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文檔簡介
1、質(zhì)量管理體系程序文件版本號:V001 發(fā)布日期:2014.12.29實施日期:2014.12.01檢驗和試驗控制程序依據(jù)ISO/TS16949:2009(質(zhì)量管理體系-汽車生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001:2008的特別要求) 編 號: KJZ2824-2014 受控狀態(tài): 分 發(fā) 號: 持 有 人: 編 制: 審 核: 批 準: 修訂記錄版本/版次修訂日期修訂章節(jié)修訂內(nèi)容紀要修訂者備注1 目的 對進貨、過程和整車進行檢驗和試驗,以驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍適用于科嘉公司產(chǎn)品的檢驗和試驗。同時適用于對供方產(chǎn)品的檢驗和試驗。3 術(shù)語和定義認可的實驗室:是指經(jīng)某一國家承認的認
2、可機構(gòu)如:美國實驗室認可協(xié)會(AZLA)、加拿大標準委員會(SCC)或中國實驗室認可委員會(CNACL)按ISO/IEC17025或國家等效標準為實驗室認可進行評審和批準的實驗室。外觀項目:是指在車輛完工后即可見的產(chǎn)品。某些顧客將在工程圖樣上標注外觀項目。在這些情況下,要求在生產(chǎn)零件提交前對外觀(顏色、紋理和織物)進行專門的批準。 計數(shù)型數(shù)據(jù):可以用來記錄和分析的定性數(shù)據(jù)。計數(shù)型數(shù)據(jù)通常用合格或不合格的形式收集。計數(shù)型量具:就是把各個零件與某些指定限值比較,如果滿足限值則接受該零件,否則拒收。不合格品:不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料??梢傻漠a(chǎn)品或材料:任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。緊
3、急放行:指因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行采購產(chǎn)品。質(zhì)量記錄:是供方按照質(zhì)量體系文件實施過程的文件化的證據(jù)和記錄的結(jié)果。(如:檢驗和試驗結(jié)果、內(nèi)部審核結(jié)果、校準數(shù)據(jù)。)外購零部件:由零部件供應(yīng)商提供的產(chǎn)品。(包括原材料、原零部件、成品、半成品。)4 職責 采購部庫管員負責外協(xié)配套件、外購產(chǎn)品的送檢。質(zhì)量部檢驗人員和試驗人員對產(chǎn)品的進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗負責。5 工作程序5.1 通則5.1.1 未經(jīng)工序檢驗驗收合格的產(chǎn)品不準轉(zhuǎn)入下工序加工;未經(jīng)整車檢驗驗收合格的產(chǎn)品不準交付顧客使用。5.1.2 檢驗人員按控制計劃、檢驗規(guī)程、過程指導(dǎo)書和/或驗收樣件對外購零部件及產(chǎn)品進行檢驗。5
4、.1.3 試驗人員按控制計劃、過程指導(dǎo)書、試驗規(guī)范對產(chǎn)品進行試驗。5.1.4 檢驗標準的編制按技術(shù)文件和顧客特殊要求編寫。5.1.5 檢驗和試驗人員須按KJZ2622-2014人力資源管理程序考試考核合格后持證上崗。5.1.6 對所需委托實驗室進行的檢驗、試驗,應(yīng)確認對實驗室的要求:商業(yè)/獨立試驗室。必須是認可的試驗室,且起實驗范圍覆蓋了本公司即將委托其進行的試驗。顧客認可的試驗室。對于以上及條規(guī)定的實驗室,委托實驗單位應(yīng)獲得其認可資格的證明。5.1.7 檢驗和試驗人員的印章管理由質(zhì)量部統(tǒng)一歸口管理。5.1.8 檢驗和試驗過程出現(xiàn)不合格品時,由檢驗/試驗人員按KJZ2831-2014不合格品控
5、制程序進行處理。檢驗和試驗狀態(tài)標識按KJZ2753-2014標識和可追溯性控制程序執(zhí)行。 檢驗和試驗人員按規(guī)定使用在計量有效期內(nèi)的量具、試驗儀器和設(shè)備,按儀器操作規(guī)程進行檢驗或試驗。質(zhì)量部質(zhì)檢科定期利用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的數(shù)據(jù)分析方法對外供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進行分析,并按KJZ2851-2014糾正預(yù)防措施控制程序規(guī)定要求,責任部門制定糾正或預(yù)防措施。每月對產(chǎn)品檢驗的錯、漏檢情況實施統(tǒng)計分析,并不斷改進。操作人員按工序自檢的結(jié)果將不合格品隔離放置,并作好標記, 將自檢合格的產(chǎn)品向檢驗人員交驗。3 檢驗和試驗記錄必須真實、完整字跡清楚可辯,記錄人應(yīng)在記錄上簽章注明記錄日期。涂改處應(yīng)加蓋印章, 按KJZ
6、2424-2014記錄控制程序執(zhí)行。4 當顧客要求時,必須滿足顧客附加的驗證/標識要求。5 全尺寸檢驗及功能試驗1)若顧客要求,項目組要求各單位檢驗部門、實驗室必須按顧客的要求和/或控制計劃中規(guī)定的頻次對產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能驗證,其結(jié)果由項目組供顧客評審。2)若顧客未提出要求,產(chǎn)品制造單位按技術(shù)部門在控制計劃中注明尺寸檢驗和功能試驗的頻次(按年度)進行。檢驗和/或試驗人員負責測量、測試及記錄,填寫“檢測報告”和“試驗報告”。6 質(zhì)量記錄的歸檔和保存按KJZ2424-2014記錄控制程序執(zhí)行。5.1.17 質(zhì)量部對無檢測能力的項目提出申請,經(jīng)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)批準,提出KJZ824J002委外檢驗申
7、請單。5.2外購零部件檢驗5.2.1. 外購零部件進廠后,由庫管員對零部件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝情況、質(zhì)量證明文件等是否文實相符、齊全進行檢查。確認無誤后,零部件放入待檢區(qū),或掛黃色待驗標識,填寫來料報檢單,送交檢驗部門。檢驗人員按照圖紙、控制計劃、檢驗規(guī)程等進行檢驗。檢驗合格后,在來料報檢單物料標識卡上簽字、蓋章,取下黃色待驗標簽,貼綠色物料標識卡,通知保管員辦理正式入庫手續(xù)。5.2.2對需理化試驗的零部件,采購部要求供應(yīng)商每批提供第三方檢驗報告或提供質(zhì)量保證函交質(zhì)量部。質(zhì)量部不定期的抽查零部件,填寫KJZ824J002委外檢驗申請單送第三方檢驗驗證。5.2.3 檢驗、試驗項目全部符合要求
8、后,開具檢驗報告。通知庫管員,本批外購件可辦理正式入庫手續(xù),并貼綠色物料標識卡。5.2.4 經(jīng)檢驗和試驗不合格的外購零部件,通知庫管員按KJZ2831-2014不合格品控制程序處理,貼紅色物料標識卡。5.2.5質(zhì)量部負責進貨檢驗相關(guān)資料的存檔,檢驗結(jié)果填入KJZ825J201檢驗記錄臺帳。具體辦法按KJZ2424-2014記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.2.6 因生產(chǎn)急需,外購零部件如需要緊急放行,按KJZ2753-2014標識和可追溯性控制程序,由采購部辦理KJZ824J001緊急放行申請單。a. 采購部在緊急放行申請單中注明申請放行零部件的名稱、圖號、規(guī)格、數(shù)量以及申請的理由,報質(zhì)量部。b.
9、質(zhì)量部根據(jù)供應(yīng)商以往供貨情況進行審批。c. 采購部通知庫管員貼上“緊急放行”字樣作為標識,注明緊急放行申請單的編號及區(qū)別于其它批次的零部件。d. 實施“緊急放行”的同時,本批外購零部件仍按規(guī)定對該批產(chǎn)品履行正常的檢驗和試驗。在無合格的檢驗、試驗結(jié)論前,重卡底盤不得交付銷售。e. 生產(chǎn)單位使用“緊急放行”的零部件必須單獨流轉(zhuǎn),并將其隔離存放。在產(chǎn)品“工藝路線記錄卡”或“裝配工藝路線記錄卡”上注明緊急放行申請單編號及“緊急放行”字樣作為標識。f. “緊急放行”的零部件,在得到合格的檢驗和試驗結(jié)論后,質(zhì)量部檢驗員負責劃去產(chǎn)品“工藝路線記錄卡”或“裝配工藝路線記錄卡”上的“緊急放行”字樣,并簽名,注明
10、日期。g. “緊急放行”的零部件,若檢驗和試驗結(jié)論不合格,采購部門應(yīng)按不合格品控制程序的規(guī)定對不合格品進行評審和處置。同時負責追回 緊急放行通知單和不合格零部件。h. 質(zhì)量部負責緊急放行零部件資料的存檔。具體辦法按記錄控制程序的規(guī)定進行。5.3過程檢驗和試驗5.3.1 檢驗人員對過程進行監(jiān)控,檢查操作人員實施工藝方法是否正確,所加工產(chǎn)品質(zhì)量是否偏離要求。檢驗人員按控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定抽查的數(shù)量比例進行抽樣檢查。5.3.2 操作者、檢驗人員在生產(chǎn)、檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格時,應(yīng)立即通知檢驗部門領(lǐng)導(dǎo)或檢驗技術(shù)員按不合格品控制程序處理。5.3.3 檢驗人員在生產(chǎn)、檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)嚴重不合
11、格時,應(yīng)立即通知檢驗部門,質(zhì)量部有權(quán)要求暫停生產(chǎn),查找不合格原因。5.3.5確因生產(chǎn)急需來不及進行規(guī)定的檢驗和試驗或得到檢驗和試驗結(jié)論,在有可靠追回標識時,產(chǎn)品可例外放行。a.如確實需要“例外放行”時,由制造部計劃員填寫KJZ824J003例外轉(zhuǎn)序單,經(jīng)研發(fā)部、工藝部、質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)批準后,可實施例外放行。b.例外轉(zhuǎn)序單隨裝配過程卡,存根由質(zhì)量部保管。c. 若檢驗和試驗合格,由原工序的檢驗人員將例外轉(zhuǎn)序單追回存檔,并在原工藝路線卡上補辦手續(xù)。d. 若檢驗和試驗不合格,由原工序檢驗員將不合格產(chǎn)品、工藝路線卡和“例外轉(zhuǎn)序單”一并追回,檢驗員按不合格品控制程序處理。e. 在規(guī)定的檢驗和試驗項目未得到合格
12、結(jié)論之前,不得將產(chǎn)品再轉(zhuǎn)序。 5.4終檢5.4.1 終檢包含底盤檢驗和整車檢驗,整車檢驗分為原地檢驗和行駛檢驗。5.4.2 調(diào)試人員按該整車驗收技術(shù)條件和調(diào)試檢查記錄卡所列項目進行調(diào)整、臺架試驗或路試并自檢,自檢合格后,在調(diào)試檢驗記錄卡自檢欄中簽字。制造部提交裝配過程卡給質(zhì)量部檢驗。5.4.3 整車檢驗員先進行整車原地檢查,內(nèi)容包括發(fā)動機、離合器、轉(zhuǎn)向性能、氣壓、傳動、制動系統(tǒng)等的工作性能。完畢后按整車檢驗卡和規(guī)定的調(diào)試里程進行行駛檢驗。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題在裝配自檢卡上填寫產(chǎn)品質(zhì)量問題記錄,交調(diào)試人員按返工項目逐項進行返工、調(diào)試、排除故障,直到檢驗合格為止。5.4.4 整車檢驗員根據(jù)整車檢查結(jié)果,
13、按 KJGL0403整車一次送驗合格率評定辦法對總裝車間進行一次送檢合格率的統(tǒng)計評定,報質(zhì)量部質(zhì)量工程師匯總。5.4.5 凡經(jīng)檢查符合整車技術(shù)要求的車輛, 在駕駛室保險杠上貼合格標簽(附件一);向研發(fā)部提交整車裝配配置記錄表,申請合格證;5.4.6 銷售部對增加車箱的底盤車進行檢驗,檢驗合格后方可發(fā)車至客戶。 6 相關(guān)支持性文件 KJZ2753標識和可追溯性控制程序 KJZ2831不合格品控制程序KJZ2424質(zhì)量記錄控制程序KJZ2851糾正和預(yù)防措施控制程序KJZ382507緊急放行管理辦法7 質(zhì)量記錄 KJZ743J001來料報檢單KJZ824J001緊急放行申請單KJZ824J002委外檢驗申請單KJZ824J003例外轉(zhuǎn)序單附件一:檢驗合格檢驗員:日 期:來料報檢單 優(yōu)先等級:一般 急需,請于 前完成。 供應(yīng)商: 送貨單號: 報檢日期/時間: 報檢人: NO:零件名稱規(guī)格型號/產(chǎn)品圖號數(shù)量單位檢驗結(jié)果檢驗員備注 本表單一式3份,質(zhì)量1份,財務(wù)1份,倉庫1份。 表格編號:KJZ743J001 緊急放行申請單申請日期: 年 月 日 NO:零件名稱供應(yīng)商名稱數(shù)量零件圖號規(guī)格/材質(zhì)申請人申請原因: 簽名/日期:質(zhì)量部意見: 簽名/
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