不合格品管制程序文

1、名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號(hào)MS-P2-1301第1頁(yè)共5頁(yè)版次：A.0版制訂日期：89年修訂日期：11月1日為確保于進(jìn)料、制程中、成品、客戶退貨及機(jī)器儀器驗(yàn)收等各程序中,如發(fā)生不合格品時(shí)，能實(shí)時(shí)處理，以確保產(chǎn)品質(zhì)量之正常與不良之改善，并防范不合格品被使用。二、范凡本公司所有原物料、制程中、成品、庫(kù)存品、客戶退貨及機(jī)器儀器驗(yàn)收等，在檢驗(yàn)或測(cè)試之各階段所發(fā)生之不合格品均適用之。二、疋米購(gòu)/進(jìn)料米購(gòu)/進(jìn)料NY檢驗(yàn)/測(cè)試制造合格*檢驗(yàn)檢驗(yàn)不合格品管制時(shí)機(jī)合格YN丫包裝入庫(kù)/交貨/退貨*標(biāo)示不合格名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號(hào)MS-P2-1301制訂日期：89年11月

2、1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁(yè)次第2頁(yè)共5頁(yè)四、權(quán)責(zé)五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容WhoWhenWhereHowtodo.What七、參考文八、應(yīng)用窗單位No流程件體廠務(wù)部1不合格品管制時(shí)機(jī)6.1不合格品管制時(shí)機(jī)當(dāng)買進(jìn)的原物料與在制品、成品、客退、機(jī)器、儀器驗(yàn)收不合格時(shí)。廠務(wù)部營(yíng)業(yè)部2采購(gòu)/進(jìn)料6.2采購(gòu)/進(jìn)料相關(guān)單位主辦人分別依【采購(gòu)管理程序書】(MS-M2-0601)之相關(guān)規(guī)定提出采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)管理程序書(MS-M2-0601)廠務(wù)部營(yíng)業(yè)部3檢驗(yàn)/測(cè)試6.3檢驗(yàn)/測(cè)試進(jìn)料時(shí)，依【進(jìn)料檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1001之相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行檢驗(yàn)。如為購(gòu)買機(jī)器或儀器，則分別依【設(shè)備管理程序書】(MS

3、-P2-0903之相關(guān)規(guī)疋，進(jìn)行測(cè)試。進(jìn)料檢驗(yàn)程序書(MS-P2-1001)設(shè)備管理程序書(MS-P2-0903)廠務(wù)部營(yíng)業(yè)部4合格16.4合格相關(guān)單位主辦人判定采購(gòu)對(duì)象是否合格，若合格，進(jìn)入流程5，開始制程，若不合格，則進(jìn)入流程冋，將所采購(gòu)對(duì)象予以標(biāo)示隔離。廠務(wù)部5制造6.5制造廠務(wù)部相關(guān)人員分別依【制程管制程序書】(MS-P2-0902之相關(guān)規(guī)定，依序進(jìn)行制造。制程管制程序書(MS-P2-0902)廠務(wù)部6檢驗(yàn)6.6檢驗(yàn)廠務(wù)部相關(guān)人員依【制程巡回檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1002與”QC工程表(MS-G4-0204如附表1之相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行自主及首件檢杳與巡回檢驗(yàn)。制程巡回檢驗(yàn)程序書(MS-

4、P2-1002)QC工程表(MS-G4-0204)技術(shù)組7合格6.7合格打樣員依檢驗(yàn)結(jié)果判定各制程丿制之在制品疋否合格，如合格，進(jìn)入名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號(hào)MS-P2-1301制訂日期：89年修訂日期：版次：A.011月1日年月日版頁(yè)次第3頁(yè)共5頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容WhoWhenWhereHowtodo,What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程流程8,進(jìn)行寶塔作業(yè)，若不合格，則進(jìn)入流程囤，將在制品予以標(biāo)示隔離。制品組8寶塔6.8寶塔寶塔員依【制程管制程序書】(MS-P2-0902之相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行寶塔作業(yè)。制程管制程序書(MS-P2-0902)廠務(wù)部營(yíng)業(yè)部

5、9檢驗(yàn)6.9檢驗(yàn)包裝員依【成品檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1003與"QC工程表(MS-G4-0204)如附表1之相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行成品檢驗(yàn)。成品檢驗(yàn)程序書(MS-P2-1003)QC工程表(MS-G4-0204)技術(shù)組10'合格6.10合格包裝員依檢驗(yàn)結(jié)果判定成品是否合格，若合格，進(jìn)入流程也進(jìn)行包裝入庫(kù)或交貨作業(yè)，若不合格，則進(jìn)入流程陰，將成品予以標(biāo)示隔離。廠務(wù)部營(yíng)業(yè)部111包裝入庫(kù)/交貨/退貨6.11包裝入庫(kù)/交貨/退貨包裝員依【制程管制程序書】(MS-P2-0902之相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行包裝作業(yè)。制品組主管與營(yíng)業(yè)部相關(guān)人員依【成品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-S2

6、-1502之相關(guān)規(guī)定，辦理入庫(kù)。營(yíng)業(yè)部相關(guān)人員依【成品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-S2-1502之相關(guān)規(guī)定，辦理交貨。客戶退貨，由營(yíng)業(yè)部相關(guān)人員依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-1403)之相關(guān)規(guī)定辦理。制程管制程序書(MS-P2-0902)成品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨管理程序書(MS-S2-1502)客戶退貨處理程序書(MS-S2-1403)名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號(hào)MS-P2-1301制訂日期：89年修訂日期：版次：A.011月1日年月日版頁(yè)次第4頁(yè)共5頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容WhoWhenWhereHowtodo，What七、

7、參考文件八、應(yīng)用窗體'No)流程廠務(wù)部營(yíng)業(yè)部不合格6.12不合格包裝員、制品組主管與營(yíng)業(yè)部相關(guān)人員于成品包裝或入庫(kù)儲(chǔ)存或運(yùn)送期間，依外觀判定質(zhì)量是否合格，若合格，則進(jìn)入流程15，進(jìn)行記錄存查，若不合格，進(jìn)入流程13,將成品予以標(biāo)示或隔離。營(yíng)業(yè)所主管或營(yíng)業(yè)部主管于接獲客戶退貨，依外觀判定是否合格，若客戶退貨確為不合格，進(jìn)入流程13，將成品予以標(biāo)示或隔離，若非不合格品，進(jìn)入流程14，進(jìn)行處理。廠務(wù)部13標(biāo)示/隔離6.13標(biāo)示/隔離進(jìn)料、制程、成品、客戶退貨、機(jī)器與儀器之不合格品，由各相關(guān)單位人員依【檢驗(yàn)與測(cè)試狀況管理程序書】(MS-P2-1201)與【設(shè)備管理程序書】(MS-P2-0903

8、)之相關(guān)規(guī)定，加以標(biāo)示、記載、隔離并通知該相關(guān)單位其不合格之內(nèi)容。檢驗(yàn)與測(cè)試狀況管理程序書(MS-P2-1201)設(shè)備管理程序書(MS-P2-0903)廠務(wù)部E4處理6.14處理各相關(guān)單位人員依以下項(xiàng)目，填寫"異常處理聯(lián)絡(luò)單(MS-G4-1401)如附件1,并依【矯正與預(yù)防措施管理程序書】(MS-G2-1401之相關(guān)規(guī)定，依序處理。不合格之原物料，如需辦理退貨，依【進(jìn)料檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1001之相關(guān)規(guī)定辦理，如有特采之需求，則依【特采處理程序書】(MS-P2-1304之相關(guān)規(guī)定辦理。制程中之不合格品，須通知廠務(wù)部相關(guān)單位主管視情況判定后，決重工或報(bào)廢，依【重工處理程序書】(

9、MS-P2-1302與報(bào)廢處理程矯正與預(yù)防措施管理程序書(MS-G2-1401)進(jìn)料檢驗(yàn)程序書(MS-P2-1001)特采處理程序書(MS-P2-1304)重工處理程序書(MS-P2-1302)異常處理聯(lián)絡(luò)單(MS-G4-1401)名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號(hào)MS-P2-1301制訂日期：89年修訂日期：版次：A.011月1日年月日版頁(yè)次第5頁(yè)共5頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容WhoWhenWhere,Howtodo，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程序書】(MS-P2-1303之相關(guān)規(guī)疋辦理，如有特米之需求，則依【特采處理程序書】(MS-P2-1304之相關(guān)規(guī)定辦理。成品庫(kù)存，依【成品檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1003與物性檢測(cè)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(MS-P3-1102)之相關(guān)規(guī)定辦理。機(jī)器與儀器之不合格品，依【設(shè)備管理程序書】(MS-P2-0903之相關(guān)規(guī)疋辦理。若接受客戶退貨，依【成品檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1003與物性檢測(cè)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(MS-P3-1102之相關(guān)規(guī)定辦理；若不接受客戶退貨時(shí)，依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-1403之相關(guān)規(guī)定辦理。報(bào)廢處理程序書(MS-P2-1303)