客戶退換貨管理規(guī)定

1、客戶退換貨管理規(guī)定（D 版）發(fā)布日期：2015 年 08 月 17 日實施日期：2015 年 08 月 17 日1 1 目的為了規(guī)客戶退貨、換貨管理流程，明確退貨、換貨責任和損失金額，確保每批退貨、 換貨產(chǎn)品均能得到及時、妥善的處置。2 2 適用圍適用于廣西玉柴馬石油潤滑油客戶的退貨、換貨管理 3 3 職責3.13.1 銷售部3.1.13.1.1 負責客戶退換貨管理規(guī)定的制訂與完善3.1.23.1.2 負責客戶退換貨申請條件的審核。3.1.33.1.3 負責退貨訂單的創(chuàng)建。Word文檔編號：ZG/YPZG/YP 3 3 6060 008(K)-2015008(K)-2015受控狀態(tài)受控分發(fā)編號

2、第三層次文件修改標識：0第1頁3.23.2 駐外辦3.2.13.2.1 負責退換貨條件的初審及退換貨申請。3.33.3 技術研發(fā)中心3.3.13.3.1 負責產(chǎn)品外包裝、油品質(zhì)量的檢驗鑒定工作。3.43.4 財務部3.4.13.4.1 負責退貨的結算工作。3.53.5 發(fā)貨倉管轄單位3.5.13.5.1 負責組織退貨的裝卸、運輸及入庫工作。3.5.23.5.2 負責相應退換責任的索賠工作及處理建議。3.63.6 接收退貨倉管轄單位3.6.13.6.1 負責根據(jù)銷售訂單業(yè)務流程創(chuàng)建退貨RERE 單4 4 管理規(guī)定4.14.1 退貨、換貨條件凡是符合下列條件之一的，可以提出退貨、換貨：4.1.14

3、.1.1 外包裝質(zhì)量：從公司倉庫至客戶目的地，由于裝貨或運輸過程中導致油品外包裝 損壞或變形，并經(jīng)第三方物流公司司機簽字核實，技術研發(fā)中心檢驗，不適合銷售的， 可以退貨或換貨。4.1.24.1.2 油品質(zhì)量：由于油品質(zhì)量問題（包括重量不合格），經(jīng)技術研發(fā)中心鑒定不合格 的，可以退貨或換貨。4.1.34.1.3 對于因客戶原因導致退換貨的，退換貨所發(fā)生的所有費用均由客戶承擔的前提 下，公司可協(xié)助處理。4.24.2 退貨、換貨原則4.2.14.2.1 先退后換原則：即先辦理退貨入庫，后辦理換貨。4.2.24.2.2 等值換貨原則：無論換貨的品種與退貨品種是否相同，換貨價值應等于退貨價值。 4.34

4、.3 退貨、換貨申請4.3.14.3.1 退貨申請：客戶向所管轄區(qū)域駐外人員提出退貨建議的，由駐外人員進行初步核 實，認為符合退貨、換貨條件的，向公司提出退貨申請。申請表如下：退貨申請表退貨客戶名稱退貨明細訂單編號物品編碼物品描述數(shù)量單價物品價值合計第三層次文件修改標識：0第2頁退貨原因4.3.24.3.2 換貨申請：退貨申請經(jīng)公司審批且退貨工作程序辦結后，需要換貨的，由客戶重 新下達訂單，銷售部按訂單業(yè)務流程處理。4.44.4 退貨審批退貨審批權限審批領導審批權限銷售副總退貨貨值v5 5 萬元總經(jīng)理/ /董事長5 5 萬元w退貨貨值4.54.5 退換貨工作流程、退換貨工作流程說明（見后頁）4

5、.64.6 退換貨責任因 4.1.14.1.1 導致退換貨的，由原發(fā)貨倉庫管轄單位對退換貨的損失進行評估，并向第 三方物流公司進行索賠。5 5 記錄5.15.1 退換貨申請表5.25.2 質(zhì)量鑒定結果5.35.3 缺失評估表6 6 修改記錄頁退換貨工作流程職責崗位流程作業(yè)指導書、記錄 等第三層次文件修改標識：0第3頁駐外辦技術研發(fā)中心銷售部/ /銷售副總/ /總經(jīng)理/ /董事長發(fā)貨倉管轄單位銷售部收到實物倉庫財務部退換貨申請表退貨入庫單退貨 RERE 單序號流程塊流程描述期量標準退換貨工作流程說明第三層次文件修改標識：0第4頁第三層次文件修改標識：0第5頁4.5.14.5.1退換申請駐外辦根據(jù)

6、客戶的退貨建議，對初審符合 退貨條件的，向公司提出退貨申請，并說 明退換原因。4.5.24.5.2質(zhì)量檢驗技術研發(fā)中心負責所退貨物的檢驗，并出 具鑒定結果。4.5.34.5.3退換報批4.5.3.14.5.3.1 銷售部審核對符合退換貨條件 的，提交銷售副總、總經(jīng)理或董事長審批； 對不符合條件的直接拒絕。4.5.3.24.5.3.2 銷售副總、總經(jīng)理或董事長對符 合條件的依據(jù)權限進行審批； 對不符合條 件的直接拒絕。4.5.44.5.4組織退貨原發(fā)貨倉庫管轄單位負責組織退貨的裝 卸、運輸及入庫工作，并出具退貨入庫單。4.5.54.5.5創(chuàng)建退貨 RTRT 訂單銷售部憑退貨入庫單創(chuàng)建退貨訂單，按訂 單業(yè)務流程辦理。4.5.64.5.6創(chuàng)建退貨 RERE 單接收退貨倉管轄單位按訂單業(yè)務流程創(chuàng)建 退貨RERE 單。4.5.74.5.7財務結算財務部憑有效驗收憑證進行退貨結算。修改記錄頁第三層次文件修改標識：