河北行政學(xué)院2017財政專項資金

1、河北行政學(xué)院2017年度財政專項資金績效自評報告一、財政專項資金基本情況（一）總體情況。我院2017年度預(yù)算安排的專項項目總量12個，資金總量25,526,400.64元。中央專項轉(zhuǎn)移支付資金0元；省級預(yù)算安排資金25,526,400.64元，項目數(shù)量12個。我院2017年度預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定為創(chuàng)新公務(wù)員培訓(xùn)理念、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)模式、培訓(xùn)方法的教育培訓(xùn)新格局，高質(zhì)量的完成培訓(xùn)公務(wù)員的任務(wù)；提高培訓(xùn)班管理質(zhì)量、后勤保障水平；推進(jìn)社會科學(xué)理論創(chuàng)新，完成一批有質(zhì)量的課題、調(diào)研報告以及決策分析報告。（二）具體情況。（1）河北行政學(xué)院教學(xué)培訓(xùn)舊樓改造項目（預(yù)算內(nèi)基建）主要內(nèi)容及用途：2017年完成剩余的教

2、學(xué)樓和綜合樓修繕改造，逐步滿足450名公務(wù)員教學(xué)需要。資金來源及預(yù)算安排：省級預(yù)算安排1403.8900萬元。產(chǎn)出指標(biāo)：在預(yù)算內(nèi)完成教學(xué)樓、綜合樓改造工程；完成后預(yù)計可使用30年。效果指標(biāo)：滿足450名公務(wù)員教學(xué)需要；教學(xué)樓8月份完成施工。設(shè)定依據(jù)：河北省財政廳關(guān)于落實河北行政學(xué)院教學(xué)培訓(xùn)舊樓改造配套資金的請示（冀財呈【2016】81號)。（2） 河北行政學(xué)院教學(xué)樓配套資金主要內(nèi)容及用途：為了改善公務(wù)員教學(xué)培訓(xùn)條件，從而提高教學(xué)培訓(xùn)水平，經(jīng)省政府同意、發(fā)改委立項，配備必要的教學(xué)設(shè)備，具體包括：6間教室，每間可容納80人，配備拼接顯示屏、配套音響設(shè)備、講臺及其他附屬設(shè)備；12間研討室，每間可容納

3、20-25人，配備拼接顯示屏、配套音響設(shè)備及其他附屬設(shè)備；6間資料室，每間可容納25-30人，配備拼接顯示屏、配套音響設(shè)備及其他附屬設(shè)備。隨著教學(xué)樓的全面建設(shè)改造，公務(wù)員培訓(xùn)規(guī)模也相應(yīng)加大，通過購置空調(diào)、家具、窗簾及開水器等教學(xué)樓教室、研討室、資料室及辦公室相關(guān)配套設(shè)施，保障了我院公務(wù)員培訓(xùn)教學(xué)需求及教學(xué)部門的辦公需求，滿足了公務(wù)員培訓(xùn)教學(xué)所需，為公務(wù)員提供了更加良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。建設(shè)實訓(xùn)室兩間。實訓(xùn)室建設(shè)基本包括顯示系統(tǒng)、高清混合矩陣、中控系統(tǒng)、攝像系統(tǒng)、錄播系統(tǒng)、會議系統(tǒng)、音響系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、計算機(jī)及其他、實訓(xùn)設(shè)備及軟件（課件）、綜合布線等建設(shè)，用以實現(xiàn)應(yīng)急指揮、新聞發(fā)布與媒體訪談的功能。資

4、金來源及預(yù)算安排：省級預(yù)算安排707.2243萬元。產(chǎn)出指標(biāo)：教學(xué)樓可滿足教學(xué)要求人數(shù)；滿足辦公人員辦公用房60間。效果指標(biāo)：每間可供至少60名學(xué)員參訓(xùn)；教室使用率。設(shè)定依據(jù)：根據(jù)實際配備的教室、研討室、應(yīng)急演練室及家具設(shè)備情況。（3）主體班培訓(xùn)經(jīng)費主要內(nèi)容及用途：主體班培訓(xùn)經(jīng)費，用于我院公務(wù)員教學(xué)培訓(xùn)工作。具體內(nèi)容包括聘請師資、安排教學(xué)場地、組織教學(xué)、為學(xué)員提供食宿及學(xué)習(xí)用品等。資金來源及預(yù)算安排：省級預(yù)算安排291萬元。產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)人數(shù)；培訓(xùn)班次數(shù)。效果指標(biāo)：學(xué)員滿意率；結(jié)業(yè)報告優(yōu)秀率。設(shè)定依據(jù)：全面貫徹落實河北省委組織部、河北省人力資源和社會保障廳、河北省公務(wù)員局、河北行政學(xué)院關(guān)于河北

5、行政學(xué)院2017年上半年公務(wù)員培訓(xùn)招生工作的通知（冀行院【2017】1號）、關(guān)于河北行政學(xué)院2017年下半年公務(wù)員培訓(xùn)招生工作的通知（冀行院【2017】3號）等相關(guān)文件要求，保質(zhì)保量按時完成公務(wù)員培訓(xùn)任務(wù)。（4）師資與學(xué)科建設(shè)經(jīng)費主要內(nèi)容及用途：師資與學(xué)科建設(shè)經(jīng)費，主要用于學(xué)院本年度師資與學(xué)科建設(shè)相關(guān)工作。具體包括師資培訓(xùn)、學(xué)科建設(shè)項目、課程開發(fā)、學(xué)科調(diào)研等。資金來源及預(yù)算安排：省級預(yù)算安排50萬元。產(chǎn)出指標(biāo)：教職工進(jìn)修人數(shù)；學(xué)院文件通過課程開發(fā)數(shù)。效果指標(biāo)：學(xué)院文件通過課程開發(fā)數(shù)；形成調(diào)研報告數(shù)。設(shè)定依據(jù)：貫徹落實學(xué)院關(guān)于加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的指導(dǎo)意見，在3至5年內(nèi)，通過“整體推進(jìn)，科學(xué)

6、布局”、“結(jié)合實際，重點發(fā)育”以及一系列措施，把學(xué)院的學(xué)科體系建設(shè)提升到研究河北服務(wù)河北、切實履行行政學(xué)院職能的高度，提高師資隊伍水平，為提高公務(wù)員培訓(xùn)質(zhì)量，完成黨和政府賦予的培訓(xùn)任務(wù)做好準(zhǔn)備。（5）配電室改造主要內(nèi)容及用途：使用該項目資金新配備兩個大低壓配電柜。教學(xué)樓、綜合樓、3號學(xué)員公寓改造完后用電負(fù)荷明顯增大，需在我院2臺500KVA變壓器之間用高壓電纜連接，這樣可解決目前電力不足的問題。資金來源及預(yù)算安排：省級預(yù)算安排27萬元。產(chǎn)出指標(biāo)：完成4臺配電盤及120米電纜鋪設(shè)；使用后達(dá)到1000KVA。效果指標(biāo)：預(yù)計二十年使用壽命；資金控制在27萬內(nèi)。設(shè)定依據(jù)：河北省財政廳關(guān)于落實河北行政學(xué)

7、院教學(xué)培訓(xùn)舊樓改造配套資金的請示（冀財呈【2016】81號)。二、績效自評工作開展情況（一）前期準(zhǔn)備1.按照文件要求確定評價對象及范圍。2.下達(dá)評價通知。（二）組織實施1.按要求成立績效評價工作小組。2.績效評價工作小組收集并審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，并進(jìn)行專家考評，對無法量化的定性指標(biāo)，可聘請相關(guān)行業(yè)專家，采取對評價項目或者對象進(jìn)行客觀描述和分析來反映評價結(jié)果。（三）分析評價1.填寫省級預(yù)算安排的專項項目績效目標(biāo)自評表（省級專項），對預(yù)算執(zhí)行率、年度總體績效目標(biāo)完成情況、各項績效指標(biāo)完成情況、各項績效指標(biāo)評價等級進(jìn)行分析評價，對未完成績效目標(biāo)及指標(biāo)的情況和原因進(jìn)行逐條分析，研究提出改進(jìn)措施。2.撰寫

8、上報自評報告，對部門財政專項資金預(yù)算安排和執(zhí)行情況、績效目標(biāo)設(shè)置和完成情況，綜合評價結(jié)論，形成學(xué)院績效評價報告，并在決算公開時一并公開部門績效自評報告，接受社會監(jiān)督。三、綜合評價結(jié)論（一）部門全部項目評價指標(biāo)優(yōu)良率表1序號項目名稱評價指標(biāo)總數(shù)評價等級為優(yōu)的指標(biāo)數(shù)評價等級為良的指標(biāo)數(shù)評價等級為中的指標(biāo)數(shù)評價等級為差的指標(biāo)數(shù)評優(yōu)率1門禁改造系統(tǒng)44000100%21號樓太陽能安裝44000100%3配電室改造44000100%4光纜入地工程44000100%5河北行政學(xué)院教學(xué)樓配套資金44000100%6河北行政學(xué)院教學(xué)培訓(xùn)舊樓改造項目（預(yù)算內(nèi)基建）44000100%7多媒體教學(xué)設(shè)備4400010

9、0%8主體班培訓(xùn)經(jīng)費44000100%9師資與學(xué)科建設(shè)經(jīng)費44000100%10河北行政學(xué)院（社科基金）11000100%11河北行政學(xué)院“四個一批”人才專項工作津貼（精神文明建設(shè)專項資金）11000100%12應(yīng)急實訓(xùn)室設(shè)備44000100%合計4242000100%（2） 部門整體績效目標(biāo)的完成情況我院全部項目評價指標(biāo)總數(shù)為42個，其中“優(yōu)”42個，總評優(yōu)率為100%。四、績效指標(biāo)完成情況分析及下一步改進(jìn)措施。我院編入預(yù)算的全部項目各項績效指標(biāo)完成情況全部為“優(yōu)”（詳見表1）。1.河北行政學(xué)院教學(xué)樓配套資金項目物品配備完成后教學(xué)樓可滿足教學(xué)要求人數(shù)實際可達(dá)400人以上，滿足學(xué)院公務(wù)員培訓(xùn)教

10、學(xué)需求；應(yīng)急演練室在使用中還可以擴(kuò)大適用范圍，配合多教研室授課需求。2. 師資與學(xué)科建設(shè)經(jīng)費當(dāng)前各項指標(biāo)值符合學(xué)院師資與學(xué)科建設(shè)現(xiàn)狀，今后隨著學(xué)院師資與學(xué)科建設(shè)不斷深入，師資與學(xué)科建設(shè)的指標(biāo)選取及指標(biāo)值的確定在保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，應(yīng)會有一些變動：績效完成指標(biāo)中，教學(xué)、管理人員的比例有待進(jìn)一步優(yōu)化，根據(jù)實際需求制定選派計劃；在保證進(jìn)修、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的質(zhì)量前提下，充分利用資源、優(yōu)化配置，合理、適當(dāng)?shù)貫槲以航搪毠ぬ峁└?、更多的進(jìn)修機(jī)會。3. 主體班培訓(xùn)經(jīng)費兩項產(chǎn)出指標(biāo)值嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的培訓(xùn)計劃制定，指標(biāo)值的確定隨著我省每年干部培訓(xùn)體量的調(diào)整會有一定變動。兩項效果指標(biāo)值按照近年來主體班培訓(xùn)的實際情況，本著

11、高質(zhì)量嚴(yán)要求的標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)制定，今后在保持基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，我們?nèi)詰?yīng)精益求精，力爭穩(wěn)步提升培訓(xùn)效果。4. 多媒體教學(xué)設(shè)備的實施有效改善了公務(wù)員教學(xué)培訓(xùn)條件，對提高教學(xué)培訓(xùn)水平有很大幫助。今后力求在多媒體教學(xué)設(shè)備使用過程中進(jìn)一步加大設(shè)備維護(hù)力度，進(jìn)一步減少設(shè)備故障并提升教師使用滿意度。 5. 河北省宣傳文化系統(tǒng)“四個一批”人才是根據(jù)中共河北省委宣傳部相關(guān)文件要求，各地各單位負(fù)責(zé)組織屬地相關(guān)單位或本系統(tǒng)單位進(jìn)行推薦，在充分發(fā)揚民主、廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，經(jīng)過民主推薦、專家評議、內(nèi)部公示等程序，并根據(jù)人選人事隸屬關(guān)系和實際需要，征求有關(guān)主管部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門意見后評選出來的人才。在評選過程中嚴(yán)格遵守組織人事工作紀(jì)律，嚴(yán)格把關(guān)相關(guān)材料、證件的審核；鼓勵本單位教學(xué)人員利用自身優(yōu)勢和平臺優(yōu)勢申請評選，進(jìn)一步提升教師素質(zhì)和能力水平。在三年培養(yǎng)期的最后兩年內(nèi)關(guān)注其研究方向及其研究項目，并做好資助經(jīng)費的支持。6.河北行政學(xué)院（社科基金）按照社科基金項目管理要求，進(jìn)一步做好宣傳動員、組織申報、結(jié)項資助等管理工作，引導(dǎo)廣大教研人員結(jié)合自身學(xué)科優(yōu)勢開展社科研究，形成高水平研究成果。 五、績效評價結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況我院高度重視績效評價工作，將按省財政要求公開財政項目的績效評價情況