高層內(nèi)審檢查表

1、高層內(nèi)審檢查表編制人審核人日期受審核部門高層審核地點(diǎn)審核時(shí)間15小時(shí)審核過程檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法檢查依據(jù)1 對(duì)公司建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)管體系是如何考慮的？組織是否存在對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？如有，在組織質(zhì)管體系是否明確？如何控制？4.12 質(zhì)量手冊(cè)是何時(shí)開始實(shí)施的？都覆蓋了哪些產(chǎn)品？包括了哪些程序文件？都是如何管理的？3質(zhì)管體系建立了幾個(gè)層次的文件？都是如何管理的？抽查文件驗(yàn)證其是否為有效版本及其保管執(zhí)行情況。4如何實(shí)施記錄的管理？記錄表格是否有審批手續(xù)？是否有編號(hào)規(guī)則和方法？記錄是否保存完好？ 5最高管理者對(duì)滿足顧客要求有何想法？組織對(duì)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)是如何考慮的？5.16對(duì)顧客的

2、需求和期望，組織是如何采取措施，進(jìn)行落實(shí)和實(shí)現(xiàn)的？5.27組織在確立質(zhì)量方針的內(nèi)容時(shí)是如何考慮的？5.38組織在確立公司質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容時(shí)是如何考慮的？質(zhì)量目標(biāo)是如何進(jìn)行分解的？是否進(jìn)行審批、考核？9質(zhì)管體系總體策劃是如何考慮的？10總經(jīng)理的職責(zé)是什么？其他人員的職責(zé)是什么？11最高管理者是否已指定管理者代表并對(duì)其授權(quán)？管理者代表的職責(zé)和權(quán)限是什么？是否有效運(yùn)行？12公司采用什么方式與各部門進(jìn)行溝通？?jī)?nèi)部溝通過程中，是否存在障礙？舉例說明溝通的有效性。13公司是否進(jìn)行了管理評(píng)審？何時(shí)進(jìn)行？5.614組織對(duì)確保體系的正常運(yùn)行應(yīng)提供充足的資源是如何考慮的？6.115公司對(duì)員工的培訓(xùn)是如何進(jìn)行的？ 6

3、.216組織對(duì)建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備、硬件、軟件、服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施是如何管理的？6.317為使職工有一個(gè)良好的工作環(huán)境，組織是怎樣做的？6.418產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃都建立了哪些文件？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些關(guān)鍵過程？7.119組織有哪些顧客？不同顧客的要求有哪些差異？組織的顧客目標(biāo)市場(chǎng)是否明確、適宜？7.220、組織是否存在設(shè)計(jì)開發(fā)？設(shè)計(jì)開發(fā)的特點(diǎn)是什么？7.321組織采購(gòu)過程有哪些？有哪些供方應(yīng)選擇、評(píng)價(jià)？怎樣保持與合格供方的信息反饋的？22采購(gòu)依據(jù)是什么？采購(gòu)批準(zhǔn)權(quán)限是如何劃分的？當(dāng)供方人員的變化會(huì)導(dǎo)致影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，組織是否規(guī)定人員資格要求并對(duì)其鑒定？23組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品是如何分類及驗(yàn)證的？24生產(chǎn)和服務(wù)提供

4、是如何策劃、控制的？25組織有哪些特殊過程？如有，特殊過程所需的能力確認(rèn)是否有規(guī)定并得到實(shí)施？26產(chǎn)品是如何進(jìn)行標(biāo)識(shí)和實(shí)現(xiàn)可追溯性的？ 27公司有那些顧客財(cái)產(chǎn)？如何對(duì)其進(jìn)行管理？ 28公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品是如何進(jìn)行防護(hù)處理的？ 29公司對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品的過程采取什么方式進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的？ 7.630組織對(duì)體系所需的監(jiān)控、測(cè)量、分析、改進(jìn)過程是如何策劃的？8.131組織采用了哪些方法進(jìn)行顧客滿意程度的測(cè)量和監(jiān)視？組織使顧客滿意的關(guān)鍵因素有哪些？32組織何時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核？多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次？33在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，組織設(shè)置了哪些監(jiān)視或測(cè)量點(diǎn)？針對(duì)關(guān)鍵過程，組織是怎樣實(shí)施有效的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)的？34你是如何知道所生產(chǎn)的產(chǎn)品是合格的？ 35對(duì)不合格品是如何處理的？ 8.336組織建立、實(shí)施了什么數(shù)據(jù)分析規(guī)定？收集、分析了哪些