房地產(chǎn)公司各部門(mén)流程圖--戰(zhàn)略部流程(last)

1、戰(zhàn)略發(fā)展部u 戰(zhàn)略發(fā)展與市場(chǎng)研究u 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)u 管理運(yùn)行戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)運(yùn)行項(xiàng)目決策項(xiàng)目決策機(jī)會(huì)研究可行性分析土地儲(chǔ)備項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)工程招標(biāo)施工管理材料采購(gòu)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)研究市場(chǎng)策劃銷(xiāo)售規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目規(guī)劃勘查設(shè)計(jì)工程設(shè)計(jì)法律事務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理人力資源管理公文管理行政后勤外部事物資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理檔案管理戰(zhàn)略戰(zhàn)略層面層面業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)層面層面支持支持層面層面公司整體流程框架公司整體流程框架1.PEST分析2.調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)3.產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究4.現(xiàn)有業(yè)務(wù) 實(shí)施狀況5.形成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略方案6.評(píng)估備選方案確定戰(zhàn)略計(jì)劃7.明確市場(chǎng)和業(yè)務(wù)主線8.組織績(jī)效目標(biāo)設(shè)定10.組織機(jī)構(gòu)調(diào)整9.業(yè)務(wù)與資本結(jié)

2、構(gòu)調(diào)整11.與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通戰(zhàn)略結(jié)束 3-5年大調(diào)整 每年小調(diào)整 戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理辦公會(huì)開(kāi)始流程名稱(chēng)：戰(zhàn)略制定流程流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部新技術(shù)、新材料評(píng)估報(bào)告（每年） 規(guī)劃技術(shù)部 工程管理部 銷(xiāo)售管理部人力資源部資財(cái)部人力資源部項(xiàng)目綜合評(píng)估報(bào)告（成本、進(jìn)度、質(zhì)量）銷(xiāo)售綜合評(píng)估報(bào)告（每個(gè)項(xiàng)目）附頁(yè)分解戰(zhàn)略目標(biāo)（環(huán)境與市場(chǎng)變化監(jiān)控）消費(fèi)者特征統(tǒng)計(jì)（如年齡、家庭結(jié)構(gòu)、收入等）消費(fèi)者所在區(qū)域統(tǒng)計(jì)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查價(jià)格需求房型需求配套設(shè)施需求物業(yè)服務(wù)需求 銷(xiāo)售管理部接上頁(yè)（附頁(yè)）銷(xiāo)售綜合評(píng)估報(bào)告（每個(gè)項(xiàng)目）銷(xiāo)售分析報(bào)告客戶(hù)資源分析報(bào)告市場(chǎng)需求評(píng)估報(bào)告對(duì)外分包控制資料銷(xiāo)售代理、廣告公司銷(xiāo)售計(jì)劃完成情

3、況分析報(bào)告銷(xiāo)售周期分析報(bào)告價(jià)格分析報(bào)告項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性分析報(bào)告銷(xiāo)售周報(bào)、月報(bào)、統(tǒng)計(jì)、總結(jié)資料 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.跟蹤外部環(huán)境變化，提出分析報(bào)告外部信息新技術(shù)、新材料評(píng)估報(bào)告/規(guī)劃技術(shù)部法律法規(guī)影響分析報(bào)告宏觀、區(qū)域經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告社會(huì)文化分析報(bào)告2.調(diào)查相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)分析報(bào)告3.行業(yè)調(diào)研分析外部信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告4.回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目綜合評(píng)估報(bào)告/工程管理部銷(xiāo)售綜合評(píng)估報(bào)告/銷(xiāo)售管理部現(xiàn)有戰(zhàn)略實(shí)施分析報(bào)告5.在充分了解外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境的基礎(chǔ)上形成幾個(gè)備選的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略方案市場(chǎng)分析報(bào)告現(xiàn)有戰(zhàn)略分析報(bào)告?zhèn)溥x戰(zhàn)略方案流程名稱(chēng)：戰(zhàn)略制定流程說(shuō)明流程

4、編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部6.比較，分析備選方案確立可實(shí)施的戰(zhàn)略計(jì)劃備選戰(zhàn)略方案可實(shí)施的戰(zhàn)略計(jì)劃7.根據(jù)戰(zhàn)略計(jì)劃明確主營(yíng)業(yè)務(wù)方向，業(yè)務(wù)組合和市場(chǎng)定位戰(zhàn)略計(jì)劃業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃/業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)8.設(shè)定組織績(jī)效目標(biāo)以評(píng)估績(jī)效，評(píng)定戰(zhàn)略的成功或失敗業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃組織績(jī)效目標(biāo)/人力資源9.根據(jù)戰(zhàn)略計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，建立長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)計(jì)劃/資金財(cái)務(wù)部10.如果需要，設(shè)計(jì)或調(diào)整組織機(jī)構(gòu)以適應(yīng)新的戰(zhàn)略調(diào)整組織結(jié)構(gòu)/人力資源部11.確定戰(zhàn)略和具體的實(shí)施計(jì)劃后，與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通使他們更好的理解公司戰(zhàn)略和計(jì)劃在戰(zhàn)略上達(dá)成一致流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注流程名稱(chēng)：戰(zhàn)略制定流程說(shuō)明流程編號(hào)： 流

5、程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程名稱(chēng)：市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集流程流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部時(shí)間主管副總經(jīng)理/總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部物業(yè)公司開(kāi)始項(xiàng)目前期策劃市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析需求制定針對(duì)性的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的計(jì)劃審核確定市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析方法及所需要信息選擇信息來(lái)源和收集信息方法、手段未批準(zhǔn)批準(zhǔn)1 12 23 34 4項(xiàng)目部協(xié)助收集本地區(qū)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息協(xié)助收集本地客戶(hù)需求信息通過(guò)多種渠道(年鑒/網(wǎng)絡(luò)/媒體)開(kāi)展市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)信息收集初步整理分析獲得的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)評(píng)估市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)收集情況市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析結(jié)束5 56 67 78 89 91010流程名稱(chēng)：市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集流程流程編號(hào)： 流程擁有者：

6、戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.根據(jù)項(xiàng)目前期策劃，提出市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析的需求項(xiàng)目前期策劃工作市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析需求2.制定有針對(duì)性的市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析計(jì)劃市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析需求 市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析計(jì)劃3.主管副總或總經(jīng)理審核市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析計(jì)劃市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析計(jì)劃 經(jīng)過(guò)審批的市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析計(jì)劃4.確定市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析的方法和所需要的數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)審批的市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析計(jì)劃市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析的方法和所需要的數(shù)據(jù)5.確定獲得信息的方法和手段，并向地區(qū)項(xiàng)目部和物業(yè)公司提出支持的要求市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析的方法和所需要的數(shù)據(jù)獲得信息的方法6.通過(guò)各種渠道和手段收集

7、市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)、資料市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析的方法和所需要的數(shù)據(jù)，獲得信息的方法市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)、資料8.項(xiàng)目部協(xié)助戰(zhàn)略發(fā)展部，通過(guò)各種渠道和手段收集市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)、資料市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析的方法和所需要的數(shù)據(jù)，獲得信息的方法市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)、資料9.物業(yè)公司協(xié)助戰(zhàn)略發(fā)展部，通過(guò)各種渠道和手段收集客戶(hù)數(shù)據(jù)、資料市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析的方法和所需要的數(shù)據(jù)，獲得信息的方法市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)、資料10.評(píng)估收集到的數(shù)據(jù)是否足夠市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)評(píng)估結(jié)論11.進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析流程名稱(chēng)：市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析流程流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部時(shí)間戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)需求驅(qū)動(dòng)因素客戶(hù)需求和滿(mǎn)意程度細(xì)分市場(chǎng)和產(chǎn)品的

8、成熟度評(píng)估市場(chǎng)分析報(bào)告結(jié)束開(kāi)始市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集流程競(jìng)爭(zhēng)激烈程度泰豐產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析評(píng)估產(chǎn)品的市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)制定市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告主管副總/總經(jīng)理審核報(bào)告并通報(bào)有關(guān)部門(mén)明確產(chǎn)品/服務(wù)關(guān)鍵成功因素針對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品作比較1 12 23 34 45 56 67 7根據(jù)項(xiàng)目前期策劃的需要產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道分析流程名稱(chēng)：市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析流程流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.執(zhí)行市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集流程2.產(chǎn)品市場(chǎng)分析業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)需求驅(qū)動(dòng)因素產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道分析客戶(hù)需求和滿(mǎn)意程

9、度細(xì)分市場(chǎng)和業(yè)務(wù)的成熟度競(jìng)爭(zhēng)激烈程度市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)收集報(bào)告產(chǎn)品的市場(chǎng)分析結(jié)果(市場(chǎng)吸引力)3.產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)性分析明確產(chǎn)品關(guān)鍵成功因素針對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)，對(duì)泰豐產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品作比較泰豐產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)分析產(chǎn)品的市場(chǎng)分析結(jié)果產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力分析結(jié)果(競(jìng)爭(zhēng)能力)4.評(píng)估業(yè)務(wù)的市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析結(jié)果5.制定市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析評(píng)估市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告6.評(píng)估市場(chǎng)分析報(bào)告7.審核市場(chǎng)分析報(bào)告并通報(bào)有關(guān)部門(mén)戰(zhàn)略發(fā)展部開(kāi)始確定哪些屬性是目標(biāo)市場(chǎng)“決定屬性”了解目標(biāo)客戶(hù)對(duì)不同屬性的看法確定客戶(hù)最偏好哪些屬性的組合確定當(dāng)前項(xiàng)目市場(chǎng)的定位確定項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)1 12 23 34 45 5審視當(dāng)前定位與細(xì)分

10、市場(chǎng)的需求是否相符制定項(xiàng)目的捆綁策略制定項(xiàng)目的定位策略結(jié)束根據(jù)項(xiàng)目前期策劃需要6 67 78 8總經(jīng)理辦公會(huì)審核10101010市場(chǎng)定位報(bào)告Y市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告N流程名稱(chēng)：項(xiàng)目市場(chǎng)定位流程流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部前期部規(guī)劃設(shè)計(jì)部規(guī)劃設(shè)計(jì)部產(chǎn)品定位產(chǎn)品研發(fā)審核產(chǎn)品定位報(bào)告YN可行性分析流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.通過(guò)市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告，初步確定項(xiàng)目的目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)初步目標(biāo)市場(chǎng)2.通過(guò)對(duì)樣本顧客群（包括潛在顧客群）的訪談，了解哪些屬性是決定性的屬性外部客戶(hù)信息業(yè)務(wù)屬性3.了解樣本顧客群（包括潛在顧客群）對(duì)不同屬性的

11、看法?？蛻?hù)信息匯總4.了解什么樣的業(yè)務(wù)特性組合是顧客最為偏好的業(yè)務(wù)屬性組合5.通過(guò)第3、4步的訪談，確定項(xiàng)目的定位項(xiàng)目定位6.分析當(dāng)前的項(xiàng)目定位是否符合目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的需求分析結(jié)果7.制定項(xiàng)目的定位策略。包括目標(biāo)的細(xì)分顧客群是什么，業(yè)務(wù)需要具備的特性是什么，以及通過(guò)什么樣的渠道進(jìn)行銷(xiāo)售等等。產(chǎn)品定位策略的制定需要征求研發(fā)、市場(chǎng)、運(yùn)作和銷(xiāo)售等各個(gè)部門(mén)，甚至關(guān)鍵客戶(hù)的意見(jiàn)詳細(xì)定位策略8.通過(guò)市場(chǎng)的研究和對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的分析，把相關(guān)的業(yè)務(wù)特性和選項(xiàng)捆綁在一起，以求實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化定位報(bào)告業(yè)務(wù)捆綁策略9.審核市場(chǎng)定位報(bào)告定位報(bào)告經(jīng)審核的業(yè)務(wù)市場(chǎng)定位報(bào)告10.將定位報(bào)告提交給前期部，作為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的依據(jù)流程名稱(chēng)

12、：項(xiàng)目市場(chǎng)定位流程說(shuō)明流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程名稱(chēng)：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部（業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)）時(shí)間各部門(mén)戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理辦公會(huì)開(kāi)始確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)審核通過(guò)不通過(guò)1 12 23 35 56 6結(jié)束每年11月分解為各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出部門(mén)年度工作計(jì)劃匯總為各部門(mén)年度計(jì)劃編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4 47 78 89 9通過(guò)不通過(guò)流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.總經(jīng)理辦公會(huì)確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2.戰(zhàn)略發(fā)展部將公司年度目標(biāo)分解為各

13、部門(mén)年度工作目標(biāo)部門(mén)年度工作目標(biāo)3.各部門(mén)提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4.戰(zhàn)略發(fā)展部匯總年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門(mén)年度工作計(jì)劃匯總5.戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)各部門(mén)年度工作計(jì)劃進(jìn)行初審，不通過(guò)的重新制定審核結(jié)果6.戰(zhàn)略發(fā)展部編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃7.總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審議審批結(jié)果8.戰(zhàn)略發(fā)展部下達(dá)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)的年度工作計(jì)劃計(jì)劃下發(fā)9.各部門(mén)執(zhí)行計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行流程名稱(chēng)：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程說(shuō)明流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部（業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)）時(shí)間總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部各部門(mén)開(kāi)始提出月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核1 12 23 3結(jié)束每月1日前匯總各部門(mén)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)部門(mén)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批4 4通過(guò)不

14、通過(guò)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不通過(guò)通過(guò)5 56 6流程名稱(chēng)：月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部（業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)）流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.各部門(mén)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門(mén)月度工作計(jì)劃2.戰(zhàn)略發(fā)展部匯總月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門(mén)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃匯總3.戰(zhàn)略發(fā)展部審核各部門(mén)工作計(jì)劃，不通過(guò)的由部門(mén)重新制定審核結(jié)果4.總經(jīng)理審批各部門(mén)工作計(jì)劃，不通過(guò)的由部門(mén)重新制定審批結(jié)果5.戰(zhàn)略發(fā)展部下發(fā)月度工作計(jì)劃6.各部門(mén)執(zhí)行月度工作計(jì)劃流程名稱(chēng)：月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程說(shuō)明流程編號(hào)： 流程擁有者：

15、戰(zhàn)略發(fā)展部（業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)）時(shí)間計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)戰(zhàn)略發(fā)展部開(kāi)始差異檢查有差異1 12 23 3結(jié)束每月半年年終比較計(jì)劃執(zhí)行和下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別差異原因4 45 5經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正績(jī)效無(wú)差異流程名稱(chēng)：計(jì)劃完成情況監(jiān)督控制流程流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部（業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)）計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果考核結(jié)果績(jī)效考核部門(mén)填寫(xiě)未達(dá)標(biāo)單流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.戰(zhàn)略發(fā)展部收集計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果執(zhí)行結(jié)果結(jié)果收集2.比較計(jì)劃執(zhí)行和下達(dá)計(jì)劃之間的標(biāo)準(zhǔn)工作計(jì)劃比較結(jié)果3.戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)比較結(jié)果進(jìn)行差異檢查檢查結(jié)果4.有差異的，由執(zhí)行部門(mén)識(shí)別差異原因差異原因5.執(zhí)行部門(mén)糾正績(jī)效計(jì)

16、劃執(zhí)行填寫(xiě)未達(dá)標(biāo)單6.績(jī)效考核部門(mén)考核績(jī)效完成結(jié)果流程名稱(chēng)：計(jì)劃完成情況監(jiān)督控制流程說(shuō)明流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部（業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)）時(shí)間計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)戰(zhàn)略發(fā)展部開(kāi)始有差異結(jié)束每月及時(shí)調(diào)整、協(xié)調(diào)無(wú)差異流程名稱(chēng)：進(jìn)度、成本控制流程流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部（業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)）項(xiàng)目月進(jìn)度計(jì)劃和資金計(jì)劃考核結(jié)果績(jī)效考核部門(mén)比較項(xiàng)目預(yù)算和公司項(xiàng)目計(jì)劃隨時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度月進(jìn)度完成情況和資金使用情況與月初計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行比較分析差異原因，提出改進(jìn)措施對(duì)應(yīng)調(diào)整，提出下越計(jì)劃下月反饋?lái)?xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃和資金計(jì)劃戰(zhàn)略發(fā)展部擬發(fā)文部門(mén)開(kāi)始結(jié)束相關(guān)部門(mén)主管副總經(jīng)理總經(jīng)理起草文件1發(fā)文流轉(zhuǎn)單部門(mén)經(jīng)理審核2通過(guò)不通過(guò)3

17、簽署流轉(zhuǎn)意見(jiàn)，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門(mén)提出意見(jiàn)提出意見(jiàn)審核不通過(guò)審批存檔不通過(guò)通過(guò)簽收文件4568相關(guān)部門(mén)簽收打印，編號(hào)，蓋章7通過(guò)流程名稱(chēng)：文件流轉(zhuǎn)流程流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部（管理運(yùn)行）9流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.由擬發(fā)文部門(mén)起草文件下發(fā)文件初稿2.部門(mén)經(jīng)理審核；如果審核通過(guò)，則遞交至戰(zhàn)略發(fā)展部；審核不通過(guò)，由部門(mén)修改審核意見(jiàn)發(fā)文流轉(zhuǎn)單3.戰(zhàn)略發(fā)展部在發(fā)文申請(qǐng)表上簽署流轉(zhuǎn)意見(jiàn)，并將簽報(bào)流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門(mén)，請(qǐng)其簽署意見(jiàn)流轉(zhuǎn)意見(jiàn)發(fā)文流轉(zhuǎn)單4.相關(guān)部門(mén)提出意見(jiàn)相關(guān)意見(jiàn)發(fā)文流轉(zhuǎn)單5.主管副總經(jīng)理提出審核意見(jiàn)，通過(guò)則交總經(jīng)理審批

18、；不同意則退回申請(qǐng)部門(mén)審核意見(jiàn)發(fā)文流轉(zhuǎn)單6.總經(jīng)理審批，通過(guò)則交戰(zhàn)略發(fā)展部；不通過(guò)退回申請(qǐng)部門(mén)修改審批意見(jiàn)發(fā)文流轉(zhuǎn)單7.戰(zhàn)略發(fā)展部打印終稿、并將文件編號(hào)，蓋章文件制作8.戰(zhàn)略發(fā)展部將終稿存檔，并分發(fā)至相關(guān)部門(mén)存檔9.職能部門(mén)與相關(guān)部門(mén)簽收文件正式發(fā)文流程名稱(chēng)：文件流轉(zhuǎn)流程說(shuō)明流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部（管理運(yùn)行）戰(zhàn)略發(fā)展部擬召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議部門(mén)開(kāi)始結(jié)束相關(guān)部門(mén)主管副總經(jīng)理總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)議計(jì)劃表12統(tǒng)一協(xié)調(diào)編制下周會(huì)議安排表各部門(mén)閱讀溝通確定時(shí)間確定臨時(shí)召開(kāi)會(huì)議4659通知參會(huì)部門(mén)臨時(shí)會(huì)議通知單8流程名稱(chēng)：專(zhuān)題會(huì)議流程流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部（管理運(yùn)行）需總經(jīng)理參加召開(kāi)會(huì)議編制會(huì)議紀(jì)

19、要37流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.由擬召開(kāi)會(huì)議部門(mén)填寫(xiě)專(zhuān)題會(huì)議計(jì)劃表專(zhuān)題會(huì)議計(jì)劃專(zhuān)題會(huì)議計(jì)劃表2.戰(zhàn)略發(fā)展部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，編制下周會(huì)議計(jì)劃表專(zhuān)題會(huì)議計(jì)劃公司一周會(huì)議計(jì)劃會(huì)議計(jì)劃表3.公司各部門(mén)閱讀會(huì)以計(jì)劃表，提前準(zhǔn)備會(huì)議會(huì)議計(jì)劃會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議計(jì)劃表4.各部門(mén)臨時(shí)召開(kāi)會(huì)議臨時(shí)會(huì)議計(jì)劃5.需總經(jīng)理參加的，提前與總經(jīng)理確定時(shí)間臨時(shí)會(huì)議計(jì)劃6.完成臨時(shí)會(huì)議通知單確定時(shí)間會(huì)議通知臨時(shí)會(huì)議通知單7.通知各部門(mén)參會(huì)人員會(huì)議通知簽字確認(rèn)臨時(shí)會(huì)議通知單8.會(huì)議召開(kāi)部門(mén)組織、召開(kāi)會(huì)議9.會(huì)議召開(kāi)部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要流程名稱(chēng)：專(zhuān)題會(huì)議流程

20、說(shuō)明流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部（管理運(yùn)行）開(kāi)始戰(zhàn)略發(fā)展部合同承辦部門(mén)結(jié)束高層領(lǐng)導(dǎo)1 12 2法律審核根據(jù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本資金財(cái)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)提供法律支持提供業(yè)務(wù)支持形成合同文本資金預(yù)算審核審批對(duì)合同文本修改完善正式簽訂合同執(zhí)行合同合同履行完畢合同原件歸檔3 34 46 68 87 79 91010技術(shù)條款審核法律審批資金預(yù)算審批技術(shù)條款審批5 5留存復(fù)印件流程名稱(chēng)：合同管理流程流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.合同承辦部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本，辦公室

21、和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)需要提供法律支持和業(yè)務(wù)支持業(yè)務(wù)需要合同草案2.合同承辦部門(mén)形成合同文本合同文本3.戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行法律審核合同文本法律審核結(jié)果4.資金財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金、預(yù)算審核合同文本財(cái)務(wù)審核結(jié)果5.相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行自述條款的審核合同文本技術(shù)條款審核結(jié)果6.合同承辦部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行修改和完善修改意見(jiàn)修改后的合同7.以上合同審核部門(mén)對(duì)修改后的合同進(jìn)行審批，最后高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批修改后的合同，合同會(huì)簽單審批結(jié)果8.正式簽訂合同審批結(jié)果正式文本9.合同原件到戰(zhàn)略發(fā)展部歸檔，資金財(cái)務(wù)部留存合同復(fù)印件合同原件、合同會(huì)簽單、合同審批單歸檔10.承辦部門(mén)執(zhí)行合同合同執(zhí)行結(jié)果11.合同履行完畢流程名稱(chēng)：合同

22、管理流程說(shuō)明流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部（管理運(yùn)行）流程名稱(chēng)：付款合同管理流程流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部開(kāi)始戰(zhàn)略發(fā)展部合同承辦部門(mén)1 12 2法律審核根據(jù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本資金財(cái)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)提供法律支持提供業(yè)務(wù)支持形成合同文本資金預(yù)算審核正式簽訂合同履行合同3 34 46 68 87 79 91010技術(shù)條款審核付款審核審核5 5對(duì)付款情況進(jìn)行監(jiān)督統(tǒng)計(jì)付款記錄付款高層領(lǐng)導(dǎo)審批AyyyyNNN竣工結(jié)算戰(zhàn)略發(fā)展部資金財(cái)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)1313A審核竣工決算報(bào)告付款結(jié)束合同承辦部門(mén)11111212流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸

23、出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.流程名稱(chēng)：收款合同管理流程流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部高層領(lǐng)導(dǎo)y開(kāi)始戰(zhàn)略發(fā)展部1 12 2根據(jù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本資金財(cái)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)提供法律支持提供業(yè)務(wù)支持形成合同文本審核正式簽訂合同履行合同3 34 46 68 87 79 91010技術(shù)條款審核5 5法律審核記錄收款對(duì)收款情況進(jìn)行監(jiān)督收款不能收回分析并查明原因定期與財(cái)務(wù)對(duì)帳審核合同執(zhí)行部門(mén)N合同執(zhí)行情況否是登記服務(wù)項(xiàng)目，確定責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排提出意見(jiàn)開(kāi)始戰(zhàn)略發(fā)展部使用部門(mén)結(jié)束 簽字認(rèn)可，填寫(xiě)改進(jìn)建議總經(jīng)理12345610檢查服務(wù)記錄及反饋表，

24、進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，提出改進(jìn)建議填寫(xiě)服務(wù)滿(mǎn)意度反饋表11法律事務(wù)服務(wù)記錄匯總分析，做出服務(wù)調(diào)整是否需要外請(qǐng)咨詢(xún)提供服務(wù)解決外請(qǐng)法務(wù)咨詢(xún)提供服務(wù)解決否是879各部門(mén)提出法律服務(wù)需求是否重要時(shí)間流程名稱(chēng)：法律服務(wù)流程流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部（管理運(yùn)行）每季度末流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.各部門(mén)對(duì)法律事務(wù)部提出法律需求法律事務(wù)服務(wù)需求2.戰(zhàn)略發(fā)展部法律工作人員登記服務(wù)項(xiàng)目，確認(rèn)責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排法律事務(wù)服務(wù)提供內(nèi)容與服務(wù)水平3.戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理判斷需求是否重要，如重要提請(qǐng)總經(jīng)理審批，如不重要?jiǎng)t進(jìn)入第5步相關(guān)規(guī)定

25、判斷結(jié)果4.總經(jīng)理就重要的法律咨詢(xún)內(nèi)容提出意見(jiàn)法律服務(wù)內(nèi)容總經(jīng)理意見(jiàn)5.戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理判斷是否需要外請(qǐng)咨詢(xún)判斷結(jié)果6.戰(zhàn)略發(fā)展部嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容向各部門(mén)準(zhǔn)確及時(shí)地提供法律事務(wù)支持服務(wù)法律事務(wù)服務(wù)記錄法律事務(wù)服務(wù)記錄7.如果需要外請(qǐng)法律事務(wù)咨詢(xún)，幫助尋找相關(guān)顧問(wèn)提供服務(wù)解決外請(qǐng)服務(wù)需求8.登記服務(wù)記錄，由受服務(wù)方簽字認(rèn)可，并填寫(xiě)改進(jìn)意見(jiàn)服務(wù)完成服務(wù)記錄及改進(jìn)意見(jiàn)9.每季度末，由各個(gè)部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)一次法律事務(wù)服務(wù)滿(mǎn)意度反饋表法律服務(wù)滿(mǎn)意度反饋表法律服務(wù)滿(mǎn)意度反饋表10.戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理檢查法律事務(wù)服務(wù)記錄，并根據(jù)客戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意度反饋表進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，對(duì)法務(wù)人員提出改進(jìn)建議內(nèi)部客戶(hù)反饋改進(jìn)建議法律服務(wù)滿(mǎn)意度反饋表11.法務(wù)人員根據(jù)每次服務(wù)反饋情況以及季