各級(jí)人員基本權(quán)限界定和業(yè)務(wù)操作流程圖

1、格蘭仕集團(tuán)中國(guó)市場(chǎng)銷售公司各級(jí)人員基本權(quán)限界定和業(yè)務(wù)操作流程圖一、 銷售公司各級(jí)人員基本權(quán)限界定l 人事權(quán)限A、 中國(guó)市場(chǎng)銷售公司正科級(jí)以上人員的任命要報(bào)集團(tuán)公司考察、批準(zhǔn)并任命，副科級(jí)（含副科級(jí)）以下人員的由銷售公司自行考核任命，報(bào)集團(tuán)備案。B、 中國(guó)市場(chǎng)銷售公司各條線要根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的年度目標(biāo)、任務(wù)情況進(jìn)行定員、定崗、定編，并要報(bào)集團(tuán)公司審核、批準(zhǔn)。C、 中國(guó)市場(chǎng)銷售公司將可自行制定各級(jí)人員的薪資、福利待遇標(biāo)準(zhǔn)和各種提成激勵(lì)考核方案，但必須報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。l 費(fèi)用申請(qǐng)開(kāi)支審批權(quán)限A、 210費(fèi)用、暗水等費(fèi)用審批：3000元以下開(kāi)支，由營(yíng)銷中心經(jīng)理審批；300010000元由部長(zhǎng)審批

2、；10000-20000由條線本部總經(jīng)理審批；20000以上元由銷售公司總經(jīng)理審批。（特殊情況：所有的返現(xiàn)金活動(dòng)、對(duì)商家的促銷降價(jià)補(bǔ)助開(kāi)支等必須要有本部總經(jīng)理以上級(jí)別人員批準(zhǔn)方可）B、 政策外費(fèi)用（非210、暗水等費(fèi)用，如階段性政策、返利等）審批：20000元以下由本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批；20000元以上報(bào)總裁辦審批。C、 各種公關(guān)費(fèi)用、餐費(fèi)審批：5000元以下由本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批；5000元以上由總裁辦審批。D、 資源、政策、權(quán)利與效益緊密掛鉤進(jìn)行實(shí)時(shí)考核，一旦出現(xiàn)超預(yù)算的透支（即預(yù)算外開(kāi)支）一律要由銷售公司總經(jīng)理以上審批。E、 以上各種費(fèi)用每月進(jìn)行匯總、分析報(bào)總裁辦。l 費(fèi)用報(bào)

3、銷審批權(quán)限A、 每月各種費(fèi)用報(bào)銷由條線本部總經(jīng)理以上級(jí)別人員審批方可。B、 各種階段性政策、返利沖差、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用報(bào)銷由條線本部總經(jīng)理審批即可。l 購(gòu)銷合同審批權(quán)限A、 銷售合同在政策范圍內(nèi)的，由部長(zhǎng)審批，業(yè)務(wù)管理科統(tǒng)一管理。B、 銷售合同政策外100萬(wàn)元以下由本部總經(jīng)理審批，100萬(wàn)元以上由銷售公司總經(jīng)理審批。l 客戶授信額度及權(quán)限界定A、 集團(tuán)對(duì)銷售公司授信額度界定：微波爐累計(jì)授信總額度不得超過(guò)8000萬(wàn)元；空調(diào)累計(jì)授信總額度不得超過(guò)3000萬(wàn)元；小家電累計(jì)授信總額度不得超過(guò)200萬(wàn)元。B、 對(duì)客戶的授信額度界定：對(duì)客戶的授信由條線條部長(zhǎng)提出申請(qǐng)，在各條線的總授信額度內(nèi)，100萬(wàn)元以下的授信

4、額度由本部總經(jīng)理批準(zhǔn)，100萬(wàn)元以上的授信額度由銷售公司總經(jīng)理審批。C、 對(duì)代理商的授信期限不能超過(guò)一個(gè)月（30天內(nèi)必須回籠bj.bjam114aaa），對(duì)大連鎖超市的授信期限最多不能超過(guò)45天，超過(guò)授信期限三個(gè)月貨款仍未回收的，將開(kāi)始按銀行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算利息，同時(shí)視為呆帳處理，超過(guò)六個(gè)月的將視為壞帳，對(duì)呆帳、壞帳必須進(jìn)入特殊處理處理程序（如法律程序），同時(shí)產(chǎn)生該授信的負(fù)責(zé)人：從部長(zhǎng)到批準(zhǔn)人都將按比例承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。D、 以上授信（即臨時(shí)授信）必須要有法人簽字蓋章的保證書(shū)，部長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理、客戶經(jīng)理要保證限期收款，本部總經(jīng)理審批有效，憑傳真件發(fā)貨，業(yè)務(wù)管理科追蹤原件、匯總管理并財(cái)務(wù)備案，管理等級(jí)等同

5、匯票。l 市場(chǎng)操作方案審批權(quán)限A、 在各營(yíng)銷中心項(xiàng)目經(jīng)理的市場(chǎng)操作方案基礎(chǔ)上，各條線部長(zhǎng)提交每月的市場(chǎng)操作方案交由本部總經(jīng)理審核，銷售公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，所有方案匯總后交集團(tuán)公司備案。B、 產(chǎn)品定價(jià)：銷售公司組織各條線可提交新產(chǎn)品的定價(jià)方案，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)執(zhí)行，如市場(chǎng)所需，要進(jìn)行統(tǒng)一降價(jià)或升價(jià)（指較大規(guī)模的調(diào)價(jià)行為），銷售公司提交調(diào)價(jià)方案，由集團(tuán)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。C、嚴(yán)禁各層人員不按流程的下去亂放政策、亂承諾商家aaaminglu5aaa，一切以公司書(shū)面確認(rèn)的為準(zhǔn)，否則嚴(yán)肅查處相關(guān)責(zé)任人。10 / 10二、 主要業(yè)務(wù)操作流程圖發(fā)相關(guān)部門(mén)落實(shí)并抄送總裁辦本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)部結(jié)合月度方案及

6、贈(zèng)品方案綜合審核成本業(yè)務(wù)管理科做下月排產(chǎn)計(jì)劃 (每月23日)各分部長(zhǎng)做下月要貨計(jì)劃(每月20日)l 要貨生產(chǎn)計(jì)劃流程業(yè)務(wù)管理科匯總審核報(bào)總裁辦、財(cái)務(wù)、綜合管理部備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)部結(jié)合要貨計(jì)劃等審核l 月度市場(chǎng)方案操作流程各分部長(zhǎng)做下月市場(chǎng)方案 (每月20日)報(bào)總裁辦備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行營(yíng)運(yùn)部結(jié)合要貨計(jì)劃、市場(chǎng)方案等審核業(yè)務(wù)管理科匯總審核各分部長(zhǎng)與終端科聯(lián)合做計(jì)劃 (每月20日)l 月臨時(shí)贈(zèng)品計(jì)劃、發(fā)放流程打運(yùn)輸合同、保險(xiǎn)單、安排車隊(duì)發(fā)貨YESNO銷售公司財(cái)務(wù)打單、審核蓋章條線業(yè)務(wù)管理科做單、訂車NOYES條線業(yè)務(wù)管理科復(fù)核：貨源、貨款、價(jià)格NOYES客戶經(jīng)理審核

7、簽字：價(jià)格、貨款、貨源l 訂單、回款、發(fā)貨流程客戶下訂單（蓋章）財(cái)務(wù)安排付款銷售公司財(cái)務(wù)審核科審核業(yè)務(wù)管理科做付款計(jì)劃書(shū)條線業(yè)務(wù)管理科審核、確認(rèn)運(yùn)輸公司提交貨物簽收單、發(fā)票l 運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理批準(zhǔn)銷售公司財(cái)務(wù)辦理沖差各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單代理（直供）商開(kāi)具折讓證明銷售公司財(cái)務(wù)開(kāi)具對(duì)帳單l 返利沖差結(jié)算流程部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理批準(zhǔn)銷售公司財(cái)務(wù)辦理沖差各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單代理（直供）商開(kāi)具折讓證明各營(yíng)銷中心呈批報(bào)告l 降價(jià)沖差結(jié)算流程業(yè)務(wù)管理科開(kāi)退倉(cāng)單入公司綜合倉(cāng)或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉(cāng)銷售公司財(cái)務(wù)入帳部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理批準(zhǔn)各營(yíng)銷中心呈批報(bào)告l 滯銷機(jī)退貨流程客戶開(kāi)發(fā)票或折讓證明客戶開(kāi)

8、發(fā)票或折讓證明銷售公司財(cái)務(wù)入帳業(yè)務(wù)管理科開(kāi)退倉(cāng)單、維修收費(fèi)單入公司綜合倉(cāng)或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉(cāng)部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理批準(zhǔn)售后服務(wù)中心審核各營(yíng)銷中心呈批報(bào)告l 殘機(jī)退貨流程l 營(yíng)銷中心（調(diào)出方）呈批報(bào)告銷售公司財(cái)務(wù)入帳并開(kāi)發(fā)票到調(diào)入方業(yè)務(wù)管理科出調(diào)貨單接受方開(kāi)收條寄回業(yè)務(wù)管理科部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理批準(zhǔn)業(yè)務(wù)管理科審核：調(diào)入方貨款、價(jià)格調(diào)貨流程業(yè)務(wù)科、公司儲(chǔ)運(yùn)科、中轉(zhuǎn)倉(cāng)每月對(duì)帳條線每月分析中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)存報(bào)總裁辦批準(zhǔn)調(diào)出方開(kāi)發(fā)票或折讓證明總裁辦、財(cái)務(wù)備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)貨業(yè)務(wù)管理科審核：庫(kù)存、銷售情況等項(xiàng)目經(jīng)理提出申請(qǐng)l 空調(diào)中轉(zhuǎn)倉(cāng)備貨流程l 發(fā)貨串號(hào)處理流程銷售公司財(cái)務(wù)調(diào)帳業(yè)務(wù)管理科打串號(hào)單部長(zhǎng)審核、本

9、部總經(jīng)理批準(zhǔn)業(yè)務(wù)管理科審核確認(rèn)營(yíng)銷中心呈批報(bào)告 l 臨時(shí)贈(zèng)品采購(gòu)流程驗(yàn)收入庫(kù)集團(tuán)采購(gòu)中心統(tǒng)一采購(gòu)銷售公司總經(jīng)理批準(zhǔn)條線本部總經(jīng)理審核加注意見(jiàn)業(yè)務(wù)管理科做月度采購(gòu)計(jì)劃（每月25日）l 申請(qǐng)階段性政策、年度返利審批流程超過(guò)審批權(quán)限由銷售公司總經(jīng)理審批條線本部總經(jīng)理審核業(yè)務(wù)管理科與財(cái)務(wù)核對(duì)情況并確認(rèn)條線部長(zhǎng)審核營(yíng)銷中心項(xiàng)目經(jīng)理初審客戶提出申請(qǐng)按公司設(shè)定權(quán)限逐級(jí)審批各客戶經(jīng)理呈批報(bào)告營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收，出具驗(yàn)收合格報(bào)告廣告公司施工整理E-MAIL到企劃部審核（設(shè)計(jì)方案、價(jià)格、材質(zhì)）廣告公司設(shè)計(jì)出稿l 營(yíng)銷中心宣傳物料申請(qǐng)、設(shè)計(jì)、整理、報(bào)銷流程本部總經(jīng)理批準(zhǔn)付款銷售公司財(cái)務(wù)審核報(bào)銷票據(jù)、憑證寄回公司綜合管

10、理部（企劃部）審核條線本部總經(jīng)理審批送采購(gòu)中心報(bào)價(jià)、核價(jià)條線總經(jīng)理組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)評(píng)審企劃部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)條線本部總經(jīng)理審批企劃部（推廣部）定期制定宣傳物料的整理計(jì)劃l 公司宣傳物料的申請(qǐng)、整理、發(fā)放流程分配及發(fā)放質(zhì)管部門(mén)驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)采購(gòu)（供應(yīng)商先送樣，企劃部確認(rèn)簽字封樣）銷售公司總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)條線部長(zhǎng)、本部總經(jīng)理、銷售總經(jīng)理終端管理部（空調(diào)推廣部長(zhǎng)）匯總分析終端、客戶經(jīng)理（或內(nèi)務(wù)）匯總陣地經(jīng)理每日銷量統(tǒng)計(jì)l 終端銷售日?qǐng)?bào)程序l 營(yíng)銷中心月度市場(chǎng)方案預(yù)算操作流程各項(xiàng)目客戶經(jīng)理于每月20日提交下月的預(yù)算方案給營(yíng)銷中心項(xiàng)目經(jīng)理NOYES 營(yíng)銷中心各項(xiàng)目經(jīng)理初審，要求3天內(nèi)處理完畢，每月23日上報(bào)本

11、部部長(zhǎng) NOYES本部部長(zhǎng)要求3天內(nèi)處理審批完畢，交營(yíng)運(yùn)部核算后報(bào)本部總經(jīng)理審批 YES NO報(bào)銷售公司總經(jīng)理審批，2天內(nèi)處理完畢交中國(guó)市場(chǎng)總部業(yè)務(wù)管理科備案 YES 條線業(yè)務(wù)管理科轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo) l 210費(fèi)用開(kāi)支申請(qǐng)及報(bào)銷審批流程客戶經(jīng)理提出費(fèi)用開(kāi)支申請(qǐng)報(bào)告NO3000以下 營(yíng)銷中心項(xiàng)目經(jīng)理審批 3000以上10000元以內(nèi) 辦事處內(nèi)務(wù)整理、審核票據(jù)，統(tǒng)一郵寄回公司總部NO總部各條線部長(zhǎng)審批 10000元以上20000以內(nèi) 本部總經(jīng)理審批NO 20000以上 NO銷售公司總經(jīng)理審批 中國(guó)市場(chǎng)綜合管理部核銷、監(jiān)控、分析 每月（定期）統(tǒng)計(jì)、匯總、分析報(bào)各條線、職能部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) l 招聘入職流程N(yùn)O業(yè)務(wù)人員售后技術(shù)、主管促銷員、終端經(jīng)理充內(nèi)務(wù)部長(zhǎng)審批售后部審批終端部審批綜合部審批營(yíng)銷中心提出人員申請(qǐng) 營(yíng)銷中心推薦人員、如合格向公司辦理入職務(wù)手續(xù)綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)新人的跟蹤考核中國(guó)市場(chǎng)綜合管理部本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準(zhǔn) NOYE