核結(jié)果A5.供應(yīng)商合格則行政管理部組織進(jìn)行存檔；供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告供應(yīng)商處置B5.供應(yīng)部根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告更改供應(yīng)商名錄；供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告供應(yīng)商名錄B6.流程結(jié)束。 1111Huaxijishi-likangzhen部門名稱部門名稱供應(yīng)部供應(yīng)部流程負(fù)責(zé)人流程負(fù)責(zé)人供應(yīng)部部長(zhǎng)供應(yīng)部部長(zhǎng)流程編號(hào)流程編號(hào)執(zhí)行日期執(zhí)行日期步驟1提出需求計(jì)劃各部門( A)開始 供應(yīng)部（

9、B）總經(jīng)理（C）匯總各部門需求計(jì)劃2審批向財(cái)務(wù)部提交采購(gòu)借款申請(qǐng)結(jié)束進(jìn)行采購(gòu)3456財(cái)務(wù)部（D）a、 數(shù)額小的辦公用品b、數(shù)額大的辦公用品撥付采購(gòu)款通過不通過辦公用品采購(gòu)流程7核數(shù)入庫(kù)8 1212Huaxijishi-likangzhen流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出A1.流程開始；A2.各部門根據(jù)實(shí)際情況提出辦公用品需求計(jì)劃；各部門的實(shí)際情況各部門辦公用品需求計(jì)劃B2.供應(yīng)部匯總各部門需求計(jì)劃，分為數(shù)額較大的辦公用品和數(shù)額較小的辦公用品；各部門辦公用品需求計(jì)劃匯總結(jié)果B3,a數(shù)額小的辦公用品；匯總結(jié)果數(shù)額小的辦公用品B3,b數(shù)額大的辦公用品；匯總結(jié)果數(shù)額大的辦公用品C3.總經(jīng)理審批提交的辦公用品需求計(jì)劃表；辦公用品需求計(jì)劃表審批結(jié)果B4.供應(yīng)部根據(jù)總經(jīng)理的審批向財(cái)務(wù)部提交借款申請(qǐng)；總經(jīng)理的審批結(jié)果借款