公司及部門KPI指標(biāo)

1、WORD格式1. 公司級(jí) KPI 指標(biāo)指標(biāo)類型KPI 指標(biāo)說明目標(biāo)指標(biāo)公式 / 定義數(shù)據(jù)來源稅后利潤2012 年稅后利潤？萬100%（實(shí)際利潤 / 目標(biāo)利潤）× 100%財(cái)務(wù)指標(biāo)成本控制成本費(fèi)用率？（稅后利潤總額 / 成本費(fèi)用總額）×100%財(cái)務(wù)管理部門銷售收入2012 年 6 個(gè)億產(chǎn)值100%125%（實(shí)際收入 / 目標(biāo)收入）× 100%市場份額市場占有率？（公司擁有的目標(biāo)市場客戶數(shù)量/ 目標(biāo)市場總客戶數(shù)量）×100%客戶指標(biāo)客戶保有率現(xiàn)有客戶續(xù)約數(shù)量與上年總客戶數(shù)量的比值90%（續(xù)約客戶數(shù)量 / 上年總客戶數(shù)量）×客戶及相關(guān)部門100%客戶

2、滿意度客戶對(duì)公司產(chǎn)品的滿意度80%對(duì)客戶的調(diào)查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量一次產(chǎn)品合格率95%（合格產(chǎn)品數(shù)量 / 生產(chǎn)產(chǎn)品總量）×100%生產(chǎn)部門過程指標(biāo)工作效率任務(wù)及時(shí)完成率90%部門任務(wù)及時(shí)完成率/ 部門總數(shù)各部門安全生產(chǎn)生產(chǎn)事故損失率0.1%（生產(chǎn)安全事故損失額/ 產(chǎn)值）× 100%管理中心員工滿意度內(nèi)部員工滿意度75%員工對(duì)企業(yè)的待遇、工作環(huán)境、發(fā)展前景調(diào)查問卷等的綜合評(píng)價(jià)招聘計(jì)劃完成率100%（實(shí)際招聘人數(shù) / 計(jì)劃招聘人數(shù)）×100%員工指標(biāo)吸引和留住人才核心員工離職總?cè)藬?shù)/ （年初公司核心人力資源部核心員工離職率 10%員工人數(shù)年末公司核心員工人數(shù)）/2&#

3、215; 100%員工培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%（實(shí)際培訓(xùn)次數(shù) / 計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)）×100%人力資源部 / 各部人均培訓(xùn)時(shí)間40 小時(shí)（培訓(xùn)總時(shí)間 / 參加培訓(xùn)人數(shù)）×100%門專業(yè)資料整理2. 部門級(jí) KPI2.1 業(yè)務(wù)中心 KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)部門 KPI目標(biāo)二級(jí)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注公司 KPI權(quán)重指標(biāo)公式 / 定義權(quán)重周期銷售收入子公司銷售收入完100%70%實(shí)際值 / 計(jì)劃值× 100 每超過1 個(gè)百分點(diǎn)加財(cái)務(wù)部70%成率該項(xiàng)分值 10%財(cái)務(wù)指標(biāo)40%營銷預(yù)算執(zhí)行率100%10%實(shí)際值 / 計(jì)劃值× 100%每超過1 個(gè)百分點(diǎn)扣財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表

4、/ 主該項(xiàng)分值 10%管領(lǐng)導(dǎo)成本控制30%子公司營業(yè)費(fèi)用比？20%營業(yè)費(fèi)用總額/ 產(chǎn)品銷售每超過1 個(gè)百分點(diǎn)扣財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/ 主率收入總額× 100%20%分值管領(lǐng)導(dǎo)市場占有率公司擁有的目標(biāo)市場客每低 1個(gè)百分點(diǎn)扣主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部產(chǎn)品市場占有率？60%戶數(shù)量 / 目標(biāo)市場總客戶60%20%分值門 / 部門工作總結(jié)數(shù)量× 100%客戶指標(biāo)30%客戶滿意度85%20%客戶滿意戶數(shù)/ 公司全部每低 1個(gè)百分點(diǎn)扣調(diào)查報(bào)告客戶滿意度客戶× 100%20%分值40%部門間協(xié)作滿意度95%20%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)每低 1個(gè)百分點(diǎn)扣部門間協(xié)作滿意度作、配合程度進(jìn)行考核20%

5、分值評(píng)分表業(yè)務(wù)制度及流程建100%20%管理流程數(shù)量/ 計(jì)劃制定實(shí)際值/目標(biāo)值×主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計(jì)設(shè)完成率數(shù)量× 100 100%劃市場開發(fā)計(jì)劃完成100%80%實(shí)際完成任務(wù)/ 計(jì)劃完成每低 1個(gè)百分點(diǎn)扣主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計(jì)率任務(wù)× 100%20%分值劃過程指標(biāo)職能管理水子公司業(yè)務(wù)報(bào)表統(tǒng)按時(shí)完成10%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù)每延時(shí)完成1次，扣人力資源部20%計(jì)及分析50%分值平 100%本部門員工績效考考核資料10%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù)每延時(shí)完成1次，扣人力資源部核及時(shí)性按時(shí)提交50%分值本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1 次，人力資源部核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

6、性準(zhǔn)確扣 50%分值業(yè)務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)100%60%實(shí)際值 / 計(jì)劃值× 100%每低 1個(gè)百分點(diǎn)扣主管領(lǐng)導(dǎo) / 人力資完成率10%分值源部員工指標(biāo)10%人員培養(yǎng)100%20%實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/ 計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)際值/目標(biāo)值×人力資源部培訓(xùn)計(jì)劃完成率課時(shí)× 100%100%100%培訓(xùn)出勤率85%20%實(shí)際出勤/應(yīng)出勤人數(shù)每低 5個(gè)百分點(diǎn)扣人力資源部×10020%分值2.2 技術(shù)中心 KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)部門 KPI目標(biāo)二級(jí)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注公司 KPI權(quán)重指標(biāo)公式 / 定義權(quán)重周期項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率100%60%實(shí)際值 / 計(jì)劃值× 100%每超過1

7、 個(gè)百分點(diǎn)扣該財(cái)務(wù)部成本控制項(xiàng)分值 10%財(cái)務(wù)指標(biāo)30%行政辦公費(fèi)用預(yù)算實(shí)際值 / 計(jì)劃值× 100 每超過1 個(gè)百分點(diǎn)扣100%100%40%財(cái)務(wù)部執(zhí)行達(dá)成率50%分值對(duì)客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的每低1 個(gè)百分點(diǎn)扣 20%技術(shù)服務(wù)滿意度90%70%技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的調(diào)查報(bào)告客戶滿意度分值客戶指標(biāo)算術(shù)平均值40%100%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)每低1 個(gè)百分點(diǎn)扣 20%部門間協(xié)作滿意度部門間協(xié)作滿意度95%30%作、配合程度進(jìn)行考核分值評(píng)分表安全生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)030%一定周期內(nèi)安全事故發(fā)每發(fā)生1 次扣 50%分值管理中心30%生數(shù)技術(shù)改進(jìn)數(shù)量1010%一定周期內(nèi)技術(shù)改進(jìn)的每增加1 個(gè)加 2

8、0%的分管理中心數(shù)量值過程指標(biāo)20%工程項(xiàng)目及時(shí)完成100%40%實(shí)際完成任務(wù) / 計(jì)劃完每低 1個(gè)百分點(diǎn)扣 20%主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計(jì)率成任務(wù)× 100%分值劃職能管理水平 70%本部門員工績效考考核資料10%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù)每延時(shí)完成 1 次，扣 50%人力資源部核及時(shí)性按時(shí)提交分值本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 1 次，扣人力資源部核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性準(zhǔn)確50%分值培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%50%實(shí)際培訓(xùn)課時(shí) / 計(jì)劃培實(shí)際值 / 目標(biāo)值× 100%人力資源部人員培訓(xùn)訓(xùn)課時(shí)× 100%員工指標(biāo)10%實(shí)際出勤 / 應(yīng)出勤人數(shù)每低 5個(gè)百分點(diǎn)扣

9、20%100%培訓(xùn)出勤率85%50%人力資源部×100分值2.3 大客戶部 KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)部門 KPI目標(biāo)二級(jí)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注公司 KPI權(quán)重指標(biāo)公式 / 定義權(quán)重周期項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率100%20%實(shí)際值 / 計(jì)劃值× 100%每超過1 個(gè)百分點(diǎn)扣該財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表 /主成本控制項(xiàng)分值 10%管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)指標(biāo)30%行政辦公費(fèi)用預(yù)算實(shí)際值 / 計(jì)劃值× 100 每超過1 個(gè)百分點(diǎn)扣30%100%80%財(cái)務(wù)部執(zhí)行達(dá)成率50%分值市場占有率當(dāng)期開發(fā)客戶數(shù)量/ 上每超過1 個(gè)百分點(diǎn)加該主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部新客戶增加率100%50%一期開發(fā)客戶數(shù)量×50%

10、項(xiàng)分值 10%門 / 部門工作總結(jié)100%客戶指標(biāo)30%客戶滿意度85%30%客戶滿意戶數(shù) / 公司全每低1 個(gè)百分點(diǎn)扣 20%調(diào)查報(bào)告客戶滿意度部客戶× 100%分值50%部門間協(xié)作滿意度95%20%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)每低1 個(gè)百分點(diǎn)扣 20%部門間協(xié)作滿意度作、配合程度進(jìn)行考核分值評(píng)分表安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)事故數(shù)030%一定周期內(nèi)安全事故發(fā)每發(fā)生1 次扣 50%分值管理中心30%生數(shù)技術(shù)服務(wù)方案質(zhì)量020%出現(xiàn)重大錯(cuò)誤次數(shù)每發(fā)生1 次扣 50%分值主管領(lǐng)導(dǎo) / 客戶工程項(xiàng)目及時(shí)完成100%30%實(shí)際完成任務(wù) / 計(jì)劃完每低 1個(gè)百分點(diǎn)扣 20%主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計(jì)過程指標(biāo)30%率成

11、任務(wù)× 100%分值劃職能管理水本部門員工績效考考核資料每延時(shí)完成 1 次，扣 50%平 70%10%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù)人力資源部核及時(shí)性按時(shí)提交分值本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 1 次，扣人力資源部核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性準(zhǔn)確50%分值培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%50%實(shí)際培訓(xùn)課時(shí) /計(jì)劃培實(shí)際值 / 目標(biāo)值× 100%人力資源部人員培訓(xùn)訓(xùn)課時(shí)× 100%員工指標(biāo)10%實(shí)際出勤 / 應(yīng)出勤人數(shù)每低 5個(gè)百分點(diǎn)扣 20%100%培訓(xùn)出勤率85%50%人力資源部×100分值2.4 管理中心 KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)部門 KPI目標(biāo)二級(jí)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信

12、息來源備注公司 KPI權(quán)重指標(biāo)公式 / 定義權(quán)重周期設(shè)備維護(hù)預(yù)算執(zhí)行100%40%實(shí)際值 / 計(jì)劃值× 100%每超過1 個(gè)百分點(diǎn)財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/ 主成本控制率扣該項(xiàng)分值 10%管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)指標(biāo)20%產(chǎn)品生產(chǎn)成本降低產(chǎn)品生產(chǎn)降低成本 / 產(chǎn)品生每超過1 個(gè)百分點(diǎn)財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/ 主100%5%60%率產(chǎn)成本× 100%加 20%分值管領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量滿意度85%60%客戶滿意戶數(shù)/ 公司全部客每低 1個(gè)百分點(diǎn)扣調(diào)查報(bào)告客戶滿意度戶× 100%20%分值客戶指標(biāo)20%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、每低 1個(gè)百分點(diǎn)扣部門間協(xié)作滿意度100%部門間協(xié)作滿意度95%40%配合程度進(jìn)行考核

13、20%分值評(píng)分表安全檢查執(zhí)行率100%20%實(shí)際完成 / 計(jì)劃完成× 100%每低 1個(gè)百分點(diǎn)扣主管領(lǐng)導(dǎo) / 工作記安全生產(chǎn)20%分值錄30%安全生產(chǎn)事故數(shù)010%一定周期內(nèi)安全事故發(fā)生每發(fā)生1 次扣 50%管理中心數(shù)分值體系建設(shè)管理制度及流程完100%20%管理流程數(shù)量/ 計(jì)劃制定數(shù)實(shí)際值/ 目標(biāo)值×主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計(jì)20%成率量× 100 100%劃產(chǎn)品質(zhì)檢不合格率0.1%10%不合格產(chǎn)品 /產(chǎn)品總量×每超過0.1 個(gè)百分管理中心 / 質(zhì)檢報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量100%點(diǎn)扣 50%分值告過程指標(biāo)50%產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的差產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/ 檢驗(yàn)產(chǎn)品每超過1 個(gè)百分點(diǎn)

14、管理中心 / 質(zhì)檢報(bào)20%1%10%錯(cuò)率總數(shù)× 100%扣 50%分值告設(shè)備維護(hù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)100%15%實(shí)際完成任務(wù)/ 計(jì)劃完成任每低 1個(gè)百分點(diǎn)扣主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計(jì)設(shè)備維護(hù)率務(wù)× 100%20%分值劃20%設(shè)備損失率100%5%設(shè)備損失額 / 歷史最低損失每超過1 個(gè)百分點(diǎn)管理中心額× 100%扣 20%分值員工考核本部門員工績效考考核資料5%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù)每延時(shí)完成 1 次，人力資源部10%核及時(shí)性按時(shí)提交扣 50%分值本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)5%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1 次，核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性準(zhǔn)確扣 50%分值人力資源部培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%50%實(shí)際培訓(xùn)

15、課時(shí) / 計(jì)劃培訓(xùn)課實(shí)際值/ 目標(biāo)值×時(shí)× 100%100%人力資源部人員培訓(xùn)員工指標(biāo)10%實(shí)際出勤/應(yīng)出勤人數(shù)每低 5 個(gè)百分點(diǎn)扣100%85%50%培訓(xùn)出勤率×10020%分值人力資源部2.5 并購部 KPI指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)類型公司 KPI權(quán)重銷售收入70%財(cái)務(wù)指標(biāo)40%成本控制30%客戶滿意度客戶指標(biāo)30%100%工作效率70%過程指標(biāo)20%職能管理水平 30%人員培訓(xùn)員工指標(biāo)10%100%部門 KPI目標(biāo)二級(jí)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注權(quán)重指標(biāo)公式 / 定義周期投資收益率？40%并購收益 / 并購成本×每超過1 個(gè)百分點(diǎn)加該財(cái)務(wù)部100 項(xiàng)分值 10%經(jīng)

16、濟(jì)增加值？30%調(diào)整后報(bào)告期營業(yè)凈利財(cái)務(wù)部潤投資資本費(fèi)用并購預(yù)算執(zhí)行率100%30%實(shí)際值 / 計(jì)劃值× 100%每超過1 個(gè)百分點(diǎn)扣該財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表 /主項(xiàng)分值 10%管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)期并購項(xiàng)目數(shù)量/ 上每超過1 個(gè)百分點(diǎn)加該主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部并購項(xiàng)目增加率100%50%一期收購項(xiàng)目數(shù)量×項(xiàng)分值 10%門 / 部門工作總結(jié)100%客戶滿意度85%30%客戶滿意戶數(shù) / 公司全每低 1個(gè)百分點(diǎn)扣 20%調(diào)查報(bào)告部客戶× 100%分值部門間協(xié)作滿意度95%20%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)每低 1 個(gè)百分點(diǎn)扣 20%部門間協(xié)作滿意度作、配合程度進(jìn)行考核分值評(píng)分表并購方案質(zhì)量035%

17、并購方案出現(xiàn)錯(cuò)誤的次每發(fā)生1 次扣 50%分值主管領(lǐng)導(dǎo)數(shù)并購計(jì)劃完成率100%35%實(shí)際完成任務(wù) / 計(jì)劃完每低 1個(gè)百分點(diǎn)扣 20%主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計(jì)成任務(wù)× 100%分值劃本部門員工績效考考核資料15%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù)每延時(shí)完成 1 次，扣 50%人力資源部核及時(shí)性按時(shí)提交分值本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)15%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 1 次，扣人力資源部核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性準(zhǔn)確50%分值培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%50%實(shí)際培訓(xùn)課時(shí) /計(jì)劃培實(shí)際值 / 目標(biāo)值× 100%人力資源部訓(xùn)課時(shí)× 100%培訓(xùn)出勤率85%50%實(shí)際出勤 / 應(yīng)出勤人數(shù)每低 5個(gè)百分點(diǎn)扣 20%

18、人力資源部×100分值2.6 財(cái)務(wù)部 KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)部門 KPI目標(biāo)二級(jí)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注公司 KPI權(quán)重指標(biāo)公式 / 定義權(quán)重周期公司財(cái)務(wù)概算、 結(jié)算按時(shí)提交30%延遲次數(shù)每延遲 1次扣該項(xiàng)分值主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部財(cái)務(wù)控制提交的及時(shí)性10%門 / 部門工作總結(jié)60%公司財(cái)務(wù)預(yù)決算提數(shù)據(jù)準(zhǔn)確30%錯(cuò)誤次數(shù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1 次扣該分值主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部交的準(zhǔn)確性10%門 / 部門工作總結(jié)財(cái)務(wù)指標(biāo)30%公司行政辦公費(fèi)用每超過 1個(gè)百分點(diǎn)扣該財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/ 主100%20%實(shí)際值 / 計(jì)劃值× 100%成本控制預(yù)算額度執(zhí)行率項(xiàng)分值 10%管領(lǐng)導(dǎo)40%行政辦公費(fèi)用預(yù)算10

19、0%20%每超過 1 個(gè)百分點(diǎn)扣財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/ 主執(zhí)行達(dá)成率實(shí)際值 / 計(jì)劃值× 100 管領(lǐng)導(dǎo)50%分值會(huì)計(jì)報(bào)表提交及時(shí)按 時(shí) 提每延遲 1 次扣該項(xiàng)分值主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部交、數(shù)據(jù)30%延遲次數(shù)錯(cuò)誤次數(shù)10 ，數(shù)據(jù)及分析錯(cuò)誤性、準(zhǔn)確性門 / 部門工作總結(jié)準(zhǔn)確每次扣該分值 10客戶指標(biāo)客戶滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及按 時(shí) 提每延遲 1 次扣該項(xiàng)分值主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部40%交、數(shù)據(jù)30%延遲次數(shù)錯(cuò)誤次數(shù)10 ，數(shù)據(jù)及分析錯(cuò)誤100%時(shí)準(zhǔn)確性門 / 部門工作總結(jié)準(zhǔn)確每次扣該分值 10部門間協(xié)作滿意度95%40%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)每低 1 個(gè)百分點(diǎn)扣 20%部門間協(xié)作滿意度作、配合程度進(jìn)

20、行考核分值評(píng)分表基礎(chǔ)財(cái)務(wù)制度及流100%50%流程制度計(jì)劃修訂數(shù)/主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計(jì)程修訂完成率實(shí)際完成數(shù)× 100實(shí)際值 / 目標(biāo)值× 100%劃成本控制體系建立100%30%流程制度計(jì)劃修訂數(shù)/主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計(jì)職能管理水完成率實(shí)際完成數(shù)× 100實(shí)際值 / 目標(biāo)值× 100%劃過程指標(biāo)20%本部門員工績效考考核資料每延時(shí)完成 1 次，扣 50%平 100%10%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù)人力資源部核及時(shí)性按時(shí)提交分值本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 1 次，扣人力資源部核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性準(zhǔn)確50%分值員工指標(biāo)10%人員培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃完成

21、率100%50%實(shí)際培訓(xùn)課時(shí) / 計(jì)劃培實(shí)際值 / 目標(biāo)值× 100%人力資源部100%訓(xùn)課時(shí)× 100%培訓(xùn)出勤率實(shí)際出勤 / 應(yīng)出勤人數(shù)每低5 個(gè)百分點(diǎn)扣 20%85%50%分值人力資源部×1002.7 資金管理部 KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)部門 KPI目標(biāo)二級(jí)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注公司 KPI權(quán)重指標(biāo)公式 / 定義權(quán)重周期公司資金預(yù)算達(dá)成100%30%實(shí)際值 / 計(jì)劃值× 100%每低 1個(gè)百分點(diǎn)扣 20%財(cái)務(wù)報(bào)表 / 部門工財(cái)務(wù)控制率分值作總結(jié)60%投資收益率？30%投資收益 / 投資成本×每低 1 個(gè)百分點(diǎn)扣 20%財(cái)務(wù)報(bào)表100%分值

22、財(cái)務(wù)指標(biāo)30%公司行政辦公費(fèi)用100%20%實(shí)際值 / 計(jì)劃值× 100%每超過1 個(gè)百分點(diǎn)扣該財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/ 主預(yù)算額度執(zhí)行率項(xiàng)分值10%管領(lǐng)導(dǎo)成本控制（上期采購成本本期40%每超過1 個(gè)百分點(diǎn)加財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/ 主采購成本降低率5%20%采購成本） / 上期采購成20%分值管領(lǐng)導(dǎo)本× 100%會(huì)計(jì)報(bào)表提交及時(shí)按 時(shí) 提每延遲1 次扣該項(xiàng)分值主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部交、數(shù)據(jù)30%延遲次數(shù)錯(cuò)誤次數(shù)10 ，數(shù)據(jù)及分析錯(cuò)誤性、準(zhǔn)確性門 / 部門工作總結(jié)準(zhǔn)確每次扣該分值 10客戶指標(biāo)客戶滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及按 時(shí) 提每延遲1 次扣該項(xiàng)分值主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部30%交、數(shù)據(jù)30%延遲次

23、數(shù)錯(cuò)誤次數(shù)10 ，數(shù)據(jù)及分析錯(cuò)誤100%時(shí)準(zhǔn)確性門 / 部門工作總結(jié)準(zhǔn)確每次扣該分值 10部門間協(xié)作滿意度95%40%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)每低 1 個(gè)百分點(diǎn)扣 20%部門間協(xié)作滿意度作、配合程度進(jìn)行考核分值評(píng)分表資金收支準(zhǔn)確度數(shù)據(jù)準(zhǔn)確30%資金收支出錯(cuò)次數(shù)每出錯(cuò)1 次扣 20%分值主管領(lǐng)導(dǎo) / 審計(jì)部門當(dāng)期采購實(shí)際完成數(shù)/個(gè)百分點(diǎn)扣 20%生產(chǎn)部門 / 采購記職能管理水采購計(jì)劃完成率95%30%每低 1過程指標(biāo)當(dāng)期物料需求計(jì)劃×錄30%100%分值平 100%資金調(diào)度完成金額/ 經(jīng)資金調(diào)度達(dá)成率95%20%核準(zhǔn)的資金需求總額×每低 1 個(gè)百分點(diǎn)扣 20%財(cái)務(wù)報(bào)表分值100%

24、本部門員工績效考考核資料10%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù)核及時(shí)性按時(shí)提交本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù)核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性準(zhǔn)確培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%50%實(shí)際培訓(xùn)課時(shí) / 計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí)× 100%人員培訓(xùn)員工指標(biāo)10%實(shí)際出勤 / 應(yīng)出勤人數(shù)100%85%50%培訓(xùn)出勤率×100每延時(shí)完成1 次，扣 50%人力資源部分值考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1 次，扣人力資源部50%分值實(shí)際值 / 目標(biāo)值× 100%人力資源部每低 5 個(gè)百分點(diǎn)扣20%人力資源部分值2.8 審計(jì)部 KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)部門 KPI目標(biāo)二級(jí)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注公司 KPI權(quán)重指標(biāo)公式 / 定義權(quán)重周期財(cái)務(wù)

25、指標(biāo)成本控制行政辦公費(fèi)用預(yù)算100%100%實(shí)際值 / 計(jì)劃值× 100每超過 1 個(gè)百分財(cái)務(wù)部10%執(zhí)行達(dá)成率點(diǎn)扣 50%分值100%客戶滿意度對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合每低 1 個(gè)百分點(diǎn)部門間協(xié)作客戶指標(biāo)部門間協(xié)作滿意度95%100%滿意度評(píng)分20%程度進(jìn)行考核扣除 20%分值100%表審計(jì)管理制度及流流程制度計(jì)劃修訂數(shù)/ 實(shí)際完成實(shí)際值/目標(biāo)值主管領(lǐng)導(dǎo) /年100%40%度計(jì)劃 / 總結(jié)程修訂完成率數(shù)× 100× 100%報(bào)表審計(jì)計(jì)劃完成率100%20%已執(zhí)行審計(jì)計(jì)劃 / 審計(jì)計(jì)劃總數(shù)每低 1 個(gè)百分點(diǎn)各部門 / 年度× 100扣除 20%分值計(jì)

26、劃過程指標(biāo)職能管理水審計(jì)工作完成準(zhǔn)確審計(jì)工作數(shù)據(jù)差錯(cuò) 1次，主管領(lǐng)導(dǎo) / 工60%20%當(dāng)期審計(jì)工作差錯(cuò)次數(shù)平 100%性準(zhǔn)確有效扣 50%分值作檢查記錄本部門員工績效考考核資料10%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù)每延時(shí)完成 1 次，人力資源部核及時(shí)性按時(shí)提交扣 50%分值本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1人力資源部核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性準(zhǔn)確次，扣 50%分值培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%50%實(shí)際培訓(xùn)課時(shí) / 計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí)×實(shí)際值/目標(biāo)值人力資源部100%× 100%人員培訓(xùn)員工指標(biāo)10%100%每低 5 個(gè)百分點(diǎn)培訓(xùn)出勤率85%50%實(shí)際出勤 / 應(yīng)出勤人數(shù) ×10

27、0人力資源部扣 20%分值2.9 人力資源部 KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)公司部門 KPI目標(biāo)二級(jí)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注權(quán)重KPI權(quán)重指標(biāo)公式 / 定義周期人力資源管理人力資源管理費(fèi)用每超過 1 個(gè)百分點(diǎn)費(fèi)用：招聘費(fèi)100%60%實(shí)際值 / 計(jì)劃值× 100財(cái)務(wù)部用培訓(xùn)費(fèi)用成 本 控預(yù)算執(zhí)行達(dá)成率扣 50%分值財(cái)務(wù)指標(biāo)10%其他日常管制 100%理開支等人力成本總額控制100%40%實(shí)際人力成本 / 計(jì)劃人力成每超過 1個(gè)百分點(diǎn)財(cái)務(wù)部率本× 100 扣 50%分值客 戶 滿員工關(guān)系維護(hù)90%50%員工滿意度調(diào)查表每低 1 個(gè)百分點(diǎn)扣員工滿意度調(diào)20%分值查表客戶指標(biāo)30%意度對(duì)

28、各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、每低 1 個(gè)百分點(diǎn)扣部門間協(xié)作滿100%部門間協(xié)作滿意度95%50%配合程度進(jìn)行考核20%分值意度評(píng)分表人力資源管理制度100%40%流程制度計(jì)劃修訂數(shù) /實(shí)際實(shí)際值 /目標(biāo)值×部門工作總結(jié)及流程修訂完成率完成數(shù)× 100 100%人事事務(wù)差錯(cuò)次數(shù)當(dāng)期不超人事檔案 / 薪資核算 /社會(huì)每差錯(cuò)1次扣除各部門 / 部門職 能 管（包括檔案、薪酬、40%保險(xiǎn)等其他等人事資料的過2人次20%分值工作總結(jié)過程指標(biāo)30%理 水 平社會(huì)保險(xiǎn)等）差錯(cuò)次數(shù)100%本部門員工績效考考核資料10%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù)每延時(shí)完成1 次，主管領(lǐng)導(dǎo) / 相核及時(shí)性按時(shí)提交扣 50%分

29、值關(guān)部門本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 1部門工作總結(jié)核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性準(zhǔn)確次，扣 50%分值吸 引 和報(bào)到人數(shù)/需求人數(shù)×每低 1 個(gè)百分點(diǎn)扣30% 留住人100%40%100%員工指標(biāo)人員需求達(dá)成率人力資源部才 40%20%分值員 工 離離職人數(shù) / 在編的平均人數(shù)每超過 1 個(gè)百分點(diǎn)職率員工自然流動(dòng)率10%人力資源部30%扣 50%分值30%× 100%培 訓(xùn) 計(jì)骨干參與培訓(xùn)人數(shù)/ 骨干人每低 1 個(gè)百分點(diǎn)扣部門工作總結(jié)劃 完 成骨干培訓(xùn)完成率100%30%20%分值/ 年度計(jì)劃數(shù)× 100%率 30%2.10 文宣部 KPI指標(biāo)指標(biāo)類

30、型一級(jí)部門 KPI目標(biāo)二級(jí)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注公司 KPI權(quán)重指標(biāo)公式 / 定義權(quán)重周期財(cái)務(wù)指標(biāo)成本控制行政辦公費(fèi)用預(yù)算100%100%實(shí)際值 / 計(jì)劃值× 100每超過1 個(gè)百分財(cái)務(wù)部10%執(zhí)行達(dá)成率點(diǎn)扣 50%分值100%客戶指標(biāo)客戶滿意部門間協(xié)作滿意度95%100%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合每低 1個(gè)百分點(diǎn)部門間協(xié)作滿20%程度進(jìn)行考核扣除 20%分值意度評(píng)分表度 100%企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)實(shí)際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/每低 1個(gè)百分點(diǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)/年80%30%度計(jì)劃/ 總結(jié)達(dá)成率預(yù)期達(dá)到的效果× 100扣除 20%分值報(bào)表內(nèi)部刊物按時(shí)出刊按時(shí)提交20%延遲次數(shù)每延遲

31、1 次扣該主管領(lǐng)導(dǎo)/工狀況項(xiàng)分值10作記錄信息內(nèi)容出錯(cuò)率95%20%信息內(nèi)容及錯(cuò)別字出錯(cuò)數(shù)/ 總的每低 1個(gè)百分點(diǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)/檢職能管理信息更新量× 100 扣除 10%分值查記錄過程指標(biāo)60%水平 100%每延時(shí)完成 1次，主管領(lǐng)導(dǎo)/行政獎(jiǎng)懲執(zhí)行及時(shí)按規(guī)定時(shí)間執(zhí)10%行政獎(jiǎng)懲執(zhí)行延時(shí)完成次數(shù)工性行扣 50%分值作記錄本部門員工績效考考核資料按時(shí)10%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù)每延時(shí)完成 1 次，人力資源部核及時(shí)性提交扣 50%分值本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1人力資源部核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性次，扣50%分值員工指標(biāo)人員培訓(xùn)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成100%50%實(shí)際培訓(xùn)課時(shí) / 計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí)×實(shí)際值/ 目標(biāo)值人力資源部/10%率100%× 100%年度計(jì)劃100%每低 5 個(gè)百分點(diǎn)培訓(xùn)出勤率85% 50% 實(shí)際出勤 / 應(yīng)出勤人數(shù) ×100 人力資源部扣 20%分值2.